Rapporteringsmal for tertialrapport og årlig melding 2014 Fra Helse Nord RHF til helseforetakene
Innhold 1 Om rapporteringen... 3 2 Felles økonomiske krav og rammebetingelser... 4 2.1 Risikostyring og internkontroll... 5 2.2 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning... 9 2.3 Innkjøp... 10 3 Tilgjengelighet og brukerorientering... 11 4 Kvalitet, pasientsikkerhet og smittevern... 13 4.1 Pasientbehandling... 13 4.1.1 Psykisk helsevern og rus... 13 4.1.2 Somatikk... 15 5 Personell, utdanning og kompetanse... 16 5.1 Helse, miljø og sikkerhet... 16 2
1 Om rapporteringen Denne malen skal brukes til helseforetakets tertialrapport og årlige melding for 2014 til Helse Nord RHF. De punkter som gjelder spesifikke foretak er merket med dette. Rapportering fra helseforetakene på styringsparametre m.v. er innarbeidet i dokumentet, og følger ikke som eget vedlegg. Vi har etter henstilling fra helseforetakene gjennomgått hvilke styringsparametre det skal rapporteres på, og hvilke Helse Nord RHF kan svare HOD på direkte. Det skal gis tilbakemelding på alle rapporteringskrav i dette dokumentet. Tabellen under rapporteringskrav viser hvilke krav som skal rapporteres tertialvis og hvilke kun i årlig melding. Rapporteringsteksten skal være konkret og konsis, og inneholde informasjon om status med beskrivelse av gjennomførte tiltak. Lenke til nasjonale kvalitetsindikatorer: http://nesstar2.shdir.no/webview/ Lenke til månedlige ventelistestatistikk: http://helsedirektoratet.no/kvalitet-planlegging/norskpasientregister-npr/rhf/sider/helse-nord.aspx Lenke til statistikkalender Norsk pasientregister: http://helsedirektoratet.no/kvalitet-planlegging/norskpasientregister-npr/statistikkalender/sider/default.aspx Rapporter fra Nasjonalt kunnskapssenter for spesialisthelsetjenesten vil bli publisert her: http://www.kunnskapssenteret.no/ Kvalitet i helsetjenesten indikatorer https://helsenorge.no/helsetjenester/sider/kvalitet-i-helsetjenesten.aspx Kvalitetsregistrene - http://www.kvalitetsregistre.no/resultater-frakvalitetsregistre/category398.html 3
2 Felles økonomiske krav og rammebetingelser Mål 2014: Helseforetakene skal realisere følgende resultatmål i 2014 jf. styresak 111-2013 Budsjett 2014 foretaksgruppen, rammer og føringer, styresak 138-2013 Budsjett 2014 - endringer i finansiering og konsekvenser for helseforetakene og styresak 72-2013 Plan 2014 2017 inkl. rullering av investeringsplan. Helseforetakene skal i 2014 basere sin virksomhet på de tildelte midler. I 2014 er styringskravet at Nordlandssykehuset skal levere et regnskapsmessig resultat i balanse. Ved utgangen av 1.tertial leverer foretaket noe bedre enn styringskravet, med et overskudd på 2,7 mill kr. Regnskap (i hele 1000) Regnska p mars Regnska p april Budsjet t april Avvik april Regnskap hittil i fjor Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik hittil i år Basisramme -221 964-237 118-237 118 0-917 651-900 971-900 971 0 Kvalitetsbasert finansiering -1 386-1 569-1 569 0 0-5 728-5 728 0 ISF egne pasienter -56 609-48 708-54 952-6 244-147 861-212 772-215 091-2 319 Kommunal medfinansiering -12 820-12 560-12 839-279 -49 005-48 937-53 401-4 464 Sum ordinær ISF inntekt -69 429-61 268-67 791-6 523-196 866-261 709-268 492-6 783 ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus -4 225-4 584-3 660 923-12 880-17 702-16 777 925 Gjestepasientinntekter 194-3 539-1 367 2 173-5 120-4 078-1 518 2 560 Polikliniske inntekter -8 681-8 075-8 385-310 -30 725-33 558-30 839 2 719 Utskrivningsklare pasienter -1 047-396 -250 146-798 -2 000-1 000 1 000 Raskere tilbake -449-122 -434-312 -1 063-1 053-1 735-682 Andre øremerkede tilskudd -917-970 0 970-1 732-3 102 0 3 102 Andre inntekter -12 710-11 080-12 383-1 304-41 926-46 008-47 994-1 986 Driftsinntekter -320 614-328 721-332 958-4 237-1 208 761-1 275 909-1 275 053 856 Kjøp av offentlige helsetjenester 11 264 10 299 10 737 438 40 852 47 141 42 947-4 193 Kjøp av private helsetjenester 6 252 7 308 6 147-1 161 23 290 25 135 25 480 345 Varekostnader knyttet til aktivitet 32 686 32 707 30 224-2 484 120 489 125 878 115 252-10 627 Innleid arbeidskraft (fra firma) 4 198 4 800 1 755-3 045 8 992 14 864 7 021-7 843 Lønn til fast ansatte 142 004 157 212 164 397 7 186 583 230 589 036 615 624 26 588 Vikarer 12 386 12 339 7 080-5 259 25 290 48 122 26 510-21 612 Overtid og ekstrahjelp 6 429 7 731 8 173 442 28 545 26 693 30 996 4 303 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon 33 416 33 411 33 411 0 123 863 133 658 133 658 0 Offentlige tilskudd og ref. vedr arbeidskraft -7 489-15 376-8 388 6 988-37 265-43 907-33 553 10 354 Annen lønn 8 742 15 178 14 645-533 56 251 51 814 58 611 6 797 Sum lønn og innleie 199 686 215 295 221 073 5 779 788 906 820 280 838 867 18 587 Avskrivninger 10 226 10 426 10 427 0 48 510 41 548 41 548 0 Nedskrivninger 0 786 786 0 0 786 786 0 Andre driftskostnader 53 323 53 103 51 948-1 155 197 462 205 676 203 715-1 960 Driftsutgifter 313 437 329 925 331 343 1 418 1 219 509 1 266 444 1 268 596 2 151 Finansinntekter -223-221 -127 94 514-936 -510 426 Finanskostnader 1 937 1 790 1 742-49 6 664 7 692 6 967-725 Finansielle poster 1 713 1 569 1 614 45 7 177 6 756 6 458-299 Totalt resultat -5 463 2 774 0-2 774 17 925-2 708 0 2 708 Helseforetakene skal utarbeide og styrebehandle komplette og reelle tiltaksplaner for å sikre at de økonomiske kravene oppfylles i 2014 og i planperioden (2014 2017). 4
Nordlandssykehuset har styrebehandlet tiltaksplan for 2014 i styresak 105-2013 Budsjett 2014. Bærekraftsanalyse for planperioden 2015-2017 ble behandlet i styresak 37-2014 Rullering av plan for drift og investering 2015-2022, og i denne saken redegjøres for omstillingsutfordring i årene fremover. Den vesentligste delen av omstillingsutfordringen er knyttet til gjennomføring av de store byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen. Når det gjelder byggeprosjektet i Bodø pågår et større utviklingsprogram, som skal bidra til modernisering av virksomheten og realisering av effektiviseringsgevinster på til sammen 160 mill kroner. Status for utviklingsprogrammet, med beskrivelse av gevinstområder, ble forelagt styret i styresak 23-2014 Organisasjonsutviklingsprogrammet Nye Nordlandssykehuset Bodø. 2.1 Risikostyring og internkontroll Mål 2014: Gjennomføre risikostyring i henhold til vedtatte retningslinjer og rapportere til Helse Nord RHF i samsvar med disse. Foretaket har som tidligere gjennomført risikostyring på foretaksnivå og rapporterer i henhold til retningslinjene på dette. Vi anser risikostyring implementert på foretaksnivå. I det videre er ambisjonsnivået å iverksette prosesser for å implementere risikostyring som gjennomgående styringsmodell i foretaket på alle nivåer. Det er igangsatt arbeid med operasjonalisering av målsettinger innenfor områdene Kvalitet og pasientbehandling, Organisasjon og personell og Økonomi for å oppnå anvendbarhet på lavere nivå enn foretaket. Området Investeringsplan vil fortsatt bli håndtert på foretaksnivå. Det er utviklet verktøy i excel som muliggjør risikostyring som styringsprinsipp, og modell implementeres og tas i bruk på lavere nivåer i organisasjonen. Ambisjonene med dette arbeidet er, ut over sterkere fokus på målsettinger og risikohåndtering som styringsmodell, at foretakets totale risikovurderinger skal være et aggregat av det underliggende arbeidet som foregår i klinikkene. Foretaket har gjennomført opplæring i risikostyring og etablert et nettverk av risikokoordinatorer på tvers av klinikkene. Disse personene vil ha en sentral rolle i implementering av verktøy for risikostyring, og skal bidra til at kunnskapen blir økt og ytterligere spredt i foretaket. Deler av metodikken er i bruk for området Økonomi, hvor klinikkene og enhetene arbeider med nye skjema for tiltaksarbeidet. Helse Nord har identifisert følgende fire målområder for risikostyring i 2014: 1. Pasientbehandlingen 2. Organisasjon og personell 3. Investeringsplan 4. Økonomi Nordlandssykehusets risikovurdering av disse overordnede målområder er presentert i 5
SANNSYNLIGHET matrisen nedenfor: Svært stor Stor Middels 4 Liten 2 1 Svært liten Ubetydelig Lav Middels Alvorlig KONSEKVENS 3 Svært alvorlig/ kritisk Om de enkelte hovedmålene, kan følgende kommenteres: 1. Pasientbehandlingen Ansvar for de ulike trinn i pasientforløp er definert Nordlandssykehuset har en omfattende OU prosess/utviklingsprogram for å utvikle nye og hensiktsmessige pasientforløp for virksomheten i Bodø i forbindelse med innflytting i den nye K-fløya. Tilsvarende, dog ikke like omfangsrike prosesser er gjennomført i Vesterålen i forbindelse med innflytting av nytt sykehus. Videre deltar foretaket aktivt i Helse Nord RHF sitt arbeid med å utvikle nye regionale og lokale pasientforløp for kreftpasienter. Foretaket har også innført triage systemet RETTS i akuttmottaket. Innføringen har bedret sikkerheten i akuttmottaket betydelig. Ansatte har fått et verktøy som gjør dem i stand til å fordele pasientene etter tilstand og har samtidig redusert usikkerheten rundt hvorvidt det er de rette pasientene som får rett prioritet og blir videresendt til rett sted. Virksomhetsstyringen er i tråd med pasientsikkerhetsprogrammet Tiltakspakkene i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen skal innføres på «alle relevante enheter». Ansvaret ligger hos direktøren og implementering skal gjennomføres i klinikkene. Seksjon for pasientsikkerhet veileder klinikkene, koordinerer arbeidet på foretaksnivå samt bistår den enkelte enhet etter behov. Arbeidet med innføring av tiltakspakkene er et stort og krevende arbeid som berører klinikker og enheter ulikt. Noen enheter skal innføre mange tiltakspakker, andre ingen. For enheter som skal innføre tiltakspakker, er det avgjørende at dette gjøres på en planmessig måte. Seksjon for pasientsikkerhet jobber aktivt med å løse felles utfordringer for pakkene og å skape rammer for en samkjørt innføring. Det legges stor vekt på å tydeliggjøre nytteverdien av tiltakspakkene i linja; Forebygge spesifikke pasientskader og heve kunnskapen om forbedringsarbeid generelt. Kommunikasjon er en nøkkelutfordring. Samstemming av legemiddellister er den største og mest kompliserte tiltakspakken så langt. Helse Nord RHF har gitt økonomisk støtte til Sykehusapotek Nord for å jobbe mot en regional innføring gjennom prosjektet SAMSTEM. Nordlandssykehuset er en aktiv medspiller i arbeidet. Innsatsområdet samstemning av legemiddellister involverer 11 tiltaksgrupper med over 40 personer i Nordlandssykehuset. Lofoten og Bodø starter både kvalitative og kvantitative målinger i mai, mens Vesterålen starter opp over sommerferien. 6
Det er utarbeidet en egen framdriftsplan for arbeidet, og tiltakspakken forventes å være innført i hele foretaket ved årsskiftet. Til tross for en vedvarende satsning fra både styret og foretaksledelse på kvalitet og pasientsikkerhet, har man i varierende, dog økende grad, klart å skape lokal forankring og begeistring for dette arbeidet i de ulike enhetene. Kunnskapen om og erfaring med systematisk forbedringsarbeid må fortsatt bli bedre. Det er fortsatt et begrenset antall enkeltpersoner som i stor grad driver dette arbeidet framover på sine enheter. Enhetsledere har også varierende praksis når det gjelder å tilrettelegge for forbedringsarbeid, samt å etterspørre og bruke resultater fra arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet i forbedringsarbeid. Å få arbeidet med tiltakspakkene til å bli en del av daglig drift er en krevende øvelse, ikke minst på enhetsledernivå. For at innføringen av tiltakspakkene skal bli en varig forbedring i Nordlandssykehuset, vil det kreve systematisk oppfølging og fokus over lang tid framover. Ledelsesforankring er av avgjørende betydning for pasientsikkerhetsarbeidet og for at virksomhetsstyringen skal være i tråd med pasientsikkerhetsprogrammet. Nordlandssykehuset deltar også i Læringsnettverket for ledelse av pasientsikkerhet. Av de foreslått tiltakene i denne delen av programmet, har Nordlandssykehuset innført styreinvolvering (forankring av pasientsikkerhetsarbeidet i hele foretaksledelsen og styret), Analyse av 50 siste dødsfall og pasientsikkerhetsvisitter. I tillegg gjennomføres som nevnt en rekke kliniske forbedringsprosjekter i forbindelse med utviklingsprogrammet/ou-prosessen knyttet til innflyttingen i nye K i Bodø. Foretaksledelsen har i styringsgruppen for utviklingsprogrammet et sterkt fokus på at pasientsikkerhetsperspektivet skal veie tungt i prosessene. Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen ble gjennomført ved Nordlandssykehuset på en god måte og både ledere og medarbeidere viste stort engasjement. Når undersøkelsen ble avsluttet hadde Nordlandssykehuset en samlet svarprosent på 80,3 %. Når resultatene fra undersøkelsen foreligger, vil Nordlandssykehuset gjennomgå resultatene nøye slik at den enkelte klinikk og enhet får grundig tilbakemelding. Vår svarprosent er så vidt høy at vi forhåpentligvis kan få illustrert kontraster til undersøkelsen vi gjennomførte i 2011. Gjennomsnittlig ventetid skal være under 65 dager Gjennomsnittlig ventetid har det siste året gått gradvis nedover og i april 2014 var gjennomsnittlig ventetid i Nordlandssykehuset 64 dager. Pasienter med rett til behandling hadde gjennomsnittlig ventetid på 51 dager. Gjennomsnittlig ventetid er således innenfor målkravet, men det krever et vedvarende fokus å opprettholde dette nivået. De lengste ventetidene har foretaket innenfor fagområdene endokrinologi, plastikk-kirurgi, øre-, nese-, halssykdommer, lungesykdommer, hjertesykdommer, fordøyelsessykdommer, hud, urologi og ortopedisk kirurgi. 2. Organisasjon og personell: Nordlandssykehuset har fra 3.mars d.å. fått på plass en ny og moderne HR- avdeling i helseforetaket som skal ha et spesielt fokus på rekruttering og utvikling av nødvendig kompetanse. Nordlandssykehuset har deltatt i utarbeidelse av Strategisk kompetanseplan for Helse Nord fase 1 og 2. Med bakgrunn i denne plan og en egen kartlegging av foretaket, utarbeider HR - avdelingen nå en egen Kompetanseplan for Nordlandssykehuset HF som vil inneholde 7
strategier for rekruttering, utdanning og utvikling av kompetanse i foretaket. Denne planen vil være ferdig oktober 2014. Nordlandssykehuset er også pilot i prosjektet Rekruttering fra Spania i regi av Helse Nord. NLSH har jobbet tett opp mot organisasjonsavdelingen i Helse Nord i forhold til utviklingen av et lederutviklingsprogram i Helse Nord regi. Foretaket vil avvente innspill og føringer fra dette arbeidet før lederutviklingsprogrammer gjennomføres internt. NLSH har også som målsetning å videreføre det organisasjonsutviklingsarbeidet som nå gjøres i forbindelse med i det nye sykehuset Bodø. Det siste året har programmet arbeidet med å utvikle nye pasientforløp tilpasset de nye lokalitetene. I dette arbeidet er evnen til å håndtere endring sentral, og et av de viktigste elementene for å lykkes er å sikre god samhandling mellom de ulike medisinske feltene og kritiske støttefunksjoner som merkantile tjenester, laboratoriet, røntgen osv. Erfaringene fra dette arbeidet vil være et viktig element inn i utformingen av framtidig lederverktøy for NLSH. 3. Investeringsplan Nordlandssykehuset bidrar med en betydelig ressursinnsats til FIKS relaterte aktiviteter. Dette gjelder ressurser til HOS-, ERL-, patologi og utviklingsprosjektene. I tillegg har NLSH deltatt aktivt i gruppen som har utarbeidet kravspesifikasjon i medikasjon-kurveprosjektet, hvor foretaket har bidratt med 6 personer. Imidlertid; til tross for sitt vesentlige bidrag til FIKS programmet, har NLSH begrenset innflytelse på de investeringbeslutninger som fattes regionalt. Nordlandssykehuset vil i løpet av 2014-2019 ferdigstille investeringsprosjekter for til sammen nærmere 5 milliarder kroner, hvorav 3,614 mrd kr i Bodø og 1,070 mrd kr i Vesterålen. Det rapporteres tertialvis i styret og Helse Nord RHF om status i byggeprosjektene. Tertialrapport for 3. tertial 2013 ble behandlet av styret i Nordlandssykehuset 20. februar 2014, og det fremgår av denne rapporten at kostnader og utbetalinger knyttet til begge prosjektene pr 31.12.2013 var innenfor budsjett. Det nye sykehuset i Vesterålen tas i bruk i mai 2014, og foreløpig prognose er at prosjektet vil bli realisert innenfor totalrammen. Neste tertialrapport for byggeprosjektene fremlegges styret i Nordlandssykehuset i styremøte 19. juni 2014. Resultat- og effektmål knyttet til investeringsbeslutningene er omtalt under målområde 4 økonomi. 4. Økonomi Ved utgangen av 1. tertial viste regnskapet i Nordlandssykehuset et positivt resultat på 2,7 mill kr. Resultatmål for 2014 er et regnskap i balanse (0), og prognosen er så langt resultat ihht målsetningen. For prognosen er det imidlertid usikkerhet knyttet til inntekts- og kostnadsmessige effekter knyttet til innflytting i nye sykehusbygg i Vesterålen og Bodø i løpet av året. I tillegg er det usikkerhet knyttet til konsekvensene av lønnsoppgjøret for 2014. Nordlandssykehuset vil i løpet av 2014-2019 ferdigstille investeringsprosjekter for til sammen nærmere 5 milliarder kroner, hvor låneandel er om lag 80 %. Det har vært en sentral forutsetning for gjennomføring av byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen at nye bygg, i tillegg til nødvendig oppgradering av arealer og utstyr til pasientbehandling, skal bidra til bedre ressursutnyttelse både når det gjelder personell og utstyr. 8
Foretaket etablerte høsten 2013 Utviklingsprogrammet Nye Nordlandssykehuset som skal bidra til at Bodø etableres med en moderne organisasjonsstruktur og faglig oppdatert profil når de moderniserte behandlingsbyggene ferdigstilles. De økonomiske utfordringene er store i forhold til å bære de økte kapitalkostnadene som følger av investeringene. For å håndtere de økte kapitalkostnadene innenfor dagens rammeforutsetninger må Nordlandssykehuset gjennomføre tiltak for å bli blant de mest kostnadseffektive sykehusene i landet. Offentlige statistikker viser at potensialet er stort, men en slik omstilling er i realiteten en krevende øvelse. En god del av dette potensialet vil man kunne klare å hente ut gjennom den optimaliserte driften i de nye sykehusbyggene. Ut fra en målsetting om å realisere effektiviseringsgevinster på 160 mill kr ved den somatiske virksomheten i Bodø frem til 2020, er det så langt identifisert tiltak for 150 mill kr og en restutfordring i perioden på 10 mill kr. Tiltakene omfatter aktivitetsstyrt ressursplanlegging, optimalisering av drift gjennom jevn kapasitetsutnyttelse, oppgaveglidning og bedre pasientflyt, samt riktig utnyttelse av senger gjennom sambruk av senger mellom sengeposter, etablering av 5-dagersposter og ytterligere vridning fra døgn til dagbehandling. Gjennom de mulige tiltak som er fremkommet så langt i utviklingsprogrammet, mener direktøren at det er realistisk å klare effektiviseringsgevinster på 160 mill kr i Bodø innen utgangen av 2020. Det er imidlertid knyttet usikkerhet til tidsperspektivet på grunn av omstillingens omfang og samtidighetskonflikter med de pågående byggeprosjekter frem mot 2019. Effektene kan ikke hentes ut umiddelbart etter at hver og ett av byggetrinnene er ferdig, men ses på som en helhetlig plan frem mot 2020. Det vil ta tid før gjennomførte tiltak får effekt gjennom bedre og mer effektiv pasientbehandling. Byggeaktivitetene i perioden vil gi negative driftsmessige effekter, som bidrar til at gevinstene fra de tiltak som fortløpende gjennomføres ikke vil bli tilstrekkelige til å dekke de økte rentene og avskrivningene når det enkelte byggetrinn ferdigstilles. Nordlandssykehuset vil derfor ha behov for omstillingsstøtte i perioden frem til bygget i Bodø er ferdigstilt på mellom 40 og 60 mill kr årlig frem til 2020. 2.2 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning Mål 2014: Rapportere tertialvis fremdrift, kostnadsoppfølging og organisasjonsutvikling på store pågående byggeprosjekter, samt i utbyggingsfasen rapportere månedlig status til virksomhetsrapporten. Senter for utbygging rapporterer tertialvis mht fremdrift, kostnads- og kvalitetsoppfølging i de store byggeprosjektene. Tertialrapportene legges frem for behandling i styrene i Nordlandssykehuset HF og Helse Nord RHF. Videre utarbeides månedsrapport for alle byggeprosjekter på Senter for Utbygging for intern rapportering. Sammendrag fra disse foreligger ved utarbeidelse av den månedlige driftsrapporten for foretaket. 9
2.3 Innkjøp Mål 2014: I løpet av 2014 ha nådd delmål om totalt 1 mrd i omsetning gjennom innkjøps- og logistikksystemer. Hvert HF utarbeider innen 31. mars plan for hvordan dette målet skal nås for sin andel av omsetningen av denne milliarden, der anslagsvis nøkkel er: UNN HF (50 %), NLSH HF (30 %), Helgelandssykehuset HF (10 %) og Finnmarkssykehuset HF(10 %). NLSH hadde i 2013 et samlet innkjøp på 292 mill inkludert innkjøp til lager. NLSH vil ha økt fokus på å få relevante innkjøp inn i Drift og Eiendoms innkjøpssystem Portico, og regner med at målet på 300 mill kr vil bli nådd i løpet av 2014. Nedenfor er tall fra 2013 eksklusiv innkjøp til lager: 10
3 Tilgjengelighet og brukerorientering Mål 2014: Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager. Gjennomsnittlig ventetid har det siste året gått gradvis nedover. I april 2014 var gjennomsnittlig ventetid i Nordlandssykehuset 64 dager. Pasienter med rett til behandling hadde gjennomsnittlig ventetid på 51 dager. Gjennomsnittlig ventetid er således innenfor målkravet. Det krever et vedvarende fokus å opprettholde dette nivået. Det er innenfor fagområdene endokrinologi, plastikk-kirurgi, øre-, nese-, halssykdommer, lungesykdommer, hjertesykdommer, fordøyelsessykdommer, hud, urologi og ortopedisk kirurgi foretaket har de lengste ventetidene. Ingen fristbrudd. I januar 2014 var andel fristbrudd målt i avviklede på venteliste 12, 3 %. Dette har falt gradvis i 1. tertial til 7,7 % i april 2014. Andelen er likevel langt høyere enn målkravet og det er medisinsk klinikk som har de største utfordringene. Det er innenfor fagområdene fordøyelse (gastro)-, hjerte- og lungesykdommer vi finner de høyeste antall fristbrudd så langt i 2014. En stor andel fristbrudd er knyttet til respirasjonssvikt utredning. Innenfor hjerte har det vært gjennomført kveldspoliklinikk første del av 2014, men antallet fristbrudd har likevel økt noe fra 2013 som følge av stort tilfang av nye henvisninger. Kapasitetsproblemer er angitt som hovedforklaring til den høye andelen fristbrudd i Medisinsk klinikk. Antallet fristbrudd i Psykisk Helse og Rus-, Kvinne Barn- og Hode Bevegelse klinikkene er totalt sett få, og det burde være mulig å unngå de aller fleste av disse. Det er et kontinuerlig fokus på fristbrudd i oppfølgingen av klinikkene. For å unngå fristbrudd aksepteres innleie der det er mulig og nødvendig. Det gjennomføres ny gjennomgang av regionale fristbruddsprosedyrer. Medisinsk klinikk har for tiden midlertidig konstituert klinikksjef, og det anses ikke hensiktsmessig å gå i gang med større tiltak enn det som allerede er iverksatt før ny klinikksjef er på plass. 11
Fristbrudd utvikling pr klinikk: Redusert ventetid, økt kapasitet og god kompetanse innen brystrekonstruksjon for pasienter med brystkreft (punktet gjelder ikke Finnmarkssykehuset HF). Nordlandssykehuset har per i dag ingen venteliste for brystrekonstruksjon. Vi gjør kun rekonstruksjon med protese, ingen rekonstruksjon med eget vev. Det er kun ved UNN i Helse Nord at det utføres rekonstruksjon med eget vev. Forventet antall operasjoner er 30 i år 2014. Det er ikke forventet rekonstruksjoner hos private aktører i Bodø. Plastikkirurg fra UNN (på deltid) sammen med våre mammae/endokrin-kirurger ivaretar denne virksomheten ved NLSH på en fullt ut forsvarlig måte. Alle ventetider på frittsykehusvalg.no er oppdatert månedlig. Per 30. april 2014 var 83,5 % av ventetidene oppdatert siste 4 uker. Spesielt i Vesterålen har det vært utfordringer knyttet til rapportering. Det er nå etablert nye rutiner på denne lokalisasjonen for rapportering av ventetider til Fritt sykehusvalg og det forventes en bedring neste tertial. Saksbehandle reiseoppgjør for pasientreiser innen to uker. Nordlandssykehuset ligger under kravet på 2 ukers saksbehandlingstid, og det har vi gjort siden uke 12 med unntak av 1 uke i etterkant av påsken. Foretaket har for tiden 2 saksbehandlere innleid fra Skien på grunn av fraværssituasjonen. I 12
tillegg har Pasientreiser iverksatt en omorganisering for bedre å hente ut tilgjengelig kapasitet. På tross av at seksjonen er i en innkjøringsperiode med en del opplæringsbehov og nye folk i nye rutiner, ser Pasientreiser allerede en positiv effekt av dette omorganiseringsarbeidet. 4 Kvalitet, pasientsikkerhet og smittevern 4.1 Pasientbehandling 4.1.1 Psykisk helsevern og rus Mål 2014: Sikre at det er høyere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk på regionnivå. Det legges til grunn at veksten innen psykisk helsevern skjer ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) og innenfor psykisk helsevern for barn og unge. DPS skal bygges ut og utrustes til å ta ansvar for gode akuttjenester gjennom døgnet, ambulante tjenester, poliklinikk og døgnbehandling, slik at befolkningens behov for vanlige spesialisthelsetjenester er dekket. Veksten måles blant annet gjennom endring av kostnader, ventetid og aktivitet. NLSH ved PHR-klinikken fortsetter arbeidet med Moderniseringsprosjektet som ble igangsatt 2011/2012, og som skal bidra til oppfyllelse av målsetningene for dette området. Konkret i 2014 arbeider foretaket med å øke produktiviteten spesielt ved poliklinikkene i klinikken samt å rekruttere spesialister til de ambulante akutt teamene. Akutteam er etablert ved samtlige tre DPS, og Salten DPS har kommet i gang med utvidet åpningstid. Lofoten og Vesterålen har ambulante team, men så langt er det for få ansatte til at åpningstiden kan utvides ut over normal arbeidstid. Vesterålen har beredskap 24/7 fra overlege/lis i vakt, mens Lofoten benytter legetilbudet ved Medisinsk avdeling ved behov for øhjelp. Lofoten har mulighet for å 13
konsultere Vesterålen DPS for innleggelser der. Klinikken vurderer også telemedisinske løsninger for vaktberedskap jamfør prosjektet Desentralisert Vaktsamarbeid ved bruk av Videokonferanse DeVaVi. Omstillingen av sykehusavdelingene, for å sikre økte ressurser til DPSene har blitt forsinket i påvente av at omorganiseringen av tilbudet til traumepasienter skulle behandles av Helse Nord RHF. Registrere og rapportere månedlig på Helse Nords egne aktivitets- og kvalitetsindikatorene innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Det er ingen rapporteringspunkter for 1.tertial. Følge opp prosessen med funksjons- og arbeidsdeling mellom sykehus og DPS. 1 Se redegjørelse under tidligere pkt om Moderniseringsprosjektet. Prosessen rundt overføring av allmennpsykiatriske pasienter til Salten DPS (traumepasienter) er gjennomført pr. 12.05.14. Iverksette tiltak i Helse Nords regionale tiltaksplan for redusert og riktig bruk av tvang. Helseforetakene skal utarbeide lokale planer for voksne, barn og unge innen 01.06. 2012. (Oppdrag fra 2012 som ikke er gjennomført). Lokal plan for riktig og redusert bruk av tvang utarbeides og fremlegges for styrebehandling i september 2014. Opprette rusteam ved samtlige DPS, og styrke kompetansen innen rusbehandling. Rusbehandling skal integreres i psykisk helsevern. (Tidligere krav som ikke er gjennomført). Det er opprettet rusteam ved alle tre DPS. For Lofoten og Vesterålen inngår disse som en del av VOP. For Salten er Rusteamet en egen enhet med enhetsleder. 1 Jf. krav i OD 2012, med bakgrunn i tilrådninger fra Nasjonal strategigruppe 2 14
4.1.2 Somatikk Mål 2014: 80 % av kreftpasienter skal ha startet behandling innen 20 dager fra mottatt henvisning. Start behandling brystekreft innen 20 dager: 86,3 % for 2013, sept-des 2013 90,6 %, endring 2012 2013 + 9,4 %. Start behandling lungekreft innen 20 dager: 61,5 % for 2013, sept-des 2013 55 %, endring 2012 2013-12,6 %. Start behandling tykktarmskreft innen 20 dager: 60,8 % for 2013, sept-des 2013 54,2 %, endring 2012-2013 -13,7 %. Andel pasienter med tykktarmkreft som får behandling innen 20 virkedager. De siste tilgjengelige tallene, er fra siste tertial 2013 og andelen tykktarmskreftpasienter som fikk behandling innen 20 dager var da 54,2 %. Dette er en nedgang fra forrige tertial. Vi har ikke kunnet påvise noen bestemt årsak til dette, annet enn at det ser ut til å være tilfeldige svingninger da det tertialvis dreier seg om et relativt lite antall pasienter. For 2013 som hele var andelen 61,5 %. Andel pasienter med lungekreft som får behandling innen 20 virkedager De siste tilgjengelige tallene er fra siste tertial 2013, og andelen lungekreftpasienter som fikk behandling innen 20 dager var da 55,0 %. Dette er en nedgang sammenlignet med forrige tertial. Hovedforklaringen er nye nasjonale retningslinjer for utredning og behandling av lungekreft, som tilsier at en mye større andel av disse pasientene må gjennomføre PET før behandling kan iverksettes. Det har vært dårlig tilgang til PET for pasientene fra Nordlandssykehuset pga for liten kapasitet ved PET-senteret på UNN. Økt kapasitet på UNN og forenklede rutiner for henvisning vil forhåpentligvis bedre resultatet neste tertial. Andel pasienter med brystkreft som får behandling innen 20 virkedager De siste tilgjengelige tallene, er fra siste tertial 2013 og andelen pasienter som fikk behandling innen 20 virkedager var da 90,6 %. Dette er innenfor målkravet på 80 %. Andel pasienter 18-80 år innlagt med blodpropp i hjernen som har fått behandling med trombolyse De siste tilgjengelige tallene er fra siste tertial 2013. I denne perioden var andelen pasienter med hjerneinfarkt i den aktuelle aldersgruppen som fikk trombolysebehandling 16,3 % i Nordlandssykehuset, gjennomsnittet for hele 2013 var 17,5 %. Dette er under måltallet på 20 %, men en vesentlig bedring sammenlignet med 2012. Det er i 2014 i gangsatt et Prosjekt slagalarm i Bodø som skal sikre rask pasientflyt av pasienter aktuell for trombolyse allerede fra de tar første telefon til AMK. De foreløpige resultatene er lovende og vil forhåpentligvis bedre resultatene ytterligere neste tertial. 15
5 Personell, utdanning og kompetanse 5.1 Helse, miljø og sikkerhet Mål 2014: Utarbeide mål og handlingsplaner for reduksjon av sykefravær innen 01.04.14 Nordlandssykehuset har en målsetting om at det totale sykefravær, egenmeldt og legemeldt, skal være mindre enn 7.5 %. Denne målsettingen er ikke nådd på foretaksnivå, men mange klinikker og stabsavdelinger innfrir kravet. Sykefravær for 2013 var 8.7 % på foretaksnivå. Fraværet har en nedadgående trend de siste 15 månedene, og sykefraværet for januar-mars 2014 er på 8,23 %. Det er utarbeidet forslag til en strategisk plan fore arbeidet med å øke nærværet og redusere sykefraværet i foretaket. Planen er lagt for perioden 2014 2018 og innehar reagerende, forebyggende og fremmende tiltak. Dette forslaget skal bearbeides i et partssammensatt utvalg før det legges fram for foretakets styre til høsten 2014. 16