Økonomiplan 2012 2015 Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 66/2011 16. desember 2011
INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 66/2011 Økonomiplan 2012-2015, Budsjettrammer 2012 protokoll 2 Økonomiplan 2012 2015: Hovedoversikt driftsrammer 6 Nye driftstiltak 7 Investeringstiltak 8 Fondsmidler 11 Langsiktig gjeld 11 Arbeidsprogram/målindikatorer pr enhetene 2012: Fellestjenesten 12 Skolene 14 Barnehagene 17 Pleie og omsorg 19 Helse 21 NAV Numedal sosial og barnevern 23 Plan og Utvikling 25 Idrettsskolen 27 HMS 28 Obligatoriske oversikter for årsbudsjett 2012: Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 30 Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet 31 Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet 32 Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjettet 33 Budsjettskjema 3 Økonomisk oversikt Driftsbudsjettet 34 Budsjettskjema 4 Økonomisk oversikt Investeringsbudsjettet 36 Kommunale avgifter og gebyrer for 2012 37 Rådmannens forslag med utdypende kommentarer (eget dokument) Rollag kommune Side 1
Kommunestyrets protokoll: Budsjett 2012 - Økonomiplan 2013-2015 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 01.12.2011 39/11 Kommunestyre 16.12.2011 66/11 Behandling i Kommunestyre- 16.12.2011: Følgende deltok i debatten: Haldis Prestmoen, Even Røed, Steinar Berthelsen, Gunhild Sole Fossan, Olaf Storemoen og Per Torstein Hellumbråten. Even Røed foreslo nytt punkt 9: Det settes av kr. 100.000,- til prosjektmidler til utviklingstiltak for ungdom i 2012 og 2013. Midlene skal deles ut gjennom en søknadsprosess og gis til nye tiltak som: Bevislig har stort nedslagsfelt spesielt blant ungdom Bidrar til fritidstilbud for ungdom Bidrar til økt bolyst og attraktivitet Har organisering som vil være levedyktig gjennom prosessen. Kommunen peker mot mulighetsstudie av prosjekt i 2012, samt forprosjekt i 2013, retter også søkelys mot tiltak som motorsportsbane. Steinar Berthelsen foreslo nytt punkt 12: Det bevilges kr. 10.000 til redusert billettpris til kr. 50,- i svømmehallen for aldersgruppa 16 25 år. Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende. Steinar Berthelsen foreslo nytt punkt 13: Låneopptaket til idrettsskolen økes med kr. 500.000,- for å ta høyde for å bygge turngrop og klatrevegg. Kapitalutgiftene tas fra disposisjonsfondet og reduserer netto drift med ca kr. 50.000,- i økonomiperioden. Steinar Berthelsen foreslo nytt punkt 14: En ber administrasjonen utrede kommunalt innkjøp av minibuss til svømmekjøring. Det utredes i samarbeid med Idrettsskolen. Gunnhild Sole Fossan foreslo nytt punkt 15: Kommunestyret ønsker en gjennomgang av Frivillighetssentralens virksomhet og økonomi, og at dette blir lagt fram for kommunestyret i neste møte. Ved avstemmingen ble det først stemt over 3 til 6, forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt. Deretter ble det stemt over 8, 10 og 11, forslaget ble enstemmig vedtatt. Det ble deretter stemt over punkt 9 Even Rødes forslag ble satt opp mot formannskapets innstilling, Even Rødes forslag ble vedtatt med 12 mot 5 stemmer som ble avgitt for formannskapets innstilling. Forslag til nytt punkt 12 ble enstemmig vedtatt. Forslag til nytt punkt 13 ble vedtatt med 16 mot 1 stemme. På bakgrunn av dette ble punkt 7 endret til et låneopptak på kr. 5.000.000,- til investeringer i 2012. Forslag til nytt punkt 14 ble enstemmig vedtatt. Forslag til nytt punkt 15 ble enstemmig vedtatt. Rollag kommune Side 2
Det ble deretter stemt over punkt 1 og 2 og endret punkt 7. Disse ble enstemmig vedtatt. Til slutt ble det stemt over hele vedtaket fra punkt 1 til 14 med vedtatte endringer, dette ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyre- 16.12.2011: 1. Forslag til økonomiplan for Rollag kommune for perioden 2012 til 2015 godkjennes. 2. Forslag til budsjettrammer for drift og investeringer i 2012 for Rollag kommune godkjennes. 3. Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for år 2012 godkjennes. 4. Skatt på formue og inntekt for år 2012 skrives ut etter de høyeste satser som gjelder. 5. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 3 og 4 skriver Rollag kommune ut eiendomsskatt i hele kommunen i 2011. Den generelle eiendomsskattesatsen fastsettes til 7 promille. I henhold til eiendomsskatteloven 12, fastsettes skattesatsen for boliger og fritidseiendommer til 2,5 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 1. april og 1. oktober i skatteåret. Formannskapet opprettholder eiendomsskatten på dagens nivå fordi den gir kommunen et handlingsrom som stimulerer til omstilling og nyskapning for kommunens beboere og gjør at kommunen slipper kutt i sine tjenester. 6. Administrasjonen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de prosjekter som er finansiert. 7. Det foretas låneopptak på 5.000.000 kroner til investeringer i 2012. Lånet avdragstid settes til 20 år. 8. Ordførerens godtgjørelse fastsettes til kr. 625.000 kroner pr år. Godtgjøring til hovedutvalgsledere fastsettes til 10 % av kr. 492.000 kroner pr år. 1. Det settes av kr. 100.000,- til prosjektmidler til utviklingstiltak for ungdom i 2012 og 2013. Midlene skal deles ut gjennom en søknadsprosess og gis til nye tiltak som: Bevislig har stort nedslagsfelt spesielt blant ungdom Bidrar til fritidstilbud for ungdom Bidrar til økt bolyst og attraktivitet Har organisering som vil være levedyktig gjennom prosessen. Kommunen peker mot mulighetsstudie av prosjekt i 2012, samt forprosjekt i 2013, retter også søkelys mot tiltak som motorsportsbane. 2. Nyanlegg kommunale veier reduseres med kr. 100.000 i 2012 og 2013. 9. Rammene til Ungdomsklubben økes med kr. 50.000,- i året i økonomiperioden. Midlene skal brukes til opprustning og utvikling av klubben. Det ønskes en plan for bruken av midlene, planen legges fram for Folk. Det oppfordres til samarbeid med Ungdomsrådet i dette arbeidet. Økningen finansieres med tilsvarende reduksjon av nette driftsresultat. 10. 12.Det bevilges kr. 10.000 til redusert billettpris til kr. 50,- i svømmehallen for aldersgruppa 16 25 år. Avsetning til disposisjonsfondet reduseres tilsvarende. Rollag kommune Side 3
11. Låneopptaket til idrettsskolen økes med kr. 500.000,- for å ta høyde for å bygge turngrop og klatrevegg. Kapitalutgiftene tas fra avsetning til disposisjonsfondet og reduserer netto drift med ca kr. 50.000,- i økonomiperioden. 12. En ber administrasjonen utrede kommunalt innkjøp av minibuss til svømmekjøring. Det utredes samarbeid med Idrettsskolen. 13. Kommunestyret ønsker en gjennomgang av Frivillighetssentralens virksomhet og økonomi, og at dette blir lagt fram for kommunestyret i neste møte. Behandling i Formannskapet - 01.12.2011: Formannskapet fremmet følgende forslag til vedtak Til utviklingstiltak for ungdom avsettes kr. 100.000,- i 2012 og 2013. i 2012 gjennomføres det en mulighetsanalyse for Motorsportsklubb helårs motorsportssenter og at en ser på utviklingen i et helhetlig perspektiv. Nyanlegg kommunale veier reduseres med kr. 100.000 i 2012 og 2013. Rammene til Ungdomsklubben økes med kr. 50.000,- i året i økonomiperioden. Midlene skal brukes til opprustning og utvikling av klubben. Det ønskes en plan for bruken av midlene, planen legges fram for Folk. Det oppfordres til samarbeid med Ungdomsrådet i dette arbeidet. Til punkt 5. Formannskapet opprettholder eiendomsskatten på dagens nivå fordi den gir kommunen et handlingsrom som stimulerer til omstilling og nyskapning for kommunens beboere og gjør at kommunen slipper kutt i sine tjenester. Vedtak / Innstilling i Formannskapet - 01.12.2011: 1. Forslag til økonomiplan for Rollag kommune for perioden 2012 til 2015 godkjennes. 2. Forslag til budsjettrammer for drift og investeringer i 2012 for Rollag kommune godkjennes. 3. Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for år 2012 godkjennes. 4. Skatt på formue og inntekt for år 2012 skrives ut etter de høyeste satser som gjelder. 5. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 3 og 4 skriver Rollag kommune ut eiendomsskatt i hele kommunen i 2011. Den generelle eiendomsskattesatsen fastsettes til 7 promille. I henhold til eiendomsskatteloven 12, fastsettes skattesatsen for boliger og fritidseiendommer til 2,5 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 1. april og 1. oktober i skatteåret. Formannskapet opprettholder eiendomsskatten på dagens nivå fordi den gir kommunen et handlingsrom som stimulerer til omstilling og nyskapning for kommunens beboere og gjør at kommunen slipper kutt i sine tjenester. 6. Administrasjonen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de prosjekter som er finansiert. 7. Det foretas låneopptak på 4.500.000 kroner til investeringer i 2012. Lånet avdragstid settes til 20 år. 8. Ordførerens godtgjørelse fastsettes til kr. 625.000 kroner pr år. Godtgjøring til hovedutvalgsledere fastsettes til 10 % av kr. 492.000 kroner pr år. Rollag kommune Side 4
9. Til utviklingstiltak for ungdom avsettes kr. 100.000,- i 2012 og 2013. i 2012 gjennomføres det en mulighetsanalyse for Motorsportsklubb helårs motorsportssenter og at en ser på utviklingen i et helhetlig perspektiv. 10. Nyanlegg kommunale veier reduseres med kr. 100.000 i 2012 og 2013. 11. Rammene til Ungdomsklubben økes med kr. 50.000,- i året i økonomiperioden. Midlene skal brukes til opprustning og utvikling av klubben. Det ønskes en plan for bruken av midlene, planen legges fram for Folk. Det oppfordres til samarbeid med Ungdomsrådet i dette arbeidet. Rollag kommune Side 5
Hovedoversikt driftsrammer i økonomiplanperioden: Rammer Rammer Rammer Rammer Rammer 2011 2012 2013 2014 2015 Skatt -28 745-29 915-29 915-29 915-29 915 Rammetilskudd -55 426-58 515-58 515-58 515-58 515 Momskompensasjon investeringer -1 287-1 450-1 200 Eiendomsskatt verker og bruk -6 350-6 650-6 650-6 650-6 650 Eiendomsskatt annen eiendom -3 350-3 600-3 600-3 600-3 600 Salg av konsesjonskraft netto inntekt -2 000-2 000-2 700-2 700-3 200 Kompensasjonstilskudd (svømmehall/samfunnshus) 0-100 -200-200 Rente- og avdragskomp. -1 110-1 100-1 100-1 100-1 100-103 -103-102 SUM DRIFTSINNTEKTER -98 268 230 780 680 ###### Anslag premieavvik -3 355-1 107-2 214-1 677 Amortisering premieavvik 340 400 740 740 740 Lønnsoppgjør i året 1 232 1 106 1 104 1 104 1 104 Interne overføringer Idrettsskolen -563 Samhandlingsreformen 0 1 900 1 900 1 900 1 900 Driftsområder: Fellestjenesten 14 570 15 966 15 632 15 668 15 682 Skole 17 390 17 956 17 467 17 536 17 503 Rollag kommunale barnehage 2 442 6 070 5 888 5 952 5 897 Veggli barnehage 2 990 0 0 0 0 Helse 5 323 5 790 5 568 5 619 5 594 Sosial og barnevern 4 060 4 476 4 376 4 082 4 082 Pleie og Omsorg 33 234 35 565 34 314 34 930 34 631 Plan og utvikling 7 891 8 579 8 150 8 186 8 147 Rollag Kirkelige Fellesråd 1 744 1 984 1 684 1 984 1 684 KF - overføring mellom komm og KF 0-143 -143-143 -143 SUM DRIFTSUTGIFTER 90 653 0 96 294 95 573 95 343 95 142 DRIFTSRESULTAT -7 615 0-6 936-8 207-7 337-8 038 Renteutgifter 1 697 2 100 2 300 2 200 2 200 Renteinntekter -500-900 -900-900 -900 Avdrag 2 690 2 800 2 800 2 800 2 800 Rente jfr inv i økonomiplan m/låneopptak 88 276 421 466 Avdrag jfr inv i økonomiplan m/låneopptak 125 350 500 550 RESULTAT ETTER RENTER OG AVDRAG -3 728-2 723-3 381-2 316-2 922 Avsetning til disposisjonsfond 2 891 1 673 2 581 2 716 3 322 Konsesjonsavgifter avsettes til næringsfond 50 50 50 50 Bruk av næringsfond -450-450 -450-450 -450 Ovf. til investeringsregnskapet 1 287 1 450 1 200 0 0 Netto avsetning 0 0 0 0 0 Netto driftsresultat av totale inntekter 3,79 % 1,97 % 2,44 % 1,67 % 2,11 % Rollag kommune Side 6
Nye driftstiltak i planperioden: Stab og fellestjenester 2012 2013 2014 2015 Økt antall plasser kulturskolen (fra 17 til 22 plasser) 20 45 45 45 Styrke budsjettjenesten i Fønk, andel RK 50 95 95 95 Ungdomsråd ( 2011 = 10') 15 15 15 15 Utviklingstiltak for ungdom (mulighetsstudiet motoraktiviteter) 100 100 Øke rammen til ungdomsklubben (i samarbeid med ungdomsrådet) 50 50 50 50 Redusert billettpris svømming i aldersgruppa16-25 år 10 10 10 10 MOT-satsing - kommuneplan 150 150 150 150 Styrking tiltak informasjon 100 Skole Redusert ramme pga elevtall -350-350 -350 Rollag barnehage Tilbygg uthus (15 m2 uisolert) 50 Helse Tiltak/tilrettelegging Snekkerbua 100 Plan og utvikling Styrking av ressurs til plan, samfunn 50% stilling 150 300 300 300 Økt ramme for tilskudd til næringsformål (fra 220') 200 200 200 200 Økt gebyr plan + 20 % -80-80 -80-80 Økt gebyr byggesak + 10% -90-90 -90-90 Økt gebyr slam + 12 % -30-30 -30-30 Økt gebyr Feiing + 15% -75-75 -75-75 Utvidelse forebyggende branntilsyn 100 100 100 100 Økt tilrettelegging for trivsel (kommuneplan) 50 50 50 50 Ny pumpe til brannslukking (skog) 50 Beholde modul/innrede nye rom for hørselshemma elever til 1.7.2015 80 230 230 150 Renhold moduler på skolen 42 100 100 60 Utsette fjerning av skolemodulene fra 2012 til 2015-150 150 KF Idrettsskolen Tilskudd til drift svømmehall 300 300 300 300 Rollag Kirkelig Fellesråd Tjære Rollag kirke 300 0 Male Veggli kirke 300 0 Sum endringer 1 392 1 220 1 320 1 050 Rollag kommune Side 7
Nye investeringstiltak i planperioden: 2012 2013 2014 2015 Avdrag startlån 180 150 150 150 Mottatt avdrag startlån -180-150 -150-150 Egenkapitaltilskudd KLP 200 200 200 200 Ny Felles IKT-plattform i Kongsbergregionen i 2012. 300 100 100 100 Reservevannsbrønn Rollag+ Ph iht.til komm. Vannplan 200 Tilknytning høydebasseng/renovering. Rollag 500 1 000 Bygging/Totalrenovering av Veggli renseanlegg 2 500 2 000 Ventilasjonsanlegg gammelt bygg kommunehus 700 Opprusting sanitær og universell utforming på kommunehuset 600 Nyanlegg kommunale veier 400 400 500 500 Kommunens andel Idrettshall 1/3 (inkl mva) 6 750 Svømmehall (kompensasjonstilskudd) 4 375 Veggli samfunnshus, dusjer, toalett, vinduer, kjøkken etc( Komp) 1 625 Kjøp av næringsareal 300 300 Servicebygg Rollag Bygdetun 1 000 1 000 Egne midler (gaver) til Rollag Bygdetun -1 000 Ovf til Rollag kirkelig fellesråd: Parkeringsplass Veggli kirke 150 Sum Investeringer i perioden 9 600 9 200 4 600 1 800 Finansiering: Låneopptak -5 000-5 000-2 000 Bruk av disposisjonsfond -3 150-3 000-2 600-1 800 Ovf fra driftsbudsjettet, momskompensasjon -1 450-1 200 - - Sum finansiering -9 600-9 200-4 600-1 800 Kommentarer til investeringene: Tiltak År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Ny felles IKT-plattform i 300.000 100.000 100.000 100.000 Kongsberg-regionen i 2012 Det foreslås å sette av kr. 300.000 i 2012 og kr. 100.000 i de resterende årene i planperioden til investeringer/tiltak innenfor IKT. Dette er midler til nyanskaffelser knyttet til informasjons- og kommunikasjonsteknologi. I 2012 avsettes det midler (Rollags andel) til ferdigstillelse av felles IKTplattform i Kongsbergregionen som muliggjør etablering av felles IKT-løsninger mellom kommunene. Dette er et prosjekt som gjennomføres i regi av samarbeidet i Kongsbergregionen. Tiltak År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Reservevannsbrønn i Rollag 200.000 Tiltaket og bevilgningen er en videreføring i tråd med budsjett/økonomiplan for 2010-2013. I 2010 ble det bevilget kr. 500.000 og 2011 200.000 til formålet. Tiltaket er i tråd med kommunens plan for vannforsyning, vedtatt i kommunestyret i 2009. Tiltak År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Tilknytning 500.000 1 000.000 høydebasseng/renovering Rollag Rollag kommune Side 8
Tiltaket og bevilgningen er i tråd med tidligere budsjett/økonomiplan. Det er i rulleringen av økonomiplanen imidlertid foreslått forskjøvet ut i tid med ett år. Det foreslås å bevilge kr. 500.000 i 2013 og kr. 1 000.000 i 2014 for å etablere sammenkobling/tilknytning mellom høydebassenget ved Rollag stavkirke og Rollag vannverk. Tiltaket er i tråd med kommunens plan for vannforsyning, vedtatt i kommunestyret i 2009. Tiltak År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Totalrenovering av Veggli 2 500.000 2 000.000 renseanlegg Tiltaket og bevilgningen er i tråd med tidligere budsjett/økonomiplan. Det er i rulleringen av økonomiplanen imidlertid foreslått forskjøvet ut i tid med med ett år. Det foreslås å bevilge kr. 2 500.000 i 2013 og kr. 2 000.000 i 2014 til å renovere renseanlegget i Veggli. Veggli renseanlegg er nå over 30 år gammelt. Virkningsgraden på anlegget er fortsatt tilfredsstillende, men utstyret begynner å bli nedslitt. Arbeidsmiljøet ved anlegget bør også oppgraderes. Det planlegges derfor en totalrenovering til dagens krav til standard. Tiltak År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Ventilasjonsanlegg, 700.000 kommunehuset, gammel del Tiltaket og bevilgningen er i tråd med budsjett/økonomiplan 2011-2014. Det foreslås å bevilge kr. 700.000 i 2012 til installasjon av ventilasjonsanlegg på kommunehuset gamle del. I 2009/2010 ble det skiftet vinduer og kommunestyresalen / formannskapssalen ble renovert. Dette ble finansiert av øremerkede vedlikeholdsmidler fra staten (tiltakspakken med fokus på vedlikehold av kommunale bygninger). Det er imidlertid behov for ytterligere tiltak for å imøtekomme sentrale forskrifter til inneklima. Tiltak År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Opprusting sanitær og universell utforming, kommunehuset, gammel del 600.000 Det foreslås å bevilge kr. 600.000 i 2012 til opprusting av resterende del av 2. etasje i kommunehuset. Dette gjelder bl.a. toaletter, kjøkken og møterom (gamle ordførerkontoret). Her skal det også hensyntas krav til universell utforming inklusiv montering av trappeheis. Tiltak År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Nyanlegg kommunale veger 400.000 400.000 500.000 500.000 Tiltaket og bevilgningen er i tråd med budsjett/økonomiplan 2011-2014. Det foreslås å bevilge kr. 500.000 hvert år i økonomiplanperioden til nyanlegg kommunale veger. Midlene sees også i sammenheng med tiltak i vedtatt anleggsplan for kommunale veger, vedtatt i kommunestyret i 2009. Kommunestyret reduserte avsetningen med 100.000 kroner i 2012 og 2013. Tiltak År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Idrettshall 6 750.000 Det største investeringstiltaket i planperioden er bygging av idrettshall ved idrettsskolen i 2012/2013. Idrettshall er omtalt som ett av tiltakene i rapporten fra Idrettsskolen 2018 og kommunestyret vedtok i september å sette i gang et utvidet forprosjekt for ny idrettshall. Forprosjektet omfatter detaljprosjektering av hallen, prosess for brukermedvirkning, finansieringsplan for utbyggingsprosjektet og underlag for spillemiddelsøknad. Rollag kommune Side 9
Byggig av idrettshall har vært vurdert ved flere anledninger tilbake i tid, men det er først nå at en har synliggjort et løsningskonsept som gjør det mulig å bygge en idrettshall til helt andre kostnadsrammer enn tidligere. I kommunens budsjett foreslås det avsatt 6.250 millioner kroner inkl. mva. til bygging av idrettshall i 2013. Dette utgjør 33% av den totale kostnadsrammen. Det forutsettes at Idrettsskolen finansierer tilsvarende over sitt budsjett og at resterende kroner finansieres av tippemidler. Kommunestyret økte bevilgningen med 500.000 for å ta høyde for turngrop og klatrevegg. Tiltak År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Renovering av svømmehall 4 275.000 Det foreslås å bevilge kr. 4 275.000 til renovering av svømmehallen i 2013. Vedlikeholdsbehovet/renoveringen er synliggjort i vedlikeholdsplanen som er utarbeidet i Idrettsskolen 2018 prosjektet. Tiltaket kommer inn under ordningen for rentekompensasjon fra Husbanken. Rentekompensasjon skal bidra til at kommunene kan ta opp rentefrie lån (hver kommune har en tildelt låneramme) til rehabilitering og nybygg av skoler og svømmeanlegg. Tiltak År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Renovering av Veggli samfunnshus 1 624.000 Det foreslås å bevilge kr. 1 624.000 til renovering Veggli samfunnshus i 2013. Tiltakene vi omhandle renovering av dusjanlegg, toaletter, skolekjøkken samt bytte av vinduer. Tiltaket kommer inn under ordningen for rentekompensasjon fra Husbanken. Rentekompensasjon skal bidra til at kommunene kan ta opp rentefrie lån (hver kommune har en tildelt låneramme) til rehabilitering og nybygg av skoler og svømmeanlegg. Tiltak År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Kjøp av næringsareal 300.000 300.000 Tiltaket og bevilgningen er i tråd med budsjett/økonomiplan 2011-2014. Det foreslås å bevilge til sammen kr. 600.000 til kjøp av næringsareal i perioden med kr. 300 000 i 2012 og kr. 300.000 i 2014. Kommunen har i dag noe tilgjengelig næringsareal i Veggli og ingen tilgjengelig næringsareal i Rollag. Tilakene bør sees i sammenheng med vedtatt kommuneplan samt den pågående omstillingsprosessen. Tiltak År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Nytt servicebygg Rollag bygdetun 1 000.000 1 000.000 Det foreslås å bevilge kr 2 000.000 til bygging av nytt servicebygg ved Rollag bygdetun. I finansieringen av tiltaket legges det til grunn bruk av egne midler (testamentert gave) i tillegg til kommunens egne midler. Overføring Rollag kirkelig fellesråd: Tiltak År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Parkeringsplass Veggli kirke 150.000 Tiltaket og bevilgningen er i tråd med budsjett/økonomiplan 2011-2014. Det foreslås å bevilge kr. 150.000 til Rollag kirkelig fellesråd i 2012 til utbedring av parkeringsplass ved Veggli kirke. Rollag kommune Side 10
Fond Budsjett Økonomiplan 2011 2012 2013 2014 2015 Disposisjonsfond Saldo 1.1. 1 683 5 195 3 718 3 299 3 415 Tidligere disponert -867 Bruk i driftsregnskapet 0 Avsatt i driftsregnskapet 6 409 1 673 2 581 2 716 3 322 Bruk i investeringsregnskapet -2 030-3 150-3 000-2 600-1 800 Saldo 31.12. 5 195 3 718 3 299 3 415 4 937 Bundne driftsfond Saldo 1.1. 16 354 1 700 1 300 900 500 Tidligere disponert/øremerket -14 254 Bruk i driftsregnskapet -450-450 -450-450 -450 Avsatt i driftsregnskapet 50 50 50 50 50 Saldo 31.12. 1 700 1 300 900 500 100 Ubundne Investeringsfond Saldo 1.1. 866 460 460 460 460 Tidligere disponert -406 Avsatt i investeringsregnskapet 0 Bruk i investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 Saldo 31.12. 460 460 460 460 460 Bundne Investeringsfond Saldo 1.1. 206 0 0 0 0 Tidligere disponert -206 Avsatt i investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 Bruk i investeringsregnskapet 0 0 0 0 Saldo 31.12. 0 0 0 0 0 Sum fondsmidler til disposisjon 7 355 5 478 4 659 4 375 5 497 Langsiktig gjeld 2011 2012 2013 2014 2015 Låneopptak pr. 1.1. 46 725 46 975 49 050 50 900 49 600 Nye låneopptak i økonomiplan: 2 850 5 000 5 000 2 000 0 Avdrag på nye låneopptak: -125-350 -500-550 Betalt avdrag -2 600-2 800-2 800-2 800-2 800 Saldo 31.12. 46 975 49 050 50 900 49 600 46 250 Rollag kommune Side 11
4.a.1 Fellestjenesten Arbeidsprogram 2012: Henvisning til satsingsområde i kommuneplan/ tiltaksområde Satsing på barn og unge Kulturskole Mål Tiltak Periode Tilbud til alle barn som ønsker kulturskole Kjøpe flere plasser av Nore og Uvdal kommune Utvidelse fra 17 22 Opplæring av nye Økt kunnskap om 1 opplæringsdag med ekstern 2012 politikere kommunen og foreleser ombudsrollen for Gjennomføre opplæring i politikerne forbindelse med 4 kommunestyremøter Gjennomføre opplæring i hovedutvalgene Interkommunalt Bedre tjenester til Deltakelse i samarbeid befolkningen Kongsbergregionens satsning 2012-2015 innen IKT- satsing og andre Kongsbergregionen prosjekter Forbedring av kommunens elektroniske tjenester. Interkommunalt Sikker bruk og oppvaring Lage felles overordnet 2012 samarbeid av elektronisk informasjonssikkerhetsstrategi sammen med informasjon Utarbeide Kongsbergregionen 2012 datasikkerhetsstrategi Implementere informasjonssikkerhetsstrategi for Rollag kommune Interkommunalt Sikker lagring og Planlegge felles elektronisk 2012 samarbeid oppbevaring av arkiv i Numedal arkivverdig materiale. Opprette felles Arkivtjeneste i Fullelektronisk arkiv Bedre tilbud til brukere. 2013 Numedal Folkehelse Revidert Revidere Alkoholpolitiske 2012 Alkoholpolitiske Alkoholpolitisk retningslinjer retningslinjer handlingsplan Tildeling av nye bevillinger MOT MOT i Rollag kommune Etablere motorganisasjon 2012 Barn og unge 2012 Utarbeide en MOT strategi Andre tiltak 2013-2015 MOT som en naturlig del av kommunens arbeid Omdømmebygging God informasjon til alle Lage informasjonsstrategi 2012 brukere om kommunens for kommunen tjenester og tilbud 2013 Lage en informasjonsplan for kommunen Sted og områdeutvikling Nytt servicebygg på Prosjektere og planlegge nytt 2012 Kultur- og fritidstilbud Rollag bygdetun servicebygg 2013 Bygge nytt servicebygg Barn og unge Økt utlån til barn og unge Økt kontakt med skole og 2012 2012 Rollag kommune Side 12
Tiltaksområder for fritid Biblioteket barnehage Forfatterbesøk Forbedre barnebokutvalget 2012-2015 Målindikatorer: 2010 2012 2013 2014 2015 Økonomi: Avvik (merforbruk +, mindreforbruk -) -134 482 0,- 0,- 0,- 0,- Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Medarbeiderundersøkelse elektronisk X X Gjennomsnittlig snillingsprosent pr. 80 % ansatt Sykefravær i % 2 % 2% 2% 2% 2% Medarbeiderundersøkelse hele Ja Ja Ja kommunen Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknad på stillinger 95 % 96% 100% 100% 100% Interne meldingsblanketter 80 % 90% 95% 100% 100% Informasjon: Undervarden Ja 2 stk 2stk 2stk 2stk Sommermagasin sammen med Ja 1stk 1 stk 1 stk 1stk Numedalskommunene Lage informasjonsstrategi/informasjonsplan X X for kommunen Biblioteket økt utlån til barn og unge 1457 10 % 10 % 5 % 5 % Samfunn: Innbyggerundersøkelse * Ja * Bedre kommune (Kommuneforlaget) har en spørreundersøkelse til innbyggere i kommunen om kommunens tjenester, det er denne spørreundersøkelsen som kan være aktuelt for oss å bruke en gang i løpet av kommunestyreperioden. Vi har ikke gjennomført slik spørreundersøkelse før, men foreslår at den gjennomføres i 1213. Rollag kommune Side 13
4.a.2 Skolen Arbeidsprogram 2012: Kommuneplanen Mål Tiltak Periode I skolen skal alle elevene skal få læringsplaner og 2012-2015 elever bli sett og undervisningsmateriell tilpasset sitt eget undervisninga nivå skal tilpasses den enkelte elev. Skolen skal være framtidsretta ved å ha høy kvalitet på undervisninga og ha gode faglige resultater. Skolen skal fortsatt være en foregangsskole innen IKT. Det skal arbeides systematisk med elevenes psykososiale arbeidsmiljø for å fremme helse, trivsel og læring. alle elevene skal oppleve mestring opplæringa skal tilpasses den enkelte elevs forutsetninger tilpassa opplæring reduserer behovet for spesialundervisning alle elever skal ha leseferdighet til å fullføre det 13-årige skoleløpet økt læringstrykk i 1.- 4. klasse bedre gjennomsnittsresultatene på nasjonale prøver med 0,2 poeng øke fag- og vurderingskompetansen i personalet elever og ansatte skal opprettholde og videreutvikle sin iktkompetanse alle elever skal oppleve trygghet og trivsel på skolen målrettet samarbeid med Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) om bedre tilpasset undervisning for å kunne redusere spesialundervisningen innføre leseplan med forpliktende opplegg for alle trinn prioritere god voksentetthet på 1.-4. trinn elevenes ferdigheter i lesing, skriving, regning og engelsk heves ved å tilpasse opplæringa innføre system (VOKAL) for systematisk oppfølging av kartleggings- /prøveresultater gi en lærer pr. år tilbud om gratis videreutdanning innen prioriterte områder alle lærere skal delta på minimum 2 dager etterutdanning pr. år etablere system for kollegaveiledning 2013 2012-2015 2012 2012-2015 gjennomføre vedtatt ikt-plan på alle 2012-2015 trinn alle elever og ansatte skal bruke læringsplattformen Fronter alle klasserom skal ha Smartboard 2013-2015 grupperom og spesialrom skal på sikt få Smartboard 2012-2015 elevene skal ha tilgang til egen PC 2012 ikt-veilederressursen skal opprettholdes 2012-2015 når avtalen skal reforhandles nyansatte skal få nødvendig opplæring ha nulltoleranse mot mobbing 2012-2015 2012 utarbeide en forebyggende plan mot mobbing i et samarbeid mellom elever, foresatte og ansatte 2012 utarbeide årsplan for å systematisere vårt holdingsskapende arbeidet 2012-2015 bruke MOT-programmet heve ansattes kompetanse innen klasseledelse fortsette vårt gode samarbeid med Rollag kommune Side 14
elevenes foresatte Utvikle uteområdet ved skolen og skolestua ute med nærområdet og skogen som læringsarena. elevene skal oppleve et godt tilrettelagt utemiljø som stimulerer til aktivitet sette ned ei arbeidsgruppe som utarbeider en plan for uteområdet ved skolen iverksette planen (budsjett 2013 ) bygge opp et nytt uteskoleområde i samarbeid med Foreldrerådet 2012 2013-2015 Måloppnåelse på vurderes gjennom: Obligatoriske kartleggingsprøver, nasjonale prøver, eksamen, utviklingssamtaler på klasse-, skole- og skoleeiernivå, GSI-data, elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen og en årlig tilstandsrapport som legges fram for kommunestyret. Andre områder: Planarbeid få på plass planer som mangler i samarbeid med skolefaglig ansvarlig og pedagogisk konsulent Skoleledelsen må bruke tid på å utvikle og systematisere planverket, bl.a.: kvalitetsutviklingsplan kompetanseutviklingsplan internkontrollsystem iflg. 13 i Opplæringslova helse, miljø og sikkerhet 2012 2012 Interkommunalt samarbeid utvikle samarbeidet mellom Rollag og Flesberg og mellom Rollag, Flesberg og Nore og Uvdal felles skolelederopplæring interkommunale skoleledermøter samarbeid om administrative oppgaver 2012-2015 Rollag kommune Side 15
Målindikatorer: 2011 2012 2013 2014 2015 Økonomi: Avvik (merforbruk +, mindreforbruk -) 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Medarbeiderundersøkelse 100 % 100 % 100 % Gjennomsnittlig stillingsprosent pr. ansatt 83 % 85 % 85 % 85 % 85 % Sykefravær i % 6 % 4 % 4 % 4 % 4 % Antall pedagoger med godkjent lærerutdanning 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Antall pedagoger uten godkjent lærerutdanning 0 0 0 0 0 Antall assistenter med fagbrev 50 % 70 % 70 % 70 % 70 % Antall assistenter uten fagbrev 50 % 30 % 30 % 30 % 30 % Gjennomsnitt ant. dager etterutdanning pr. lærer 2 2 2 2 2 Antall ansatte under videreutdanning 4 1 1 1 1 Antall ansatte med seniortiltak 3 2 0 0 0 Produksjonsfaktor: Dekningsgrad SFO 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % % mottak av leksehjelp i målgruppen 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % % av elevene over kritisk grense i lesing 3. trinn 95 % 95 % 95 % 95 % Gjennomsnitt nasjonale prøver 5. trinn X 2,0 2,0 2,1 <10elever Gjennomsnitt nasjonale prøver 8. trinn 2,9 3,0 3,0 X <10elever Grunnskolepoeng gjennomsnittskarakter 10. kl (jfr. 4,0 4,0 4,1 4,1 gjennomføring av 13-årig skoleløp) Mobbing (elevundersøkelsen) 7. trinn <1,5 <1,4 <1,4 <1,3 Mobbing (elevundersøkelsen) 10. trinn <1,5 <1,4 <1,4 <1,3 Elektroniske tjenester Foresatte pålogging Fronter 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % E-handel 50 % 60 % 70 % 80 % Informasjon: Oppdatert hjemmeside Ja Ja Ja Ja Ja Oppdatert tjenestekatalog Ja Ja Ja Ja Ja Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten) Brukerundersøkelse - deltakelse foresatte 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % Rollag kommune Side 16
4.a.3 Rollag kommunale barnehage Arbeidsprogram 2012: Henvisning til satsingsområde i kommuneplan (eller tiltaksområde) Omdømmebygging Mål Tiltak Periode God informasjon til bruker og potensielle brukere av tjenesten Egen hjemmeside Invitere journalister ved arrangement 2011/2012 Kontinuerlig Folkehelse Barna skal være fysisk aktive minst 1 timer hver dag Skrive i Under Varden Godt tilbud av organiserte og uorganiserte aktiviteter, alle barna skal ut å leke minst en gang hver dag Kontinuerlig Steds- og områdeutvikling Synlige barnehager i nærmiljøet. Godt barnehagetilbud på begge tettstedene i kommunen, med naturlige ulikheter pga. beliggenhet. Besøke Bygdeheimen, kommunehuset og andre arbeidsplasser. Delta på sentrumsdagen Besøke gårder i lokalsamfunnet Barn og unge Brukerundersøkelse Gjennomføre brukerundersøkelse elektronisk, bruke bedrekommune.no sitt verktøy. Lokalsamfunn med MOT 2 ganger pr år Hver høst Høst og vår Hver vår i perioden, første gang mars 2012. Barnehageplan Ferdigstille Barnehageplan Våren 2012 Sikkerhetsrommet. Grunnleggende sikkerhetsopplæring, elektronisk. Alle ansatte skal gjennomgå opplæringen 2 ganger i året. Alle vikarer/nytilsatte skal gjennomføre opplæringen Mars og september Kontinuerlig Jobbe bevisst med å gi barna Kunnskap og MOT til å møte livet før de starter å jobbe. Barnehagen skal ha fokus på sosial kompetanse i hverdagen, dette er i samsvar med verdiene i MOT satsningen. Høsten 2012 Utviklingsprogram 2011-2015: Barnehagen skal ha Barns medvirkning som satsningsområde de neste 4 årene. Barna har lovfestet rett til medvirkning i egen hverdag i 3 i Lov om barnehager, denne rettigheten er også forankret i FN`s barnekonvensjon. Medvirkning handler om å gi barn rom til å uttrykke seg og handle sammen med andre. Medbestemmelse er en del av medvirkningsbegrepet. Rollag kommune Side 17
Forskrift om rammeplan for barnehagen sier at medvirkning i barnehagen handler om det enkelte barns mulighet til å gi uttrykk for meninger, mulighet for selvbestemmelse, for å kunne se seg selv i et fellesskap, til å få tid og rom til undring og refleksjon og til å bli møtt med anerkjennelse og respekt. For å implementere barns rett til medvirkning i barnehagen krever det en annen måte å jobbe på av de voksne, vi ønsker å bli gode på dette og har derfor valgt å ha barns medvikning som satsningsområde i en periode fremover. Målindikatorer: 2010 2. tert. 2012 2013 2014 2015 2011 Økonomi: % avvik regnskap/budsjett 0 0 0 0 0 0 Medarbeidere: Gj.snittlig stillings pst. pr. ansatt 69 76 85 85 85 85 Sykefravær i % 24 25 20 15 10 5 Andel styrere/pedagogiskledere med godkjent førskolelærerutdanning - - 47,5 70 100 100 Andel assistenter med førskolelærer-, fag, annen pedagogisk utdanning - - 41,6 50 50 50 Gjennomførte medarbeidersamtaler i % 100 100 100 100 100 100 Gjennomført medarbeiderundersøkelse Ja Ja Ja Tjeneste: Barnehagedekning i % 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer hver dag - - 50 50 50 50 Venteliste 0 0 0 0 0 0 Informasjon: Foreldremøter, 3 pr. år pr. barnehage i % 100 100 100 100 100 100 Foreldresamtaler, 2 pr år pr barn 100 100 100 100 100 100 Oppdatert tjenestekatalog Ja Ja Ja Ja Ja Ja Årsplan Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nettside - - Ja Ja Ja Ja Rollag kommune har full barnehagedekning, det betyr at alle som søker barnehageplass får et tilbud innenfor kommunen. Det er ingen venteliste. Alle som ønsker barnehageplass skal få et tilbud, dersom de er bosatt i kommunen. Fra 2012 ønsker vi at et foreldremøte i året skal brukes til temamøte for foreldrene, hvor lokale eller eksterne foredragsholdere brukes i forhold til aktuelle tema. Fortrinnsvis det møte som er etter nyttår. Barnehagen har pr. i dag ingen egen nettside, dette ønsker vi å få til. I dagens elektroniske samfunn er det viktig å kunne treffe folk der de er. Dette er også med på å markedsføre kommunen utad. Rollag kommune Side 18
4.a.4 Pleie og omsorg Arbeidsprogram 2012: Satsingsområde Mål Tiltak- hvordan nå målet Periode Omdømmebygging kommunen skal kommunen kan tilby Første møte med Gi god informasjon om hvilke tjenester 2012-2015 være en positiv Bevisst bruk av media opplevelse Sikre god opplæring til ansatte Bidra til trivsel på arbeidsplassen Samhandlingsreformen tid. samarbeide med sykehuset Rett tjeneste til rett Iverksette koordinatorfunksjon som skal 2012 Interkommunalt samarbeid, prosjekt om Tilrettelegge for at felles pleie og omsorgstjenester i Numedal kommunen skal ta Spesialisering av fagområder imot Ambulante team, det vil si der utskrivningsklare tjenestebehovet er pasienter i henhold til nytt lovkrav Kompetanseutvikling Internkontroll - kvalitetssikring Helse, miljø og sikkerhet Folkehelse Fokus på Forebyggende team, tilbud om hjemmebesøk 2012-2015 helsefremmende til alle 75 åringer samt årlig oppfølging tiltak og forebygge Organiserte treningstilbud for sykdom og skade tjenestemottakere Legge til rette for uorganiserte treningstilbud 2012-2015 for medarbeidere, gi veiledning til de som har behov for det Kompetanseutvikling utdanningsnivået i henhold til fremtidige behov og Øke Lage kompetanseplan og ny bemanningsplan 2012 Samhandlingsreformen 2012-2015 Øke antall høgskoleutdannet personell Tilby, motivere helsepersonell til å ta videreutdanning i henhold til enhetens 2012-2015 behov. Motivere assistenter til å ta fagbrev Rollag kommune Side 19