Sak 128/17 Handlingsprogram 2018-2021, tilleggsinnstilling. Endelig behandling Rådmannens forslag til v e d t a k: 1. Handlingsprogram 2018 2021 Handlingsprogram 2018 2021 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av handlingsprogramdokumentet. 2. Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2019 2021 a) Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt drift 1A og 1B. b) Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt investering 2A og 2B. c) Investeringsbudsjettet fordeles på tjenesteområdene i henhold til tabellene «Eksisterende investeringsprosjekter» og «Nye investeringsprosjekter». d) Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av kommunestyret. 3. Låneopptak a) Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2018 på 260 mill. kroner for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer. b) Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 120 mill. kroner i lån i Husbanken til innvilgelse av Startlån. c) Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme på 250 mill. kroner. d) Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for de nevnte lånerammer. e) Rådmannen gis fullmakt til å refinansiere lån innenfor vedtatte lånerammer. 4. Garantier a) Kommunestyret godkjenner en garantiramme på inntil 50 mill. kroner knyttet til selvskyldnerkausjoner. b) Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne vilkår for garantier innenfor nevnte ramme. 5. 1BUtliknet skatt Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. 6. 2BGebyrer, avgifter og brukerbetalinger Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger for 2018 vedtas særskilt i egen sak som behandles av kommunestyret samtidig med årsbudsjettet for 2018. Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 01. januar 2018
dersom ikke annet er fastsatt. 7. 3BOrdførers lønn Ordføreres lønn fastsettes i henhold til reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår. 8. 4Budsjettfullmaktene Budsjettfullmaktene, vedtatt av kommunestyret 06.09.2016 gjøres gjeldende for årsbudsjettet 2018. 9. Tilleggsinnstillingen, endring mellom tjenesteområder DRIFTSBUDSJETT - ENDRINGER MELLOM TJENESTEOMRÅDER Fra Tjenesteområde Til Tjenesteområde Beløp i 1000 kr 2018 Strømbudsjett Eiendom 200 Overføring av svømmelærere fra skolene til Natur og idrett Kultur, friv.,fritid 915 Overføring av lønnsmidler Adm. og ledelse 837 Overføring av midler fra barnevern til NAV 1 500 Renhold Eiendom 655 Gjengs leie - økte kostnader til livsopphold Eiendom 700 Sum 4 807 10. Tilleggsinnstillingen, endring driftsbudsjett
11. Tilleggsinnstillingen, endring investeringsbudsjett INVESTERINGSBUDSJETT - ENDRINGER Budsjett- Budsjett- År i 1000 kr kostnader Inntekter Investering: Solli skianlegg (K-sak 55/17) 3 000 2018 Yggeseth avfallspark miljøtiltak - overføring fra 2017 12 800 2018 Utleieboliger - overføring fra 2017 8 000 2018 Underlandsveien ny gang- og sykkelvei - overføring fra 2017 7 600 2018 Boligsosial handlingsplan - overføring fra 2017 6 000 2018 Rehabilitering av kunstgressbaner - overføring fra 2017 5 000 2018 Sykkelstrategi - overføring fra 2017 4 400 2018 Kistefossdammen rehabilitering - overføring fra 2017 4 000 2018 Fortau Østre vei 60 til Vendla 14 - overføring fra 2017 4 000 2018 Solli skianlegg - overføring fra 2017 3 000 2018 Heggedal torg og park -10 000 2019 47 800 0 Finansiering: Bruk av fond -57 800 2018 Redusert bruk av lån 10 000 2019 SUM 47 800-47 800 12. Tilleggsinnstillingen, mottak av flyktninger Asker kommune følger anmodningen fra IMDI om bosetting av totalt 35 flyktninger i 2018, inkludert 3 enslig mindreårige. 13. Offentlig ettersyn Formannskapets innstilling legges ut til alminnelig ettersyn i perioden 22. november 6. desember, jf. kommuneloven 44 pkt. 7 og 45 pkt. 3.
Behandling: Kari Sofie Bjørnsen (H) fremmet følgende fellesforslag fra H, FrP og KrF: Driftsbudsjett, H, Frp, KrF Endringer driftsbudsjett Partinavn: Høyre, FrP, KrF 2018 2019 2020 2021 Utfyllende tiltaksbeskrivelse Netto endring administrasjon, ledelse og næring 0 0 0 0 Netto endring oppvekst 0 0 0 0 Jentekonferanse. Guttekonferanse 120 120 120 60.000 til hver konferanse. Oppfordring om konseptualisering 120 og videre spredning Finansiering av tiltak -120-120 -120-120 Disposisjonsfond Netto endring helse og omsorg 0 0 0 0 Økning av koordinatorstilling Asker kulturråd 250 250 250 250 Styrking av adm.bistand Musikkprosjekt Jansløkka 50 0 0 0 Fortsettelse av pilotprosjekt Driftstilskudd Oslofjordmuseet 100 0 0 0 Driftstilskudd Asker museum 300 0 0 0 Finansiering av tiltak -700-250 -250-250 Disposisjonsfond Netto endring 0 0 0 0 Finansiering av tltak 0 0 0 0 Netto endring 0 0 0 0 Finansiering av tltak 0 0 0 0 Netto endring 0 0 0 0 Netto endring 0 0 0 0 Netto endring 0 0 0 0
Investeringsbudsjett, H, FrP, KrF Endringer investeringsbudsjett Partinavn: Høyre, FrP, KrF 2018 2019 2020 2021 Utfyllende tiltaksbeskrivelse Netto endring administrasjon, ledelse og næring 0 0 0 0 Netto endring oppvekst 0 0 0 0 Netto endring helse og omsorg 0 0 0 0 Investeringstilskudd Gjellum idrettspark 4 000 0 0 0 Ihht prioriteringsliste fra AIR Investeringstilskudd Asker museum - Vognskjul 1 000 0 0 0 Investeringstilskudd Dikemark museum 0 0 0 0 Netto endring 5 000 0 0 0 Netto endring 0 0 0 0 Netto endring 0 0 0 0 Finansiering av ovennevnte inv.tiltak -5 000 0 0 0 Belastes disposisjonsfond Netto endring -5 000 0 0 0 Netto endring 0 0 0 0
Ole J. Johansen (FrP) fremmet følgende forslag: Driftsbudsjett, FrP Endringer driftsbudsjett Partinavn: FrP Utfyllende 2018 2019 2020 2021 tiltaksbeskrivelse Netto endring administrasjon, ledelse og næring 0 0 0 0 Home Start -330-300 -300 Reversering halv -300 koordinatorstilling Netto endring oppvekst -330-300 -300-300 Grindestua 400 0 0 Kommunal opptrapping 0 lønnsmidler Barnehage realfag og IKT -1 500-1 500 0 Reversering av midler. Ikke 0 behov. Finansiering av tiltak Netto endring helse og omsorg -1 100-1 500 0 0 Gatelag II 400 400 400 400 Støtte til drift av gatelag II Finansiering av tiltak -400-400 -400 Reduksjon av -400 driftsoverskudd Netto endring 0 0 0 0 P-avgift 3 000 3 000 3 000 3 000 Reversering av økning Finansiering av tiltak -3 000-3 000-3 000-3 000 Reduksjon driftsoverskudd Netto endring 0 0 0 0 Tiltak 0 0 0 0 Netto endring 0 0 0 0 Netto endring 0 0 0 0 Netto endring -1 430-1 800-300 -300 Alt finansieres ved Sum tilleggsbevilgninger Høyre, FrP, KrF 400 400 400 400 reduserte driftsoverskudd
Investeringsbudsjett, FrP Endringer investeringsbudsjett Partinavn: FrP 2018 2019 2020 2021 Utfyllende tiltaksbeskrivelse Netto endring administrasjon, ledelse og næring 0 0 0 0 Netto endring oppvekst 0 0 0 0 Netto endring helse og omsorg 0 0 0 0 Investeringstilskudd Gjellum idrettspark 4 000 0 0 0 Investeringstilskudd Asker museum - Vognskjul 1 000 0 0 0 Investeringstilskudd Dikemark museum 0 0 0 0 Netto endring 5 000 0 0 0 Netto endring 0 0 0 0 Forutsettes ikke dekket av annen bevilgning. Rådmannen har varslet sak om dette Netto endring 0 0 0 0 Finansiering av ovennevnte inv.tiltak -5 000 0 0 0 Netto endring -5 000 0 0 0 Netto endring 0 0 0 0 Finansieres ved låneopptak
Marianne Riis Rasmussen (A) fremmet følgende fellesforslag fra A, MDG, SP: Driftsbudsjett, A, MDG, SP Endringer driftsbudsjett Partinavn: Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet de grønne (MDG) 2018 2019 2020 2021 Utfyllende tiltaksbeskrivelse Styrking av internvikareren 2 000 2 000 2 000 Utvide, samt inkludere helse og 2 000 omsorg Reduksjon av konsulentkostnader -1 000-1 000-1 000-1 000 Redusere bruk av eksterne Netto endring administrasjon, ledelse og næring 1 000 1 000 1 000 1 000 Økt lærertetthet 4 000 5 000 5 000 Både forsøk med to-lærer i ungdomsskolen, og økt lærertetthet 1-4 trinn (tidlig 5 000 innsats, realfag, IKT) Prosjekt skolemat 1 000 1 000 1 000 Mer systematikk, eks. prosjekt på 1 000 Borgen u-skole Prosjekt barnehagemat 1 000 1 000 1 000 Mer systematisk servering av mat i 1 000 Askerbarnehagene, matvett. Psykososialt arbeid i skolen 4 000 4 000 4 000 4 000 Bl.a. miljøarbeidere Styrking helsesøstertjenesten 2 000 2 000 2 000 Antatt behov for ekstra ressurser i forbindelse med plan mot vold i nære relasjoner, forebyggende arbeid mot seksuelle overgrep mot 2 000 barn og unge. Finansiering av tiltak - se under overordnet 0 0 0 0 Netto endring oppvekst 12 000 13 000 13 000 13 000 Økt grunnbemanning 4 000 5 000 5 000 5 000 Sommerjobb for unge 0 0 250 Videreføre styrkingen som ble 250 vedtatt i 2016. Finansiering av tiltak - se under overordnet 0 0 0 0 Netto endring helse og omsorg 4 000 5 000 5 250 5 250 Gratis treningsbruk for alle under 19 år i kommunale anle 5 000 5 000 5 000 5 000 Både idrett og kultur Tilskudd til kultur, idrett og frivillige 0 0 750 Reversere rådmannens forslag til 750 kutt i tilskuddsordningene. Aktiv i Asker 400 400 400 Ordningen utvides til å omfatte 400 unge mellom 16-18 år. Kulturrådet 250 250 250 250 Skibussen 100 Videreføre Skibussen også etter 100 2019. Finansiering av tiltak - se under overordnet 0 0 0 0 Netto endring 5 650 5 650 6 500 6 500 Parkeringsavgift for elbiler reverseres 1 400 1 400 0 Overgangsordning, Jfr. Rådmannens svar på spørsmål fra 0 MDG Finansiering av tiltak - se under overordnet 0 0 0 0 Netto endring 1 400 1 400 0 0 Ekstra midler vedlikehold kommunale boliger 5 000 5 000 5 000 5 000 Drift av kommunalt tomteselskap 2 000 2 000 2 000 2 000 Finansiering av tiltak - se under overordnet 0 0 0 0 Netto endring 7 000 7 000 7 000 7 000 Justering av Netto Driftsresultat -15 000-14 000-14 500 Ihht. vedtatte handlingsregler. -19 000 (2,7%, 2,8%, 3%, 3,7%) Økt skatteinngang -9 050-9 050-8 250-3 750 Innsparing sykefravær -7 000-10 000-10 000 Reduksjon grunnet økt grunnbemanning og lærertetthet. -10 000 Ref. svar på spørsmål 2016 Netto endring -31 050-33 050-32 750-32 750 Netto endring 0 0 0 0
Investeringsbudsjett, A, MDG, SP Endringer investeringsbudsjett Partinavn: Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet de grønne (MDG) 2018 2019 2020 Utfyllende 2021 tiltaksbeskrivelse Netto endring administrasjon, ledelse og næring 0 0 0 0 Netto endring oppvekst 0 0 0 0 Netto endring helse og omsorg 0 0 0 0 Mindre nærmiljøanlegg 5 000 5 000 5 000 Jfr. innsatsområde 3 i KIF-planen og 5 000 innspill fra AIR Netto endring 5 000 5 000 5 000 5 000 Jacob Neummanns - fortau -42 000 0 0 0 Netto endring -42 000 0 0 0 Netto endring 0 0 0 0 Tilførsel/bruk av disposisjonsfond 0-5 000-5 000-5 000 Netto endring 0-5 000-5 000-5 000 Netto endring -37 000 0 0 0
Jostein F. Tellnes (V) fremmet følgende forslag: Driftsbudsjett, V Endringer driftsbudsjett Partinavn: Venstre 2018 2019 2020 2021 Utfyllende tiltaksbeskrivelse Netto endring administrasjon, ledelse og næring 0 0 0 0 Styrke BFE for økt oppfølging ungdom Generell styrking av BFEs arbeid med psykisk 1 000 1 000 1 000 1 000 helse blant ungdom. Netto endring oppvekst 1 000 1 000 1 000 1 000 Arbeidstreningstiltak, rus 1 000 1 000 1 000 Arbeidstiltaksplasser til personer med 1 000 rusproblematikk. Feltarbeidets arbeidstiltak. Netto endring helse og omsorg 1 000 1 000 1 000 1 000 Dikemark museum - forprosjekt 100 0 0 0 Tilskudd til Museene i Akershus for å lage en enkel rapport som grunnlag for videre utvikling av Dikemark museum, i samarbeid med rådmannen. Indeksregulering av tilskudd til idretten 200 100 0 Tilskudd har ikke vært justert i tråd med prisstigning. Gjøres for 2018 for å redusere 0 etterslepet og 2019 i påvente av gjennomgang av alle tilskudd for idretten i forbindelse med kommunesammenslåing. Netto endring 300 100 0 0 Netto endring 0 0 0 0 Netto endring 0 0 0 0 Uttrekk disposisjonsfond -2 300-2 100-2 000-2 000 Netto endring -2 300-2 100-2 000-2 000 Netto endring 0 0 0 0
Investeringsbudsjett, V Endringer investeringsbudsjett Partinavn: Venstre 2018 2019 2020 2021 Utfyllende tiltaksbeskrivelse Netto endring administrasjon, ledelse og næring 0 0 0 0 Raskere realisering av bedre kontorarbeidsplasser Økt koordineringspott 2 000 2 000 2 000 2 000 for lærere og barnehageansatte Netto endring oppvekst 2 000 2 000 2 000 2 000 Netto endring helse og omsorg 0 0 0 0 Netto endring 0 0 0 0 Sykkelsatsning med ny Temaplan for sykkel, herunder prosjektering og oppstart sykkelvei Heggedal - Asker sentrum 10 000 10 000 10 000 10 000 Netto endring 10 000 10 000 10 000 10 000 Netto endring 0 0 0 0 - finansiering av investeringsendringene Disposisjonsfond uttrekk (kun egenfinansiering) -12 000-12 000-12 000-12 000 Netto endring -12 000-12 000-12 000-12 000 Netto endring 0 0 0 0 Behov for økte investeringsmidler til sykkel for prosjekter i ny temaplan for sykkel. Oppstart av prosjektering av en sykkelvei gjennom nye Asker med mål om oppstart i 2019. Rådmannens forslag til HP med 10 mill årlig er for lite sett opp i mot kostnader ved sykkelinvesteringer.
Ordfører tok opp SVs budsjettforslag: Driftsbudsjett, SV Endringer driftsbudsjett Partinavn: SV - Sosialistisk Venstreparti 2018 2019 2020 2021 Utfyllende tiltaksbeskrivelse Reduksjon eksterne konsulenttjenester -20 000-20 000-20 000-20 000 Netto endring administrasjon, ledelse og næring -20 000-20 000-20 000-20 000 Øke andel faglærte i barnehagene 2 500 5 000 5 000 5 000 Gratis kjernetid SFO på utvalgte skoler 9 000 9 000 9 000 Borgen og Heggedal krets med gradvis innfasing 9 000 på flere skoler Økt lærertetthet 5 000 10 000 10 000 10 000 Skolefrukt 1 000 1 000 1 500 1 500 Varm skolemat, ungdomsskoler 5 000 10 000 10 000 10 000 Skolepsykolog, ungdomsskoler 4 000 4 000 4 000 4 000 Sommerjobb for unge 2 000 2 000 2 000 2 000 250 jobber Helsesøster 2 500 5 000 5 000 5 000 Full dekningsgrad i grunnskolen Finansiering av tiltak - se overordnet Netto endring oppvekst 24 000 34 000 34 500 34 500 Økt grunnbemanning - tillitsreform 5 000 5 000 10 000 10 000 Dreining fra målstyring til fagstyring ref. tillitsreform Oslo Lavterskel døgntilbud for psykisk syke 4 100 4 100 4 100 Tillegg driftsmidler for å følge opp kommunestyrets vedtak i sak 36/16. Ytterligere aktualisert ref. nedleggelse brukerstyrt seng 4 100 allmennpsykiatrisk døgnseksjon Sikta Seniorkollektiv 200 0 0 0 Finansiering av mulighetsstudie Opptrapping utbygging psykisk helsetilbud 5 000 10 000 10 000 10 000 Utvidede oppgaver ref. samhandlingsreformen Barnetrygd holdes utenfor ved bergening av sosialhjelp 5 000 5 000 5 000 5000 Rekommunalisering kjøp av private helse og omsorgstjen -10 000-10 000-10 000-10 000 Netto endring helse og omsorg 4 300 9 100 9 100 9 100 Skibuss Solli 100 100 200 200 Opprettholde tilbudet Reversere reduksjon i tilskuddsordning kultur, idrett og fr 0 0 750 750 Opprettholde tilskuddsordning Aktiv i Asker 1 000 1 000 1 000 Ordningen utvides til å omfatte unge mellom 16-1 000 18 år Subsidiere leiepriser Kulturhuset 1 000 1 000 1 000 1 000 Finansiering av tiltak - se overordnet 0 0 0 0 Netto endring 2 100 2 100 2 950 2 950 Tilskuddsordning klima og miljøtiltak 5 000 5 000 5 000 Tilskudd etter søknad fra innbyggere, blant annet til utskifting av oljetanker og rentbrennende 5 000 vedovner Finansiering av tiltak - se overordnet 0 0 0 0 Netto endring 5 000 5 000 5 000 5 000 Kommunalt tomte- og boligbyggeselskap 5 000 10 000 10 000 10 000 Reversering gjengs leie kommunale boliger 10 000 10 000 10 000 10 000 Finansiering av tiltak - se overordnet 0 0 0 0 Netto endring 15 000 20 000 20 000 20 000 Økt skatteinngang 4 600 2 300 950 950 Eiendomsskatt -35 000-52 500-52 500 Eiendomsskatt 2 promille (2018), 3 promille -52 500 (2019-2021) Netto endring -30 400-50 200-51 550-51 550 Netto endring 0 0 0 0
Investeringsbudsjett, SV Endringer investeringsbudsjett Partinavn: SV - Sosialistisk Venstreparti 2018 2019 2020 2021 Utfyllende tiltaksbeskrivelse Netto endring administrasjon, ledelse og næring 0 0 0 0 Netto endring oppvekst 0 0 0 0 Hospits bostedsløse 37 000 10 000 10 000 0 Nytt permanent bygg Boligsosialt utviklingsprogram (BOSO) 20 000 30 000 30 000 30 000 Videreføring Netto endring helse og omsorg 57 000 40 000 40 000 30 000 Livssynsnøytralt seremonirom 500 500 500 500 Reversering Solli skianlegg (eks vei og p-plass) -1 000-2 000-6 000 0 Netto endring -500-1 500-5 500 500 Ladepunkter elbil kommunale bygg 1 500 1 500 1 500 1 500 Reversering av Jacob Neumannsvei - fortau -38 000 0 0 0 Finansiering av tiltak - se overordnet Netto endring -36 500 1 500 1 500 1 500 Netto endring 0 0 0 0 Tilførsel/bruk av disposisjonsfond 0-10 000-6 000-2 000 Eiendomsskatt -20 000-30 000-30 000-30 000 Netto endring -20 000-40 000-36 000-32 000 Netto endring 0 0 0 0
Ordfører tok opp KrFs budsjettforslag: Driftsbudsjett, KrF Endringer driftsbudsjett Partinavn: KrF 2018 2019 2020 2021 Netto endring administrasjon, ledelse og næring 0 0 0 0 Utfyllende tiltaksbeskrivelse Netto endring oppvekst 0 0 0 0 Fontenehuset 500 0 0 0 Netto endring helse og omsorg 500 0 0 0 Netto endring 0 0 0 0 Netto endring 0 0 0 0 Tiltak 0 0 0 0 Netto endring 0 0 0 0 Netto endring -500 0 0 0 Netto endring 0 0 0 0
Ordfører tok opp Pensjonistpartiets budsjettforslag: Driftsbudsjett, PP Endringer driftsbudsjett Partinavn: Pensjonistpartiet 2018 2019 2020 2021 Utfyllende tiltaksbeskrivelse Netto endring administrasjon, ledelse og næring 0 0 0 0 Barnehage 1 000 1 000 1 000 1 000 Økning av spesiapedagoger Skole 3 000 3 000 3 000 3 000 Økning av lærerpersonell Netto endring oppvekst 4 000 4 000 4 000 4 000 Sykehjem 3 000 3 000 3 000 3 000 Økt bemaning av personell på sykehjem Hjemmetjeneste 6 000 6 000 6 000 6 000 Økt bemaning. flere eldre gis mulighet til å bo hjemme Flere Fysioterapeuter 2 000 2 000 2 000 2 000 På sykehjem,hjemmetjeneste,rehabilitering Aktivisering på sykehjem 1 000 1 000 1 000 1 000 Netto endring helse og omsorg 12 000 12 000 12 000 12 000 Fritidsaktivitet. 1 000 1 000 1 000 Aktivitetstiltak for barn og ungdom, Som faller utenfor 1 000 org. idrett Idrett 1 000 1 000 1 000 Idrettsarbeid er utrolig viktig for barn og ungdoms 1 000 aktivitet. Netto endring 2 000 2 000 2 000 2 000 Netto endring 0 0 0 0 Vedlikehold 0 0 0 0 Netto endring 0 0 0 0 Reduksjon av sykefravær -1 000-1 000-1 000-1 000 7 % sykefravær er for høyt. Mindre konsulentvirksomher -3 000-3 000-3 000-3 000 Mer bruk av kommunens egen kompetanse. Effektivisere adm. -1 000-1 000-1 000-1 000 Mindre møtevirksomhet,i alle etater. Effektiv innkjøp -2 000-2 000-2 000-2 000 Stor fokus på innkjøp,store besparelse. Fra disposisjonsfondet og årets overskudd -11 000-11 000-11 000-11 000 Netto endring -18 000-18 000-18 000-18 000 Netto endring 0 0 0 0
Investeringsbudsjett, PP Endringer investeringsbudsjett Partinavn: Pensjonistpartiet 2018 2019 2020 2021 Utfyllende tiltaksbeskrivelse Netto endring administrasjon, ledelse og næring 0 0 0 0 Netto endring oppvekst 0 0 0 0 Utstyr helse og omsorg 2 000 2 000 2 000 2 000 Velferdstekn.Rullestoler, etc. Netto endring helse og omsorg 2 000 2 000 2 000 2 000 Netto endring 0 0 0 0 Ras og flomsikring 1 000 1 000 1 000 1 000 Stadig mer uvær, med skade på veier,etc. Netto endring 1 000 1 000 1 000 1 000 Netto endring 0 0 0 0 Egenfinansiering eller låneopptak -3 000-3 000-3 000-3 000 Netto endring -3 000-3 000-3 000-3 000 Netto endring 0 0 0 0
Ole J. Johansen(FrP) fremmet følgende forslag til endring i innstillingens pkt. 12 om mottak av flyktninger: «Asker kommune avslår anmodningen fra IMDI om bosetting av flyktninger» Subsidiært: «Asker kommune inkluderer familiegjenforening» Votering Ved voteringen ble innstillingens punkt 12 holdt opp mot Johansen forslag til endring. Innstillingen ble vedtatt, mot 1 stemme. Det ble deretter votert over Johansens subsidiære forslag. Forslaget fikk 1 stemme, og falt. Det ble votert over budsjettforslaget fra FrP. Forslaget fikk 1 stemme, og falt. Det ble votert over budsjettforslaget fra A, MDG, SP. Forslaget fikk 3 stemmer, og falt. Det ble votert over budsjettforslaget fra V. Forslaget fikk 1 stemme, og falt. Det ble ikke votert over budsjettforslagene fra SV, KrF og Pensjonistpartiet. Disse forslagene følger saken gjennom protokollen. Innstillingen i 13 punkter ble deretter enstemmig vedtatt. Bjørnsens forslag til endringer i budsjettet ble vedtatt, mot 2 stemmer (Rasmussen og Utne). &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Formannskapet oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling: 1. Handlingsprogram 2018 2021 Handlingsprogram 2018 2021 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av handlingsprogramdokumentet 2. Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2019 2021 a) Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt drift 1A og 1B. b) Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt investering 2A og 2B. c) Investeringsbudsjettet fordeles på tjenesteområdene i henhold til tabellene «Eksisterende investeringsprosjekter» og «Nye investeringsprosjekter». d) Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av kommunestyret.
3. Låneopptak a) Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2018 på 260 mill. kroner for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer b) Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 120 mill. kroner i lån i Husbanken til innvilgelse av Startlån. c) Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme på 250 mill. kroner. d) Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for de nevnte lånerammer. e) Rådmannen gis fullmakt til å refinansiere lån innenfor vedtatte lånerammer. 4. Garantier a) Kommunestyret godkjenner en garantiramme på inntil 50 mill. kroner knyttet til selvskyldnerkausjoner. b) Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne vilkår for garantier innenfor nevnte ramme. 5. 6BUtliknet skatt Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. 6. 7BGebyrer, avgifter og brukerbetalinger Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger for 2018 vedtas særskilt i egen sak som behandles av kommunestyret samtidig med årsbudsjettet for 2018. Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 01. januar 2018 dersom ikke annet er fastsatt. 7. 8BOrdførers lønn Ordføreres lønn fastsettes i henhold til reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår. 8. 9Budsjettfullmaktene Budsjettfullmaktene, vedtatt av kommunestyret 06.09.2016 gjøres gjeldende for årsbudsjettet 2018. 9. Tilleggsinnstillingen, endring mellom tjenesteområder
DRIFTSBUDSJETT - ENDRINGER MELLOM TJENESTEOMRÅDER Fra Tjenesteområde Til Tjenesteområde Beløp i 1000 kr 2018 Strømbudsjett Eiendom 200 Overføring av svømmelærere fra skolene til Natur og idrett Kultur, friv.,fritid 915 Overføring av lønnsmidler Adm. og ledelse 837 Overføring av midler fra barnevern til NAV 1 500 Renhold Eiendom 655 Gjengs leie - økte kostnader til livsopphold Eiendom 700 Sum 4 807 10. Tilleggsinnstillingen, endring driftsbudsjett 11. Tilleggsinnstillingen, endring investeringsbudsjett
INVESTERINGSBUDSJETT - ENDRINGER Budsjett- Budsjett- År i 1000 kr kostnader Inntekter Investering: Solli skianlegg (K-sak 55/17) 3 000 2018 Yggeseth avfallspark miljøtiltak - overføring fra 2017 12 800 2018 Utleieboliger - overføring fra 2017 8 000 2018 Underlandsveien ny gang- og sykkelvei - overføring fra 2017 7 600 2018 Boligsosial handlingsplan - overføring fra 2017 6 000 2018 Rehabilitering av kunstgressbaner - overføring fra 2017 5 000 2018 Sykkelstrategi - overføring fra 2017 4 400 2018 Kistefossdammen rehabilitering - overføring fra 2017 4 000 2018 Fortau Østre vei 60 til Vendla 14 - overføring fra 2017 4 000 2018 Solli skianlegg - overføring fra 2017 3 000 2018 Heggedal torg og park -10 000 2019 47 800 0 Finansiering: Bruk av fond -57 800 2018 Redusert bruk av lån 10 000 2019 SUM 47 800-47 800 12. Tilleggsinnstillingen, mottak av flyktninger Asker kommune følger anmodningen fra IMDI om bosetting av totalt 35 flyktninger i 2018, inkludert 3 enslig mindreårige. 13. Endringer vedtatt av formannskapet i møte 21.11.2017: Driftsbudsjettet:
Investeringsbudsjettet Formannskapets innstilling legges ut til alminnelig ettersyn i perioden 22. november 6. desember, jf. kommuneloven 44 pkt. 7 og 45 pkt. 3.