Statsbudsjettet for 2017 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2016-2017) for budsjettåret 2017 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2017 Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med spesiell relevans for Telemarkskommunene
økte utgifter Kommuneopplegget i makro Kred til KMD/Regjeringen for god dokumentasjon og synliggjøring av opplegget *): Grovt anslag 2
Fylkeskommunene frist 1. desember Vekst i frie inntekter 4 075 mill. kr kommunene 3 625 mill. kr Proposisjon til fylkeskommunene Stortinget 450 mill. kr om ny struktur våren 2017
Kommuneopplegget i makro (2) Andre illustrative tabelloppstillinger fra budsjettproposisjonen til KMD: Skatteandel 40 pst. og realvekst samlede inntekter Mrd. kroner Andel av samlede inntekter (pst.) Endring fra 2016 1 (pst.) Frie inntekter 356,9 73,0 2,6 Skatteinntekter 195,9 40,1 2,3 Rammetilskudd 161,1 33,0 2,9 Øremerkede tilskudd 2 27,7 5,7-2,1 Gebyrer 67,1 13,7 3,1 Merverdiavgiftskompensasjon 21,2 4,3 4,2 Andre inntekter 15,8 3,2 2,5 Totalt 488,7 100,0 2,4 Mrd. kroner Frie inntekter 4,1 Frie inntekter knyttet til nye oppgaver mv. 1 0,3 Øremerkede tilskudd -1,3 Gebyrinntekter 0,4 Samlede inntekter 3,4 1 Disse midlene bevilges som frie inntekter, men regnes ikke med i veksten i frie inntekter siden midlene er knyttet til nye pålagte oppgaver. Midlene regnes imidlertid med i veksten i de samlede inntektene. 4
Hovedtabellen som var det umiddelbare «blikkfanget» sist torsdag Anslag på frie inntekter 2016 Anslag på oppgåvekorrigerte frie inntekter 2016 Anslag på frie inntekter 2017 Anslag på oppgåvekorrigert vekst 2016- Vekst rekneskap 2016-2017 Kommune 2017 0805 Porsgrunn 1 753 509 1 754 197 1 793 428 39 231 2,2 0806 Skien 2 647 803 2 649 146 2 736 425 87 279 3,3 0807 Notodden 689 977 690 313 700 270 9 957 1,4 0811 Siljan 130 997 131 002 133 231 2 229 1,7 0814 Bamble 688 878 689 214 702 850 13 635 2,0 0815 Kragerø 554 843 555 174 570 958 15 785 2,8 0817 Drangedal 244 376 244 386 250 524 6 138 2,5 0819 Nome 356 077 356 091 364 835 8 744 2,5 0821 Bø 321 359 321 680 328 833 7 153 2,2 0822 Sauherad 234 339 234 348 238 497 4 150 1,8 0826 Tinn 352 686 353 008 357 844 4 836 1,4 0827 Hjartdal 109 434 109 669 111 007 1 338 1,2 0828 Seljord 177 907 178 223 181 528 3 305 1,9 0829 Kviteseid 149 976 150 290 152 180 1 890 1,3 0830 Nissedal 97 206 97 519 99 308 1 789 1,8 0831 Fyresdal 89 919 90 100 95 778 5 678 6,3 0833 Tokke 140 759 140 765 143 164 2 400 1,7 0834 Vinje 225 042 225 359 230 060 4 701 2,1 Fordelast gjennom året 12 400 12 400 12 800 Telemark 8 977 488 8 982 882 9 203 520 220 638 2,5 5
Verdt å presisere: Anslagsberegninger Anslag for 2016, anslag for 2017 og dermed også for veksten fra 2016 til 2017 KMD må gjøre sine beregningsforutsetninger når anslag for frie inntekter på kommunenivå skal presenteres I beregningen av skatteanslaget for 2017 per kommune benyttes her hver enkelt kommunes andel av skatteinngangen i 2015 (faktiske skattetall), framskrevet med befolkningstall per 1.1.16. Denne andelen benyttes for å fordele skatten i 2016 og 2017, og er dermed også grunnlaget for å beregne/anslå inntektsutjevningen for den enkelte kommune Anslagsberegninger der andre forutsetninger brukes f.eks. der det legges til grunn et forhåpentligvis godt anslag på innbyggertallet i kommunen (og for landet) per 1.1.17, vil gi et annet anslag for sum frie inntekter* Basistilleggskompensasjonen i overgangsordningen for kommuner som kommer til å inngå i en sammenslåing, er ikke oppgitt/beregnet. Det etterlyses. *): Fra KS: Siden skatteinntekter og inntektsutjevning for 2016 i Grønt hefte beregnes ut fra forutsetning om at folketall 1.1.2017 er lik folketall 1.1.2016, gir modellen svak forklaringskraft for skatteinntekter og inntektsutjevning for 2017 og senere år. 6
Basistilleggskompensasjonen i overgangsordningen Vi ville tro den kommer til å bli beregnet slik: 13,509 mill. - kommunens verdi på basiskriteriet i 2017 - hvor stor del av inntektsgarantitilskuddet for 2017 som har sammenheng med redusert basistillegg for den aktuelle kommune. Basiskriterium Basistillegg (1.000 kr) PORSGRUNN 0,5398 8 138 SKIEN 0,5425 8 179 NOTODDEN 0,5843 8 808 SILJAN 0,6897 10 397 BAMBLE 0,5913 8 913 KRAGERØ 0,5962 8 988 DRANGEDAL 0,9335 14 073 NOME 0,6706 10 109 BØ 0,5869 8 848 SAUHERAD 0,6609 9 964 TINN 0,7952 11 988 HJARTDAL 0,8859 13 356 SELJORD 0,8289 12 496 KVITESEID 0,8690 13 101 NISSEDAL 1,0000 15 075 FYRESDAL 1,0000 15 075 TOKKE 0,9846 14 843 VINJE 1,0000 15 075 7
Effektberegninger nytt inntektssystem Bestilling til KMD: Oppdatere effektberegningene med nye data på kommunenivå, dvs. oppdatere beregningene fra kommunepropen For Telemarkskommunene samlet er beregnet en effekt på +223 kr/innb., fordelt med 207 kr som effekt av ny kostnadsnøkkel inkl. gradert basistillegg og 16 kr som effekt av endringer i regionalpolitiske tilskudd 8
Anslag for vekst i frie inntekter og endring på kostnadsnøkkelen 2017 Anslag for vekst i frie inntekter 2017 1.000 kr % 1 0831 Fyresdal 5 678 6,3 2 0806 Skien 87 279 3,3 3 0815 Kragerø 15 785 2,8 4 0817 Drangedal 6 138 2,5 5 0819 Nome 8 744 2,5 6 0805 Porsgrunn 39 231 2,2 7 0821 Bø 7 153 2,2 8 0834 Vinje 4 701 2,1 9 0814 Bamble 13 635 2,0 10 0828 Seljord 3 305 1,9 11 0822 Sauherad 4 150 1,8 12 0830 Nissedal 1 789 1,8 13 0811 Siljan 2 229 1,7 14 0833 Tokke 2 400 1,7 15 0807 Notodden 9 957 1,4 16 0826 Tinn 4 836 1,4 17 0829 Kviteseid 1 890 1,3 18 0827 Hjartdal 1 338 1,2 Telemark 220 638 2,5 Indeks for samlet utgiftsbehov Endr. %-poeng 16-17 1 0831 Fyresdal 5,47 2 0828 Seljord 0,99 3 0806 Skien 0,72 4 0833 Tokke 0,70 5 0830 Nissedal 0,68 6 0805 Porsgrunn 0,13 7 0815 Kragerø 0,04 8 0826 Tinn -0,10 9 0834 Vinje -0,61 10 0817 Drangedal -0,72 11 0807 Notodden -0,76 12 0814 Bamble -0,86 13 0819 Nome -1,06 14 0829 Kviteseid -1,22 15 0827 Hjartdal -1,82 16 0822 Sauherad -2,15 17 0821 Bø -3,05 18 0811 Siljan -4,70 Telemark -0,13 9
Endr utg. utjevnende tilskudd/trekk Utgiftsutjevningen Endr statlige/ private skoler Indeks for samlet utgiftsbehov Endr 2016-17 (%-poeng) 2016-17 (1.000 kr) 2016-17 (1.000 kr) 2017 2016 0805 Porsgrunn 988 86 0,9817 0,9804 0,13 0806 Skien 18 174-143 0,9955 0,9883 0,72 0807 Notodden -2 892 138 1,0639 1,0715-0,76 0811 Siljan -5 250 128 1,0219 1,0689-4,70 0814 Bamble -6 645 254 0,9670 0,9756-0,86 0815 Kragerø 780 71 1,0349 1,0345 0,04 0817 Drangedal -149 288 1,1630 1,1702-0,72 0819 Nome -2 641-382 1,0693 1,0799-1,06 0821 Bø -7 947 272 1,0331 1,0636-3,05 0822 Sauherad -4 276-858 1,0477 1,0692-2,15 0826 Tinn 423-433 1,0848 1,0858-0,10 0827 Hjartdal -562 81 1,2601 1,2783-1,82 0828 Seljord 1 982-769 1,1537 1,1438 0,99 0829 Kviteseid -1 052 100 1,1467 1,1589-1,22 0830 Nissedal 1 396 91 1,2495 1,2427 0,68 0831 Fyresdal 4 218 97 1,3358 1,2811 5,47 0833 Tokke 1 383 116 1,1691 1,1621 0,70 0834 Vinje -185 178 1,1205 1,1266-0,61 Telemark -2 255-685 1,0277 1,0290-0,13 10
Rammetilskudd 2017 innbyggertilskudd, m.m Innbyggertilskudd, m.m. Innbygger- Utgifts- Nettovirkn. Saker med Inntektsgarantitilskudd utjevnende statl./priv. særskilt tilskudd (netto Sum innbyggerfør utjevn. tilskudd/trekk skoler fordeling etter finansiering) tilskudd m.m. for 2017 0805 Porsgrunn 838 467-32 726-6 188 5 662-3 628 801 587 0806 Skien 1 264 975-12 064-5 538 8 822-5 474 1 250 721 0807 Notodden 297 844 40 593-1 308 2 029-1 289 337 869 0811 Siljan 54 529 2 543 556 336 8 358 66 322 0814 Bamble 329 293-23 208 814 2 450-1 391 307 958 0815 Kragerø 248 188 18 481-285 1 715-1 074 267 025 0817 Drangedal 97 074 33 758 1 681-3 226-420 128 867 0819 Nome 152 932 22 606-670 -6 296 1 131 169 703 0821 Bø 142 534 10 059 1 905 1 199 1 135 156 832 0822 Sauherad 100 315 10 213-5 100 573 6 354 112 355 0826 Tinn 138 198 24 991-1 420 1 232 9 704 172 705 0827 Hjartdal 37 324 20 710 700-1 338 1 569 58 965 0828 Seljord 69 169 22 686 275 760-299 92 591 0829 Kviteseid 56 860 17 792 971 647 3 049 79 319 0830 Nissedal 34 130 18 171 635 552-148 53 340 0831 Fyresdal 30 819 22 080 613 399-133 53 778 0833 Tokke 52 687 19 004 917 819-228 73 199 0834 Vinje 86 584 22 258 1 444 859-375 110 770 Telemark 4 031 922 237 947-9 998 17 194 16 841 4 293 906 11
Rammetilskudd 2017 (3) Tilskudd til saker med særskilt fordeling Helsestasjon og Utdanning av Uttrekk Frivilligskolehelsetjeneste deltidsbrannpers. DA sentraler Sum 0805 Porsgrunn 4 817 115 730 5 662 0806 Skien 7 362 1 460 8 822 0807 Notodden 1 664 365 2 029 0811 Siljan 336 336 0814 Bamble 1 890 195 365 2 450 0815 Kragerø 1 310 40 365 1 715 0817 Drangedal 561 85-3 872-3 226 0819 Nome 839 200-7 335-6 296 0821 Bø (Telem.) 834 365 1 199 0822 Sauherad 573 573 0826 Tinn 757 110 365 1 232 0827 Hjartdal 218-1 828 272-1 338 0828 Seljord 395 365 760 0829 Kviteseid 282 365 647 0830 Nissedal 187 365 552 0831 Fyresdal 189 210 399 0833 Tokke 308 511 819 0834 Vinje 494 365 859 Telemark 23 016 1 256-13 035 5 957 17 194 12
Rammetilskudd Distriktstilskudd Sør-Norge Distriktstilskudd Sør-Norge Distriktstilskudd 2017 Sør-Norge/små- Herav små- kommunetilskudd Distriktsindeks per kommunetillegg 2016 Endring 2016-17 2015 2014 0805 Porsgrunn 0 0 60 62 0806 Skien 0 0 55 55 0807 Notodden 9 012 7 018 1 994 39 40 0811 Siljan 2 772 2 772 5 475-2 703 50 51 0814 Bamble 6 608 2 573 4 035 44 46 0815 Kragerø 10 189 6 202 3 987 38 40 0817 Drangedal 4 559 4 652-93 37 36 0819 Nome 6 646 6 052 594 38 37 0821 Bø 0 0 53 54 0822 Sauherad 3 549 3 585-36 40 40 0826 Tinn 7 658 7 585 73 24 21 0827 Hjartdal 3 881 3 881 5 475-1 594 43 41 0828 Seljord 5 543 5 543 5 475 68 35 37 0829 Kviteseid 5 543 5 543 5 475 68 27 27 0830 Nissedal 4 990 4 990 5 475-485 36 38 0831 Fyresdal 5 543 5 543 5 475 68 18 20 0833 Tokke 0 0 23 27 0834 Vinje 0 0 34 36 Telemark 76 493 28 272 70 517 5 976 13
Rammetilskudd Skjønnsmidler Skjønnsmidler 2016-17 2017 Skjønnsmidler 2016 Fra fylkes- Endring i alt mannen Tapskomp. 2016-17 0805 Porsgrunn 5 300-5 300 0806 Skien 0 0807 Notodden 3 500 4 300 2 600-3 400 0811 Siljan 0 0814 Bamble 0 0815 Kragerø 2 500 3 500-1 000 0817 Drangedal 4 000 4 000 0 0819 Nome 9 000 9 000 700-700 0821 Bø (Telem.) 3 500 4 400-900 0822 Sauherad 3 500 4 400-900 0826 Tinn 900-900 0827 Hjartdal 1 700 2 100 400-800 0828 Seljord 1 000 2 000 600-1 600 0829 Kviteseid 500-500 0830 Nissedal 0 0831 Fyresdal 0 0833 Tokke 0 0834 Vinje 0 Ufordelt 12 800 7 300 5 500 Telemark 41 500 41 500 10 500-10 500 14
Ressurskrevende tjenester Økt innslagspunkt til 1,157 mill. kroner. Dette innslagspunktet vil da måtte legges til grunn ved inntektsføringen av kommunenes krav i regnskap 2016. Økningen fra 1,081 mill. tilsier en økning på 50 utover «indeksregulering» på 2,4 % Kompensasjonsgraden holdes uendret på 80 pst. Ved kommunens budsjettering av tilskuddet for 2017 bør en ta høyde for et innslagspunkt på rundt 1,190 mill. kr. 15
Statsbudsjettet for 2017 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2016-2017) for budsjettåret 2017 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2017 Takk for oppmerksomheten!