KOSTRA og nøkkeltall kommune
Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe Pleie og omsorg 20 6 16 348 16 364 17 682 16 872 16 356 Grunnskole 14 068 646 12 518 13 551 14 021 13 853 Barnehage 8 022 8 089 7 409 7 287 8 041 8 210 Adm, styring og fellesutgifter 4 304 4 655 4 306 4 583 5 223 4 610 Sosiale tjenester 2 752 2 740 3 286 2 732 3 204 2 745 Kommunehelse 2 567 1 976 2 317 2 612 2 860 2 573 Barnevern 1 538 2 222 1 690 2 108 2 210 2 086 Kultur og idrett 1 807 1 020 2 037 2 294 2 318 2 003 Plan, kulturminner, natur og nærmiljø 596 522 575 375 607 539 Andre områder 2 575 2 8 2 317 1 855 3 249 2 804 Brann og ulykkesvern 1 095 837 757 1 007 988 918 Kommunale boliger -1 391 134-218 -80-76 Samferdsel 913 569 1 338 442 1 6 1 222 Næringsforv. og konsesjonskraft 31 190-525 53-25 31 Kirke 647 824 613 571 755 709 Totalt 58 840 52 029 52 819 55 080 58 605 55 777 Side 2 av 39
Oversikt innsparingsmulighet ift sammenligningskommuner (mill. kr) Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe Pleie og omsorg 92,7 92,4 63,7 81,3 92,5 Grunnskole 40,8 26,1 8,7 0,8 3,6 Barnehage -1,2 10,6 12,7-0,3-3,2 Adm, styring og fellesutgifter -6,3 0,0-5,0-16,5-5,5 Sosiale tjenester 0,2-8,5 0,3-7,2 0,1 Kommunehelse,1 4,7-0,9-5,5-0,1 Barnevern -,6-2,6-9,7 -,4-9,3 Kultur og idrett 14,8-4,3-9,1-9,6-3,7 Plan, kulturminner, natur og nærmiljø 1,4 0,4 4,1-0,2 1,1 Andre områder -4,4 4,8 13,5-12,6-4,3 Brann og ulykkesvern 4,8 6,3 1,7 2,0 3,3 Kommunale boliger -9,4-4,6 2,0-0,6-0,7 Samferdsel 6,5-8,0 8,8-13,1-5,8 Næringsforv. og konsesjonskraft -3,0 10,4-0,4 1,1 0,0 Kirke -3,3 0,6 1,4-2,0-1,2 Totalt 137,5 123,6 78,4 18,8 71,3 Side 3 av 39
Tjeneste Indikator Ringerike Rana Harstad Lavest i KOSTRA gruppen Lavest i KOSTRAgruppen - kroner Innbyggere i målgruppen Teoretisk handlingsrom kroner Teoretisk handlingsrom % Grunnskole Netto driftsutgifter 14 068 646 12 518 13 551 Bø (Telem.) 322 18 756 40 857 850 15,5 pr. innbygger til Grunnskole (B) Pleie og omsorg Netto driftsutgifter 20 6 16 348 16 364 17 682 Lillesand 7 764 18 756 92 712 058 24,0 pr. innbygger til Pleie og omsorg (B) Barnevern Netto driftsutgifter 1 538 2 222 1 690 2 108 Røros 1 1 18 756 0 0 pr. innbygger til Barnevern (B) Barnehage Netto driftsutgifter 8 022 8 089 7 409 7 287 Rakkestad 6 879 18 756 12 687 550 8,4 pr. innbygger til Barnehage (B) Kommunehelse Netto driftsutgifter 2 567 1 976 2 317 2 612 Eidskog 1 796 18 756 5 023 23,1 pr. innbygger til Kommunehelse (B) Sosiale tjenester Netto driftsutgifter 2 752 2 740 3 286 2 732 Nærøy -1 105 18 756 319 234 0,6 pr. innbygger til Sosiale tjenester (B) Kultur og idrett Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kultur og idrett (B) 1 807 1 020 2 037 2 294 Balsfjord 913 18 756 14 760 972 43,6 Plan, kulturminner, natur og nærmiljø Netto driftsutgifter pr. innbygger til Plan, kulturminner, natur og nærmiljø (B) 596 522 575 375 Trysil -153 18 756 4 145 076 37,1 Adm, styring og fellesutgifter Netto driftsutgifter pr. innbygger til Adm, styring og fellesutgifter (B) 4 304 4 655 4 306 4 583 Rissa 2 191 18 756 0 0 Brann og ulykkesvern Netto driftsutgifter 1 095 837 757 1 007 Nærøy 498 18 756 6 339 528 30,9 pr. innbygger til Brann og ulykkesvern (B) Kommunale boliger Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunale boliger (B) -1 391 134-218 Vågan -988 18 756 0 0,0 Samferdsel Netto driftsutgifter pr. innbygger til Samferdsel (B) 913 569 1 338 442 Spydeberg 334 18 756 8 834 076 51,6 Næringsforv. og konsesjonskraft Netto driftsutgifter pr. innbygger til Næringsforv. og 31 190-525 53 Kvinnherad -1 908 18 756 0 0
Tjeneste Indikator Ringerike Rana Harstad Lavest i KOSTRA gruppen Lavest i KOSTRAgruppen - kroner Innbyggere i målgruppen Teoretisk handlingsrom kroner Teoretisk handlingsrom % konsesjonskraft (B) Kirke Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kirke (B) 647 824 613 571 Namsos 469 18 756 1 425 456,7 **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov Side 5 av 39
Hovedtall drift Økonomi Andre driftsinntekter i prosent av brutto driftsinntekter Andre statlige tilskudd til driftsformål i prosent av brutto driftsinntekter Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe 16,3 % 15,3 % 12,2 % 14,2 % 12,4 % 15,2 % 16,1 % 3,0 % 2,3 % 5,9 % 2,7 % 4,4 % 5,0 % 5,1 % Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger **) 83 544 86 074 74 186 82 198 85 536 86 423 83 206 Brutto driftsresultat i prosent av brutto 3,4 % 2,1 % 4,0 % 6,4 % 7,2 % 2,9 % 2,6 % driftsinntekter Eiendomsskatt i prosent av brutto driftsinntekter 7,4 % 7,3 % 2,5 % 4,6 % 3,7 % 4,6 % 3,6 % Frie inntekter i kroner per innbygger 49 364 52 187 48 799 51 222 52 545 56 396 53 962 Netto driftsresultat i kroner per innbygger 3 121 1 578 3 250 5 074 5 071 3 037 2 448 Netto driftsresultat i prosent av brutto 3,7 % 1,8 % 4,5 % 6,3 % 6,1 % 3,3 % 2,8 % driftsinntekter Netto lånegjeld i kroner per innbygger 56 320 67 643 40 265 58 891 91 576 73 361 76 850 Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 67,2 % 78,7 % 55,5 % 72,8 % 0,1 % 79,6 % 87,6 % Salgs- og leieinntekter i prosent av brutto 14,4 % 14,3 % 12,1 % 15,3 % 16,4 % 13,9 % 13,7 % driftsinntekter Skatt på inntekt og formue (inkludert 28,6 % 29,9 % 34,0 % 30,2 % 30,2 % 26,2 % 27,2 % naturressursskatt) i prosent av brutto driftsinntekter Statlig rammeoverføring i prosent av brutto driftsinntekter 30,3 % 30,8 % 33,2 % 33,1 % 33,0 % 35,0 % 34,2 % **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov Side 7 av 39
Investering, finansiering, balanse Økonomi Brutto inv.utg, administrasjon og styring, i prosent av tot brutto inv.utgifter Brutto inv.utg, fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i prosent av tot brutto inv.utgifter Brutto investeringsutg, barnehage, i prosent av totale brutto inv.utg Brutto investeringsutg, barnevern, i prosent av totale brutto inv.utgifter Brutto investeringsutg, bolig, i prosent av totale brutto inv.utg Brutto investeringsutg, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto inv.utg Brutto investeringsutg, helse og omsorg, i prosent av totale brutto inv.utg Brutto investeringsutg, kirke, i prosent av totale brutto inv.utg Brutto investeringsutg, samferdsel, i prosent av totale brutto inv.utgifter Brutto investeringsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto inv.utgifter Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe 56,5 % 34,1 % 2,7 % 0,4 % 1,8 % 8,7 % 6,2 % 0,0 % 0,1 % 1,4 % 2,1 % 0,0 % 1,4 % 2,1 % 0,0 % 2,5 % 6,1 % 0,1 % 1,6 % 2,2 % 4,1 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 2,4 % 17,5 % 6,6 % 10,4 % 12,0 % 1,6 % 3,4 % 20,9 % 29,6 16,6 % 18,8 % 17,1 % % 0,3 % 6,6 % 7,9 % 25,0 0,9 % 9,1 % 13,3 % % 0,0 % 0,0 % 8,4 % 3,5 % 0,0 % 1,1 % 0,9 % 9,3 % 18,9 % 8,5 % 4,0 % 38,1 % 16,1 %,3 % 0,8 % 23,0 % 0,5 % 0,1 % 0,8 % 7,6 % 12,6 % Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 1,9 % 2,4 % 3,6 % 12,3 % 3,8 % 5,5 % 5,3 % Netto avdrag i prosent av brutto driftsinntekter 2,0 % 2,6 % 2,4 % 2,4 % 3,9 % 3,4 % 3,3 % Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter 3,2 % 3,9 % 2,3 % 3,4 % 5,7 % 4,1 % 4,1 % **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov Side 8 av 39
Grunnskole Prioritet Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år **) Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), i prosent av samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger Produktivitet Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev i grunnskolen Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per elev i grunnskolen Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per ele Dekningsgrad Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss Andel elever i kommunal og privat SFO med 100prosent plass Andel elever i kommunal SFO med 100prosent plass Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 6-15 år Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe 20,3 % 20,1 % 20,4 % 22,3 % 24,3 % 22,2 % 23,8 % 106 805 109 326 93 737 101 024 2 477 3 194 0 008 0,7 % 0,7 % 0,4 % 0,5 % -0,1 % 0,4 % 0,5 % 389 398 216 263-34 218 276 754 1 923 682 1 095 1 935 1 383 1 9 1 745 1 816 1 280 1 572 1 490 1 705 1 774 90 760 93 902 82 193 83 963 92 199 102 187 98 589 0 386 3 944 100 428 103 315 2 917 124 716 9 507 1,0 % 0,7 % 0,6 % 3,5 % 2,5 % 2,0 % 0,6 % 8,1 % 7,7 % 7,6 % 7,3 % 5,5 % 9,6 % 8,3 % 4,9 % 5,4 % 3,7 % 3,6 % 2,4 % 6,5 % 5,9 % 8,1 % 7,9 % 9,6 % 8,5 % 8,0 %,3 % 9,6 % 12,4 % 10,9 % 10,8 % 10,9 % 7,6 % 12,1 % 10,2 % 1,3 % 1,7 % 5,4 % 5,4 % 4,8 % 4,9 % 4,1 % 13,2 %,3 % 27,6 % 23,3 % 25,7 % 24,4 % 36,3 % 86,3 % 99,1 % 47,0 % 57,5 % 66,3 % 54,3 % 39,9 % 85,5 % 99,3 % 46,4 % 57,7 % 65,8 % 54,3 % 39,6 % 95,0 % 93,7 % 96,4 % 98,6 % 98,6 % 97,5 % 97,1 % Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO 40,9 % 38,9 % 65,2 % 37,6 % 53,9 % 49,7 % 47,8 % Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO 38,6 % 36,3 % 64,5 % 36,3 % 53,2 % 48,5 % 46,9 % Andel timer spesialundervisning av antall 23,0 % 24,6 % 13,1 % 15,7 % 19,3 % 20,5 % 19,3 % lærertimer totalt Kvalitet Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring 96,8 % 98,0 % 98,0 % 99,4 % 98,1 % 98,4 % 98,6 % Andel undervisning gitt av undervisningspersonale 96,9 94,8 94,9 93,6 92,5 92,7 0,0 med godkjent utdanning Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,4 8,9 13,1 17,9,9 16,3 0,0 Elever per kommunal skole 2 212 230 215 238 146 176 Side 9 av 39
Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn 12,2,5 14,3 13,8 12,7,1 12,2 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn 12,4,0 14,5 14,5 13,4 10,9,8 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn,7,7 13,7 12,8 12,2,0,8 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn 12,4 12,0 14,8 14,1 12,5,5 13,1 Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 41,2 41,7 40,3 40,1 40,1 40,9 0,0 Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 15,6 17,0 16,9 16,4 14,3 0,0 Økonomi Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i 16,1 % 15,9 % 18,0 % 18,0 % 19,3 % 18,1 % 19,4 % prosent av totale brutto driftsutgifter Netto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale netto driftsutgifter 21,0 % 20,8 % 20,8 % 22,8 % 24,2 % 22,5 % 24,2 % **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov Prioritet: kommune prioriterer skolesektoren ned sett mot sammenlikningskommunene. Samtlige sammenlignbare kommuner, gjennomsnittet av Nordland fylke og Kostragruppe har alle større prosentvis allokering av midler enn kommune. Samtidig kommer det frem at netto driftsutgifter per innbygger ligger høyere enn Ringerike og Rana kommune, men lavere enn Harstad kommune, gjennomsnittet i Nordland fylke og Kostragruppe. Voksenopplæringen i har høyere prosentvis prioritet enn alle sammenlignbare kommuner, gjennomsnittet av Nordland og Kostragruppe (netto driftsutgifter til voksenopplæring, i prosent av samlede netto driftsutgifter). Produktivitet: Med tanke på produktivitet kommer det frem at både Ringerike kommune og Rana kommune er langt mer effektive enn kommune. Harstad kommune er omtrent like effektive som kommune, mens gjennomsnittet av Kostragruppe og i Nordland er mindre effektive enn kommune. Det er spesielt korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud og skoleskyss hvor skolen skiller seg ut som mindre produktive enn de vi sammenligner oss med. Dekningsgrad: Andelen elever i skolen som mottar morsmålsopplæring eller særskilt norskopplæring er lavere enn sammenligningskommunene, gjennomsnittet i Nordland og gjennomsnittet i Kostragruppe. Andelen elever som får spesialundervisning er lavere enn gjennomsnittet av Kostraguppe og gjennomsnittet i Nordland, men det er marginalt høyere enn Ringerike og Rana kommune, og høyere enn i Harstad kommune. Sett mot så synker andelen elever med spesialundervisning med 0,4 %. Andelen timer spesialundervisning av lærertimer totalt er det 24,6 % som går til spesialundervisning i skolen. Dette er den høyeste andelen av samtlige kommuner som vi sammenlikner oss med. Dette sier ikke noe om hvordan timene er organiserte, og med skiftet som har vært i skolesektoren (der elever kan motta spesialundervisning i i klasserommet skal dette foretrekkes) har skolen en helt annen ressursutnyttelse av dette personellet enn tidligere (da foregikk spesialundervisning 1-1 eller i grupper). Andelen innbyggere i alderen 6-9 år i kommunal (og privat) SFO ligger langt lavere enn alle kommune sammenligner seg med. Av innbyggerne som har SFO er det langt flere i kommune som har 100 % plass. I og med at har to private skoler, er også kommune den kommunen med lavest andel av elever i kommunale skoler. Kvalitet: Antall elever pr. kommunale skole er det laveste blandt sammenlignbare kommuner, det er dog høyere enn gjennomsnittet for Nordland og gjennomsnittet i Kostragruppe. Dette viser seg også i forbindelse med gjennomsnittlig gruppestørrelse som har samme profil som antall elever pr kommunale Side 10 av 39
skole. Om skolen skal være i stand til å øke antall elever pr skole eller gruppestørrelser må det gjøres endringer i skolestrukturen. kommune har pr. i dag flere skoler som kan anses som relativt små (Beisfjord, Bjerkvik, Skjomen) om man ser på antall elever pr. klasse/trinn. Dette vil være med på å redusere disse indikatorene om målet er høy ressursutnyttelse. skolen kan vise til gode faglige prestasjoner fra elever i skolen. Gjennomsnittlige grunnskolepoeng ligger høyere enn samtlige av sammenlignbare kommuner, gjennomsnittet av Nordland og gjennomsnittet av Kostragruppe. Resultatet har i tillegg forbedret seg fra til. Side av 39
Kvalitet - Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn 2013 2014,6,8 12,2,5 Ringerike 13,4 14,2 14,3 14,3 Rana 12,2 12,4 13,7 13,8 Harstad 13,3 12,9 12,1 12,7 Nordland,4,3,4,1 Kostragruppe 12,5 12,3 12,4 12,2 Side 12 av 39
Kvalitet - Lærertetthet i ordinær undervisning 2013 2014 15,7 15,9 15,8 15,6 Ringerike 16,5 16,6 16,7 17,0 Rana 15,9 15,1 16,3 16,9 Harstad 16,8 16,6 15,7 16,4 Nordland 14,4 14,3 14,3 14,3 Kostragruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 Side 13 av 39
Barnehage Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe Prioritet Funksjon 201 - Opphold og stimulering 81,2 % 80,6 % 79,1 % 87,1 % 79,4 % 83,6 % 82,2 % Funksjon 2 - Tilrettelagte tiltak 10,2 %,3 %,1 % 4,5 % 10,0 % 7,7 % 9,1 % Funksjon 221 - Lokaler og skyss 8,6 % 8,2 % 9,7 % 8,4 % 10,5 % 8,7 % 8,7 % Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter 13,0 % 12,6 % 13,4 % 12,7 % 13,3 %,7 % 12,8 % Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager **) 135 167 140 935 145 295 131 962 127 367 140 826 142 455 Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger 7 714 8 023 8 087 7 409 7 287 8 041 8 210 **) Produktivitet Antall barn korrigert for alder per årsverk til 5,8 5,8 6,3 5,9 6,3 5,7 6,1 basisvirksomhet i kommunale barnehager Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i private barnehager 5,8 5,8 6,1 5,9 6,4 6,0 6,1 Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 2) per barn som får ekstra ressurser, 95 163 101 924 57 900 67 382 70 085 72 783 81 302 Kommunale overføringer av driftsmidler til private 46 43 45 42 39 45 42 barnehager per korrigert oppholdstime (kr) Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr) 47 51 47 48 43 50 51 Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage 176 743 194 042 181 399 171 450 171 988 184 036 183 802 Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr) 58 64 59 55 55 60 61 Korrigerte brutto driftsutgifter til styrket tilbud til 91 920 0 284 79 929 60 557 80 058 84 833 101 257 førskolebarn (f 2) per barn som får ekstra Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale 300 044 12 264 829 12 184 10 779 046 barnehager Korrigerte oppholdstimer per årsverk til 12 534 12 412 13 461 12 783 13 551 12 098 12 593 basisvirksomhet, kommunale barnehager Korrigerte oppholdstimer per årsverk til 12 465 12 519 13 198 12 653 13 728 12 894 12 889 basisvirksomhet, private barnehager Utgifter til kommunale lokaler og skyss per barn i 15 156 15 846 17 651 14 390 18 140 15 979 15 9 kommunal barnehage (kr) Dekningsgrad Andel ansatte menn til basisvirksomhet i 5,2 % 5,3 % 6,0 % 9,3 % 5,2 % 7,6 % 5,4 % barnehagene Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år 1,5 % 2,6 % 8,5 % 4,7 % 3,8 % 3,7 % 3,8 % Andel barn 0-5 år med barnehageplass 76,6 % 76,9 % 81,1 % 81,2 % 80,0 % 78,6 % 77,9 % Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til 81,2 % 81,7 % 86,7 % 87,8 % 84,6 % 84,5 % 81,9 % innbyggere 1-2 år Andel barn 1-5 år med barnehageplass 91,3 % 91,1 % 93,3 % 94,3 % 93,2 % 92,4 % 91,5 % Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til 96,9 % 96,9 % 97,4 % 98,2 % 98,8 % 97,4 % 97,5 % innbyggere 3-5 år Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage 48,0 % 44,4 % 43,9 % 47,6 % 67,8 % 51,4 % 51,0 % Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass 10,5 % 10,6 % 16,9 % 7,2 % 12,8 % 10,8 %,4 % Side 14 av 39
Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i 67,8 % 63,4 % 75,3 % 76,7 % 82,3 % 79,1 % 76,6 % forhold til innvandrerbarn 1-5 år Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i 71,9 % 66,0 % 77,0 % 80,0 % 85,3 % 81,9 % 78,8 % forhold til innvandrerbarn 1-5 år ekskl. utvalgte land Kvalitet Andel ansatte med annen pedagogisk utdanning 9,2 % 2,5 % 3,6 % 1,3 % 2,9 % 2,0 % 1,8 % Andel ansatte med barnehagelærerutdanning 37,2 % 35,7 % 30,9 % 39,5 % 35,0 % 33,5 % 36,2 % Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til 81,2 % 81,7 % 86,7 % 87,8 % 84,6 % 84,5 % 81,9 % innbyggere 1-2 år Andel barn 1-5 år med barnehageplass 91,3 % 91,1 % 93,3 % 94,3 % 93,2 % 92,4 % 91,5 % Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år 96,9 % 96,9 % 97,4 % 98,2 % 98,8 % 97,4 % 97,5 % Andel pedagogiske ledere med annen pedagogisk 1,3 % 2,7 % 9,0 % 3,3 % 4,2 % 2,7 % 2,6 % utdanning Andel styrere med annen pedagogisk utdanning 4,2 % 4,3 % 14,3 % 4,3 % 15,9 % 10,8 % 8,9 % Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning 95,1 % 94,9 % 88,2 % 95,9 % 82,7 % 87,9 % 92,0 % Antall barn korrigert for alder per årsverk til 5,8 5,8 6,3 5,9 6,3 5,7 6,1 basisvirksomhet i kommunale barnehager Antall barn korrigert for alder per årsverk til 5,8 5,8 6,1 5,9 6,4 6,0 6,1 basisvirksomhet i private barnehager Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2) 6,4 6,3 5,3 5,7 5,5 6,1 6,1 **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov Enhetskostnader i barnehagesektoren måles i korrigerte brutto driftskostnader per korrigerte oppholdstime (korrigert for alder). Utgiften per korrigerte oppholdstime i kommunale barnehager i var 51 kroner. Det er likt gjennomsnittet i kommunegruppen og høyest blant kommunene vi sammenligner med. Kostnadene har økt med 8 kroner siden 2013, mens de har økt med 7 kroner i Kostragruppe. Korrigerte oppholdstimer per ordinært årsverk i barnehagen er det mest brukte nøkkeltallet for produktivitet. Det uttrykker bemanningsfaktoren. I kommunale barnehager i var det i snitt 12.412 timer per årsverk i. Det er 181 timer mindre enn gjennomsnittet i kommunegruppe. Det er dårligst blant kommunene vi sammenligner med, men noe bedre enn gjennomsnittet i Nordland. Produktiviteten har sunket de siste årene. Antall timer per årsverk har gått ned med 460 timer siden 2013. I kommunegruppen har antallet gått ned med 93 timer. Produktiviteten er noe lavere enn i private barnehager, men også der er produktiviteten lavere enn i de andre kommunene. Enhetskostnadene og oppholdstid pr årsverk gir ikke et helt korrekt bilde av produktiviteten i barnehagene. Oppholdstimer beregnes ut fra det antall barn som er i barnehagene pr 15. desember hvert år. kommune har i de siste årene hatt et eget opptak av barn i januar. Dette opptaket har blitt gjennomført uten å ta inn ekstra bemanning. Produktiviteten er dermed høyere enn det fremkommer her. Likevel, om man ser på kommunes utvikling over tid, ser man at produktiviteten har falt, både i kommunal og privat sektor. En av årsaken til at produktiviteten har falt er at kommunen har opplevd fallende barnetall over en periode. Kommunen har søkt å motvirke dette ved å stenge avdelinger midlertidig, men det er vanskelig å nå en optimal fordeling mellom ansatte og antall barn på de enkelte barnehagene. Dette er et av problemene med relativt små enheter og avdelingsinndeling; noe av fleksibiliteten og stordriftsfordelene forsvinner. Side 15 av 39
Barnevern Prioritet Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (f.252) Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (f.251) Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244) Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak Netto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten **) Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe 57,6 % 56,0 % 43,5 % 53,6 % 51,8 % 60,8 % 60,5 % 8,4 % 8,7 % 26,8 % 6,2 % 12,8 % 10,0 % 10,3 % 34,0 % 35,3 % 29,7 % 40,3 % 35,4 % 29,3 % 29,2 % 136 695 106 150 133 259 101 859 129 409 4 008 0 202 547 182 608 203 660 150 223 229 995 181 020 0 313 431 298 245 263 523 213 057 288 165 261 253 0 7 936 7 721 343 8 237 10 162 10 728 9 735 Netto driftsutgifter til sammen per innbygger **) 1 592 1 538 2 222 1 690 2 109 2 209 2 085 Produktivitet Andel meldinger med behandlingstid innen 7 dager 94,0 % 98,0 % 98,0 % 99,0 % 100,0 % 98,0 % 99,0 % Andel undersøkelser som førte til tiltak 29,8 % 31,7 % 50,7 % 44,6 % 27,2 % 43,0 % 0,0 % Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (f. 252) 334 392 321 510 300 514 233 619 304 044 328 648 0 Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251) 44 209 39 191 82 171 25 185 50 233 39 515 0 Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251, 252) per barn med tiltak 152 234 135 930 155 638 103 910 155 218 161 223 0 Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år 4,7 4,5 4,7 4,1 6,0 5,6 4,3 Dekningsgrad Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak 35,8 % 0,0 % 31,4 % 31,7 % 37,3 % 30,3 % 0,0 % Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-3,7 % 3,9 % 5,6 % 5,2 % 4,3 % 5,8 % 0,0 % 17 år Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år 2,8 % 2,9 % 4,2 % 3,9 % 3,2 % 4,3 % 0,0 % Andel meldinger som går til undersøkelse 61,0 % 82,0 % 79,7 % 87,6 % 80,6 % 81,6 % 0,0 % Barn med melding 0-5 år ift. antall innbyggere 0-5 2,4 % 4,4 % 3,3 % 3,8 % 4,4 % 4,8 % 0,0 % år Barn med melding 13-17 år ift. antall innbyggere 4,0 % 4,2 % 5,6 % 5,2 % 3,5 % 5,7 % 0,0 % 13-17 år Barn med melding 6-12 år ift. antall innbyggere 6-3,2 % 3,9 % 4,9 % 3,6 % 4,5 % 5,0 % 0,0 % 12 år Barn med melding ift. antall innbyggere 0-17 år 3,2 % 4,2 % 4,8 % 4,4 % 4,3 % 5,4 % 0,0 % Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år 3,2 % 4,5 % 4,6 % 4,3 % 4,5 % 5,5 % 0,0 % Stillinger med fagutdanning av alle fag- og 95,0 % 94,0 % 108,0 % 89,0 % 97,0 % 100,0 % 96,0 % tiltaksstillinger Kvalitet Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder 87,0 % 94,0 % 96,0 % 92,0 % 89,0 % 75,0 % 82,0 % Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år 4,7 4,5 4,7 4,1 6,0 5,6 4,3 Side 16 av 39
Økonomi Netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (f.252) per barn med tiltak Netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (f.251) per barn med tiltak Netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244) per barn med tiltak Netto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale netto driftsutgifter Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe 6 667 102 260 88 592 80 520 9 137 0 060 0 68 866 64 461 60 487 60 540 81 418 53 039 0 17 014 15 887 54 581 9 314 29 439 18 102 0 2,6 % 2,4 % 4,2 % 3,1 % 3,9 % 3,4 % 3,4 % Levekår Utgiftsbehov - Barnevern 0,928 0,905 0,970 0,947 0,966 0,967 0,944 **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov Indikatorene viser at kommune noe bruker mindre på barnevernet enn andre kommuner, bortsett fra på tiltakssiden. Produktivitetsmessig er på linje med andre mens tallene for dekningsgrad bl.a. viser at kommunen ikke har barn i institusjon i (kan være tilfeldig). Dekningsgraden er også på linje med andre kommuner. Side 17 av 39
Pleie og omsorg Prioritet Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, praktisk bistand Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten **) Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over **) Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over **) Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo Produktivitet Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutgifter Korr.bto.driftsutg, pleie, av korr.bto.driftsutg, institusjon Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe 6,4 6,4 6,9 6,2 6,5 5,4 5,0 8,7 10,3 3,6 10,5 4,0 9,1 10,4 44,7 % 43,5 % 39,8 % 46,6 % 42,0 % 48,3 % 41,6 % 39,3 % 40,9 % 35,4 % 33,6 % 33,6 % 33,0 % 33,6 % 18 781 20 6 16 664 16 164 17 459 17 061 16 695 127 102 135 017 104 991 103 120 1 302 105 922 105 347 376 324 415 164 361 151 345 838 400 392 363 466 350 453 52,8 % 54,3 % 55,5 % 48,4 % 55,3 % 48,2 % 53,9 % 13,0 12,6 8,8 13,4 14,0 12,1 12,9 91,9 91,7 85,5 88,4 88,2 90,6 90,0 280 909 288 954 243 976 265 225 233 872 236 647 306 454 1 162 212 1 162 310 1 315 036 1 021 524 1 000 425 1 129 446 1 070 674 Utgifter per beboerdøgn i institusjon 3 447 3 495 3 993 2 957 3 086 3 408 3 255 Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester 0,66 0,63 0,50 0,57 0,48 0,51 0,57 pr. mottaker Dekningsgrad Andel beboere i institusjon av antall plasser 97,4 % 98,0 % 101,5 % 96,6 % 95,6 % 95,9 % 94,1 % (belegg) Andel beboere i institusjoner 80 år og over 75,5 % 72,9 % 63,3 % 74,2 % 73,9 % 69,0 % 71,0 % Andel beboere på institusjon under 67 år 5,3 % 6,2 % 13,5 % 7,0 % 9,6 % 9,1 % 8,3 % Andel hjemmeboere med høy timeinnsats 8,3 % 8,5 % 7,3 % 9,1 % 5,4 % 6,6 % 7,1 % Andel hjemmetj.mottakere med omfattende 23,4 % 22,0 % 22,8 % 25,9 % 20,6 % 16,9 % 20,0 % bistandsbehov, 0-66 år Andel hjemmetj.mottakere med omfattende 20,5 % 19,1 % 17,3 % 15,6 % 16,1 % 15,7 % 15,0 % bistandsbehov, 67-79 år Andel hjemmetj.mottakere med omfattende 18,9 % 18,3 % 16,8 %,9 % 14,4 % 13,6 % 13,7 % bistandsbehov, 80 år og over Andel innbyggere 80 år og over i bolig med 4,1 % 9,5 % 3,9 % 9,0 % 4,2 % 5,4 % 5,6 % heldøgns bemanning Andel innbyggere 80 år og over som er 13,6 % 13,6 % 9,1 % 14,0 % 14,3 % 14,0 % 10,9 % beboere på institusjon Andel plasser i institusjon og 33,0 % 36,0 % 24,0 % 40,0 % 30,0 % 33,0 % 30,0 % heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef. 80+ Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 25 26 21 20 26 27 22 innb. 0-66 år Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år 76 76 70 67 72 74 63 Side 18 av 39
Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 343 356 354 320 383 337 298 innb. 80 år og over Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 17,6 % 18,0 %,9 % 19,0 % 18,9 % 19,9 % 17,5 % år over Plasser i institusjon i prosent av mottakere av 17,4 % 17,0 % 13,0 % 19,2 % 15,7 % 17,7 % 18,4 % pleie- og omsorgstjenester Kvalitet Andel plasser i enerom i pleie- og 98,9 % 96,8 % 100,0 % 90,8 % 94,5 % 95,2 % 96,0 % omsorgsinstitusjoner Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,43 0,51 0,35 0,17 0,21 0,33 0,47 Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,37 0,30 0,51 0,52 0,72 0,46 0,52 **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov I tabellen fremkommer forholdet mellom institusjon og hjemmetjenester, samt totale ressurser prioritert til disse to tjenestene. Kostra-tallene har over år vist at Kommune, sammenlignet med andre kommuner, bruker mye på pleie og omsorg generelt, og på hjemmebaserte tjenester spesielt, Hjemmebaserte tjenester omfatter hjemmesykepleie, praktisk bistand og opplæring som gis av enhet Hjemmetjeneste, Bjerkvik omsorgsdistrikt, enhet FaBu, enhet UH, enhet ROP og bofellesskapene ved OBS, ABS og Villa Solborg. Netto driftsutgifter pleie- og omsorgstjenesten bruker i kroner pr innbygger er betydelig høyere enn de vi sammenligner oss med. Samtidig er gjennomsnittlig antall tildelte timer hjemmesykepleie pr uke er omtrent på samme nivå som de 3 nevnte kommunene i tabellen. Disse to indikatorene samlet bekrefter det vi ser fra analyser i flere sammenhenger, at Kommune har et høyt kostnadsnivå pr time hjemmetjeneste. Dersom en ser på budsjett og regnskap i perioden 2012- har det vært en relativt stor økning innenfor de fleste tjenester som tilhører kategorien hjemmetjenester i denne sammenheng. Etablering av REO, Villa Solborg, Furugården og flere ressurskrevende brukere forklarer en del. Imidlertid er det enkelte svingninger fra år til år som det er utfordrende å beskrive årsakene til. Kostnader til aktivisering/støttetjenester pr innbygger er derimot lavt i forhold til 4 av 5 sammenligningstall. Det betyr at ressursene hos oss er knyttet til andre oppgaver enn til aktivisering. Det samme bildet kunne man se av rapporter fra Tiltak-Tjenesteutvikling (TTU)-nettverket som har gått inn i. Dette er et nettverk i regi av KS der man sammenligner UH-tjenester med 4 andre kommuner. I denne undersøkelsen kom helt klart dårligst ut på dagtilbud og aktivisering, der ressursbruken var langt under de øvrige kommunenes prioriteringer. Utgifter pr mottaker av er likevel høyt sammenlignet med de øvrige. TTUnettverket har en oppfatning av at det henger sammen med både den lave innsatsen på dagtilbud/aktivisering, og boligstruktur/organisering av tjenesten. I UH-tjenesten ser man nå på hvordan man kan planlegge tjenesten annerledes for å få ned kostnadsnivået. Dette er imidlertid bare en del av de totale kostnadene på hjemmetjenester. Kostnad pr institusjonsplass er noe høyere enn de sammenlignbare, og man antar at det er korttidsplassene på REO som drar opp snittet. Kostnader knyttet til utskrivningsklare pasienter er høy i kommune. Side 19 av 39
Kommune har en høyere andel brukere med omfattende bistandsbehov (Iplos-score over 4,5). Ut over dette har kommunen ikke helt identifisert hva det er som driver kostnadene på hjemmetjenester så langt over gjennomsnittet. Dekningsgrad i tabellen fra Kostra viser at har høyere andel ressurskrevende brukere (og at den har økt fra ), høyere andel av befolkningen over 80 år som er beboere på institusjon, flere antall plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i forhold til antall over 80 år, lavere andel plasser i skjermet enhet, og at andelen plasser er færre i forhold til andelen som mottar tjenester enn kommuner vi sammenliknes med. Det kan derfor se ut til at de over 80 år i er sykere enn i de andre kommunene, eller at vi gir for gode tjenester. Antall på venteliste, og personalets oppfattelse av behovet hos sine brukere, er at antall plasser generelt er mangelfullt. Det pågår arbeid for å øke kapasiteten fra 2018. Økning i andel skjermede plasser inngår i dette. Det pågår også arbeid med handlingsplaner innenfor ulike fagområder som kan bidra til en dreining av tjenestene for å forebygge/utsette behovet for det siste nivået i omsorgstrappa. Side 20 av 39
Prioritet - Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie 2013 2014 6,6 6,5 6,4 6,4 Ringerike 7,9 7,5 6,9 6,9 Rana 4,1 4,4 5,7 6,2 Harstad 6,4 6,4 6,8 6,5 Nordland 4,8 4,9 5,2 5,4 Kostragruppe 4,7 4,8 4,8 5,0 Side 21 av 39
Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) 2013 2014 275 4 296 074 280 909 288 954 Ringerike 225 374 249 373 228 305 243 976 Rana 213 952 222 404 248 560 265 225 Harstad 239 564 239 844 235 179 233 872 Nordland 210 191 220 323 220 796 236 647 Kostragruppe 225 577 244 306 242 430 306 454 Side 22 av 39
Kommunehelse Prioritet Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger **) Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år **) Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år **) Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten **) Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger **) Dekningsgrad Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innb. 0-5 år. Funksjon 232 Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241 Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232 Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241 Årsverk i alt pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232 Årsverk til rehabilitering pr. 10 000 innbyggere (khelse + plo) Kvalitet Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst Andel timer av kommunalt ansatte leger og turnuskandidater Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe 1 596 1 793 1 283 1 661 2 027 2 153 1 840 2 098 2 692 2 530 2 055 2 198 2 3 2 270 7 657 9 890 9 953 8 313 8 221 8 276 8 930 4,0 % 4,4 % 3,9 % 4,4 % 4,9 % 5,4 % 4,8 % 2 320 2 567 1 975 2 317 2 612 2 859 2 573 224 161 137 162 60 204 174 10,6,2 9,3 9,8 12,5,1 9,7,5 9,7 8,2,2 13,0 13,0,8 1,8 13,7,7,2 15,4,2 6,8 8,8 8,4 7,9 8,0,0 8,4 7,6 1,0 4,2 6,4 5,3 2,4 7,9 7,3 10,5 8,7 6,5 9,3 10,3 10,5 9,6 122,0 149,4 187,6 168,1 161,7 198,8 172,6 12,1 12,4 7,9 12,3 17,5 14,2 13,3 95,0 % 99,0 % 2,0 % 92,0 % 96,0 % 101,0 % 99,0 % 90,0 % 78,0 % 102,0 % 95,0 % 102,0 % 99,0 % 101,0 % 100,0 % 103,0 % 102,0 % 105,0 99,0 % 97,0 % 98,0 % % 95,0 % 94,0 % 102,0 % 99,0 % 80,0 % 88,0 % 93,0 % 26,0 28,8 6,6 16,2 24,2 47,9 24,6 Levekår Utgiftsbehov - Kommunehelse 0,979 1,003 1,007 0,999 0,986 1,167 1,093 **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov Kommunehelsetjenesten omfatter forebygging, helsestasjon- og skolehelsetjeneste, diagnose, behandling og rehabilitering. Side 23 av 39
Kostratallene viser at 4,4% av samlede netto driftsutgifter brukes til formålene. Det er en økning fra 4% i.f.t.. Gjennomsnittet i Nordland er 5,4%. bortsett fra forebyggende er øvrige helsetiltak økt i omfang og ligger nært opp til gjennomsnittet i kostragruppen. I tallene inngår helsestasjon, legetjenester samt fysio- og ergoterapitjenesten. Tabellen viser at kommune ligger under gjennomsnittet i kostnader pr innbygger for helsetjenester totalt samt for de ulike delindikatorene bortsett fra forebyggende tjenester hvor vi ligger over gjennomsnittet. Kommunen har god dekningsgrad innen lege og fysioterapitjenestene. Det vises for øvrig til beskrivelse for hvert delområde over vedrørende måloppnåelse på forebygging. Side 24 av 39
Sosiale tjenester Prioritet Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år Produktivitet Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker Dekningsgrad Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde Andel netto driftsutg. til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år Kvalitet Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker Lønnsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe 12 601 13 294 13 853 14 155 13 814 0 0 1 144 1 319 1 228 1 733 1 072 2 075 1 671 3,4 % 3,5 % 5,2 % 4,5 % 4,1 % 3,9 % 3,5 % 1 895 2 070 2 648 2 383 2 158 2 436 2 038 3 095 3 389 4 305 3 961 3 563 4 081 3 475 1 877 2 007 2 578 1 807 2 248 1 647 1 618 70 5 74 404 84 722 102 705 92 141 0 0 40 826 42 907 48 587 45 361 57 761 0 0 51,4 % 46,2 % 58,4 % 53,1 % 49,4 % 0,0 % 0,0 % 37,0 % 38,9 % 28,5 % 43,7 % 30,1 % 50,9 % 48,1 % 60,6 % 59,2 % 59,9 % 45,6 % 63,1 % 40,4 % 46,6 % 4,5 % 4,6 % 5,2 % 4,1 % 3,8 % 0,0 % 0,0 % 4,8 % 4,9 % 5,5 % 4,3 % 4,1 % 0,0 % 0,0 % 3,6 3,8 5,5 4,1 3,6 0,0 0,0 4,6 4,6 6,2 4,7 4,7 0,0 0,0 24 676 25 943 30 348 52 173 24 627 0 0 17 678 20 036 25 756 45 791 20 155 0 0 Samlet stønadssum (bidrag + lån) 22 641 939 23 721 765 47 237 479 30 891 622 26 470 541 0 0 Sosialhjelpsmottakere 556 560 1 010 671 6 0 0 kommune brukte i 3,5% av samlede netto driftsutgifter til sosiale tjenester, en liten økning fra (3,4%). Sektorens produktivitet er god, driftsutgifter pr mottaker av sosialhjelp er lavere enn i andre kommuner. Andelen sosialhjelpmottakere viser nedgang fra til. Andel driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp er på nivå med øvrige kommuner. Side 25 av 39
Kommunale boliger Prioritet Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner Netto driftsutgifter til boligformål pr innbygger i kroner Netto driftsutgifter, boligformål, i prosent av samlede netto driftsutgifter Produktivitet Brutto driftsutgifter per kommunalt disponert bolig Kvalitet Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe 2 38 259 2 614 643 1 389 1 605-142 -1 391 134-218 -80-76 -0,3 % -0,2 % 0,8 % 0,3 % -0,4 % -0,1 % -0,1 % 1 534 1 031 81 632 55 685 49 515 41 584 47 329 22 19 24 20 19 19 18 Antall nye søknader per 1000 innbyggere 3 2 7 6 4 5 5 Antall søknader per 1000 innbyggere 6 8 10 7 9 9 7 Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere 27 27 22 22 21 28 23 Side 26 av 39
Kultur og idrett Prioritet Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe 1 686 1 807 1 021 2 036 2 293 2 317 2 002 3,0 % 3,1 % 2,0 % 3,9 % 4,3 % 3,7 % 3,4 % 102 88 40 181 244 174 95 705 615 276 1 147 1 581 1 123 578 194 281 84 120 584 354 272 Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger 196 240 236 246 254 280 292 Netto driftsutgifter til idrett per innbygger 74 70-34 133 62 155 156 Netto driftsutgifter til kino per innbygger 6 6 7-66 14-21 17 Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per 667 634 489 477 566 463 364 innbygger Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per 58 83 1 435 127 347 310 innbygger Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler per innbygger 174 192 177 205 167 340 403 Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år 1 613 1 777 1 607 1 745 1 439 2 941 3 286 Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger 158 155 1 241 192 122 34 Netto driftsutgifter til muséer per innbygger 57 58 19 65 84 104 60 Produktivitet Brutto driftsutgifter til bibliotek (f370) per 207 253 286 281 268 312 319 innbygger Brutto driftsutgifter til kino (f373) per innbygger 6 6 7 393 14 122 178 Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale 21 377 23 041 27 731 18 857 12 363 21 205 18 614 musikk- og kulturskoler, per bruker Dekningsgrad Andel elever (brukere) i grunnskolealder i 8,2 % 8,0 % 5,9 % 9,5 % 15,0 % 14,2 % 19,0 % kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alder Kvalitet Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd 30 20 51 107 25 879 1 553 Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og 23 3 24 765 28 904 19 767 12 947 22 205 19 696 kulturskoler, per bruker Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag 39 000 52 650 85 569 34 748 32 560 26 933 23 040 som mottar tilskudd Økonomi Netto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale netto driftsutgifter 3,0 % 3,1 % 2,0 % 3,9 % 4,3 % 3,7 % 3,4 % **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov Side 27 av 39
Prioritering av kultur- og idrettsformål generelt i er lavere enn gruppens gjennomsnitt og lavere enn de fleste sammenligningskommuner. Idrettsbygg/anlegg prioriteres høyt mens andre kulturfelt, bortsett fra kunstformidling, prioriteres lavere. Biblioteket i det 4. hjørne ble tatt i bruk i, og det antas at driftsutgifter til kommunale folkebibliotek og kultursektoren generelt vil ta seg opp fra og med 2017. Tallene er også lave som følge av at gården AS finansierer deler av driften av Nordkraft Arena og fjellet AS. Side 28 av 39
Kirke Prioritet Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til trosog livssynssamfunn pr. innbygger i kroner Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter Dekningsgrad Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere Kvalitet Konfirmerte i prosent av 15-åringer 55,2 % 43,6 % 47,5 % 66,2 % **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe 14 15 150 18 34 32 36 621 631 674 595 537 728 673 1,1 % 1,1 % 1,6 % 1,2 % 1,1 % 1,2 % 1,2 % 81,0 % 79,8 % 76,4 % 83,8 % 80,4 % 81,7 % 80,7 % 6,1 % 6,8 % 9,0 % 5,3 % 7,3 % 6,3 % 7,2 % 62,2 % 68,9 % 73,9 % Side 29 av 39
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø Prioritet Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger Netto driftsutgifter til fysisk planlegging i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til fysisk planlegging per innbygger Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø i prosent av kommunens Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger Netto driftsutgifter til plansaksbehandling som andel av kommunens samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger Område- og detaljreguleringsplaner vedtatt av kommunen siste år Produktivitet Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist. Kalenderdager Gjennomsnittlig saksbeh.tid for områdereg. vedtatt av kommunen. Kalenderdager Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe 83 73-2 23 35 37 12 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,4 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % 392 384 353 224 247 391 345 1,0 1,0 1,3 1,1 0,6 1,0 0,9 575 595 635 552 341 621 539 127 3 92 45 97 148 91 10 12 17 161 50 54 52 183 198 373 155 5 206 242 0,3 % 0,3 % 0,7 % 0,3 % 0,2 % 0,3 % 0,4 % 173 200 153 191 79 149 134 6 8 7 3 5 48 47 22 60 39 0 17 17 9 12 21 17 16 0 0 0 0 0 0 0 Kommunale energikostnader, per innbygger 933 934 552 791 1 167 1 137 1 053 Dekningsgrad Andel av behandlede detaljreguleringsplaner som var 100,0 % 62,0 % 100,0 % 57,0 % 82,0 % 55,0 % 73,0 % private forslag. Prosent Andel reguleringspl. (område og detalj) det er 17,0 % 14,0 % 67,0 % 0,0 % 12,0 % 10,0 % 19,0 % fremmet innsigelse til. Prosent Andel reguleringsplaner (område-, detaljreg.) utredet 100,0 % 38,0 % 9,0 % 0,0 % 9,0 % 25,0 % 12,0 % etter forskrift om konsekvensutredning. Prosen Kvalitet Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL- 56 980 59 860 173 600 72 092 56 020 30 696 0 08 33-1 Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 20-1 a 15 270 16 101 24 000 14 142 22 207 8 608 0 **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov Side 30 av 39
Adm, styring og fellesutgifter Prioritet Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg Produktivitet Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb **) Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innb **) Brutto driftsutgifter til funksjon 0, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb **) Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb **) Brutto driftsutgifter til funksjon 130 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb **) Brutto driftsutgifter til funksjon 180 Diverse fellesutgifter, i kr. pr. innb Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe 6,9 % 6,0 % 8,1 % 7,1 % 7,1 % 9,4 % 7,9 % 4 647 4 949 4 684 4 108 4 365 5 957 5 145 403 374 299 290 337 555 469 2 120 81 63 151 175 153 3 509 3 762 3 751 3 372 3 096 4 256 3 804 254 282 414 210 320 529 431 296-105 4 137 68 80 136 Levekår Utgiftsbehov - Adm, styring og fellesutgifter 0,958 0,955 0,938 0,942 0,942 1,140 1,030 **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov Side 31 av 39
Vann, avløp og renovasjon Produktivitet Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Vann - Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb) Vann - Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb) Vann - Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Kvalitet Avløp - Estimert gjennomsnittsalder for spillvannsnett med kjent alder Avløp - Slamtørrstoff produsert per kubikkmeter avløpsvann Renovasjon - Antall hentinger av avfall som inneholder matavfall, pr år Renovasjon - Dager pr år med utvidet åpningstid for mottak av avfall Renovasjon - Husholdningsavfall per innbygger (kommune) Renovasjon - Levert til materialgjenvinning og biologisk behandling per innbygger (kommune) Vann - Estimert vannlekkasje per meter ledning per år (m3/m/år) Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe 2 426 2 610 5 250 2 419 3 676 2 969 3 624 2 600 2 600 2 530 3 246 2 867 2 995 2 684 1 164 1 204 657 722 1 132 1 3 0 1 737 1 741 1 069 915 2 360 1 691 0 1 980 2 0 3 000 1 566 3 710 3 769 3 071 29 29 47 36 32 0 0 561 314 325 32 0 277 0 25 26 0 52 26 33 33 50 1 0 104 60 48 66 393 386 539 383 386 0 0 81 80 236 150 80 0 0 3,0 6,7 5,2 5,8 0,0 2,8 0,0 Side 32 av 39
Brann og ulykkesvern Prioritet Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre utrykninger pr. 1000 innbyggere Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner 1 060 1 095 837 757 1 008 987 919 Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger 68 53 55 62 72 67 80 Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger 992 1 042 782 695 935 921 838 Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i prosent 1,9 % 1,9 % 1,6 % 1,4 % 1,9 % 1,6 % 1,6 % av totale netto driftsutg Kvalitet Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder 515 545 405 419 432 475 433 rapporteringsåret +1) Økonomi Brutto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i prosent av totale brutto driftsutg 1,8 % 1,8 % 1,9 % 1,5 % 1,6 % 1,5 % 1,5 % **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov Side 33 av 39
Eiendomsforvaltning Prioritet Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer (F121) per innbygger Produktivitet Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter Herav utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per kvadratmeter Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter Dekningsgrad Samlet areal på administrasjonslokaler i kvadratmeter per innbygger Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger Samlet areal på formålsbyggene kommunen eier i kvadratmeter per innbygger Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe 4 298 4 466 4 193 4 702 5 189 5 461 4 596 7,7 % 7,6 % 8,2 % 9,0 % 9,8 % 8,8 % 7,9 % 344 381 132 161 406 485 207 132 131 127 129 123 121 0 5 3 178 193 133 134 148 892 916 1 038 1 103 902 974 908 71 78 32 36 74 56 49 66 64 124 95 101 101 72 0,8 0,8 0,6 0,2 0,5 0,7 0,6 5,0 5,0 4,1 4,6 5,8 6,0 5,6 5,0 5,0 3,5 4,4 5,8 5,7 5,5 Kostra viser at kommunen prioriterer eiendomsforvaltning noe lavere enn sammenligningskommunene og kanskje også litt lavere enn i. Samlet areal på formålsbygg er ikke endret i.f.t. og ligger på nivå med andre kommuners. Energikostnadene har blitt noe redusert i.f.t. men ligger over andre kommuner og betydelig over gjennomsnittet i gruppe. Renholdskostnader er vesentlig lavere. Kostnader til eiendomsforvaltning omtrent på gjennomsnitt mens utgifter pr. kvadratmeter noe høyt. Utgifter til vedlikehold har gått ned i.f.t. og ligger betydelig lavere enn øvrige kommuner og gruppegjennomsnittet. Side 34 av 39
Samferdsel Prioritet Andel nto. dr.utg. for samf. i alt av samlede nto. dr.utg Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe 2,3 % 1,6 % 1,1 % 2,5 % 0,8 % 2,6 % 2,1 % Bto. inv.utg. i kr pr. innb., komm. veier og gater 5 917 913 595 1 626 1 458 1 155 Nto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt 1 271 913 569 1 338 442 1 6 1 222 Kvalitet Andel kommunale veier og gater uten fast dekke 12,8 % 8,2 % 25,6 % 17,6 18,6 % 45,1 % 44,4 % % Antall parkeringsplasser skiltet for 12 12 6 13 13 15 21 forflytningshemmede pr. 10 000 innb Antall utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede pr. 10 000 innb 2 2 92 94 151 2 124 **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov Netto driftsutgifter til vegnett har vært forholdsvis stabil de siste år. Nedgangen i nto driftsutgifter fra til skyldes budsjettreduksjon i vedlikeholdsmidler. Økningen i bto investeringsutgifter skyldes vedtatt investeringsbudsjett med oppstart på vegnett i. Dette som årsak i at det foreligger et stort etterslep som gir stadig økende behov for vedlikehold. Side 35 av 39