Årsmelding for Drammen kommune 2014

Årsmelding for Drammen kommune 2014 Rådmannen 14.04.2015

Innhold Investerer i byvekst og mennesker... 3 Samfunnsøkonomisk utvikling... 10 Demografisk utvikling 2007-2014... 10 Folketilvekst, flytteaktivitet og boligbygging... 10 Registrerte arbeidsledige i Drammen kommune... 12 Nøkkeltall for Drammen... 13 Status for programområdene... 14 Programområde 01 Barnehage... 14 Programområde 02 Oppvekst... 22 Programområde 03 Samfunnssikkerhet... 31 Programområde 04 Byutvikling... 35 Programområde 05 Helse og omsorg... 45 Programområde 06 Kultur... 54 Programområde 07 Ledelse, organisering og styring... 64 Programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring... 70 Programområde 10 Politisk styring... 79 Programområde 11 Samferdsel og fellesarealer... 82 Programområde 12 Grunnskole... 91 Programområde 13 Sosiale tjenester... 107 Programområde 14 Vann og avløp... 117 Økonomi... 124 Driftsregnskapet 2014... 124 Investeringsregnskapet 2014... 131 Utviklingen i lånegjelden... 132 Drammen bykasse hovedoversikt driftsregnskap 2014... 134 Menneskelige ressurser i Drammen kommune (HR)... 136 Vurdering av personalmessige utviklingstrekk i 2014... 136 Personalutvikling i tall... 139 Likestilling/mangfold... 142 Selskaper og kommunale foretak... 146 Kommunale foretak... 147 Øvrige selskaper... 154 Vedlegg: Kostra- analyse 2014 for Drammen kommune 2

Investerer i byvekst og mennesker Byen vokste i 2014. Det ble ferdigstilt 296 nye boliger og det ble om lag 800 nye drammensere. Nytt sykehus planlegges nå på Brakerøya. Kommunene fra Lier til Kongsberg har utarbeidet felles forslag til transportpakke for å sikre raskere reiser og bedre miljø når regionen får mange flere arbeidsplasser og innbyggere. Drammen kommune investerte i fjor 675 millioner kroner i byvekst. Tjenestetilbudet til innbyggerne er utvidet og forbedret på viktige områder. Brukerundersøkelser viser at elevene trives bedre på skolen og brukere av helse-, sosial- og omsorgstjenester er godt tilfreds med tjenestene. Fra oktober innførte Drammen kommune gratis barnehage til barn fra familier med lav inntekt. Forslag til kommuneplanens arealdel, forslag til boligmelding og planprogram eller reguleringsplaner for et større antall byutviklings- og boligprosjekter er lagt ut til høring. Brukerne av helse- og omsorgs-tjenester i Drammen får rask tilgang til sykehjem, hjemmesykepleie og praktisk bistand. Brukerne er godt tilfreds med tjenestene. Flere mennesker benytter seg av ulike kulturtilbud, og det er de nye tilbudene som vekker størst interesse. Antall studenter i Drammen har økt med cirka 500 personer i 2014. Drammen kommune samarbeider med turistforeningen om å legge til rette for bynært friluftsliv for alle. Anti-mobbearbeidet gir resultater. Det er flere som ikke blir mobbet i det hele tatt og færre som opplever mobbing. Trivselen er høy i drammensskolen. Læringsresultatene varierer over og under landsgjennomsnittet. Jentene scorer jevnt over høyere enn guttene. Det er grunn til særlig oppmerksomhet rundt elever som er på de laveste mestringsnivåene. Regnskapet for 2014 er avsluttet med et overskudd etter årsoppgjørsdisposisjoner på 79 millioner kroner. Netto driftsresultat før årsoppgjørsdisposisjoner er på 121,8 millioner kroner. 3

Gratis barnehage til barn fra familier med lav inntekt For at flere barn fra familier med lav inntekt skal få delta i hele opplæringsløpet, fra barnehage til videregående opplæring, innførte Drammen kommune som første bykommune fra oktober 2014 gratis barnehage til alle barn fra familier med lav inntekt. Alle barn har fått barnehageplass. Andelen barn i barnehage er 88,9 prosent, en økning på ett prosentpoeng fra 2013. Det er færre barn som trenger særskilt norskopplæring ved skolestart, og det tyder på at flere barn har gode nok språkferdigheter til å følge vanlig undervisning. Utviklingsbasen Norges Beste Barnehage har gitt opplæring til cirka 830 ansatte i kommunale og private barnehager. Opplæringen omfatter blant annet kvalitetsarbeid, voksenrollen, fagkurs i leke- og læringsmiljø, kartlegging og lederopplæring. Styrking av helsestasjoner, skolehelsetjeneste og forebyggende barnevernarbeid Helsestasjonene og skolehelsetjenesten ble i budsjettet for 2014 tilført midler til opprettelse av totalt 3,8 nye stillinger. Samtlige stillinger er besatt ved utgangen av året. I tillegg har kommunen mottatt øremerkede midler til opprettelse av én stilling tilknyttet skolehelsetjenesten i videregående skole. Det forebyggende barnevernsarbeidet er styrket ved økt samarbeid mellom barneverntjenesten, helsestasjon, barnehage og skole. For å unngå belastende flyttinger for barn i krise, er det fra høsten 2014 opprettet tiltak i regi av Drammen kommune som gir hjelp i eller nær familien. Dette reduserer behovet for plassering utenfor hjemmet. Planlegger for byvekst med kvalitet Ved årsskiftet hadde Drammen passert 67 000 innbyggere, og som et sentralt område og knutepunkt i Osloregionen vil byen fortsette å vokse i årene som kommer. Dette ligger til grunn for kommunens planarbeid. Utkast til kommuneplanens arealdel er utarbeidet og sendt på høring høsten 2014. Det samme gjelder planprogram for store bolig- og byutviklingsprosjekter, så som nytt sykehus på Brakerøya, Svelvikveien, Travbanen-Berskaug, Marienlyst, Gulskogen senter og Kreftingsgate 33. Reguleringsplaner for byutvikling på Sundland og jernbane på Holmen er sendt ut på høring. I tillegg pågår det planarbeid for Fjordbyen, nytt løp i Strømsåstunnelen, Drammen stasjon/vestfoldbanen, Bjørnstjerne Bjørnsonsgate, Gulskogen Nord, Gulskogen vest, Glassverket, Rosenkrantzgata med flere. Forventet vekst i folketallet krever en helhetlig boligpolitikk for byen, med mål, strategier og virkemidler. Det er utarbeidet forlag til boligmelding som også ble sendt på høring høsten 2014. 4

For å møte et fremtidig økt transportbehov har kommunene fra Lier til Kongsberg og fylkeskommunen blitt enige om forslag til en Buskerudbypakke 2. Denne viser nødvendige investeringer i vei, gang og sykkelvei samt investering og drift av kollektivtrafikken. Forslaget er grunnlag for videre forhandlinger med staten. Utviklingen av Fjell fortsetter Drammen kommune mottok 7 millioner kroner til prosjektet Fjell 2020 over statsbudsjettet i 2014. Pengene er fordelt likt på områdeutvikling og tjenesteutvikling. Innen områdeutvikling er det opparbeidet ny nærmiljøpark og det konkretiseres løsninger for utbygging av hallkapasitet på Fjell samt utvidelse og oppgradering av Fjell skole. Når det gjelder tjenesteutvikling har det i 2014 vært fokus på samordning av kultur- og fritidsaktiviteter på Fjell, bygging av nytt kjøkken og vaskeri på Fjell bo- og servicesenter, etablering av idrettskoordinatorstilling, gjennomføring av BlÅkkfestivalen, sommerskole, høstferieaktiviteter og leksehjelp ved Galterud skole. Tettere på den enkelte bruker Brukerne av helse- og omsorgstjenester i Drammen får rask tilgang til sykehjem, hjemmesykepleie og praktisk bistand. Brukerne er godt tilfreds med tjenestene. Tjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser er økt. Ni nye omsorgsboliger med heldøgnstjenester ble tatt i bruk i våren 2014. I tillegg ble Schwartzgate 20 kjøpt og bygges om til seks boliger for den samme målgruppen. Aktivitetstilbud på kveld er etablert og kan benyttes av 230 brukere. Et nytt tilbud om hjemmerehabilitering, for personer med et brått eller gradvis funksjonsfall, ble etablert i august 2014. I alt har 16 brukere har fått tilbud om hjemmerehabilitering siden oppstart. Målet er at brukeren raskt skal kunne klare seg selv. 145 medarbeidere har deltatt på opplæring innen hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering. Av 17 tjenestesteder er det tre hvor det er etablert trådløst nettverk som er viktig for kommunikasjonsløsninger og velferdsteknologi. Satsingen på velferdsteknologi omfatter 10 tiltak. Nye tilbud trekker flere til kulturaktiviteter Interkultur legger til rette for kunst- og kulturopplevelser av høy kvalitet. Det har i 2014 vært økt antall konserter og større publikumsoppslutning. Aktivitetssenteret Neon på Fjell har utvidet tilbudet i 2014 og har hatt 82 prosent flere besøkende enn året før. Biblioteket som litteraturhus hadde flere arrangementer enn tidligere og stor vekst i antall besøkende på arrangementene. 5

Kulturskolen fikk flere elever. Drammen Scener, Kunstnersenteret og andre kulturinstitusjoner hadde økning i besøkstallet i 2014, mens Drammen kino og Brageteatret registrerte en nedgang. Ordinært utlån ved biblioteket ble også redusert i 2104. Satser på innbyggerservice For å gi bedre service til innbyggerne er det innført tre nye selvbetjeningsløsninger: Eiendomsarkiv SvarUT som pilot (nasjonalt fellessystem for utgående post) Bestilling av situasjonskart til bruk i byggesaker Min kommunale side gir innbyggerne mulighet til å registrere henvendelser til kommunen hele døgnet og se historikk og status på sine saker. Det nasjonale fellessystemet SvarUT er tatt i bruk for å sende utgående post, digitalt eller som brevpost. Elektronisk servicetorg for næringslivet er etablert som portal på kommunens nettside. Digital kommunikasjon er nå hovedregelen i kommunens arbeid. Bystyret vedtok i 2014 «Digitaliseringsstrategi for Drammen kommune» for å oppnå flere og bedre tjenester, en åpen og tilgjengelig kommune, bedre ressursbruk og bedre beslutninger. Det er satset på kommunens facebookside, som en stadig viktigere kommunikasjonskanal med innbyggerne. For å bedre publikumsfasilitetene i rådhuset ble en ombygging planlagt i 2014. Arbeidet ferdigstilles sommeren 2015. Drammen kommune er blant landets ledende offentlige virksomheter i bruk av e-handel. Omsetningen over e-handel har mer enn fordoblet seg fra 2013 til 2014, fra 230 til 470 millioner kroner. Drammen vokser som studiested Drammen kommune har inngått en samarbeidsavtale med Høgskolen i Buskerud og Vestfold for å utvikle Drammen som studiested, og for å legge til rette for kompetanseutvikling, innovasjon og forskning. Antall studenter i Drammen har økt med cirka 500 personer i 2014, og antall heltids studietilbud har økt med ett - barnehagelærerutdanning. Aktivt arbeid for en ny kommune Drammen kommune har gått inn i prosessen rundt kommunereformen. Bystyret har fulgt opp regjeringens arbeid ved å fatte intensjonsvedtak sammen med Svelvik kommune, med åpenhet for en ny kommune som gir bedre løsninger for innbyggere og næringsliv. Det er startet et utredningsarbeid om en ny kommune, sammen med kommunene Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier og Svelvik. 6

Bynært friluftsliv og større aktivitet Drammen kommune samarbeider med turistforeningen om å legge til rette for bynært friluftsliv for alle. Kommunen har satt opp skilt ulike steder i byen som viser til utfartsmål i marka, og flere kommer. Det skiltes også til turløypene fra boligområdene rundt byen. Turistforeningen har satt opp om lag 150 skilt i marka, pluss en rekke informasjonstavler ved diverse utfartssteder. Turveier og løypenett er rustet opp med blant annet ny skiløype på Nordbykollen. Medlemstallene i idrettslagene økte med cirka 900 i fjor. Idretten fikk tilgang til Drammenshallen i helgene og det er god kapasitet på idrettshallene i helgene. I samarbeid med idretten og Sparebanken Øst ble treningsapparater utplassert i elveparken. For å muliggjøre spill for Strømsgodset i Champions League ble Marienlyst stadion utvidet med ny tribune i Klokkesvingen for å sikre en total kapasitet på 8 000 sitteplasser. Bruken av sentrumsområdene økte med over 6 prosent i fjor. Elveparken ble kåret til årets grønne park i 2014. Flere har gått og syklet i 2014. Bilbruken har økt mindre i Drammen enn i landet som helhet. Investerer i skolebygg og kompetanse Drammen kommune investerte 206,5 millioner kroner i skolebygg i 2014. Nye Frydenhaug skole ble ferdigstilt, Åskollen skole ble bygget om med et stort nybygg, Konnerud skole ble rehabilitert og Kjøsterud skole ble bygd om for å gi plass til mottaksklasser og bedre arbeidsplasser for ansatte. Det har aldri tidligere vært så mange som har fått etter- og videreutdanning i drammensskolen. I regi av utviklingsbasen Norges Beste Skole har 360 lærere og 110 pedagogiske medarbeidere fått økt kompetanse ved blant annet deltakelse i nettverk og opplæring for pedagogiske medarbeidere. Anti-mobbearbeidet gir resultater. Det er flere som ikke blir mobbet i det hele tatt og færre som opplever mobbing. Trivselen er høy i drammensskolen. Læringsresultatene varierer over og under landsgjennomsnittet. Jentene scorer jevnt over høyere enn guttene. Det er grunn til særlig oppmerksomhet rundt elever som er på de laveste mestringsnivåene. Flere styrer sitt eget liv I alt 54 husstander ble i 2014 boligeiere gjennom prosjektet leie til eie. 114 husstander fikk startlån i fjor, og det ble utbetalt 115 millioner kroner til formålet. Prosjektet Ditt valg Bolig først, som gir deltakerne både bolig og tjenester, hadde 26 deltakere ved årets slutt. 7

Utgiftene til økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsstønad gikk ned med 20,8 millioner kroner fra 2013 til 2014. Utgiftsnivået er nå tilbake på et sammenlignbart nivå i 2011 og 2012. I 2014 har NAV stilt vilkår om aktivitet til 82 prosent av de som hadde sosialhjelp som sin hovedinntektskilde. Jobbsjansen, som er et kvalifiseringstiltak for innvandrerkvinner, bidro til at 10 deltakere gikk ut i jobb i 2014. Levekårsteamet bisto 64 familier med til sammen 118 barn med veiledning og oppfølging overfor andre hjelpetilbud, slik at barnas rettigheter oppfylles og foreldre i større grad kan klare seg selv. Det er bosatt 126 flyktninger i 2014. 10 av disse er enslige mindreårige flyktninger. Utskiftning av ledningsnett og bedre renseeffekt Det er skiftet ut til sammen 8,2 km vann- og avløpsledninger i 2014. Dette utgjør 1,3 prosent av det totale ledningsnettet, og er den høyeste utskiftingen som er registrert i Drammen kommune. I alt er det gjennomført investeringer for 148,3 millioner kroner. Renseeffekten ved Solumstrand renseanlegg tilfredsstiller i 2014 nasjonale krav. Muusøya renseanlegg hadde en renseeffekt for fosfor på 94 prosent. Det nasjonale kravet er 95 prosent og det gjenstår å ytterligere optimalisere anlegget på Muusøya. Det går fremdeles mye avløpsvann i overløp ved regnvær og arbeidet med å separere overvann fra avløpsvann er videreført som viktigste tiltak for å tilfredsstille myndighetenes krav. Det er levert drikkevann og slokkevann uten større avvik. Til tross for befolkningsveksten ble det i 2014 kjøpt mindre vann fra Glitrevannverket enn hvert av de tre foregående årene. Ekstraordinære inntekter og lavere kostnader gir overskudd tross skattesvikt Skatteinngangen i 2014 ble 2,9 millioner kroner lavere enn forutsatt i revidert budsjett. I forhold til opprinnelig budsjett ble skatteanslaget for 2014 nedjustert med om lag 50 millioner kroner i løpet av året. Inntekstutjevningen har kompensert om lag 15 millioner kroner av skattesvikten. Utbytte og eieruttak fra kommunens bedrifter er inntektsført med netto 172,9 millioner kroner. Av dette kommer 116,2 millioner kroner i form av utbytte fra aksjeselskaper, herav 93 millioner kroner fra Energiselskapet Buskerud AS, 21,3 millioner kroner fra Lindum AS og 1,9 millioner kroner fra Drammen Kino AS. I forhold til opprinnelig budsjett er inntektene fra utbytte 65,2 millioner kroner høyere enn forutsatt. Regnskapet for 2014 er avsluttet med et overskudd etter årsoppgjørsdisposisjoner på 79 millioner kroner. Netto driftsresultat før årsoppgjørsdisposisjoner er på 121,8 millioner kroner, og er 117,3 millioner kroner bedre enn forutsatt i justert budsjett. Resultatforbedringen 8

skyldes, i tillegg til ekstraordinære inntekter, i hovedsak mindreforbruk i programområdene, lavere finansutgifter og lavere pensjonskostnader enn forutsatt i budsjettet. I samsvar med bystyrets vedtak er det foretatt netto avsetning til disposisjonsfond med 53,3 millioner kroner i 2014. Disposisjonsfondet utgjør etter dette 228,4 millioner kroner. I tillegg er driftsoverskuddet fra 2014 ikke disponert. Rådmannen vil foreslå at overskuddet for 2014 overføres til disposisjonsfondet, slik at samlet reserve etter dette utgjør 307,4 millioner kroner. Kostra-analyse 2014 I tilknytning til Årsmelding 2014 er det i eget vedlegg utarbeidet en Kostra-analyse for Drammen kommune basert på de foreløpige Kostra-tallene for 2014 som ble publisert av SSB 16. mars i år. Indikatorene for de enkelte tjenesteområdene er nærmere kommentert i vedlegget. 9

Samfunnsøkonomisk utvikling Demografisk utvikling 2007-2014 Drammen har opplevd en jevn økning i befolkningstallet gjennom hele perioden, men veksten har vært noe svakere de siste årene. Aldersgruppen 67-79 har vist høy årlig vekst fra og med år 2011. En stadig større andel av befolkningen blir dermed eldre. Tabellen nedenfor viser vekst per år i ulike aldergrupper. Årlig befolkningsvekst 2007-2014 i Drammen - fordelt etter aldersgrupper Vekst per år 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0-5 år 2,19 % 5,11 % 1,06 % 0,80 % 0,85 % - 0,19 % 0,21 % - 0,95 % 6-12 år 1,12 % 1,97 % 1,28 % 0,66 % 2,51 % 0,87 % 0,80 % 2,70 % 13-15 år 4,55 % 1,48 % 1,74 % 0,09 % 0,37 % 3,18 % 0,36 % 2,36 % 16-19 år 2,26 % - 0,24 % 1,70 % 1,10 % - 0,93 % 0,87 % 2,05 % - 0,49 % 20-66 år 2,88 % 2,38 % 2,14 % 1,93 % 1,23 % 1,12 % 0,59 % 0,81 % 67-79 år 1,30 % - 0,11 % 2,39 % 2,43 % 6,47 % 5,77 % 6,02 % 4,47 % 80-89 år - 0,49 % 1,03 % 0,41 % - 0,94 % - 0,41 % - 2,85 % 0,34 % 0,64 % 90 år eller eldre 0,65 % - 0,43 % 0,65 % 9,44 % 4,31 % 3,38 % - 1,45 % 3,32 % Sum 2,41 % 2,09 % 1,89 % 1,62 % 1,60 % 1,36 % 1,13 % 1,21 % Folketilvekst, flytteaktivitet og boligbygging Grafen og tabellen nedenfor viser at det er stor flytteaktivitet i Drammen kommune i perioden 2007-2014. Totalt flyttet det 4 853 personer til Drammen, mens det flyttet ut 4 301 personer i år 2014. Inn- og utflytting i Drammen Fly.eak0vitet i Drammen Antall personer 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Innvandring 770 709 832 993 1,041 1,105 1,097 994 Utvandring 272 302 210 343 291 355 407 455 Innfly[ng, innenlands 3,652 3,443 3,277 3,348 3,623 3,816 3,665 3,863 U\ly[ng, innenlands 2,892 2,843 2,992 3,204 3,566 3,914 3,816 3,840 I løpet av år 2014 har Drammens befolkning vokst med cirka 800 innbyggere. Av dette utgjør fødselsoverskuddet 30 prosent, netto innvandring 67 prosent og innenlands nettoinnflytting 3 prosent. I dette tilfellet er innflytting, innenlands definert som flytting over kommunegrenser. Innvandrere er definert som personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre. Tallene viser at det er nettoinnvandringen som i 10

størst grad påvirker befolkningsveksten i Drammen. Etter to år med netto utflytting innenlands hadde Drammen en beskjeden netto innflytting innenlands i 2014. Folketilvekst i Drammen Folke0lvekst Antall personer 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 - - 200-400 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fødselsoverskudd 159 261 258 213 214 221 198 242 Ne]oinnfly[ng, innenlands 760 600 285 144 57-98 - 151 23 Ne]o innvandring 498 407 622 650 750 750 690 539 I 2007 og 2008 var den innenlandske nettoinnflytting til Drammen høy grunnet stor tilgang på nye boliger. Fra og med 2009 har trenden endret seg. Dette kan trolig sees i sammenheng med at finanskrisen førte til lav aktivitet i byggebransjen, og at det generelt har blitt bygd få nye boliger de siste årene. Grafen nedenfor viser antall nye boliger som ble fullført i perioden 2007 til 2014 sammenlignet med sum nettoinnflytting. Sum nettoinnflytting er i dette tilfellet definert som nettoinnvandring + nettoinnflytting innenlands. I 2009, 2010 og 2011, ble henholdsvis 261, 148 og 120 boliger ferdigstilt. Nettoinnflyttingen innenlands har hatt en sterk nedadgående trend fra og med 2009, og i 2012 og 2013 er den negativ. I 2014 vises derimot en svak positiv nettoinnflytting innenlands. Samtidig har det i 2014 vært en oppgang i antall nye boliger som har blitt fullført. Totalt sett er nettoinnflyttingen til byen positiv gjennom hele perioden, og tilveksten består som nevnt primært av økt nettoinnvandring. Netto innflytting og ny boliger Nettoinnflytting vs. fullførte nye boliger 1 400 1 200 1 000 Antall 800 600 400 200-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sum nettoinnflytting 1 258 1 007 907 794 807 652 539 552 Fullførte nye boliger 709 579 261 148 120 269 285 296 11

Registrerte arbeidsledige i Drammen kommune Ved fordeling av registrerte arbeidsledige på kommunenivå, brukes bostedskommune fra det sentrale personregister. Som helt arbeidsledige regnes personer som ikke har inntektsgivende arbeid, men som er arbeidsføre og disponible for det arbeid som de søker. Fordelingen etter bostedskommune er hentet fra SSBs system for befolkningsstatistikk. Arbeidsledigheten har vist en økende trend de siste årene. Hele gruppen fra 15-74 år har i snitt en arbeidsledighet på 3,83 prosent. Arbeidsledighet i Drammen 5.00 4.00 Arbeidsledighet Prosent 3.00 2.00 1.00 15-74 år 15-29 år 30-74 år 0.00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 År 12

Nøkkeltall for Drammen Befolkning 2013 2014 Antall innbyggere 31.12 66 214 67 016 Folketilvekst, i prosent 1,13 1,21 Innbyggere med minoritetsbakgrunn, i prosent 24,9 26,2 Befolkningsstruktur Andel barn og unge 0 15 år, i prosent Andel eldre over 80 år, i prosent 18,7 4,4 18,9 4,4 Befolkning per km2 482 487 Andel bosatt i tettbygde strøk, i prosent 96,5 96,6 Antall husstander 30 851 31 419 Drammen kommune - økonomi Kommunens frie inntekter i kroner per innbygger 44 925 45 866 Kommunens netto lånegjeld i kroner per innbygger 68 931 71 780 Brutto driftsutgifter regnskap, i kroner 4 274 600 000 4 414 100 000 Netto driftsresultat Drammen kommune, 82 727 000 121 826 000 i kroner Sysselsetting Sysselsatte totalt 33 844 33 628 Sysselsatte med Drammen som arbeidskommune 35 531 35 977 Kommunens største arbeidsplass, i antall ansatte Drammen kommune 4 361 Drammen kommune 4 421 Barnehage og skole Kommunale barnehager 24 24 Private barnehager 42 42 Antall barn i barnehage 3 614 3 592 Antall grunnskoler 19 19 Antall barn i ordinær grunnskole 7 493 7 648 Elevtallsøkning per år 25 155 Veier Kommunal vei og gate i km 232 232 Gang og sykkelveier, i km 72 72 Diverse Husholdningsavfall per innbygger, i kilo 540 529 Besøkende på Drammensbadet 376 087 363 968 Drammensbiblioteket 398 979 392 142 13

Status for programområdene Programområde 01 Barnehage For at flere barn fra familier med lav inntekt skal få delta i hele opplæringsløpet, fra barnehage til videregående opplæring, innførte Drammen kommune som første bykommune fra oktober 2014 gratis barnehage til alle barn fra familier med lav inntekt. Alle barn har fått barnehageplass. Andelen barn i barnehage er 88,9 prosent, en økning på ett prosentpoeng fra 2013. Det er færre barn som trenger særskilt norskopplæring ved skolestart, og det tyder på at flere barn har gode nok språkferdigheter til å følge vanlig undervisning. Utviklingsbasen Norges Beste Barnehage har gitt opplæring til cirka 830 ansatte i kommunale og private barnehager. Opplæringen omfatter blant annet kvalitetsarbeid, voksenrollen, fagkurs i leke- og læringsmiljø, kartlegging og lederopplæring. Programområdet hadde ved regnskapsslutt et samlet merforbruk på 0,4 millioner kroner. Sammendrag Mål og resultater Prosjektet gratis kjernetid i barnehage ble fra oktober lagt om til gratis barnehage for barn fra familier med lav inntekt. Drammen har full barnehagedekning. Alle som søkte innen fristen for hovedopptaket, og som hadde rett til plass, ble tilbudt barnehageplass fra august. Søkere etter fristen ble fortløpende tilbudt barnehageplass. Drammen kommune mottok én klage på tildeling av barnehageplass ved hovedopptaket. Klagenemnda tok ikke klagen til følge. Andel barn i barnehage i Drammen kommune økte fra 87,9 prosent i 2013 til 88,9 prosent i 2014. Målet om å øke andelen med ett prosentpoeng er innfridd. Ved utgangen av 2014 var det cirka 100 ledige barnehageplasser i kommunale barnehager og det er ikke etablert nye kommunale barnehageplasser i 2014. Drammen Montessori barnehage utvidet fra 30 til 40 plasser. Andelen minoritetsspråklige barn som får særskilt norskopplæring ved skolestart har gått ned, noe som tyder på at flere barn har språkferdigheter til å følge vanlig undervisning. Norges Beste Barnehage har hatt fokus på implementering av kvalitetssystemet PULS barnehage, og programmet Være-sammen, et program for styrking av barns sosiale kompetanse. 14

Nøkkeltall tjenester Indikator 2011 2012 2013 2014 Andel barn 1-5 år med barnehageplass 87,3 % 87,3 % 87,9 % 88,9 % Andel nullåringer med barnehageplass 2,7 % 2,0 % 3,3 % 2,4 % Andel ansatte med barnehagelærerutdanning 34,9 % 36,1 % 37,2 % 36,8 % Antall barn i kommunal barnehage 1 619 1 639 1 671 1 704 Antall barn i privat barnehage 1 931 1 904 1 943 1 888 Antall barn totalt i barnehage i Drammen 3 550 3 543 3 614 3 592 Antall minoritetsspråklige barn barnehage 903 983 1 075 1 180 Økonomi Brutto driftsutgifter for programområdet økte med 20 millioner kroner fra 2013 til 2014. Dette skyldes i hovedsak økte kostnader i forbindelse med helårsdrift av Kobbervik gård barnehage og renovering og utvidelse av Strømsø barnehage. Programområdet hadde ved utgangen av året et marginalt merforbruk på 0,4 millioner kroner. 15

Hovedomtale Mål og resultater Mål- og resultatstyring Barnehage Norges beste barnehage et tilbud der hvert enkelt barn oppfyller sitt fulle potensial og blir et trygt, aktivt og selvstendig menneske Mål fra Mål i økonomiplan 2014- Ønsket Akseptabelt Ikke Resultat Bystrategien 2017 og indikator resultat resultat godkjent 2014 Barna skal utvikle seg i barnehagene slik at de ved skolestart er trygge og kan mestre utfordringene som skolen byr på Barnehagene skal dokumentere og utvikle systemer for arbeid med språk, sosial kompetanse og motorikk tilpasset barnegruppa - Språk: Dokumentert i PULS 100 95 % 94 90 % < 90 % Forsinket innføring på grunn av tekniske problemer - Sosial kompetanse: Dokumentert i PULS 100 95 % 94 90 % < 90 % Alle barn skal ha tilbud om barnehageplass i ønsket bydel Barnehagedekningen øker ett prosentpoeng hvert år i økonomiplanperioden - Økning fra 87,3 prosent til 91 prosent for 1-5 åringer 91-89 % 88-87,3 % < 87,3 % økning 1 prosentpoeng Barnehagedriften i Drammen skal ivaretas av kommunale- og private barnehager Alle barn som fyller ett år i løpet av kalenderåret, skal tilbys barnehageplass innen utgangen av samme år - Har fått tilbud om barnehageplass innen utgangen av året 100-96 % 95-90 % < 90 % 100 % Alle barn skal få tilbud om barnehageplass ved fylte ett år Alle barn skal kunne norsk ved skolestart - Har fått tilbud om barnehageplass ved fylte ett år Minoritetsspråklige barn skal kunne følge vanlig norskundervisning i 1. klasse 100-96 % 95-90 % < 90 % 100 % - Andel minoritets-språklige barn som får særskilt norsk 36-35 % 38-37 % < 39 % 33 % Barnehagene skal dokumentere og utvikle systemer for arbeid med språk, sosial kompetanse og motorikk Verktøyet PULS-barnehage er prøvd ut i et utvalg kommunale barnehager. Målet er at alle barnehagene skal bruke PULS-barnehage til å dokumentere sitt arbeid i barnehagen. Erfaringene fra forsøkene viser at vertøyet trenger videre utvikling før det tas i bruk i alle kommunale barnehager. Barnehagedekningen øker ett prosentpoeng hvert år i økonomiplanperioden Barn med rett til plass ble tilbudt barnehageplass. Barnehagedekningen har økt med ett prosentpoeng fra 2013 til 2014 (fra 87,9 til 88,9 prosent) og målet er innfridd. 16

Alle barn som fyller ett år i løpet av kalenderåret, skal tilbys barnehageplass innen utgangen av samme år Alle barn har fått barnehageplass. I enkelte bydeler har det ikke vært mulig å tilby barnehageplass i nærmiljøet. Alle barn skal få tilbud om barnehageplass ved fylte ett år Det er fortløpende blitt tilbudt barnehageplasser i både kommunale og private barnehager. Minoritetsspråklige barn skal følge vanlig norskundervisning i 1. klasse Målet om andel minoritetsspråklige som får særskilt norsk i 1. klasse er innfridd. Målet er nytt fra 2014. Andre forhold Gratis kjernetid Forsøket med gratis kjernetid for tre-, fire- og femåringer bosatt i Fjell og deler av Strømsø, rekrutterte 97 prosent av barna i målgruppen. Forsøket ble avsluttet i september 2014 og erstattet med gratis barnehage for barn fra familier med lav inntekt. Gratis barnehage Gratis barnehage for familier bosatt i Drammen kommune med inntekt inntil 4 G (358 000 kroner) ble innført 1. oktober 2014. Drammen kommune ble tildelt 9,6 millioner kroner fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til forsøket. Et mindreforbruk på 2,1 millioner kroner er tilbakebetalt. Formålet med gratis barnehage er å bekjempe barnefattigdom, styrke integreringen og stimulere barns språkutvikling. Ved årets slutt var det cirka 330 barn som hadde gratis barnehage. Gratis barnehage er knyttet til aktivitetsplikt for foresatte som mottar dette innenfor forsøket. Alle foresatte innfrir aktivitetskravet. Ingen foresatte har takket nei til barnehageplass grunnet aktivitetskravet. Overgang barnehage skole Gjennom tett samarbeid mellom barnehage og skole er det utarbeidet en felles plan som skal sikre barna god overgang fra barnehage til skole. Planen inneholder årshjul for det siste året i barnehagen. Fra høsten 2014 er følgende tiltak gjennomført: oppfølging og tilrettelegging for barn med særskilte behov siste året i barnehagen og ved skolestart, faglig/pedagogisk møte mellom barnehage og skole, og innskriving på skolen. Norges Beste Barnehage Det er gjennomført systematisk kompetanseutvikling for alle grupper ansatte i barnehagene i 2014. Det er en jevn fordeling av deltakere fra private og kommunale barnehager på tiltakene. Norges Beste Barnehage har gitt opplæring til cirka 830 ansatte i kommunale og private barnehager. Opplæringen omfatter blant annet kvalitetsarbeid, voksenrollen, fagkurs i leke- og læringsmiljø, kartlegging og lederopplæring. Om lag 800 ansatte deltok på felles planleggingsdag, hvor tema var leke- og læringsmiljø. Over 270 deltakere har gjennomført opplæring for pedagogiske ledere og pedagogiske medarbeidere. 46 barnehager har tatt i bruk refleksjons- og kvalitetsverktøyet PULS- barnehage. Cirka 80 ansatte deltok på kurs i kartleggingsverktøyet TRAS. 207 ansatte deltok på informasjonsmøte om programmet Være sammen, et program for styrking av barns sosiale kompetanse. 100 deltakere, fordelt på 49 barnehager, gjennomførte fire dagers veilederopplæring i programmet. 17

Nettbasert bestilling av barnehageplasser Som en del av kommunens digitaliseringsstrategi er prosjektet Rett på nett igangsatt, her jobbes det med flere selvbetjeningsløsninger som skal tas i bruk, hvorav barnehagesøknad er en. Kapasitet/ledige barnehageplasser Ved utgangen av 2014 var det cirka 100 ledige barnehageplasser i kommunale barnehager. Sikkerhetskortet Sikkerhetskortet, et webbasert læringssystem som gir den enkelte barnehageansatte en grunnleggende sikkerhetsopplæring, er gjennomført i alle barnehagene. Undersøkelse foretatt av Sikkerhetsrommet, som står bak den webbaserte opplæringen, viser at Drammen har landets sikreste barnehager. Drammen hadde i 2014 1,78 ulykker (hendelser som krever oppfølging av lege eller tannlege) per barnehage i året, mens gjennomsnittet for resten av landet er på 2,24. IKT 13 av 21 kommunale barnehager er på Facebook. Facebook brukes til å dokumentere aktiviteter og hverdagssituasjoner, i form av bilder og tekst som viser hva barna lærer eller undrer seg over. Det linkes til aktuelle artikler, det gis informasjon om blant annet planleggingsdager, ledige stillinger, og frist for søknad om barnehageplass. Digitale pedagogiske verktøy blir benyttet til læringsprosesser og kreative uttrykk. Nøkkeltall tjenester Indikator 2011 2012 2013 2014 Andel barn 1-5 år med barnehageplass 87,3 % 87,3 % 87,9 % 88,9 % Andel nullåringer med barnehageplass 2,7 % 2,0 % 3,3 % 2,4 % Andel ansatte med barnehagelærerutdanning 34,9 % 36,1 % 37,2 % 36,8 % Antall barn i kommunal barnehage 1 619 1 639 1 671 1 704 Antall barn i privat barnehage 1 931 1 904 1 943 1 888 Antall barn i totalt i barnehage i Drammen 3 550 3 543 3 614 3 592 Antall minoritetsspråklige barn barnehage 903 983 1 075 1 180 Brukere Brukerundersøkelsen ble gjennomført i samtlige kommunale barnehager i februar/mars 2015. Undersøkelsen er flyttet fra høst- til vårsemesteret. Snitt totalt brukertilfredshet i 2015 er på 5,0. Resultater fra tidligere år viser at brukertilfredsheten ligger stabilt høyt i Drammen kommune (4,9 i 2011, 5,0 i 2012 og 5,1 i 2013). Medarbeidere Sykefraværet i 2014 var på 8,5 prosent, en forbedring på 0,1 prosentpoeng fra 8,6 prosent i 2013. Om lag 1/3 av sykefraværet er kortidsfravær og 2/3 er langtidsfravær. 18

Økonomi Driftsregnskap 2014 etter avsetning til bundne fond (tall i millioner 2014 kroner) Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Millioner kroner 2011 2012 2013 2014 2014 Utvikling i netto ramme presentert i faste 2014 kroner Avvik i prosent Avvik i kroner Lønn inkludert sosiale kostnader 225,0 238,0 236,9 245,4 241,5-1,63 % -3,9 Andre driftsutgifter 324,8 356,2 335,9 347,4 348,4 0,30 % 1,0 Sum driftsutgifter 549,8 594,2 572,8 592,8 589,9-0,49 % -2,9 Andre inntekter -90,8-90,2-95,5-97,1-94,8 2,42 % 2,3 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -17,2-15,5-11,7-12,8-12,6 1,22 % 0,2 Sum driftsinntekter -108,0-105,8-107,1-109,9-107,4 2,28 % 2,5 Netto driftsutgifter 441,8 488,4 465,7 483,0 482,5-0,09 % -0,4 Avsetning til bundne fond: 2,7 millioner kroner 500,0 Utvikling 2011-2014 480,0 460,0 440,0 420,0 Regnskap netto driftsutgifter Budsjett 2014 netto driftsutgifter 400,0 2011 2012 2013 2014 Vurdering driftregnskapet Brutto driftsutgifter for programområdet økte med 20 millioner kroner fra 2013 til 2014. Dette skyldes i hovedsak økte kostnader i forbindelse med helårsdrift av Kobbervik gård barnehage og utvidelse av Strømsø barnehage. Rammen til programområdet ble, som en konsekvens av reduserte overføringer i statsbudsjettet, redusert med 7,7 millioner kroner. Det ble iverksatt innsparingstiltak, og programområdet hadde ved årsslutt et merforbruk på 0,4 millioner kroner. Dette utgjør 0,1 prosent av totalrammen. De kommunale barnehagene hadde ved utgangen av 2014 et samlet merforbruk på 1,1 millioner kroner. De kommunale barnehagene har gjennom 2014 hatt ledig kapasitet og har tilpasset kostnadene etter aktivitetsnivået (antall barn). Norges Beste Barnehage hadde ved årsslutt et mindreforbruk på 0,4 millioner kroner. Utgifter til spesialpedagogiske tiltak økte i 2014 og endte med et merforbruk på 4,5 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak at antall årstimer med pedagog økte med 11 970 årstimer mens årstimer til pedagogisk medarbeider sank med 360 årstimer. Årsaken er en økning i antall barn som mottar tiltak med 23,5 prosent, mens antall timer per barn gikk ned. 19

Årstimer spesialpedagogiske tiltak i barnehagene Utvikling årstimer spes.ped. barnehage 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000-2011 2012 2013 2014 årstimer totalt 77 400 74 385 77 400 89 010 årstimer pedagog 48 645 41 895 45 360 57 330 årstimer ped.med 28 755 32 490 32 040 31 680 Tilskudd private barnehager 2014 Kommunen skal foreta en etterberegning av kommunalt tilskudd for 2014 når endelig regnskap foreligger. Kommunalt tilskudd til private barnehager er basert på kostnaden per barn i kommunale barnehager. Tilskudd for 2014 ble påklaget fordi kommunen ikke hadde tatt med et anslag over alle pensjonselementer i sine budsjettsatser. Det var et bevisst valg fra kommunens side da det er knyttet stor usikkerhet til størrelsen på reguleringspremien, som først er klar i desember i tilskuddsåret. Kommunen tok klagen til følge, la inn et estimat på alle pensjonselementer og beregnet nye satser. Reguleringspremien ble mindre enn estimert, og de private barnehagene må tilbakebetale 3,6 millioner kroner i tilskudd for 2014. I henhold til god regnskapsskikk er det i regnskapet for 2014 lagt inn en inntektsforventning på 3,6 millioner kroner på grunn av tilbakebetalingen. Tabellen nedenfor viser utviklingen i tilskuddsats til private barnehager i perioden 2011 2014 (alle tall er i 2014 kroner). Tilskuddsatsen er stabil og ligger i hele perioden under nasjonal sats. Utvikling tilskuddsatser til private barnehager i Drammen Tilskuddsats private barnehager Drammen kommune og nasjonal sats i 2014 kr 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-2011 2012 2013 2014 Sats Drammen 0-2 år 174 556 176 418 178 146 174 513 Nasjonal sats 0-2 år 190 403 185 138 194 155 191 300 Sats Drammen 3-6 år 83 605 85 440 86 330 84 297 Nasjonal sats 3-6 år 92 772 90 702 98 365 93 300 20

Klagesak på tilskudd Klage på tilskudd for 2012 ble endelig avgjort høsten 2014 og kommunen fikk medhold. Dette medførte at kommunen ikke måtte foreta ytterligere beregninger av tilskudd for 2012. Vurdering av investeringsregnskapet Det har i 2014 påløpt totalt 12,3 millioner kroner i investeringsutgifter innenfor programområde 01 Barnehage. Dette fordeler seg med 6,7 millioner kroner til inventar og utstyr mv. i bykassen og 5,6 millioner kroner - hovedsakelig til bygningsmessig oppgradering - i regi av Drammen Eiendom KF. o Det er investert 1,2 millioner kroner i nytt trådløst nettverk i alle de kommunale barnehagene i 2014. o Påløpte investeringer i forbindelse med ferdigstillelse av Kobbervik gård barnehage og renoveringen av Strømsø barnehage utgjorde til sammen 2 millioner kroner i 2014. o Uteområdene er oppgradert for 1,4 millioner kroner. Følgende barnehager har fått et innvendig løft for til sammen 2 millioner kroner: Jordbrekkskogen, Svensedammen, Fjell, Solhaugen, Dalegårdsveien, Lilleløkka, Åssiden, Dampsentralen, Parktunet, Danvik, Bikkjestykket, Marienlyst og St.Hansberget. Uteområdene i barnehagene er oppgradert for 1,4 millioner kroner 21

Programområde 02 Oppvekst Det forebyggende barnevernsarbeidet er styrket ved økt samarbeid mellom barneverntjenesten, helsestasjon, barnehage og skole. For å unngå belastende flyttinger for barn i krise, er det fra høsten 2014 opprettet tiltak i regi av Drammen kommune som gir hjelp i eller nær familie. Per 31.12. 2014 var189 barn plassert utenfor hjemmet, mens 193 barn var plassert utenfor hjemmet per 31.12.2013. Helsestasjonene og skolehelsetjenesten ble i budsjettet for 2014 styrket med 2,6 millioner kroner til opprettelse av totalt 3,8 nye stillinger. Samtlige stillinger er besatt ved utgangen av året. I tillegg har kommunen mottatt 0,6 millioner kroner i øremerkede midler til opprettelse av en stilling tilknyttet skolehelsetjenesten i videregående skole. Denne stillingen ble besatt tidlig i januar 2015. 10 enslige mindreårige flyktninger ble bosatt i Drammen i 2014. Programområdet hadde i 2014 et merforbruk på 2,8 millioner kroner i forhold til revidert budsjett. Sammendrag Mål og resultater Senter for oppvekst har i stor grad nådd målene for 2014. Barnevernet har økt antall anonyme drøftinger med barnehage, helsestasjon og skole. 53 prosent av sakene i barnevernet er avsluttet med en positiv endring for barnet eller i familien som resultat. Habilitering har økt det forebyggende arbeidet med 15 prosent. Til tross for økt rådgivnings- og veiledningsarbeid i barnehage og skole er antall henvisninger til PP-tjenesten ikke redusert. Nøkkeltall Indikator 2011 2012 2013 2014 Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten 7 727 9 172 9 416 9741 Netto driftsutgifter (f 244, 251 og 252) per barn i barnevernet 84 042 119 207 118 728 115 518 Antall nye meldinger til barnevernet 768 707 855 943 Barn med funksjonsnedsettelser som mottar hjelp fra habilitering 192 196 198 207 Fødsler 799 810 781 785 Netto ut/innflytting (barn 0-6 år) 248 277 337 296 Antall brukere som har mottatt hjelp fra PPT i løpet av skoleåret Antall enslig mindreårige ungdom i videregående skole 1 534 1508 1488 1497 7 8 20 28 22

Økonomi Netto driftsutgifter for programområdet var i 2014 på 241,1 millioner kroner mot 233,2 millioner kroner i 2013 målt i faste 2014- kroner. Dette er en reell økning med ca 8 millioner kroner, som i stor grad skyldes bortfall av inntekter. Programområdet er i 2014 styrket med til sammen 14 millioner kroner i engangsmidler, men årsresultatet viser et ytterligere merforbruk på 2,8 millioner kroner. Hovedomtale Mål og resultater Mål- og resultatstyring Oppvekst Alle barn skal ha trygge og gode oppvekstvilkår Mål fra Bystrategien Mål i økonomiplan 2014-2017 og indikator Ønsket resultat Akseptabelt resultat Ikke godkjent Resultat 2014 Forebyggende mål: Barn gis gode oppvekstvilkår gjennom tverrfaglig samarbeid på forebyggende arenaer. Fysiske og psykiske lidelser blant barn, unge og deres familier skal reduseres Bedre folkehelse blant barn og unge - - - Barnevern: Økt antall anonyme drøftninger før en potensiell melding fra barnehage, helsestasjon og skole Habilitering: Økt forebyggende arbeid og veiledning i hjemmet, slik at familien i større grad skal mestre egen hverdag PPT: Økt rådgivnings - og veiledningsarbeid i barnehager og skoler for å redusere antall barn med behov for spesialundervisning/ spesialpedagogisk hjelp Økning med 5 % per år Økt veiledning med 5 % Redusert antall henvisninger med > 3 % poeng Økning med 2,5 % per år Økt veiledning Opp 2,5 % pr år Redusert antall henvisninger med 0-3 % poeng Reduksjon fra dagens nivå 9,30 % Ingen endring 15,4 % Økning i antall henvisninger Økning 4,1 %- poeng Redusere behovet for langvarige eller permanente tilbud fra barnevernet Mål for barn med spesielle behov: Barn som har behov for tjenester, får hjelp til rett tid gjennom gode, tverrfaglige og effektive tjenester Færre barn skal vokse opp i lavinntektsfamilier og dermed hindre at dårlige levekår reproduseres - - - Barnevern: Saker avsluttet der det er oppnådd positiv endring hos barnet eller i familien Enslig mindreårige: Flere enslig mindreårige flyktninger fullfører og består vg skolegang innen 5 år Habilitering: tilfredshet med utførelse av tjenestene, omfang og medvirkning >60 % 50-60 % <50 % 53 % > 50 % gjennomfører 30-50 % gjennomfører < 30 % gjennomfører Ikke målbart 80 % 60-79 % Under 60 % 90 % - Pedagogisk psykologisk tjeneste: Gjennomføring av sakkyndig vurdering av førskolebarn innen 3 mnd 100 % 80-99 % Under 80 % 84,30 % Barnevern Økt antall anonyme drøftninger før en potensiell melding fra barnehage, helsestasjon og skole. Saker avsluttet der det er oppnådd positiv endring hos barnet eller i familien. 23

Antall anonyme drøftinger med barnehage, helsestasjon og skole har økt med 9,6 prosent fra 300 i 2013 til 328 i 2014. Totalt antall anonyme drøftinger var 1 487 i 2013 og 1 507 i 2014. Nivået for anonyme drøftinger ligger nå på et tilfredsstillende nivå, og det er ikke grunn til å forvente ytterligere økning av betydning. I 53 prosent av de om lag 165 sakene som ble avsluttet i 2014, opplever familiene endring i tråd med mål for igangsettingen av tiltaket. Habilitering Økt forebyggende arbeid og veiledning i hjem, barnehage og skole, slik at familien i større grad skal mestre egen hverdag, og dermed ha mindre behov for tjenester. Tilfredshet med utførelse av tjenesten, omfang og medvirkning. Habilitering har økt det forebyggende arbeidet fra 2013 til 2014. I 2013 mottok 13 familier miljøterapi, mens det i 2014 var 15 familier som mottok miljøterapi. I 2014 behandlet habilitering 137 nye søknader om tjenester til barn med funksjonsnedsettelser. 14 av vedtakene ble påklaget. Av disse ble fire omgjort av habiliteringstjenesten mens 10 ble videresendt til Fylkesmannen. Fylkesmannen ga klager medhold i to av disse sakene. Det legges til grunn at de 90 prosentene som ikke klaget er fornøyde med omfanget og utførelsen av tjenestene. Den lave andelen saker som blir omgjort, tyder på at habilitering forvalter gjeldende regelverk på en tilfredsstillende måte. Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2014. PP-tjenesten Økt rådgivning og veiledningsarbeid i barnehage og skoler for å redusere antall henvisninger. Gjennomføring av sakkyndig vurdering av førskolebarn innen tre måneder. Det totale antall henvisninger til PP-tjenesten har økt siste skoleår. Økningen er imidlertid lavere enn ved forrige måling. Målet for 2014 var at økt rådgivning og veiledningsarbeid skulle føre til at en lavere andel av henvisningene kommer fra barnehager og skoler. I skoleåret 2012/2013 var 70,9 prosent av henvisningene fra barnehager og skoler, mens tilsvarende tall for skoleåret 2013/2014 var 75 prosent. Det har dermed vært en økning av andel henvisninger fra barnehager og skoler på 4,1 prosentpoeng. 84,3 prosent av sakkyndigvurderingene av førskolebarn ble i 2014 gjennomført innen tre måneder. Dette er en bedring fra 2013, da tilsvarende tall var 72 prosent. Enslige mindreårige flyktninger Flere enslige mindreårige flyktninger fullfører og består videregående skolegang innen fem år. I 2013 var det ingen enslige mindreårige flyktninger som fullførte og besto videregående skole. I 2014 var det to enslige mindreårige flyktninger som gikk ut av videregående skole. Begge disse fullførte og besto eksamen. Det er dermed en økning i antall enslige mindreårige flyktninger som fullfører og består videregående skole. 24

Andre forhold Som et ledd i arbeidet med å sikre at barn som trenger det får tidligere og mer tilpasset hjelp enn før, har Senter for oppvekst gjennomført tiltak for å forbedre sin tiltaksportefølje og produksjonsflyt. Fra oktober 2014 er tjenesteproduksjon organisert i en egen avdeling som har fått navnet Tiltakstjenester. Fra samme tid skiftet Habiliteringsavdelingen navn til Tjenester til funksjonshemmede, mens avdelingen Helsestasjon og skolehelsetjenester fikk navnet Forebyggende helse- og oppveksttjenester. Avdeling for enslige mindreårige flyktninger og sosial- og barnevernsvakta ble samlet i avdelingen Barnevern operative døgntjenester. Barnevern Fra 2012 til 2013 hadde barneverntjenesten en kraftig økning i antall barn med varig opphold utenfor hjemmet. I 2014 har denne utviklingen stabilisert seg. Ved inngangen av året hadde barneverntjenesten omsorgen for 134 barn, mens barneverntjenesten per 31.12.14 hadde omsorgen for 137 barn. Veksten i antall nye meldinger har fortsatt i 2014, med en økning fra 855 i 2013 til 943 i 2014. Antall gjennomførte undersøkelser har sunket fra 621 i 2013 til 543 i 2014. En stor andel av de nye meldingene ble mottatt sent på året. Gjennomføring av undersøkelser for disse meldingene ble først sluttført i 2015. Dette er hovedårsaken til at antall gjennomførte undersøkelser har gått noe ned i 2014. Barneverntjenesten erfarer at økt samhandling med helsestasjon, barnehage og skole har gitt økt kunnskap om betydningen av tidlig intervensjon. I 2014 førte 38 prosent av de anonyme drøftingene til at det ble sendt bekymringsmelding til barneverntjenesten. Meldingen er da godt begrunnet og kvalitetssikret med barneverntjenesten på forhånd. Videreføring av kompetanseheving og ny metodikk gjør det mulig å avdekke komplekse risiko- og sårbarhetsfaktorer og tiltakene kan dermed tilpasses barnets og familiens utfordringer. Økt kompetanse på samtaler med barn og flerkulturell kommunikasjon har gitt positiv effekt i dialog med barn og familier. Ett resultat av gode kommunikasjonsferdigheter og økt brukermedvirkning er at andelen barn og familier som trekker samtykke til samarbeid ble redusert fra cirka 30 prosent i 2012 til 15 prosent i 2013. I 2014 er andelen som trekker sitt samtykke ytterligere redusert til knapt 10 prosent. Barn plassert utenfor hjemmet siste 3 år Barneverntjenesten 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 Varig opphold (under omsorg) 100 134 137 Frivillig opphold 62 47 42 Akutt opphold (uavklart) 7 12 10 Totalt med opphold utenfor hjemmet 169 193 189 PP-tjenesten I prosjektet Bedre opplæring for alle arbeides det med en holdningsendring i drammensskolen og PPT for å endre praksis knyttet til elever med spesielle behov. I prosjektet Det er normalt å være forskjellig skal prosjektgruppen se nærmere på tildelingsmodeller for spesialpedagogiske ressurser til førskolebarn. Målet er at færre barn skal defineres som klienter ved at flere barn ivaretas innenfor fleksible og forsterkede allmennpedagogiske rammer i barnehagene. Prosjektet skal bidra til at barnehagene selv blir i 25

stand til å ivareta flere barn som i dag vurderes å ha behov for spesialpedagogisk hjelp. Disse prosjektene vil på sikt kunne bidra til færre henvisninger fra barnehage og skole, og dermed færre henvisninger totalt sett. Nye henvisninger til PP-tjenesten siste fem år Kjønn 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Jente/kvinne 145 140 115 144 145 Gutt/mann 260 228 236 237 263 Totalt 405 368 351 381 408 PP-tjenesten har i 2014 samarbeidet med de skolene som har implementert veilederen som skal forebygge skolevegring. For å kunne bistå brukere og fagpersoner på utvalgte områder, der det trengs mer fokusert innsats, er det utviklet kompetansegrupper innenfor områdene autisme, foreldreveiledning, språk og førskole. Habilitering Antall brukere av habiliteringstjenester er fremdeles stabilt i Drammen kommune. Det samme gjelder antall brukere med behov for avlastning. Brukere i habiliteringstjenesten Per 31.12.2011 Per 31.12.2012 Per 31.12.2013 Per 31.12.2014 Totalt aktive bruker 192 196 198 207 Antall som har avlastning 123 115 90 105 Andel som har avlastning (%) 64 % 59 % 46 % 51 % Bekkevollen barne- og avlastningsbolig har til sammen 24 brukere på hel- og deltid og har hatt fullt belegg i 2014. Fem barn har hatt heldøgnsplass i 2014. Dette er ett barn mindre enn i 2013. Utvidelsen av Bekkevollen ble planlagt og entreprenør for utbyggingen ble valgt. I 2013 var gjennomsnittlig varighet for miljøterapi 6,8 måneder. Dette ble i 2014 redusert til fire måneder. I praksis betyr dette at fokus på tidsavgrenset, målrettet miljøarbeid har hatt positiv effekt for barnet og familien. Enslige mindreårige Bystyret i Drammen har vedtatt at Drammen kommune skal bosette inntil 15 enslige, mindreårige flyktninger per år. I 2014 bosatte Drammen kommune 10 enslige, mindreårige flyktninger. Den gjennomsnittlige botiden i bofellesskap økte fra 12 måneder i 2013 til 15 måneder i 2014. 26