VIRKSOMHETSPLAN 2012 TORSNES SYKEHJEM NÆRING TIL LIVET, OG EN VERDIG AVSLUTNING! 1
HELHETLIG OMSORG FOR BEBOERE OG PERSONALE VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 TORSNES SYKEHJEM Sammendrag Torsnes sykehjem vil gjennom sin virksomhetsplan gi de ansatte opplysninger om drift i planperioden 2012 2015, med hovedvekt på 2012 Virksomhetsplanen, kommunens handlingsplan og budsjett er virksomhetens viktigste arbeidsdokument. Torsnes sykehjem er en av 25 virksomheter innen omsorg og sosiale tjenester i Fredrikstad kommune, med ansvar for tjenesten 3110 institusjonsomsorg. Virksomheten er godkjent for 13 somatiske langtidsplasser og 12 langtidsplasser for personer med demens. Det ble gjennomført en ide myldring høsten 2011, med tanke på mål og tiltak i virksomhetsplanen. Resultatet ble behandlet i ledergruppa, og forslag til virksomhetsplan for 2012 ble behandlet i HMS gruppa i desember 2011. Torsnes sykehjem har som visjon: Næring til livet, og en verdig avslutning. Det innebærer ytterpunktene liv og død. Næring til livet er det som gir den enkelte livskvalitet. En verdig avslutning er god faglig palliativ omsorg med respekt for individets ønsker og behov. Vårt daglige arbeid skal favne disse ytterpunktene innenfor faglige, etiske og juridiske retningslinjer. Det krever fleksible, løsningsfokuserte og faglig dyktige medarbeidere som jobber i team. Et team sammensatt av ulike mennesker, hvor alle er like betydningsfulle. Torsnes sykehjem har rom for alle og blikk for den enkelte, være seg beboer eller ansatt. Ulikhet er vår styrke. 24 timers omsorgsservice krever innsats, struktur, fleksibilitet, kreativitet og felles verdigrunnlag på alle nivåer i virksomheten. Helhetlig omsorg for pasienter og personalet henger sammen og er avhengig av hverandre. Høy grad av livskvalitet og godt arbeidsmiljø går hånd i hånd. Det ene utelukker ikke det andre og skal ei heller gå på bekostning av hverandre. Ingen visner apatisk bort hos oss, vi bevarer skjønnheten i et falmende liv. Vi ser ressursene, det gjør vår arbeidsdag givende. I 2012 er det planlagt en omorganisering av omsorgstjenestens virksomheter og ledelse. Virksomheten har derfor ingen langsiktige mål, kun en justering og videreføring av målene for 2011. 2
Kjerneoppgaver Torsnes sykehjem gir hel døgns omsorg til 25 pasienter i langtidsopphold. 13 plasser er forbeholdt somatiske syke pasienter og 12 plasser er forbeholdt personer med demens. Organisering Organisasjonskart Torsnes sykehjem Avdeling 1 1 årsverk Avdeling 1 Merkantil 0,2 årsverk Avdelingssykepleier 1 årsverk Avdelingssykepleier 1 årsverk Avdeling 2 9,85 årsverk 13 somatiske langtidsplasser Avdeling 3 11,0 årsverk 12 langtidsplasser demente Sykehjemmet har 25 langtidsplasser fordelt på 2 avdelinger. Det er kun enerom med eget bad og toalett. Institusjonen er ny og moderne, godt utstyrt med hjelpemidler og har et ute område tilrettelagt for personer med demens. Avdeling 1 utgjør administrasjonen med 1 årsverk virksomhetsleder og 0,2 årsverk merkantil. Avdeling 2 har 13 somatiske langtidsplasser. Antall årsverk er 10,85 fordelt på 6,12 årsverk sykepleiere og 4,73 årsverk hjelpepleiere/omsorgsarbeidere. Avdelingen har 4 ansatte fram til kl.11 på hverdager, deretter 3. Det er 3 på kveld og 1 natt. Avdeling 3 har 12 langtidsplasser for personer med demens.. Antall årsverk er 12,00 fordelt på 6,58 årsverk sykepleiere, 5,42 årsverk hjelpepleiere/omsorgsarbeidere Avdelingen har 4 (5 ved behov) ansatte på dagtid, 3 på kveldstid og 1 på natt. Avdelingssykepleier ved somatisk avd. har personalansvar for hele virksomheten og er i pleien ved behov. Avdelingssykepleier ved dementavdelingen er 50 % i pleien og 50 % administrativ med faglig ansvar for hele virksomheten. Dagsrytmen ved de to avdelingene styres, så langt det er mulig, av beboernes individuelle behov når det gjelder søvn og hvile, stell og pleie, ernæring, behandling og aktivisering. 3
Planlagte organisatoriske endringer 2012-2015 Omorganisering av omsorgstjenestens virksomheter og ledelse med oppstart 01.01.2013 Samarbeidspartnere Interne samarbeidspartnere. Kjøkkentjenesten. Teknisk drift bygg og eiendom (vaktmestertjenester og renholdstjenester). Forebyggende kurativ helsetjeneste (lege, ergoterapeut, fysioterapeut ). Felles inntaksteam. Borge sykehjem. Fellesstab. Lønn- og personalavdelingen. HMS- avdelingen. Overformynderiet. IT - avdelingen. Borge og Torsnes menighet Eksterne samarbeidspartner. Tannhelsetjenesten. Sykehuset. Hjelpemiddelsentralen. Trygdekontoret. Apotek Hjorten. Lag og foreninger (pasientvenner, Torsnes skole, Betania Torsnes, frivillige). Fredrikstad Transportforum. Frivillighetssentralen (Leseombud) Informasjon og brukermedvirkning Tillitsvalgte, Verneombud Avdelingsleder Personalmøter Ansatte Feb./ mai Sept. / nov. Beboere/ pårørende Beboere møter Pårørende TV- saker HMS saker Avvik Avdelingssaker 1 gang i året Drift som berører beboere Kjøkkenmøter Ansatte ved kjøkkenet Ved behov Drift som berører pasienter og ansatte i pleien Vaktmester. og renholdsmøter Ansatte i renhold og vaktmester Ved behov Renhold og vaktmester oppgaver Møteplan Type møte Tilstede Tidspunkt Tema Ansvarlig Avdelingsleder møter Avdelingsleder, Hver torsdag driftsoppgaver Fagdag sykepleiere Sykepleiere, Høst og vår sykepleieoppgaver Tillitsvalgtmøter HMS - møter 1. mandag i måneden Avdelingsleder Kjøkkenpersonalet Avdelingsleder Virksomhets-.leder Legetjenesten Tilsynslege 2 ganger årlig Legetjeneste Virksomhetsl. 4
Sykepleiermøter avholdes mellom kl.08.00-15.00 Tillitsvalgtmøte avholdes mellom kl.11-13 og HMS- møter mellom kl.13-15 Personalmøter avholdes mellom kl.17..00 20.00 Møtereferatene er tilgjengelig for alle i avdelingenes møteperm. Begge avdelinger har oppslagstavler for viktig informasjon og turnus, samt egen tavle for HMS- saker og TV-saker på hvert vaktrom. Ansattes posthyller benyttes til diverse informasjon. Avdelingenes aktivitetstavler informerer pasienter og pårørende om aktiviteter på avdelingene Informasjonsbrosjyre til pasienter og pårørende. - gjennomgås ved innleggelse. Informasjonsbrosjyre til nyansatte - gjennomgås ved nyansettelse. Torsnes sykehjems kvalitetssikringssystem består av 8 permer som finnes på avdelingenes vaktrom. Alt finnes også på nett. Brukermedvirkning Beboer/pårørende er med i utformingen av pleieplan så langt det er mulig, og informeres ved endringer. Pårørende innkalles til pårørendesamtale ca. 1 mnd. etter innleggelsen - deretter årlig. Pårørendemøter avholdes en gang årlig. Lovpålagte eksterne/nasjonale brukerundersøkelser gjennomføres. Styringssignaler/rammebetingelser Aktuelle lover og forskrifter Lov om helsetjenesten i kommunene Lov om sosiale tjenester Lov om spesialisthelsetjenesten Lov om helsepersonell Lov om pasientrettigheter Hovedavtalen Hovedtariffavtalen Kommunens reglementer og planer Kommunens kvalitetssystem Lov om offentlighet i forvaltningen Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) Lov om arbeidsmiljø Forskrift om innføring av individrettet pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS) 01.01.06 Forskrift om smittevern Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (2011) skal videreføre lovgrunnlaget for de kommunale helse og omsorgstjenestene og sammen med ny folkehelselov erstatte kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven og lov om fylkekommuners oppgaver i folkehelsearbeidet. 5
Endrede styringssignaler/rammebetingelser Ny forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell (01.05.08) Endringer i pasientrettighetsloven 4-6 (01.05-08)- Helsehjelp som innebærer et alvorlig inngrep for en pasient uten samtykkekompetanse skal besluttes av helsepersonell. Pasientrettighetsloven 4A (01.01.09)- Sikre nødvendig helsehjelp tilpasienter som mangler samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelp. Stortingsmelding 25 Mestring, muligheter og mening. Framtidens omsorgsutfordringer. Omsorgsplan 2015 Glemsk, men ikke glemt styrking av tjenestetilbudet til personer med demens. Demensplan 2015 Samhandlingsreformen rett behandling på rett sted - til rett tid Prioriterte områder Innovasjonsstrategi nødvendig for å møte både kommende teknologiske utvikling og bemanningsutfordringer, og å kvalifisere medarbeiderne til å mestre nye teknologiske løsninger Kvalitetsledelse Opplæring i nytt felles kvalitetssystem for hele kommunen som skal forenkle administrative rutiner, sikre opplæring i og endring av eksisterende rutiner slik at alle lykkes i utøvelsen av sitt arbeid. Økt nærvær ha fokus på nærværsfremmende faktorer, gi ansatte følelse av mestring, skape godt arbeidsmiljø, budsjettbalanse og kvalitet i tjenesteytingen. Utviklingstrekk. Liten nedgang i antall eldre over 67 år ny stigning fra 2012. Økning i antall personer med demens og alderspsykiatri. Endring i behandlingstilbudet ved sykehuset medfører økt behov for kommunale tjenester. Familiestrukturen endres og flere personer har dårligere nettverk. Nye lover og forskrifter stiller større krav til gode rutiner, prosedyrer og dokumentasjon. Stramme økonomiske rammer medfører større krav til effektivitet og større arbeidspress. Større fokus på lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.. Større fokus på ernæring hos pasienter i sykehjem.. Sikre et helhetlig tjenestetilbud til pas. med sammensatte hjelpebehov gjennom tverrfaglig samarbeid. Flere med ulik kulturell bakgrunn som har behov for pleie og omsorg. Tjenestedata, sammenlignende statistikk, Kostra-tall Ved sykehjemmet oppholder det seg pasienter med behov for heldøgns omsorg grunnet demens, somatiske lidelser og psykiske lidelser. Tabell 1: antall brukere Langtidsopphold 2010 2011 2012 25 25 25 Tabell 2: Utnyttelse 2010 2011 Antall innleggelser 9 9 Antall døde 9 9 Ut til annen inst. 0 0 6
Målekart Fokus- Kritisk område suksessfaktor Brukere / kvalitet Tilpassede tjenester til brukers behov Indikator - Resultat for brukerne - Trivsel - Brukermedvirkning - Respektfull behandling - Tilgjengelighet - Informasjon Status siste måling 3,6 3,6 3,8 3,8 3,3 3,7 Mål 2011 2012 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 Måleskala 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 Godt arbeidsmiljø - Medarbeidertilfredshet (2011) 4,17 1-5 - Deltagelse i OLI 42,8 60 60 % - Medarbeidernes opplevelse av hva som forventes av dem 4,65 4,7 4,7 1-5 - Medarbeidernes opplevelse av ros og Anerkjennelse 3,70 1-5 - Medarb. opplevelse av hjelp og støtte av de rundt seg på jobb 4,26 1-5 1-5 - Medarb. opplevelse av læring og utvikling på jobb 0 Medarbeider e - Nærvær (2011) 85,3 89 89 % Økono mi Ø1 God økonomistyring Ø2 Effektiv ressursbruk Avvik budsjett i % for Kostnad per oppholdstime (kr) 0 0 kr kr Økonomi det vises til årsrapport 2011 7
Mål i planperioden 1 Periodemål Ønsket resultat Aktiviteter/tiltak Målemetode. Fokus på kvalitetsutvikling Nytt felles kvalitetssystem Sikre opplæring i og OLI for hele kommunen endring av eksisterende Brukerundersøkelsen implementeres prosedyrer. Gerica er virksomhetens dokumentasjonssystem Lage handlingsplan for opplæring av ansatte i tiltaksplaner Ansatte bruker Gerica som dokumentasjonssystem 2 Aktivisering og kulturelle tilbud vektlegges. Økt trivsel for brukerne. Aktivitetskalender henges på veggen i hver avdeling. Brukerundersøkelsen Bruke pårørende, frivillige organisasjoner og ansatte som ressurs. Økonomiske rammebetingelser Budsjett 2011 Tjenester/ avdelinger Regnskap 2010 Justert budsjett 2011 Budsjett 2012 Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto 551701/3-3110 19837 4817 15019 18809 4370 14439 18614 4434 14180 Sum Virksomheten har et samlet underskudd på kr.1.769.00 fra tidligere år. Årsaken til underskuddet er lavt nærvær gjennom mange år og 4 års regelen. Underskuddet er nå slettet. Regnskap 2011 det henvises til årsrapport 2011 8
Personalmessige rammebetingelser BEMANNINGSPLAN 2012 KOMMUNEDEL: VIRKSOMHET: Torsnes sykehjem ANSVAR: 551701 551702 551703 2011 2012 2013 2014 2015 Stillingsbetegnelse Antall Endrings- Antall Endrings- Antall Endrings- Antall Endrings- Antall Endrings- (=Hjemmelsnavn) årsverk behov årsverk behov årsverk behov årsverk behov årsverk behov 1 1 1 1 1 Sykepleier 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 Helsefagarbeider 10,15 10,15 10,15 10,15 10,15 Pleieassistent Sekretær 0,2 0,3 0,2 0,3 0,5 Sum 25 24,35 25 0,3 24,35 24,35 0 24,35 0 Dersom virksomheten skal innfri lovverket når det gjelder merkantile funksjoner må st.størelsen økes. Fagsjefen er orientert om dette. Kompetanse- og opplæringsplan Se vedlegg 1 Helse, miljø og sikkerhet Periodemål Ønsket resultat Aktiviteter/tiltak Målemetode 1 Risikoanalyser er innarbeidet Ansatte vet hva risikoanalyser er og kan bidra med utarbeiding av tiltaksplaner. Utarbeide tiltaksplaner fra eksterne risikoanalyser. Ingen avvik ved tilsyn 2 Skape en arena for meningsutveksling. Trygge medarbeidere som føler seg sett og hørt Alle ansatte får tilbud om medarbeidersamtale. Vi videreutvikler personalmøter. OLI 3 Fokus på nærværsfremmende faktorer Øke nærværet Tett oppfølling av sykmeldte. Bonusordning for ansatte uten fravær på 3 mnd. (avspasering 1 dag, prøveordning til juni 2012) BIA Økt nærvær Tilrettelagt turnus Fokus på arbeidsmiljø Budsjettbalanse Gode opplæringsprosedyrer Kvalitetsøkning i tjenestetilbudet 9
4 Ansatte er ivaretatt i prosessen ny organisering av seksjon for omsorg og sosiale tjenester. Ansatte føler seg trygge på arbeidsplassen og blir ivaretatt på en god måte. Skape felles forståelse for omorganiseringen Ansatte opplever mulighet for deltagelse og medvirkning Massiv og lik info til ansatte under hele prosessen. Opprette kontaktperson på virksomheten for alle ansatte. (v.leder) Vedlegg Bemanningsplan ligger i virksomhetsplanen Kompetanseplan vedlegg 1 HMS-kalender vedlegg 2 Møteplan ligger i virksomhetsplanen 10
Opplæringsplan for virksomhet: Torsnes sykehjem 2012 Planen er utarbeidet av: Avd.leder Vigdis Søfteland, v.leder Bjørg Ileby Medvirkende tillitsvalgt: Tillitsvalgt NSF Ann-Charlott Andersen, tillitsvalgt Fagforbundet Maria Grimstad Kompetanse / opplæringsb ehov Medikamenth åndtering Demensomso rg Forflytning Brannvern Dataopplærin g Gerica Målgru ppe Nivå 1 og nivå 2 Pleieper sonell Pleieper sonell Pleieper sonell Pleieper sonell Pleieper sonell Ønsket resultat Medikamenth åndtering etter gjeldene lover og regler Høy faglig kompetanse innen demensomso rg spesielt rettet mot skjermet enhet Økt faglig kvalitet Øke nærvær Oppfylle brannvernfors krift Tilgang til kommunens datasystemer Bruk av kommunens dataprogram Oppfylle kommunens dokumentasj onsrutiner Anbefalt tiltak Medikament kurs Interne/ekster ne kurs Innkjøp av fagliteratur Internundervi sning og praktisk forflytningstek nikk med forflytningsvei leder Egen opplæringsrutine for nyansatte Brannøvelse hver mnd. Sikkerhet/plat tformkurs Aktuelle datakurs Kurs i Gerica Ansvarlig for: Iverksettin g, Gjennomf øring, Evaluerin g V.leder/avd.leder v.leder/avd.leder Avd.leder og forflytnings veileder V.leder/avd.leder vaktmester V.leder / avd.leder Superbruk er Tidspla n Kontinu erlig Kontinu erlig Kontinu erlig +Intern undervisning 2 gangerh øst og vår Kontinu erlig Kontinu erlig Ved behov Ev behov for bistand fra sentrale midler Kurskat alogen Kurskat alog Kurskat alog 11
HMS-kalender (settes opp for 12 mndr. og viser våre forebyggende HMS-aktiviteter) Alle medarbeidere skal vite om når de forebyggende HMS-oppgavene iverksettes på deres arbeidsplass! Gjelder for tidsrommet: 2012 Sign.: B.Ileby Dato: Januar Hypp ig-het Når? FOREBYGGENDE HMS-aktivitet/rutine Utføres av (ansv.rolle A) Samarb.m ed (ansv.rolle M) Kontrollerer (ansv.- rolle K) Årlig HMS-årsrapport HMS gr. f P = Planlagt U = Utført Husk: Dato/sign. i utført-rute!!!!! P U P U P U P U P U Årlig HMS-kalender HMS gr. f d Årlig HMS-handlingsplan f Årlig Hovedansvarsmatrisen (rullering) Årlig Idè-myldring HMS gr. s Hver Mnd. Brannøvelse Brannv. Leder j f m a m j j a s o n d Hver mnd. HMS / TV møter HMS gr. Tv j f m a m j s o n d 2 gr. Pr. år Fagmøter Sykepl. f s Årlig Medarbeidersamtale Avd.leder Konti nuerli g Forflyttningsteknikk Interundervisning 2 ganger vår og høst Mnd. Fraværsreg. Avvik / fall 4 gr. Personalmøter Årlig Personalfest 4 gr. Årlig Felles aktiviteter for ansatte Veiledere Ansatte Festkomm HMS gr. a s f m s n 12
13