07 Økonomifordeling 2017 Sak: LM 07/16 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 2 16 17 20 21 Regnskapsposter Budsjett 2016 Budsjett 2017 Endring 1 Landsstyremøter AU-møte og stormøte Landsmøte 300 000 150 000 870 000 400 000 170 000 1 150 000 100 000 3 20 000 4 280 000 5 Oppstartshelg 350 000 350 000 60 7 Konferanse 270 000 310 000 40 000 8 Arbeidsgrupper 300 000 0 300 000 9 Ymse reiser/møte/skolering Ymse møter/reiser Politisk arbeid 220 000 120 000 100 000-120 000 394 000 220 000 10 110 294 000 12 13 Skolering 300 000 400 000 100 000 14 Internasjonalt arbeid 40 000 40 000 0 15 Totalt 2 800 000 3 334 000 534 000 2016 2017 Endring 18 Medlemsblad 550 000 550 000 190 2016 2017 Endring Lokallagsmidler 168 000 184 000 16 000 22 2016 2017 Endring Verving 2 100 000 2 100 000 0 24 25 26 27 28 29 30 Øremerkede midler 2016 2017 Endring Digitalisering av LM - 250 000 250 000 Nye nettsider - - Ny profil/logo/flere lokallag 100 000 100 000 Jubileumsmarkering 150 000 150 000 Faner 50 000 50 000 Utdanningsforbundet har gitt oss økte bevilgninger i budsjettet for 2017. Vi varslet tidlig om at vi kom til å søke om ekstra midler på grunn av forutsette kostnader knyttet til digitalisering, nye nettsider, nye lokallag, og markering av 15-års- jubileum. Lønn til tillitsvalgte og vervebudsjett er øremerket gjennom vedtak i sentralstyret, og er derfor en fastsatt sum. 31
32 Kommentarer til budsjett: 33 34 Generelt: 35 36 37 38 39 40 41 Landsstyret kom på landsstyremøtet i november med innspill til budsjett for 2017. Kontoret har spilt dette inn til budsjettforhandlingene i Utdanningsforbundet, som godtok deler av dette. Mesteparten av disse midlene er øremerket, og kan dermed ikke disponeres på samme måte som de andre regnskapspostene våre. Vi har fått en foreløpig økning på kroner 550 000 i budsjett for 2017. Under vil landsstyret forklare endringene punktvis. 42 43 44 45 46 Landsstyremøter: Denne posten er oppjustert med kroner 100 000. Landsstyret vedtok å øke denne posten da vi har to nye lokallag og flere komiteer. Landsstyret har fjernet arbeidsgrupper som egen post, og kostnader knyttet til arbeidsgruppene vil blant annet plasseres under landsstyremøter. 47 48 49 50 51 52 53 AU-møter og stormøtet: Landsstyret vedtok å øke denne posten med kroner 20 000, da vi har flere komiteer og utvalg som vil øke utgiftene på stormøtet. I denne perioden har fire av fem medlemmer i arbeidsutvalget bodd i Oslo, og vi mener valgbarhet uavhengig av geografisk tilhørighet må prioriteres neste periode. 54 55 56 57 Landsmøtet: Landsstyret vedtok å øke denne posten med kroner 280 000. Organisasjonen gikk noe over budsjett denne perioden, noe som blant annet var knyttet til flere komiteer og utvalg. Digitaliseringen av landsmøtet foreslås også inn under denne posten. 58 59 Oppstartshelg: Landsstyret vedtok samme budsjettering som i 2016. 60 61 62 63 64 Konferansen: Landsstyret vedtok å oppjustere denne posten med kroner 40 000. Landsstyret så at det var rom i budsjettet, og ønsket ikke å begrense foredragsholdere og lignende på grunn av økonomi.
65 66 67 68 69 Arbeidsgrupper: Landsstyret vedtok å kutte denne posten og fordele midlene ut over de andre postene. Organisasjonsutvalget og prinsipprogramkomiteen vil ikke virke fra landsmøtet 2017, og landsstyret mente derfor det ikke ville være behov for å synliggjøre disse i budsjettet. 70 Ymse møter/reiser/: Landsstyret vedtok samme budsjettering som i 2016. 71 72 73 74 75 76 77 78 Politisk arbeid: Landsstyret vedtok å oppjustere denne posten med kroner 294 000. De øremerkede midlene som skal gå til ny profil/logo, faner og jubileumsmarkering, er alle med på å synliggjøre Pedagogstudentene som en politisk organisasjon, og landsstyret mente derfor disse midlene burde inngå i denne posten. Landsstyret ser også at politisk arbeid som Arendalsuka, er ressurskrevende, og dette er en av grunnene til at de vedtok å oppjustere. 79 80 81 82 Skolering: Landsstyret vedtok å oppjustere denne posten med kroner 100 000. Siden landsmøtet skal være heldigitalt, så landsstyret det som hensiktsmessig at så mange som mulig av delegatene fikk mulighet til å delta på skoleringshelgen. 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 Internasjonalt arbeid: Landsstyret vedtok å videreføre budsjettet på kroner 40 000 i denne posten. Det internasjonale perspektivet er viktig, og landsstyret ønsker at internasjonalt arbeid skal være et prioritert område også kommende periode. Medlemsblad: Pedagogstudentene har hatt en merkostnad på medlemsbladet, siden bladet Utdanning nå kun blir sendt ut digitalt. Utdanningsforbundet er orientert om merkostnadene, og har gitt oss en forhåndsgodkjenning på at vi potensielt går over budsjett. Lokallag: Vi har i 2017 fått to nye lokallag i organisasjonen, og landsstyret vedtok dermed å øke denne posten med kroner 16 000. 97 Verving: Landsstyret vedtok samme budsjettering som i 2016 98 99
100 101 102 Øremerkede midler: Disse midlene vil synliggjøres gjennom postene «politisk arbeid» «landsmøtet» og «lokallagsmidler». 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 Digitalisering av Landsmøte: Det er usikkert hvor mye en digitalisering av landsmøtet vil koste, men en estimert pris er kroner 250 000. Dette vil brukes på utvikling av app, hjelp fra IKT-avdelingen i forkant og under landsmøtet, og en reservebank med nettbrett. Landsstyret vedtok å sette disse midlene under landsmøtet. Nye nettsider: Denne posten ble behandlet som en egen sak i sentralstyremøtet i desember. Siden det er vanskelig å forutse kostnadene, går denne posten som en del av investeringsbudsjettet for 2017. Det er dermed ikke avsatt midler i det ordinære budsjettet. Dette vil følges opp av sentralstyret til Utdanningsforbundet. Ny profil/logo/lokallag: I forbindelse med utvikling av nye nettsider vil det være behov for en gjennomgang av profil og logo. Vår grafiske profil er utdatert og trenger en oppfriskning til et moderne formspråk. Det har vært et behov for dette i lang tid, og i forbindelse med utviklingen av nye nettsider vil dette være helt nødvendig, og det er dermed satt av 100 000 kroner til dette. Jubileumsmarkering: Pedagogstudentene er 15 år i 2017, og vi ønsker dermed å markere dette. I tillegg til «bursdagsfester» på de ulike studiestedene, ønsker vi å arrangere en markering av mer politisk karakter. Vi har fått innvilget 150 000 til dette. Faner: Pedagogstudentene jobber for å være en organisasjon som synliggjør mangfold og likestilling og jobber mot all form for diskriminering, og ønsker derfor å kjøpe inn faner for å synliggjøre oss i enda større grad. Det er innvilget kroner 50 000 til dette.
134 135 Forslag til vedtak: Landsmøtet ser seg orientert om økonomifordelingen for 2017. 136 137 138 139 Forslagsstiller Landsstyret