GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteinnkalling Samepolitisk utvalg Utvalg: Møtested: Samisk språksenter, Manndalen Dato: 27.10.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77 71 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni 9146 Olderdalen, 20.10.2016 Reidar Breivik Fung. leder (s.) Silje Renate Pedersen sekretær e.f. -1-
Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr RS 26/16 Skilting - innkjøring til Birtavarre 2015/16 RS 27/16 Søknad om støtte til Spinnvill Rokkefestival 2016 - til Samepolitisk utvalg RS 28/16 RS 29/16 Vedr. søknad om støtte til gjennomføring av Spinnvill Rokkefestival 2016 Bevilginger til samiske formål i statsbudsjettet 2017 2015/359 2015/359 2015/1621 PS 23/16 Samisk språksenter - Navneendring og logo 2016/552 PS 24/16 Budsjettregulering Samisk språksenter 2016 2016/551 PS 25/16 Budsjett Samisk språksenter 2017 2015/1611 PS 26/16 Budsjettforslag tospråklighetsmidler, basis- og betjeningsdel, 2017 2015/1610-2-
RS26/16Skilting-innkjøringtilBirtavarre RS27/16SøknadomstøttetilSpinnvillRokkefestival2016-tilSamepolitisk utvalg RS28/16Vedr.søknadomstøttetilgjennomføringavSpinnvillRokkefestival 2016 RS29/16Bevilgingertilsamiskeformålistatsbudsjettet2017-3-
GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Arkivsaksnr.: 2016/552-1 Arkiv: 050 Saksbehandler: Per-Johannes Marainen Dato: 20.10.2016 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 23/16 Samepolitisk utvalg 27.10.2016 Samisk språksenter - Navneendring og logo Henvisning til lovverk: Rådmannens innstilling: 1. Samisk språksenter endrer det samiske navnet på senteret fra Giellaguovddáš til Giellasiida. 2. Det utlyses en logo konkurranse med 7.000 kr i premie til den som lager det vinnende forslaget. Saksopplysninger: Leder for samisk språksenter foreslår at man endrer det samiske navnet på samisk språksenter fra Giellaguovddáš til Giellasiida. Siida betyr boplass, hjem, samebygd, og alle som leder har snakket med i Kåfjord synes at siida er et mye bedre navn enn guovddáš. Siida er et vanlig ord i Kåfjord, og det er mye positive følelser knyttet til det ordet, som værdaglig tale betyr hjem i disse trakter. Gjennom at vi bruker et lokalt ord, viser vi at lokalt språkbruk vektlegges. Guovddáš betyr senter/sentrum, men er ikke så mye brukt i Kåfjord og mange vet ikke hva det betyr. Leder foreslår også at det skaffes en egen logo for samisk språksenter, og at det utlyses en logokonkurranse med 7.000 kr i premie til den som lager det vinnende forslaget. Vurdering: -4-
GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Arkivsaksnr.: 2016/551-1 Arkiv: 153 Saksbehandler: Per-Johannes Marainen Dato: 20.10.2016 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 24/16 Samepolitisk utvalg 27.10.2016 Budsjettregulering Samisk språksenter 2016 Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Vedlegg 1. Budsjettregulering 2016 Samisk språksenter Rådmannens innstilling: Budsjettregulering vedtas som forelagt. Saksopplysninger: Kommentar til budsjettregulering 2016 Samisk språksenter Økning av inntekter; Bruk fonderte middel, studiehjemmel (Ane-Alise Vatne Johansen) 140.000 kr Refusjon av sykepenger; 28.000 kr SUM; 168.000 kr En økning av utgifter med 296.000 kr Tekst Kommentar Sum ARBEIDSKLÆR For å synliggjøre språksenterets sine 30.000 medarbeidere ved arbeid utenfor senteret. PROSJEKTOR MØTEROM Vi har en prosjektor som må monteres opp hver gang man skal bruke den, og 12.500 den fungerer ikke så bra. Har søkt Sametinget om å bruke en del av aktivitetsstøtten til å kjøpe ipad, som vi skal bruke til filming og redigering i prosjektet Mearramanat. Sametinget lovte å svare i uke 43. 120.000 ipad - 10 stk., med språkapp. -5-
Møteromstoler, Vi har veldig utslitte møteromstoler 27.000 3 kontorstoler a 6.500 kr Vi har gamle kontorstoler 18.500 3 senk/ hevbare skrivebord Vi har gamle ikke regulerbare skrivebord 26.000 Innkjøp av skinn og klede Til språkkurs 15.000 Lavvoduk og tilbehør Til språkkurs 15.000 Logo konkurranse For å få finest mulig logo 6.000 Skolekalender/samarbeid Synliggjøring av det samiske, og 20.000 med Storfjord språksenter Rollups synliggjøring av språksenteret Synliggjøring av språksenteret når vi er ute og jobber. 6.000 Vurdering: -6-
Kopi av NY- Språksenteret Budsjettregulering 2016 10 20-3 Revidert Min.utgift 0,0 Konto Ansvar Funksjon Tekst Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år budsjett Merutgift Merinnt Min.innt Nytt bud hele året + - - + 10100 437 180 LØNN I FASTE STILLINGER 985068,82 888500 1228233 436000 1664233 FUNKSJONSTILLEGG 17000 17000 10300 437 180 EKSTRAHJELP 0 7600 10173 10173 10301 437 180 ENGASJEMENTER/LØNN PROSJEKTER 0 316600 422131,99 119508-422132 119507,99 10400 437 180 OVERTID 2521,65 0 0 50000 50000 10506 437 180 HONORAR(TREKKPLIKTIG9 3850 0 0 4000 4000 10507 437 180 EKSTRA BILGODTGJ. 0 3800 5164,99 5164,99 10522 437 180 ANNEN LØNN 3589,47 7000 9297 2000 11297 10529 437 180 TELEFONGODTGJØRELSE 1080 0 0 1080 1080 10532 437 180 TREKKPL. BILGODTGJØRELSE 161,1 0 0 10000 10000 10900 437 180 PENSJONSUTGIFTER KLP 208577,05 247000 328831,99 75000 403831,99 11000 437 180 KONTORUTGIFTER 390,4 2400 3138 3138 11001 437 180 KOPIPAPIR 6639,2 3100 4182 4400 8582 11002 437 180 TONER/BLEKK TIL SKRIVERE 1873,6 1600 2091 2091 11003 437 180 ABONNEMENT PÅ AVISER/TIDSSKRIFTER 4255 3900 5182 2000 7182 11004 437 180 FAGLITTERATUR 484 800 1045,99 1500 2545,99 11050 437 180 LÆREBØKER 1500 800 1045,99 5000 6045,99 11051 437 180 MATERIELL FORMING/HEIMKUNNSKAP 0 3900 5229 5229 11052 437 180 BØKER TIL SKOLEBIBLIOTEK 0 800 1045,99 1045,99 11053 437 180 FRITT SKOLEMATERIELL 3944 2400 3136 2000 5136 11150 437 180 MATVARER 2905,36 800 1047 3000 4047 11151 437 180 BEVERTNING I KOMMUNAL REGI MVA KODE 0 992 1600 2113 5000 7113 11153 437 180 MATSERV. VED KURS/OPPLÆRING MVA KODE 420 4700 6273 6273 11160 437 180 MATVARER - KAFÈ 4423,69 2400 3157,99 5000 8157,99 11164 437 180 MAT/BEV. MED MVA-KOMPENSASJON 2293,83 3200 4222,99 4222,99 11214 437 180 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER 407,64 2400 3136 3136 11229 437 180 HOTELLOPPHOLD 4472,73 10200 13632 13632 11301 437 180 PORTO 0 900 1138 1138 11302 437 180 FAST TELEFON-ABONNEMENT OG TELLERSK 0 800 1047-1047 0 11401 437 180 KUNNGJØRINGER 4436,8 18000 24057-8000 16057 11402 437 180 GAVER VED REPRESENTASJON 0 800 1047 1047 11405 437 180 TELEFON/TELEFAX-OPPFØRINGER 0 2300 3045-3045 0 ARBEIDSKLÆR 0 30000 30000 PROSJEKTOR MØTEROM 0 12500 12500 Ipad - 10 stk, med språk-apper 0 120000 120000 Møteromstoler, 0 27000 27000 3 kontorstoler a 6.500 kr 18500 18500 3 senk/ hevbare skrivebord 26000 26000 Innkjøp av skinn og klede 15000 15000 Lavvoduk og tilbehør 15000 15000 Logo konkurranse 6000 6000 Kalender/samarbeid med Storfjord språksenter 20000 20000 Side 1-7-
Kopi av NY- Språksenteret Budsjettregulering 2016 10 20-3 Revidert Min.utgift 0,0 Konto Ansvar Funksjon Tekst Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år budsjett Merutgift Merinnt Min.innt Nytt bud hele året + - - + Rollups 6000 6000 11502 437 180 KURSAVGIFTER 0 800 1021 1021 11507 437 180 UTL.KURS-FERGE,BUSS,FLY MV 0 2500 3330 3330 11600 437 180 SKYSS OG KOST PÅ REISER 7046,5 8000 10681,99 10681,99 11700 437 180 ÅRSAVGIFTER OG FORSIKRINGER TRANSPOR 783,75 0 0 800 800 11707 437 180 UTG. TAXI/FERGE/BUSS/FLY M.V. 7382,09 800 1045,99 15500 16545,99 11855 437 180 FORSIKRING PERSONER(TILFELDIG) 959,15 0 0 1000 1000 11900 437 180 HUSLEIE 143036 117600 156825 156825 11973 437 180 DRIFT LOKALE LØSNINGER 0 6100 8194 8194 12002 437 180 EDB-UTSTYR 9286 0 0 9300 9300 12405 437 180 SERVICE/REP KONTORMASKINER 759 0 0 1000 1000 14290 437 180 MOMS 8273,44 13700 18208 18208 16214 437 180 SALG MAT ANDRE -54 0 0 0 16230 437 180 SALG AV BØKER 0-2400 -3136 3136 0 17000 437 180 REFUSJON FRA STATEN -790000-817000 -1090000-490000 -1580000 17013 437 180 KURSREFUSJON SOL 0-22500 -30000 30000 0 17100 437 180 REFUSJON SYKEPENGER -28614 0 0-28000 -28000 17300 437 180 REFUSJON FRA FYLKET -277000-202500 -270000-7000 -277000 17910 437 180 IO - FRA SAMISKE SPRÅKTILTAK ANSVAR 436 0-675000 -900000-900000 18102 437 180 SAMETINGET-TILSK. TORSPRÅKLIGHETSKOM 1847000 0 0 18102 437 840 SAMETINGET-TILSK. TORSPRÅKLIGHETSKOM -1847000 0 0 BRUK FOND STUDIEHJEMMEL -140000 0 SUM KOLONNER 1066088-434224 -665000 33136 Side 2-8-
GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Arkivsaksnr.: 2015/1611-3 Arkiv: 151 Saksbehandler: Per-Johannes Marainen Dato: 20.10.2016 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 25/16 Samepolitisk utvalg 27.10.2016 Budsjett Samisk språksenter 2017 Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Budsjett 2017 Samisk språksenter Rådmannens innstilling: Samisk språksenter sitt budsjett for 2017 vedtas som forelagt. Saksopplysninger: Kommentarer til budsjett 2017 Samisk språksenter Inntekter; Det er lagt inn 100.000 kr mer i inntekter enn i 2016. Det gjøres en budsjettregulering når vi får beskjed om bevilgning fra Sametinget og Fylkestinget. Kostnader; Personal; Rolf Olsen har en 50% fast stilling. Fra januar til juni 2017 jobber han midlertidig i 100% stilling. Vi trenger Rolf i 100%, som lærer til samisk universitetskurs. Ny ansatt i Rolf sin stilling i 100% f.o.m. September Ane-Alis Vatne Johansen i 100% stilling hele året Ellen Gaup Pettersen, jobber 50% i 4 måneder (to på våren og to på høsten) ekstra ressurs til samisk universitetskurs. Honorar; 150.000 i honorar til Marja Bål Nango. Hun skal jobbe med prosjektet Mearramanat, finansiert gjennom Sametinget sin aktivitetsstøtte. Vurdering:
- - Sum Kåfjord Budsjettrapport: SAMISK SPRÅKSENTER: Konsekvensjustert budsjett Beskrivelse 437 SAMISK SPRÅKSENTER 1.10100 LØNN I FASTE STILLINGER 1.10108 FUNKSJONSTILLEGG 1.10112 LØNN SENIORPOLITISKE TILTAK 1.10300 EKSTRAHJELP 1.10301 ENGASJEMENTER/LØNN PROSJEKTER 1.10400 OVERTID 1.10506 HONORAR(TREKKPLIKTIG) 1.10507 EKSTRA BILGODTGJØRELSE 1.10522 ANNEN LØNN 1.10532 TREKKPL. BILGODTGJØRELSE 1.10900 PENSJONSUTGIFTER KLP 1.11000 KONTORUTGIFTER 1.11001 KOPIPAPIR 1.11002 TONER/BLEKK TIL SKRIVERE 1.11003 ABONNEMENT PÅ AVISER/TIDSSKRIFTER 1.11004 FAGLITTERATUR 1.11050 LÆREBØKER 1.11051 MATERIELL FORMING/HEIMKUNNSKAP 1.11052 BØKER TIL SKOLEBIBLIOTEK 1.11053 FRITT SKOLEMATERIELL 1.11150 MATVARER 1.11151 BEVERTNING I KOMMUNAL REGI 1.11153 MATSERV. VED KURS/OPPLÆRING 1.11160 MATVARER - KAF 1.11164 MAT/BEV. MED MVA-KOMPENSASJON 1.11214 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER 1.11222 GAVER TIL ANSATTE 1.11229 HOTELLOPPHOLD 1.11301 PORTO 1.11302 FAST TELEFON-ABONNEMENT OG TELLERSKRITT 1.11400 STILLINGSANNONSER 1.11401 KUNNGJØRINGER 1.11402 GAVER VED REPRESENTASJON 1.11404 SPONSEANNONSER 1.11405 TELEFON/TELEFAX-OPPFØRINGER 1.11502 KURSAVGIFTER 1.11507 UTL.KURS-FERGE,BUSS,FLY MV 1.11600 SKYSS OG KOST PÅ REISER 1.11601 SKYSS OG KOST VED KURS 1.11700 ÅRSAVGIFTER OG FORSIKRINGER TRANSPORTMIDLER 1.11707 UTG. TAXI/FERGE/BUSS/FLY M.V. 1.11900 HUSLEIE 1.11973 DRIFT LOKALE LØSNINGER 1.12000 INVENTAR OG UTSTYR 1.14290 MOMS 1.15506 AVSETNING TIL FOND Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 1 258 000 1 228 000 1 453 000 36 000 0 0 58 000 0 0 9 000 10 000 14 000 295 000 422 000 520 000 0 0 15 000 0 0 150 000 0 5 000 0 0 9 000 9 000 0 0 8 000 184 000 329 000 393 000 4 000 3 000 3 000 3 000 4 000 4 000 2 000 2 000 2 000 5 000 5 000 5 000 0 1 000 1 000 6 000 1 000 1 000 3 000 5 000 5 000 0 1 000 7 000 0 3 000 3 000 1 000 1 000 1 000 4 000 2 000 2 000 1 000 6 000 6 000 8 000 3 000 3 000 2 000 4 000 4 000 3 000 3 000 3 000 1 000 0 0 7 000 14 000 14 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 8 000 0 0 30 000 24 000 24 000 7 000 1 000 1 000 3 000 0 0 3 000 3 000 3 000 0 1 000 1 000 1 000 3 000 3 000 7 000 11 000 11 000 2 000 0 0 0 0 25 000 9 000 1 000 1 000 147 000 157 000 157 000 8 000 8 000 8 000 7 000 0 0 22 000 18 000 18 000 5 000 0 0 utgifter 2 152 000 2 293 000 2 883 000 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) - 20. oktober 2016 kl 11.04 - Side 1-10-
- - Sum - - Netto Kåfjord Budsjettrapport: SAMISK SPRÅKSENTER: Konsekvensjustert budsjett Beskrivelse 1.16230 SALG AV BØKER 1.16502 SALG AV VARER OG TJENESTER 1.17000 REFUSJON FRA STATEN 1.17013 KURSREFUSJON SOL 1.17100 REFUSJON SYKEPENGER 1.17101 REFUSJON SVANGERSK.LØNN 1.17300 REFUSJON FRA FYLKET 1.17303 TROMS FYLKESKOMMUNE - GAVE 1.17704 ANDRE REFUSJONER 1.17910 IO - FRA SAMISKE SPRÅKTILTAK ANSVAR 436 1.18102 SAMETINGET - TILSKUDD TO-SPRÅKLIGHETSKOMMUNE Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 0-3 000-3 000-1 000 0 0-1 027 000-1 090 000 0 0-30 000-30 000-8 000 0 0-91 000 0 0-268 000-270 000-270 000-5 000 0 0-7 000 0 0-746 000-900 000-900 000 0 0-1 680 000 inntekter -2 152 000-2 293 000-2 883 000 0 0 0 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) - 20. oktober 2016 kl 11.04 - Side 2-11-
GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Arkivsaksnr.: 2015/1610-3 Arkiv: 436 Saksbehandler: Inger Marie Åsli Dato: 18.10.2016 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 26/16 Samepolitisk utvalg 27.10.2016 Formannskap Kåfjord kommunestyre Budsjettforslag ansvar 436 tospråklighetsmidler, basis- og betjeningsdel, 2017 Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Budsjettforslag ansvar 436, basis- og betjeningsdel Rådmannens innstilling: Budsjett for ansvar.436. tospråklighetsmidlene basis- og betjeningsdel, vedtas for forelagt. Saksopplysninger: Sametinget bevilgning (tospråklighetsmidler) består av: Basisdel: Fast grunnbeløp. Betjeningsdel : beregnes i forhold til antall samiskelever i grunnskolen og antall manntallsførte i Sametingets valgmanntall. Utviklingsdel. Tildeles på grunnlag av innsendt foreløpig aktivitetsplan. Aktivitetsplanen er vedtatt av Samepolitisk utvalg. I 2016 ble tilskuddet på totalt kr. 3 694 000 fordelt slik: Basisdel- og betjeningsdel: 2 678 000 Utviklingsdel: 1 016 000 Nivået i budsjettet for 2017 er lagt på nivået til 2016 når det gjelder basis- og betjeningsdelen. Utviklingsdelens tiltak som er omsøkt i aktivitetsplanen er ikke med her. Bevilgninger knyttet til Sametingets bevilgning til utviklingsdelen har eget ansvar.435. -12-
Vurdering: Inntekter fra Sametinget er redusert på grunn av at Sametingets bevilgning til utviklingsdelen ikke er inkludert. Denne delen har som tidligere nevnt et eget ansvar. Estimert bevilgning fra Sametinget til basis- og betjeningsdel er satt til 2 680 000.-. Postene 10100 lønn og 10900 klp: Lønnsjustert. Post 10231 vikarutgifter etater samisk: Knyttes til ansatte på samiskkurs. Knyttes også til andre typer kompetansetiltak. For 2017 er disse midlene også direkte knytta til aktivitsplanens tiltak som omfatter bruk av Skardalen som arena for kunnskapsformidling knytta til bevisstgjøring og synliggjøring om kommunens flerkulturelle historie, fornorskning, identitet til kommunalt ansatte og politikere. Vil være behov for bruk av vikar da dette tiltaket er ment å omfatte alle kommunalt ansatte, også de med turnusarbeid. Post 11003 abonnement på avis/tidsskrift: Omfatter alle kommunale avdelinger/virksomheter. I hovedsak omfatter dette abonnement på samiskspråklig avis Ávvir. De øvrige postene som knytter seg til abonnement er satt i 0.-. Pris på abonnement har økt. Post 11053 fritt skolemateriell: Ordbøker og annet pensummateriale til studenter fra Kåfjord kommune som studerer samisk. Postene 11156 matvarer ekskursjon og 11223 ekskursjon opphold: Knyttes til ekskursjoner i forbindelse med samiskkurs. Post 11401 kunngjøringer: Hovedsakelig kunngjøring i Ávvir. Norskspråklig kunngjøring knytta til ansvar 435 språkmidlenes utviklingsdel og 436 språkmidlenes basis- og betjeningsdel. Post 11502 og 11508 kursavgifter: Omfatter kursdeltakelse i samisk for ansatte eksamensavgift/semesteravgift. I tillegg til kursavgift som påløper ved deltakelse på seminarer/konferanser. Siste post omfatter utvalgsmedlemmer. Post 11706 transport ekskursjoner: Omfatter to formål: 1) Kostnader knytta til ekskursjon i forbindelse med samiskkurs, og 2) kostnader for skoler og barnehager i Olderdalen, Trollvik og Birtavarre i forbindelse med aktiviteter som holdes på Senter for nordlige folk, Birtavarre. Post 11900 husleie: Leie av lokale i forbindelse med kvendagen i Kåfjord. Post 12910 IO til...: Økning med 2,7 % på posten «Felleskostnader». Gjelder administrativ merkostnader med at Kåfjord kommune er en tospråklig kommune. Postene12931, 12932 og 12933 skolene: Omfatter arrangement/aktiviteter i forbindelse med Samefolkets dag, kr. 75 pr elev. Vi er klar over at privatskolen i Indre Kåfjord ikke er inkludert i denne posten. Det er imidlertid en mulighet å søke utvalget om midler til formålet over tospråklighetsmidlene. Søknaden vil behandles på lik linje med andre eksterne søkere. Post 12950 Samisk språksenter: Overføring til Samiskspråksenter er redusert på ansvar 436. Bakgrunnen for dette er at det over språkmidlenes utviklingsdel (aktivitetsplanen) er søkt kr. -13-
390 000.- til språksenterets utviklingsrelaterte arbeid. Dette utgjør 60% av overføring på kr. 650 000.-. I tillegg er det søkt kr. 250 000.- til ekstraressurs ved samisk språksenter knytta opp mot barnehage og grunnskole. Dette vil ved bevilgning synliggjøres på ansvar 435 språkmidlenes utviklingsdel. Totalt utgjør dette kr. 900 000.-. Post 14910 reservert kompetansepott: Omfatter lønnskompensasjon for real- og formalkompetanse for ansatte. Over denne posten knyttes kompensasjon opp mot lønnsforhandlingene, deretter sluses de over på det ordinære lønnsbudsjettet. Post 14908 reservert SPU: Ubenytta midler. Når det gjelder samisk språksenter, se kommentar knytta til denne posten. Det knyttes usikkerhet til hva som bevilges av Sametinget til formålet Samisk språksenter over utviklingsdelen av sopråkmidlene. Summen må justeres i forhold til Sametingets bevilgning og kommunens ramme til språksenteret som i de siste to år har vært på 650 000.- -14-
- Kåfjord Budsjettrapport: SAMISKE SPRÅKTILTAK: Konsekvensjustert budsjett Beskrivelse 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 1.10100 LØNN I FASTE STILLINGER 1.10108 FUNKSJONSTILLEGG 1.10231 VIKRUTG. ETATER SAMISK 1.10400 OVERTID 1.10506 HONORAR(TREKKPLIKTIG) 1.10507 EKSTRA BILGODTGJØRELSE 1.10523 LØNN OVERSETTING/TOLKING 1.10529 TELEFONGODTGJØRELSE 1.10803 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE 1.10805 MØTEGODTGJØRELSE 1.10900 PENSJONSUTGIFTER KLP 1.11000 KONTORUTGIFTER 1.11003 ABONNEMENT PÅ AVISER/TIDSSKRIFTER 1.11004 FAGLITTERATUR 1.11053 FRITT SKOLEMATERIELL 1.11150 MATVARER 1.11151 BEVERTNING I KOMMUNAL REGI 1.11152 BEVERTNING VED MØTER/UTVALG MV 1.11156 MATVARER EKSKURSJONER/LEIRSKOLE 1.11164 MAT/BEV. MED MVA-KOMPENSASJON 1.11206 TOLKETJENESTE/OVERSETTING 1.11214 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER 1.11223 EKSKURSJONER OPPHOLDSUTGIFTER 1.11225 UTG TIL TRYKKING AV BØKER - HEFTER 1.11229 HOTELLOPPHOLD 1.11239 OVERSETTEING 1.11245 TAPT ARB.FORTJ TIL ARBEIDSGIVER 1.11400 STILLINGSANNONSER 1.11401 KUNNGJØRINGER 1.11402 GAVER VED REPRESENTASJON 1.11405 TELEFON/TELEFAX-OPPFØRINGER 1.11408 BOKGAVE 1.KLASSE/KONFIRMANTER 1.11502 KURSAVGIFTER 1.11507 UTL.KURS-FERGE,BUSS,FLY MV 1.11508 KURS FOLKEVALGTE 1.11600 SKYSS OG KOST PÅ REISER 1.11601 SKYSS OG KOST VED KURS 1.11606 SKYSS OG KOST- UTVALG 1.11607 SKYSS OG KOST-KURS UTVALG 1.11611 SKYSS OG KOST - SAMISKOPPLÆRING 1.11701 DRIVSTOFF OG REKVISITA 1.11706 TRANSPORT EKSKURSJONER 1.11707 UTG. TAXI/FERGE/BUSS/FLY M.V. 1.11900 HUSLEIE 1.12000 INVENTAR OG UTSTYR 1.12026 KJØP AV DATAMASKINER 1.12901 IO - TIL NATURSTI BARNEHAGE Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 500 000 505 000 515 000 24 000 0 0 0 500 000 500 000 10 000 5 000 3 000 1 000 5 000 2 000 5 000 4 000 1 000 2 000 10 000 10 000 4 000 4 000 4 000 5 000 5 000 2 000 5 000 4 000 6 000 58 000 101 000 101 000 0 1 000 1 000 21 000 28 000 29 000 3 000 1 000 1 000 5 000 5 000 5 000 1 000 0 0 4 000 6 000 6 000 4 000 4 000 4 000 2 000 2 000 2 000 3 000 4 000 4 000 2 000 10 000 5 000 2 000 1 000 1 000 3 000 5 000 5 000 31 000 0 0 42 000 10 000 10 000 6 000 0 0 4 000 6 000 3 000 9 000 0 0 76 000 74 000 81 000 1 000 1 000 1 000 15 000 18 000 6 000 2 000 0 0 7 000 5 000 5 000 3 000 5 000 5 000 1 000 1 000 1 000 15 000 20 000 15 000 5 000 15 000 5 000 10 000 8 000 8 000 4 000 10 000 5 000 0 10 000 10 000 0 1 000 0 4 000 20 000 15 000 0 2 000 2 000 5 000 5 000 3 000 25 000 1 000 1 000 7 000 0 0 67 000 0 0 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) - 19. oktober 2016 kl 14.46 - Side 1-15-
- - Sum - Sum - - Netto Kåfjord Budsjettrapport: SAMISKE SPRÅKTILTAK: Konsekvensjustert budsjett Beskrivelse 1.12910 IO TIL 130,135,138,140,660,681. 1.12912 IO TIL KÅFJORD BIBLIOTEK 445 1.12913 IO - TIL FAMILIELEIR 2015 1.12914 IO TIL 412 PROSJ ISHAVET-HALTI 1.12930 IO TIL KÅFJORD KULTURSKOLE 1.12931 IO TIL OLDERDALEN SKOLE 1.12932 IO TIL MANNDALEN SKOLE 1.12933 IO TIL TROLLVIK SKOLE 1.12940 IO TIL FOSSEN BARNEHAGE 222 1.12950 IO TIL SAMISK SPRÅKSENTER 1.14001 SAMETINGET-TILBAKEBET. AV TILSKUDD 1.14290 MOMS 1.14700 TILSKUDD 1.14712 TILSK. KIRKELIG FELLESRÅD 1.14716 TILSK. AB SAMISKE AVISER 1.14721 RIDDU RIDDU-TILSKUDD 1.14908 RESERVERT SAMEPOLITISK UTVALG 1.14910 RESERVERT KOMPETANSEPOTT 1.15506 AVSETNING TIL FOND Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 1 029 000 553 000 568 000 20 000 0 0 50 000 0 0 50 000 0 0 20 000 0 20 000 6 000 8 000 6 000 17 000 7 000 7 000 3 000 3 000 1 000 83 000 0 0 746 000 900 000 260 000 43 000 0 0 48 000 35 000 32 000 86 000 0 0 52 000 33 000 33 000 59 000 62 000 72 000 155 000 0 0 0 101 000 280 000 0 41 000 15 000 59 000 0 0 utgifter 3 525 000 3 167 000 2 680 000 1.17000 REFUSJON FRA STATEN 1.17002 TILSKUDD FRA SAMETINGET 1.17704 ANDRE REFUSJONER 1.19501 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND 0-3 167 000 0-3 502 000 0-2 680 000-10 000 0 0-13 000 0 0 inntekter -3 525 000-3 167 000-2 680 000 0 0 0 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) - 19. oktober 2016 kl 14.46 - Side 2-16-