1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre pasientar enn planen. Etter fem månaders drift har klinikken behandla 1,3 % færre pasientar enn planlagt. Det er registrert reduksjon på alle omsorgsnivå. Tal DRG-poeng er berekna til 274 poeng lågare enn budsjettet. Plan Avvik vs. plan I fjor Avvik vs. i fjor 785 928 (143) 4 300 4 537 (237) 4 468 (167) DRG-poeng pasienter tilhørende egen region, dag /døgn 132 136 (5) 655 665 (11) 685 (31) DRG-poeng pasienter tilhørende egen region, poliklinikk DRG-poeng pasienter tilhørende andre regioner - 28 38 (10) 159 185 (26) 169 (10) fakturering av gjestepasienter dag/døgn, poliklinikk SUM DRG poeng produsert i HF (A+B) 945 1 102 (157) 5 114 5 387 (274) 5 322 (208) Antall Dagkirurgi/dagbehandling 417 439 (22) 1 990 2 100 (110) 2 056 (66) Antall sykehusopphold 800 788 12 3 811 3 916 (105) 4 033 (222) Antall polikliniske konsultasjoner 5 507 5 672 (165) 26 661 26 873 (212) 27 034 (373) Fødselstal: Seksjonar 2012 2011 2010 2009 2008 Førde Sentralsjukehus 342 307 340 324 291 Nordfjord Sjukehus 75 112 108 111 126 Fødestova Lærdal 1 30 37 24 45 sum 418 449 485 459 462 Det er færre fødslar enn tidlegare år i Helse Førde. Det er meldt inn ein auke i fødslar utover året. Utskrivingsklare pasientar: A) Tal døgn Utskrivingsklare pasientar Rekne skap Denne per Hittil Heile året Budsjett Avvik Rekne skap Budsjett Avvik Års budsjett Årsprogn. Ortopedi FSS 5 97-92 155 485-330 1 165 215 Ortopedi LSH 0 5-5 1 23-22 55 5 Kirurgi 0 5-5 45 24 21 57 57 Sum 5 106-101 201 532-331 1 277 277 Kommunane tek imot dei ferdigbehandla pasientane raskare enn det som var forventa. Budsjettet byggjer på den praksis som var på dette området tidlegare år. I kvar av dei tre siste månadane har det vorte utfakturert 5 døgn i klinikken, eit jamt fordelt budsjett føreset 106 døgn per månad.
2 ØKONOMI Denne Periode Hittil i år Hele Året Avvik Avvik Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett budsjett budsjett Budsjett Siste låste prognose Basisramme inkl midler til å dekke avskrivninger 560 559 1 2 716 2 714 2 6 300 6 300 ISF egne pasienter 12 348 14 391-2 042 66 050 70 354-4 304 159 818 159 900 ISF kommunal medfinansiering 2 133 1 884 249 10 244 9 213 1 031 20 938 21 622 Samlet ordinær ISF inntekt 14 482 16 275-1 793 76 293 79 566-3 273 180 757 181 521 Gjestepasienter 795 1 158-363 4 620 5 661-1 040 12 865 11 865 Polikniske inntekter 406 360 46 1 585 1 758-174 3 997 4 130 Utskrivningsklare pasienter 16 426-410 804 2 128-1 324 5 106 1 107 Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 167 334-167 1 673 1 633 40 3 712 3 712 Andre øremerkede tilskudd 41 132-91 203 643-441 1 506 895 Andre driftsinntekter 2 219 2 676-457 11 652 12 520-868 31 163 31 526 Sum driftsinntekter 18 684 21 919-3 235 99 546 106 624-7 078 245 405 241 057 Kjøp av offentlige helsetjenester 197 174 23 863 870-8 2 089 2 413 Kjøp av private helsetjenester 616 624-7 3 357 3 119 238 7 485 7 552 Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforetaksgruppen 4 778 5 250-472 25 500 25 692-192 58 385 59 334 Innleie av personell 452 85 367 1 757 425 1 333 1 641 5 631 Lønn til fast ansatte 34 959 35 451-493 161 122 165 143-4 021 371 071 368 354 Overtid og ekstrahjelp 2 698 2 253 445 11 365 11 555-190 31 258 29 075 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 5 683 5 683-0 28 417 28 417-0 67 873 67 873 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -1 476-1 291-185 -5 836-6 681 845-15 712-14 844 Annen lønn 4 846 4 761 86 23 347 24 087-741 54 873 54 045 Andre driftskostnader 2 254 2 056 198 9 742 10 029-287 24 286 24 465 Sum driftskostnader 55 008 55 045-37 259 632 262 655-3 023 603 248 603 899 Driftsresultat -36 324-33 126-3 198-160 087-156 032-4 055-357 843-362 842 Finansinntekter Finanskostnader 0-0 1 0 1 0 0 Finansresultat -0 0-1 -0-1 -0-0 Ordinært resultat -36 324-33 126-3 198-160 088-156 032-4 056-357 843-362 842 I mai viser drifta ein nettokostnad som er 3,2 mill. kroner høgare enn budsjettet. Kostnadssida er på budsjett i mai, heile avviket ligg på mindre inntekter enn forventa. Etter fem månaders drift er nettokostnadane 4,0 mill. kr høgare enn budsjettert. Inntekter Ved utgangen av mai er inntektene 7,1 mill. kr lægre enn budsjettert. Årsakene ligg i færre DRGpoeng og mindre fakturering av ferdigbehandla pasientar. Kostnader Kostnadane har vore lågare enn budsjettet i alle månadane så langt i år. Akkumulert per mai utgjer dette om lag 3,0 mill. kroner. Hovudårsaka er mindre lønsforbruk enn planlagt. Langtidssjukefråværet har gått ned samanlikna med førre året, det gjer at behovet for dei faste vikarane vert mindre. Nokre stillingar har stått vakante på grunn av vanskar med å rekruttere, difor er overtida noko større enn budsjettert. Prognose Kirurgisk klinikk varslar ei prognose som er 5 mill. kr høgare enn budsjettet. 4,4 mill. kr av dette skuldast mindre inntekter, mest innanfor utskrivingsklare pasientar.
3 Tiltak i 2011 Innsparingstiltak kirurgisk klinikk Plan iverksett Ansvarleg Budsjett 2012 Prognose 2012 NSH, ortopedi avvikla desember 2011 des.11 Bjørn M Øen - 10 908-10 908 0 låg Reduserte kostnader ortopedi etter omorganisering jan.12 Bjørn M Øen - 814-814 0 middels NSH, reduserte kostnader ved AAM etter 1. nov-12 nov.12 Robert Brennersted - 2 032-2 032 0 låg Redusert vareforbruk ved aktivitet på færre lokasjonar jan.12 Bjørn Morten Øen - 500-500 0 middels Sum omlegging ortopedi - 14 253-14 253 0 LSH, ikkje gynekolog i 2012 jan.12 Tom Guldhav - 1 890-1 890 0 låg LSH, endring i fødetilbodet i Sogn inkludert etablering av fylgjetenester jan.12 Tom Guldhav - 2 176-2 176 0 middels NSH, endring i fødetilbodet i Nordfjord frå 1. nov-12 nov.12 Tom Guldhav - 681-681 0 låg NSH, mindre vikarbruk fødeavdeling 2012 jul.12 Tom Guldhav - 358-360 0 låg Sum omlegging fødetilbod - 5 105-5 107 0 Endring i aktivitet i 2012 - Kirugisk avdeling jan.12 Nils Sletteskog - 1 770-1 770 0 middels Endring i aktivitet i 2012 - KK jan.12 Tom Guldhav 168 168 0 låg Endring i aktivitet i 2012 - Auge avdeling apr.12 Odd Arne Standal - 990-990 0 låg Endring i aktivitet i 2012 - ØNH avdeling aug.12 Helge Hagen - 197-197 0 låg Sum endring i aktivitet (utanom ortopedi) - 2 789-2 789 0 Splitt av vaktskift Lis-legar ortopedi/ kirurgi jan/mars 12 Sletteskog/Øen 5 062 5 062 middels Gradvis oppbygging av kassernerte vakter innan ambulanse jan.12 Robert Brennersted 2 147 2 147 0 låg Eingongskostnader i 2011 jan.12 Robert Brennersted - 500-500 0 låg Sum endring innan AAM 1 647 1 647 Sum brutto innsparingstiltak 2012-15 438-15 440 Kirurgisk klinikk har i budsjettet for 2012 innsparingstiltak på 15,4 mill. kr. Tiltaka går etter planen. Avvik 2012 Risiko PERSONELL BRUTTO / NETTO MÅNADSVERK Brutto månadsverk er 693 i mai, 11 fleire enn same månad i fjor. Netto månadsverk er 627, noko som er 17 fleire månadsverk enn i same periode i 2011.
4 PERSONELL BRUK AV DELTID Av samtlege stillingar i Kirurgisk klinikk, er per april 23,0 % deltid, 4,6 % tilkallingshjelp og 72,4 % faste stillingar. PERSONELL SJUKEFRÅVÆR Sjukefråværet er stabilt, siste sikre registrering per april var 5,2 %. Langtidsfråværet er framleis på eit nivå under fjoråret.
5 KVALITET EPIKRISETID Samla for kirurgisk klinikk ligg epikrisetida på 82,2 % ved utgangen av mai. KORRIDORPASIENTAR Denne per Denne per i fjor Avvik i år vs i fjor vs. Hiittil i år Hiittil i fjor Talet på korridorpasientar er redusert, 88 færre enn i fjor. Avvik i år vs i fjor Avdeling Kirurgisk avd FSS 2 3-1 35 20 15 Ortopedisk avd FSS 2 2 0 26 129-103 sum 4 5-1 61 149-88
6 FRISTBROT Ved utgangen av mai var det registrert 42 fristbrot i klinikken, dei fleste innan ortopedisk avdeling. VENTELISTE I mai var ventetida for dei prioriterte 58 dagar, for dei uprioriterte 119 dagar. Totalt er ventetida 91 dagar. Det er fleire pasientar som får rett til helsehjelp.
7 VENTETID I KALENDERDAGAR Omsorgsnivå Døgnopphald Dagbehandling Poliklinikk Total Begge Ventetid i Rett til Behov for Rett til Behov for Rett til Behov for Rett til Behov for priorikalenderdagar hjelp hjelp hjelp hjelp hjelp hjelp hjelp hjelp tetar 1-10 12 2 8 42 242 155 262 199 461 11-30 7 11 14 74 325 228 346 313 659 31-90 43 30 20 224 723 461 786 715 1 501 91-180 23 25 1 155 311 251 335 431 766 181-365 - 11-65 47 262 47 338 385 365+ - - - 7-121 - 128 128 Dei lange ventetidene ligg innanfor poliklinikk. Det er i gang eit eige arbeid for å ta bort ventande over 365 dagar. BRUK AV TRYGG KIRURGI Bruken av sjekkliste er tilfredstillande.