Budsjett 17 Regnskap 16 Budsjett 16 Diff Regn-Bud 2016 Diff % CISV Norge Inntekter

Budsjettanalyse CISV NORGE 2017 BUDSJETT Budsjett 17 Regnskap 16 Budsjett 16 Diff Regn-Bud 2016 Diff % CISV Norge 2016 - Inntekter Budsjett 17 Regnskap 16 Budsjett 16 Diff Regn-Bud 2016 Diff % 3010 Salgsinntekter, høy mva 0,00 0,00 kr 0,00 3050 Varesalg 379 000,00 182 404,10 504 400,00 -kr 321 995,90-63,84 % 3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie 781 970,44 4 663,00 793 756,10 -kr 789 093,10-99,41 % Salgsinntekter 1 160 970,44 187 067,10 1 298 156,10 -kr 1 111 089,00-85,59 % kr 0,00 3900 Andre driftsrelaterte inntekter 1 050 000,00 1 361 496,58 1 040 000,00 kr 321 496,58 30,91 % 3901 Momskompensasjon Inntekt 500 000,00 619 773,00 475 000,00 kr 144 773,00 30,48 % 3902 Deltakeravgift 1 782 050,00 kr 1 782 050,00 3910 Grunnstøtte BUFDIR 1 819 543,00 1 846 722,00 1 824 643,00 kr 22 079,00 1,21 % 3911 LNU Midler 0,00 0,00 0,00 kr 0,00 3922 Internasjonal avgift 1 362 553,35 0,00 1 178 886,80 -kr 1 178 886,80-100,00 % 3927 Frifondmidler 500 000,00 492 885,00 500 000,00 -kr 7 115,00-1,42 % 3930 Verden i - UDI Støtte 150 000,00 170 000,00 150 000,00 kr 20 000,00 13,33 % 3950 Medlemskontingent 150 000,00 145 500,00 160 000,00 -kr 14 500,00-9,06 % Annen driftsinntekt 5 532 096,35 6 418 426,58 5 328 529,80 kr 1 089 896,78 20,45 % SUM Inntekt 6 693 066,79 6 605 493,68 6 626 685,90 -kr 21 192,22-0,32 % CISV Norge 2016 -Kostnader Budsjett 17 Regnskap 16 Budsjett 16 Diff Regn-Bud 2016 Diff Regn-Bud 2016 4010 Varekjøp 450 000,00 323 641 450 000,00 -kr 126 358,94-28,08 % 4610 Leirstøtte til fylkeslagene 655 400,00 938 348 925 400,00 kr 12 948,00 1,40 % 4615 Deltakeravgifter 0,00 4 693 0,00 kr 4 693,00 4922 Internasjonal avgift 828 318,41 549 664 555 899,63 -kr 6 236,10-1,12 % 4927 Frifondmidler 475 000,00 468 241 475 000,00 -kr 6 759,28-1,42 % 4928 Momskompensasjon UT 325 000,00 303 079 325 000,00 -kr 21 921,00-6,74 % 4929 Utbetaling medlemskontingengt til lokallagene 150 000,00 145 500 160 000,00 -kr 14 500,00-9,06 % 4930 Verden i - overføring til lokallag 140 000,00 198 271 140 000,00 kr 58 271,09 41,62 % Varekostnad 3 023 718,41 2 931 436,40 3 031 299,63 -kr 99 863,23-3,29 % kr 0,00 5000 Lønn 0,00 0,00 0,00 kr 0,00 5001 Prosjektlønn 0,00 0,00 0,00 kr 0,00 5002 Lommepenger mm (EVS, FK) 280 000,00 367 014,79 280 000,00 kr 87 014,79 31,08 % 5010 Faste lønninger 573 850,00 690 333,50 595 000,00 kr 95 333,50 16,02 % 5190 Påløpne feriepenger 58 532,70 76 588,66 60 690,00 kr 15 898,66 26,20 % 5240 Fri losji og bolig 0,00 0,00 0,00 kr 0,00 5280 Andre fordeler i arbeidsforhold 0,00 0,00 0,00 kr 0,00 5410 Arbeidsgiveravgift 82 531,11 100 699,90 85 572,90 kr 15 127,00 17,68 % 5411 Arb.giv.avg.pål.feriep. 8 253,11 11 116,58 8 557,29 kr 2 559,29 29,91 % 5420 Innberetningspliktige pensjonskostnader 0,00 26 101,79 kr 26 101,79 5950 Personalforsikring 2 000,00 0,00 2 000,00 -kr 2 000,00-100,00 % 5955 Innskuddspensjon 11 477,00 0,00 11 900,00 -kr 11 900,00-100,00 % 5999 Diverse lønnskostnader 0,00 0,00 0,00 kr 0,00 Lønnskostnad 1 016 643,92 1 271 855,22 1 043 720,19 kr 228 135,03 21,86 %

Budsjettanalyse 6300 Kontorleie 156 670,00 142 234,00 129 400,00 kr 12 834,00 9,92 % 6301 Leie lokaler 28 000,00 188 260,00 14 000,00 kr 174 260,00 1244,71 % 6340 Lys, varme 0,00 0,00 kr 0,00 6430 Leie andre kontormaskiner 0,00 9 412,51 0,00 kr 9 412,51 6550 Driftsmaterialer 5 000,00 2 113,00 5 000,00 -kr 2 887,00-57,74 % 6560 Rekvisita - utstyr 0,00 3 190,75 0,00 kr 3 190,75 6700 Regnskapshonorar 180 000,00 61 985,01 200 000,00 -kr 138 014,99-69,01 % 6710 Revisjonshonorar 88 500,00 kr 88 500,00 6720 Honorar for økonomisk & juridisk bistand 0,00 0,00 0,00 kr 0,00 6800 Kontorrekvisita 15 000,00 9 288,70 15 000,00 -kr 5 711,30-38,08 % 6810 Datatjenester 150 000,00 125 792,14 100 000,00 kr 25 792,14 25,79 % 6820 Trykksaker 140 000,00 49 081,00 140 000,00 -kr 90 919,00-64,94 % 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker mv 0,00 0,00 kr 0,00 6860 Møter, kurs, oppdatering mv. 0,00 9 406,82 0,00 kr 9 406,82 6868 Mat/servering 233 258,20 334 061,95 301 580,00 kr 32 481,95 10,77 % 6900 Telefon 3 500,00 4 477,35 3 500,00 kr 977,35 27,92 % 6940 Porto 90 000,00 72 398,28 90 000,00 -kr 17 601,72-19,56 % 6960 Gaver 20 000,00 18 170,66 20 000,00 -kr 1 829,34-9,15 % 7000 Drivstoff 2 000,00 2 756,76 2 000,00 kr 756,76 37,84 % 7040 Forsikringer 7 500,00 16 128,00 7 500,00 kr 8 628,00 115,04 % 7105 Øreavrunding 0,00 4,58 0,00 kr 4,58 7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig 570 458,55 696 048,68 518 038,05 kr 178 010,63 34,36 % 7145 Overnatting/hotell 326 200,00 304 470,86 324 200,00 -kr 19 729,14-6,09 % 7360 Representasjon, ikke fradragsberettiget 0,00 0,00 kr 0,00 7600 Lisensavigter og royalties 0,00 0,00 kr 0,00 7601 Medlemskontingenter 16 000,00 19 850,00 16 000,00 kr 3 850,00 24,06 % 7610 Prosjektkoordinering 661 000,00 270 687,16 661 000,00 -kr 390 312,84-59,05 % 7612 Tilbakebetaling ubrukte prosjektmidler 0,00 0,00 kr 0,00 7620 Diverse utgifter 16 000,00 8 832,20 16 000,00 -kr 7 167,80-44,80 % 7650 Forbruk varer 0,00 0,00 kr 0,00 7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter -150,00 -kr 150,00 7770 Bank og kortgebyrer 15 000,00 15 690,04 15 000,00 kr 690,04 4,60 % 7801 Tapsføring eiendeler 0,00 0,00 kr 0,00 7830 Tap på fordringer 0,00 22 638,13 0,00 kr 22 638,13 Annen driftskostnad 2 635 586,75 2 475 328,58 2 578 218,05 -kr 102 889,47-3,99 % SUM Kostnad 6 675 949,08 6 678 620,20 6 653 237,87 kr 25 382,33 0,38 % kr 0,00 Driftsresultat 17 117,71-73 126,52-26 551,97-46 574,55 175,41 % kr 0,00 8040 Renteinntekter, skattefrie 35 000,00 35 000,00 -kr 35 000,00-100,00 % 8050 Annen renteinntekt 26 964,62 kr 26 964,62 8091 Verdiendring DNB-Invest Likviditetsfond 10 088,09 kr 10 088,09 8110 Nedskrivning av finansielle omløpsmidler 0,00 kr 0,00

Budsjettanalyse 8140 Rentekostnader, ikke fradragsberettigede -12 500,00-15 000,00 kr 15 000,00-100,00 % Finanskostnader 22 500,00 37 052,71 20 000,00 kr 17 052,71 85,26 % kr 0,00 Årsresultat 39 617,71-36 073,81-6 551,97-29 521,84 450,58 % Disponeringer Budsjett 17 Regnskap 16 Budsjett 16 2025 Avbestillingsforsikring 3 830,00 0,00 2028 Internasjonale leirer (delegasjonsfondet) 51 331,13 93 970,46 2029 Øst Europa 0,00 0,00 2030 STAI Fondet 0,00 2040 Reservefond 0,00 2050 Annen egenkapital 0,00 SUM avsetninger 55 161,13 0,00 93 970,46 8980 Avsatt fri egenkapital -15 543,42-36 073,81-100 522,43

Budsjett_enkel Konto Kontonavn Totalt Sentralt Program Komiteer Prosjekter Budsjett 2017 Diff bud 2017 rsm, budsjett 2017 Budsjett 2017 rsm høst Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Inntekter - 3010 Salgsinntekter, høy mva - - - 3050 Varesalg 379 000-14 400 393 400 160 000 219 000 3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie 781 970-22 935 804 905 466 680 315 290 Salgsinntekter 1 160 970-37 335 1 198 305 626 680 534 290 - - 3900 Andre driftsrelaterte inntekter 1 050 000-1 050 000 270 000 780 000 3901 Momskompensasjon 500 000-500 000 500 000 3910 Grunnstøtte BUFDIR 1 819 543-1 819 543 1 483 793 335 750 3911 LNU Midler - - - 3922 Internasjonal avgift 1 362 553-93 895 1 456 449 1 362 553 3927 Frifondmidler 500 000-500 000 500 000 3930 Verden i - UDI støtte 150 000-150 000 150 000 3950 Medlemskontingent 150 000-150 000 150 000 Annen driftsinntekt 5 532 096-93 895 5 625 992 2 903 793-1 698 303 - - - 930 000 - DRIFTSINNTEKTER 6 693 067-131 230 6 824 297 3 530 473-2 232 594 - - - 930 000 - Kostnader 4010 Varekjøp 450 000-450 000 231 000 219 000 4610 Leirstøtte 655 400-655 400 655 400 4615 Deltakeravgifter - - - 4922 Netto Internasjonal avgift 828 318-152 053 980 372 37 203 791 116 4927 Frifondmidler 475 000-475 000 475 000 4928 Momskompensasjon UT 325 000-325 000 325 000 4929 Utbetaling medlemskontingent 150 000-150 000 150 000 4930 Verden i - overføring til lokallag 140 000-140 000 140 000 Varekostnad 3 023 718-152 053 3 175 772 1 218 203-1 665 516 - - - 140 000-5000 Lønn - - - 5001 Prosjektlønn - - - 5002 Lommepenger (EVS+FK) 280 000-280 000 140 000 140 000 5010 Faste lønninger 573 850-573 850 573 850 5190 Påløpne feriepenger 58 533-58 533 58 533 5240 Fri Losji og bolig - - - 5280 Andre fordeler i arbeidsforhold - - - 5410 Arbeidsgiveravgift 82 531-82 531 82 531 5411 Arb.giv.avg pål. Feriep. 8 253-8 253 8 253 5950 Personalforsikring 2 000-2 000 2 000 5955 Innskuddspensjon 11 477-11 477 11 477

Budsjett_enkel 5999 Diverse lønnskostnader - - - Lønnskostnader 1 016 644-1 016 644 876 644 - - 140 000 6300 Kontorleie 156 670-156 670 156 670 6301 Leie lokaler 28 000 14 000 14 000 28 000 6340 Lys, varme - - - 6430 Leie andre kontormaskiner - - - - 6550 Driftsmaterialer 5 000-5 000 5 000 6560 Rekvisita - utstyr - - - 6700 Revisjons og regnskap 180 000-20 000 200 000 180 000 6720 Honorar for økonomisk & juridisk - - - 6800 Kontorrekvisita 15 000-15 000 15 000 6810 Datatjenester 150 000-150 000 150 000 6820 Trykksaker 140 000-140 000 140 000 6840 Aviser, tiddskrifter, bøker mv. - - - 6860 Møter, kurs, oppdatering - - - 6868 Mat/servering 233 258-3 705 236 963 10 000 223 258 6900 Telefon 3 500-3 500 3 500 6940 Porto 90 000-90 000 90 000 6960 Gaver 20 000-20 000 20 000 7000 Drivstoff 2 000-2 000 2 000 7040 Forsikringer 7 500-7 500 7 500 7105 Øreavrunding - - - 7140 Reisekostnader, ikke oppg. Plikt 570 459-2 433 572 892 170 750 276 909 122 800 7145 Overnatting/hotell 326 200-326 200 326 200 7360 Representasjon, ikke fradragsbe - - - 7600 Lisensavgifter og royalties - - - 7601 Medlemskontingenter 16 000-16 000 16 000 7610 Prosjektkoordinering 661 000-661 000 11 000 650 000 7612 Tilbakebetaling ubrukte prosjektmidler - - - 7620 Diverse utgifter 16 000-16 000 16 000 7650 Forbruk varer - - - 7770 Bank og kortgebyrer 15 000-15 000 15 000 7801 Tapsføring eiendel - - - 7830 Tap på fordringer - - - - Annen driftskostnad 2 635 587-12 138 2 647 725 1 351 620 500 167 133 800 650 000 SUM Driftskostnader 6 675 949-164 191 6 840 140 3 446 466-2 165 683-133 800-930 000 Driftsresultat 17 118 32 961-15 843 84 007-66 911 - -133 800 - - 8040 Renteinntekter, skattefrie 35 000 35 000 8179 Andre finanskostnader -12 500 - -12 500

Budsjett_enkel - - - SUM Finanskostnader 22 500-22 500 Resultat før årsoppgjørsdisp. 39 618 32 961 6 657 2025 Avbestillingsforsikring 3 830 4 070 2026 Sum disposisjoner - - - 2026 Delegasjonsfondet 51 331 41 481 9 850 2029 Østeuropafondet - 10 000-10 000 2030 Staifondet - - 2040 Reservefond - - Sum avsetninger -55 161 51 481-3 920 8980 Avsatt fri egenkapital -15 543 84 442 2 737

FinansFond FINANSINNTEKTER 2017 Finansinntekter 35000 Bank og kortgebyrer -12500 Sum finansinntekter 22 500 AVSETNING TIL FOND 2017 Avbestillingsforsikring 3 830 Sum disposisjoner 0 Delegasjonsfondet 51 331 Østeuropafondet 0 Staifondet 0 Reservefond 0 Sum avsetninger 55 161

Oversikt Variabler PUNDKURS Pundkursen (Mot Fylkeslag) 11,5 Pundkursen (Mot CISV International) 11,5 DIVERSE AVGIFTER valuta Internasjonal avgift 12,2 pr døgn pr deltaker (unntatt IPP) Internasjonal forsikring 22,0 per deltager Internasjonal avgift - IPP 6,6 pr døgn pr deltaker Internasjonal avgift - Interchange 100,4 pr. deltaker Internasjonal avgift - Global Conference costsharing 85,0 pr. chapter og NA Internasjonal avgift - Chapter fee 100,0 pr. chapter Internasjonal avgift - NA Membership 50,0 for CISV Norge Internasjonal ansvarsforsikring 0,0 Er nå inkludert i internasjonal avgift EMEA Fond - Barneleir og Step Up 5,0 pr. deltaker EMEA Fond - IC 4,0 pr. deltaker EMEA Fond - Youth Meeting og Seminarleir 3,0 pr. deltaker Nasjonal avgift 630,0 kroner Norge Nasjonal avbestillingsforsikring 10,0 kroner Norge Effektpakker 600,0 kroner Norge Ledertrening - Barneleir 580,0 kroner pr delegat Ledertrening - JC 735,0 kroner pr JC Ledertrening - Step-Up 750,0 kroner pr delegat Delegattrening - Step-Up 790,0 kroner pr delegat Ledertrening - Interchange 580,0 kroner pr delegat Ledertrening - Youth Meeting 580,0 kroner pr delegat Delegattrening - Youth Meeting (ind, 16-18) 840,0 kroner pr delegat Delegattrening - Youth Meeting (14-15 år)) 840,0 Delegattrening - IPP 840,0 kroner pr delegat Delegattrening - Seminar 2 700,0 kroner pr delegat Disse opplysningene hentes fra "C-10" hos CISV International Resources Antall Program og Personer 2017 Norden Europa USA/Canada Verden for øvrig Barneleir Delegasjoner 44 8 14 6 16 Barneleir JC 29 Egne Barneleirer 4 Step-Up Delegasjoner 26 3 10 4 9 Egne Step-Up 3 Interchange Delegasjoner 7 Youth Meeting Delegasjoner 8 dager (12-13 år) 1 Youth Meeting Delegasjoner 15 dager (12-13 år) 2 Youth Meeting Delegasjoner 8 dager (14-15 år) 3

Oversikt Variabler Youth Meeting Delegasjoner 15 dager (14-15 år) 1 Youth Meeting Individuell 8 dager 10 Youth Meeting Individuell 15 dager 10 Egne YM 8-dager 2 Egne YM 15-dager Seminarleirdelegater 20 Egne Seminarleirer 1 IPP-delegater 14-18 dager 2 IPP-delegater 19-23 dager 2 Egne IPP 14-18 dager 0 Antall deltakere 14-18 dager 2 Egne IPP 19-23 dager 0 Antall deltakere 19-23 dager 2 LEIRSTØTTE FRA INTERNATIONAL OFFICE Barneleir (inkl. JC) 10 020 pr leir Step-Up 5 487 pr leir IPP 3 pr døgn pr deltaker Youth Meeting 6 pr døgn pr deltaker Seminarleir 3 pr døgn pr deltaker 0,5454512 Andel av deltageravgift som leirstøtte fra IO Disse opplysningene hentes fra "C-10" hos CISV International Resources. Dette inntektsføres ikke, men brukes som rabatt mot kostnadene av internasjonale avgifter LEIRSTØTTE FRA CISV NORGE Barneleir Step-Up Youth Meeting - 8dager Youth Meeting - 15dager Seminarleir IPP 95000 kr 65000 kr 15000 kr 30000 kr 40000 kr 10000 kr Reisestøtte - Barneleir Delegasjoner - Finnmark 1 Delegasjoner 1 600 Støtte pr delegasjon Delegasjoner - Troms 1 Delegasjoner 1 600 Støtte pr delegasjon Delegasjoner - Sogn&Fjordane 1 Delegasjoner 2 000 Støtte pr delegasjon

Oversikt Variabler Reisestøtte - Step-up Delegasjoner - Finnmark 1 Delegasjoner 1 600 Støtte pr delegasjon Delegasjoner - Troms 1 Delegasjoner 1 600 Støtte pr delegasjon Delegasjoner - Sogn&Fjordane 1 Delegasjoner 2 000 Støtte pr delegasjon TRENING Reise Kost Deltakelse NEO 735 475 60 % LTS 735 475 70 % STAS 735 945 75 % SUDT 525 525 70 % Delegattrening YM (14-15) 650 525 95 % Leir Kick-Off 800 1 155 75 % NJC/Seminarleirtrening 1 500 1 260 90 % Leirlederseminar INTERNASJONAL DRIFTSSTØTTE (BUFDIR) NASJONAL DRIFTSTØTTE (BUFDIR) Totalt tilskudd 780 000 Totalt tilskudd 1019143 <--- skal stemme med kostutjevning under Går til internasjonale program 315 350 program Går til nasjonalt arbeid / sentralfanen 464 650 Antall int. Deltakere 371 Gjennomsnitt støtte pr int. Deltaker 2 102 Støtte pr int. Deltaker 850

Oversikt Pris BARNELEIR Delegat/ Delegat/ Priser 2016 Priser 2017 Prisberegning Norden Europa USA/Canada Verden JC Delegasjon Person Delegasjon Person Nasjonal avgift 630 630 630 630 630 Barneleir Barneleir Nasjonal forsikring 10 10 10 10 10 Pris pr delegasjon/delegat - Norden 21 400 5 350 Pris pr delegasjon/delegat - Norden 24 000 6 000 Effektpakke 600 600 600 600 600 Pris pr delegasjon/delegat - Europa 19 000 4 750 Pris pr delegasjon/delegat - Europa 21 600 5 400 Ledertrening 580 580 580 580 - Pris pr delegasjon/delegat - USA/Canada 13 800 3 450 Pris pr delegasjon/delegat - USA/Canada 16 400 4 100 Ledertrening JC - - - - 735 Pris pr delegasjon/delegat - Verden for øvrig 8 600 2 150 Pris pr delegasjon/delegat - Verden for øvrig 12 200 3 050 Internasjonal avgift 3 912 3 912 3 912 3 912 3 912 Pris pr JC: 4 300 Pris pr JC: 6 000 EMEA fond 58 58 58 58 Internasjonal forsikring 253 253 253 253 253 Sum 6 043 6 043 6 043 6 043 6 140 Kostutjevning -43-643 -1 943-2 993-140 Step-Up Step-Up Pris pr. person 6 000 5 400 4 100 3 050 6 000 Pris pr delegasjon/delegat - Norden 23 200 5 800 Pris pr delegasjon/delegat - Norden 26 000 6 500 Pris pr delegasjon/delegat - Europa 19 200 4 800 Pris pr delegasjon/delegat - Europa 24 800 6 200 STEP-UP Pris pr delegasjon/delegat - USA/Canada 15 200 3 800 Pris pr delegasjon/delegat - USA/Canada 20 800 5 200 Prisberegning Norden Europa USA/Canada Verden Pris pr delegasjon/delegat - Verden for øvrig 11 200 2 800 Pris pr delegasjon/delegat - Verden for øvrig 18 400 4 600 Nasjonal avgift 630 630 630 630 Nasjonal forsikring 10 10 10 10 Interchange Interchange Effektpakke 600 600 600 600 Pris pr delegasjon/delegat 27 000 2 700 Pris pr delegasjon/delegat 33 000 3 300 Ledertrening 750 750 750 750 Delegattrening 790 790 790 790 Youth Meeting Youth Meeting Internasjonal avgift 3 214 3 214 3 214 3 214 Pris pr delegasjon/delegat - Delegasjon 8 dager (12-13 år) 14 100 2 350 Pris pr delegasjon/delegat - Delegasjon 8 dager (12-13 år) 15 600 2 600 EMEA fond 58 58 58 58 Pris pr delegasjon/delegat - Delegasjon 8 dager (14-15 år) 17 100 2 850 Pris pr delegasjon/delegat - Delegasjon 8 dager (14-15 år) 19 200 3 200 Internasjonal forsikring 253 253 253 253 Pris pr delegasjon/delegat - Delegasjon 15 dager (12-13 år) 19 200 3 200 Pris pr delegasjon/delegat - Delegasjon 15 dager (12-13 år) 21 000 3 500 Sum 6 304 6 304 6 304 6 304 Pris pr delegasjon/delegat - Delegasjon 15 dager (14-15 år) 22 200 3 700 Pris pr delegasjon/delegat - Delegasjon 15 dager (14-15 år) 25 200 4 200 Pris pr delegat - Delegat 8 dager 2 600 Pris pr delegat - Delegat 8 dager 2 600 Kostutjevning 196-104 -1 104-1 704 Pris pr delegat - Delegat 15 dager 3 450 Pris pr delegat - Delegat 15 dager 3 500 Pris pr. person 6 500 6 200 5 200 4 600 INTERCHANGE Seminarleir Seminarleir Prisberegning Pr. person Pris pr delegat 5 250 Pris pr delegat 6 591 Nasjonal avgift 630 Nasjonal forsikring 10 IPP IPP Effektpakke 600 Pris pr delegat 14-18 dager 2 550 Pris pr delegat 14-18 dager 2 995 Ledertrening 580 Pris pr delegat 19-23 dager 3 050 Pris pr delegat 19-23 dager 3 492 Internasjonal avgift 1 155 EMEA fond 46 Internasjonal forsikring 253 Sum 3 274 Avrunding 26 Pris pr. person 3 300 YOUTH MEETING Prisberegning 8-dager 15-dager Ind. 8-dager Ind. 15-dager 8-dager, 14-15år 15-dager, 14-15år Nasjonal avgift 630 630 630 630 630 630 Nasjonal avbestilling 10 10 10 10 10 10 Ledertrening 580 580 580 580 Delegattrening 840 840 840 840 Internasjonal avgift 1 118 2 096 1 118 2 096 1 118 2 096 EMEA fond 35 35 35 35 35 35 Internasjonal forsikring 253 253 253 253 253 253 Sum 2 625 3 603 2 885 3 863 3 465 4 443 Avrunding -25-103 -285-363 -265-243 Pris pr. person 2 600 3 500 2 600 3 500 3 200 4 200 SEMINAR Prisberegning Pr. person Nasjonal avgift 630 Nasjonal forsikring 10 Delegattrening 2 700 Internasjonal Avgift 2 934 EMEA fond 35 Internasjonal forsikring 253 Sum 6 562 Avrunding 29 Pris pr. person 6 591

Oversikt Pris IPP Prisberegning 14-18 dager 19-23 dager Nasjonal avgift 630 630 Nasjonal forsikring 10 10 Delegattrening 840 840 Internasjonale avgifter 1 372 1 754 Internasjonal forsikring 253 253 Sum 3 105 3 487 Avrunding -110 5 Pris pr. person 2 995 3 492

Sentralt SENTRALT - INNTEKTER 2017 Nasjonal Driftstøtte BUFDIR 1 019 143,00 Internasjonal Driftstøtte BUFDIR 464 650,00 Nasjonal avgift 284 130,00 Global Conference fees fylkeslag 19 550,00 Varesalg 160 000,00 Frifond Organisasjon 500 000,00 Høstmøte og Landsmøte 130 000,00 Avgifter fylkeslag 23 000,00 Medlemskontingent 150 000,00 Prosjekter overføringer 140 000,00 Momskompensasjon inn 500 000,00 Medlemsregister 30 000,00 Medlemsregister anskaffelse Medlemsblad 110 000,00 Gaver som gir fradrag - Totale inntekter 3 530 473,00 SENTRALT - UTGIFTER 2017 MØTER OG SEMINAR Reiser innenlands Reiser utenlands Kost/losji/opphold Diverse driftskostn. Seminar, (potter) Nasjonale møter Sentralstyremøter (2 møter) 22 000 4 200 Landsmøtet CISV Norge, Kristiansand 19 000 100 000 Overlappingsseminar 15 000 14 000 Høstmøtet 11 500 222 000 Komitémøte Januar 9 500 14 000 Nasjonal Junior Camp (eksl. Seminarleirdeltakere) 30 000 Internasjonale møter AIM -eksisterer ikke lengre IJBC International Junior Branch Conferance - 15 000 - - - EJBM European Junior Branch Meeting 10 000 EMEA European Middle East Africa 3 750 SUM 107 000 28 750 104 200 28 000 222 000 489 950 DRIFTSKOSTNADER Ulike poster Medlemsregister 75 000 Medlemsregister anskaffelse 50 000 Regnskap og revisjon 180 000 Kontingenter 16 000 Drift nettsider, sosiale medier og nyhetsbrev 25 000 Varekjøp, avg. Pl (inkl MVA) 231 000 Håndtering effekter 16 000 Frifond Organisasjon 475 000

Sentralt Internasjonale avgifter 16 675. Tap fordringer - Momskompensasjon ut 325 000 Utbetaling medlemskontingent 150 000 Medlemsblad - Setting 20 000 Medlemsblad - Trykking 45 000 Medlemsblad - Porto 45 000 Drivstoff 2000 Bank og kortgebyrer 15000 Gaver som gir fradrag (utbetaling til lagene) 0 SUM 1 686 675 SEKRETARIATET Ulike poster Lønn Daglig Leder 420 250 Innskuddspensjon 11 477 Feriepenger 58 533 Arbeidsgiveravgift (IKKE inkl Feriepenger) 82 531 Arb.giv.avg pål. Feriep. 8 253 Kontorhold (Kaffe/frukt) 10 000 Kontorrekvisita 15 000 Forsikring 7 500 Kontorleie 156 670 Reklame/informasjonstiltak 30 000 Leie kontormaskiner - Kopiering 5 000 Porto 90 000 Telefon 3 500 Prosjektkoordinator/Informasjonsstilling 153 600 Personalforsikring 2 000 Gaver 10 000 Gave/Støtte til Øst-europa fra fondet 10 000 Global Conference fee NA 978 Global Conference fees chapters 19 550 SUM 1 094 841 Satser finnes i dokument C-10 UTVIKLINGSOPPGAVER Reiser innenlands Reiser utenlands Kost/losji/opphold Diverse driftskostn. Seminar, (potter) SUM Kompetanseheving - Andre tiltak - Promoteringsmateriale - RTF 35 000 35 000 Administrasjon Prosjekter - EVS 1 og 2 - egenandel 140 000 140 000 SUM - - - 140 000 35 000 175 000

Sentralt ARBEIDSGRUPPER 2016 GlobalCon - - SUM - - - - - - Totale utgifter Møter og seminar 489 950 - Driftskostnader 1 686 675 Sekretariatet 1 094 841 Utviklingsoppgaver 175 000 ARBEIDSGRUPPER 2017 - Totale kostnader 3 446 466

Program Inntekter Barneleir Step-Up Interchange Youth Meeting Seminarleir IPP SUM Nasjonal avgift -129 150,00-65 520,00-35 280,00-39 060,00-12 600,00-2 520,00-284 130,00 Nasjonal forsikring -1 470,00-1 040,00-700,00-380,00-200,00-40,00-3 830,00 Effektpakke -123 000,00-62 400,00-33 600,00 - - - -219 000,00 Ledertrening -102 080,00-78 000,00-32 480,00-30 160,00 - - -242 720,00 Ledertrening JC -21 315,00 - - - - -21 315,00 Leirstøtte SNS -42 000,00-28 000,00-70 000,00 Delegattrening - -82 160,00 - -36 960,00-54 000,00-3 360,00-176 480,00 Internasjonal avgift fra norske deltagere -802 021,50-334 222,20-64 683,36-96 689,70-58 684,50-6 252,09-1 362 553,35 Kostutjevning/avrunding 216 606,30 80 834,20-1 452,64 14 114,70-580,00 210,00 309 732,56 Internasjonal driftstøtte BUFDIR -174 250,00-88 400,00 - -52 700,00-17 000,00-3 400,00-335 750,00 Internasjonal forsikring -62 040,00-32 890,00-15 939,00-17 457,00-5 060,00-1 012,00-134 398,00 SUM -1 240 720-691 798-184 135-259 292-148 125-16 374-2 540 444 Kostnader Barneleir Step-Up Interchange Youth Meeting Seminarleir IPP SUM Effektpakke 123 000,00 62 400,00 33 600,00 - - - 219 000,00 Nasjonal avgift (til sentral) 129 150,00 65 520,00 35 280,00 39 060,00 12 600,00 2 520,00 284 130,00 Reisestøtte - Finnmark 1 600,00 1 600,00 - - - - 3 200,00 Reisestøtte - Troms 1 600,00 1 600,00 - - - - 3 200,00 Reisestøtte - Sogn&Fjordane 2 000,00 2 000,00 - - - - 4 000,00 Leirstøtte 380 000,00 195 000,00-30 000,00 40 000,00-645 000,00 LTS - Reise 37 558,50 13 377,00 7 203,00 13 891,50-2 058,00 74 088,00 LTS Kost/losji 24 272,50 8 645,00 4 655,00 8 977,50-1 330,00 47 880,00 NEO - Reise 41 013,00 16 758,00 6 174,00 6 615,00 8 820,00 1 764,00 81 144,00 NEO Kost/losji 26 505,00 10 830,00 3 990,00 4 275,00 5 700,00 1 140,00 52 440,00 STAS - Reise 11 025,00 8 268,75 3 858,75 4 410,00 2 756,25-30 318,75 STAS - Kost/losji 14 175,00 10 631,25 4 961,25 5 670,00 3 543,75-38 981,25 SUDT - Reise - 47 775,00 - - - 47 775,00 SUDT Kost/losji - 47 775,00 - - - 47 775,00

Program Leir Kickoff - Reise 2 400,00 1 800,00-798,50 - - 4 998,50 Leir Kickoff - Kost/losji 3 465,00 2 598,75-1 732,50 - - 7 796,25 NJC - Reise - - - - 27 000,00-27 000,00 NJC Kost/losji - - - - 22 680,00-22 680,00 YM-Trening 14-15 åringer - Reise 17 290,00 17 290,00 YM-Trening 14-15 åringer -Kost/losji 13 965,00 13 965,00 Internasjonal avgift fra norske deltagere 802 021,50 334 222,20 64 683,36 96 689,70 58 684,50 6 252,09 1 362 553,35 Internasjonal forsikring 62 040,00 32 890,00 15 939,00 17 457,00 5 060,00 1 012,00 134 398,00 Deltageravgift fra IO for norske leire -460 937,25-189 313,51 - -35 859,30-19 725,38 - -705 835,44 EMEA fond 10 120,00 5 980,00 2 576,00 2 139,00 690,00 21 505,00 Totale kostnader eksk avbestillingsforsikring 1 211 008 680 357 182 920 227 111 167 809 16 076 2 485 283 Avbestillingsforsikring 1 470,00 1 040,00 700,00 380,00 200,00 40,00 3 830,00 Totale kostnader inkl avbestillingsforsikring 1 212 478,25 681 397,44 183 620,36 227 491,40 168 009,12 16 116,09 2 489 112,66 NETTO (PROGRAMINNTEKTER MINUS UTGIFTER) 28 241,95 10 400,56 514,64 31 800,60-19 884,62 258,00 51 331,13

Prosjekter PROSJEKTER I 2017 Tilleggsforbruk utover Total utbetaling Forbruk av utbetaling Overføres og forbrukes sentralt utbetaling dekkes sentralt Navn: Type prosjekt: Tidspunkt: Søker om: Inntekt 2017 Kostnad 2017 Administrasjon 2017 Egenandel Egenandel - Kommentar Peace One Day Opplysningsarbeid for fred UD 21. sep 17 kr 30 000,00 kr 30 000,00 kr 30 000,00 Utveksling med CISV Colombia - Mangfold Fredskorpset 2015-2017 kr 750 000,00 kr 740 000,00 kr 610 000,00 kr 130 000,00 Går blant annet til lønn for prosjektkoordinator UDI - Verden i UDI 2017 kr 150 000,00 kr 150 000,00 kr 140 000,00 kr 10 000,00 Studieforbundet for Næring og Samfunn SNS - Leirstøtte Vår 2017 kr 70 000,00 kr 70 000,00 kr - EVS 1 Aktiv Ungdom 2017 kr 70 000,00 kr 70 000,00 kr 70 000,00 CISV Norge støtter EVSerne med kr 70 000,00 70000,- ekstra (over utbetaling fra aktiv ungdom) per pers EVS 2 Aktiv Ungdom 2017 kr 70 000,00 kr 70 000,00 kr 70 000,00 kr 70 000,00 Generell kompetanseheving Kompetanseheving Norges Fredsråd 2017 kr 10 000,00 kr 10 000,00 kr 10 000,00 kr 1 150 000,00 kr 1 140 000,00 kr 930 000,00 kr 140 000,00 kr 140 000,00 Dette er for å vise at 140.000 på EVS er egenandel. De ligger som utgift på Sentraltfanen

Komiteer Kostnader Barneleir Step-Up Interchange Youth Meeting Seminarleir IPP Utdanning Org.utvikling Informasjon Mosaikk Junior SUM Januarmøtet 4 000 3 000-2 500 2 300 1 500 4 500 4 500-1 500 4 500 28300 Overlappingsseminar 6 000 3 000 3 000 4 500 3 000 1 500 7 500 4 500 6 000 1 500 7 500 48000 Komitemøte 0 Mosaikpotten 10 000 10000 Mosaikprisen 1 000 1000 Strategiske satsninger 5 000 9 000 14000 Stabstrening Verden-I 0 Stab LTS-Vest 3 000 3000 Stab LTS-Øst 1 500 4 500 6000 Stab NEO 6 000 500 6500 Stab STAS 6 000 6000 Stab SUDT Vest 3 000 3000 Stab SUDT Øst 3 000 3000 Stab NJC 5 000 5000 Stab leirlederseminar 1 500 1 500 Stab YMT (Youth meeting trening) 4 000 Stabstrening seminarleir 8 000 Reise LM kun leder av komite 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 3 000 18000 Reise HM for hele komiteen 4 500 3 200 3 000 4 500 3 000 1 500 6 000 4 500 6 000 2 000 6 000 44200 SUM 17500 18200 9000 17000 22800 6000 39000 15000 13500 23000 30000 211000