Saknr. 09/5981-26 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Hilde Anette Neby BUDSJETTJUSTERING 2010 - DIV ØREMERKEDE STATSTILSKUDD Fylkesrådets innstilling til vedtak: Diverse mottatte øremerkede statstilskudd innarbeides i budsjettet 2010 med til sammen kr 52.588.000 i inntekter og utgifter, slik det fremgår av oversikten i saksfremleggets kap 3 om spesifiseringer av endringer i årsbudsjett 2010. Trykte vedlegg: - Utrykte vedlegg: - Årsbudsjett 2010 Hamar, 09.12.2010 Svein Borkhus Fylkesrådsleder
FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: BUDSJETTJUSTERING 2010 - DIV ØREMERKEDE STATSTILSKUDD Hedmark fylkeskommune har gjennom 2010 mottatt diverse øremerkede statstilskudd som ikke er budsjettert. For at inntektsbudsjetteringen i større grad skal samsvare med regnskapsførte inntekter, innarbeides disse i budsjettet 2010 med til sammen kr 52.588.000 i inntekter og utgifter. Fylkesrådets vedtakskompetanse Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 22/08.
K O R T U T G A V E BUDSJETTJUSTERING 2010 - DIV ØREMERKEDE STATSTILSKUDD
S A K S U T R E D N I N G: BUDSJETTJUSTERING 2010 - DIV ØREMERKEDE STATSTILSKUDD 1. Innledning I forbindelse med regnskapsavslutninger tidligere år, har fylkeskommunens inntektsbudsjettering vært betydelig lavere enn regnskapsførte inntekter. Dette har bl.a. sammenheng med mottatte øremerkede statstilskudd som ikke blir lagt inn i budsjettet, men bare regnskapsført. Økt inntektsbudsjett vil gi en tilsvarende høyere brutto utgiftsramme og vil således ikke ha konsekvenser for netto budsjettramme. Hedmark fylkeskommune har gjennom 2010 mottatt diverse øremerkede statstilskudd som ikke er budsjettert. For at inntektsbudsjetteringen i større grad skal samsvare med regnskapsførte inntekter, innarbeides disse i budsjettet 2010 med til sammen kr 52.588.000 i inntekter og utgifter. 2. Utredning Nedenfor følger korte kommentarer knyttet til øremerkede statstilskudd som vil bli innarbeidet i budsjettet for 2010. Kultur og kompetanse Den kulturelle skolesekken, grunnskolen og videregående opplæring Fylkeskommunen har for skoleåret 2010/2011 fått tildelt kr 6,9 mill. kroner fra Kulturdepartementet i forbindelse med Den kulturelle skolesekken med følgende fordeling: Den kulturelle skolesekken, grunnskolen: Den kulturelle skolesekken, videregående opplæring 5,3 mill. kroner 1,6 mill. kroner I fylkeskommunens vedtatte budsjett for 2010 ligger det inne 5,4 mill. kroner knyttet til Den kulturelle skolesekken i grunnskolen for skoleåret 2009/2010. Fylkeskommunens budsjett for 2010 justeres i samsvar med statens tildeling for skoleåret 2010/2011. Spillemidler Fylkeskommunen har for 2010 fått tildelt i alt 30,3 mill. kroner i spillemidler fra Kulturdepartementet, fordelt som følger: Spillemidler, ordinære anlegg: Spillemidler, nærmiljøanlegg: Spillemidler, nærmiljøanlegg, forenklet ordning: 27,3 mill. kroner 2,6 mill. kroner 0,4 mill. kroner I fylkeskommunens vedtatte budsjett for 2010 ligger rammen for spillemidler på 23,0 mill. kroner. Dette beløpet er ikke blitt korrigert de siste årene iht de statlige tildelingene. Fylkeskommunens budsjett for 2010 justeres i samsvar med statens tildeling for 2010.
Tilskudd til friluftstiltak, jf forvaltningsreformen I forbindelse med forvaltningsreformen og overtakelse av nye oppgaver på miljøvernområdet, herunder friluftsliv, har fylkeskommunen for 2010 fått tildelt 0,8 mill. kroner fra Direktoratet for Naturforvaltning knyttet til tilskudd til friluftstiltak. Fylkeskommunens budsjett for 2010 justeres i samsvar med statlig tildeling for 2010. Kulturkort Fylkeskommunen har for 2010 fått tildelt 0,4 mill. kroner fra Kulturdepartementet i statstilskudd til ordningen med kulturkort for ungdom. I fylkeskommunens vedtatte budsjett for 2010 ligger det inne 0,3 mill. kroner til ordningen. Dette er fylkeskommunale midler. Fylkeskommunens budsjett for 2010 økes med 0,4 mill. kroner i samsvar med statlig tildeling for 2010. Næring og nyskaping Næringsretta midler til regional utvikling (DA-midler og bredbåndsmidler) Fylkeskommunen har for 2010 fått tildelt fra Kommunal- og regionaldepartementet 11,3 mill. kroner til næringsrettede utviklingstiltak i regioner som er omfattet av omleggingen av den differensierte arbeidsgiveravgiften, såkalte DA-midler (kompensasjonsmidler for økt arbeidsgiveravgift). I tillegg har fylkeskommunen fått tilført 5,8 mill. kroner i restmidler knyttet til bredbåndutbygging i distriktene. Fylkesrådet behandler fordelingen av disse midlene i egne saker. VRI Innlandet Fylkeskommunen har i 2010 fått tilført 4,5 mill. kroner fra Norges forskningsråd for videreføring av VRI Innlandet. Midlene er øremerket Østlandsforskning. Nasjonale tiltak for lokal samfunnsutvikling - LUK Fylkeskommunen har i 2010 fått tildelt 1,0 mill. kroner fra Kommunal- og regionaldepartementet i statstilskudd til satsinga Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK). Fylkeskommunene er ansvarlige for satsinga og gjennomføringen av tiltakene. I Hedmark deltar 8 kommuner med egne prosjekter i satsinga, i første omgang i en periode på 3 år. Regionale forskningsfond
Fylkeskommunen har fått tildelt 14,9 mill.kr. fra Kunnskapsdepartementet til Regionale forskningsfond (RFF Innlandet). Næringsliv, offentlige sektor, høgskoler og forskningsinstitusjoner kan søke om disse midlene. Fondsstyret for RFF Innlandet, som fordeler midlene, er oppnevnt av fylkestinget. Samferdsel, miljø og plan Midler til vannforvaltning I forbindelse med forvaltningsreformen og overtakelse av nye oppgaver på miljøvernområdet, har fylkeskommunen for 2010 fått tildelt 0,15 mill. kroner fra Direktoratet for Naturforvaltning knyttet til midler til vannforvaltning. Fylkeskommunens budsjett for 2010 justeres i samsvar med statlig tildeling for 2010. Fylkesdelplan Sølnkletten Fylkeskommunen har i 2010 fått tildelt 0,3 mill. kroner i statlige midler fra Miljøverndepartementet for perioden 2007-2009 til arbeidet med fylkesdelplan Sølnkletten. I fylkeskommunens vedtatte budsjett for 2010 ligger det inne 0,3 mill. kroner til ordningen. Dette er fylkeskommunale midler. Fylkeskommunens budsjett for 2010 økes i samsvar med statlig tildeling. Digital fornying, prosjekttilskudd Fylkeskommunen har på bakgrunn av søknad om tilskudd til prosjektet: Planinformasjon i Norge digitalt, Satsing i Hedmark og Oppland, blitt tildelt 0,2 mill. kroner i 2010 fra Direktoratet for forvaltning og IKT. Vilttiltak I forbindelse med forvaltningsreformen og overtakelse av nye oppgaver på miljøvernområdet, har fylkeskommunen for 2010 fått tildelt 0,5 mill. kroner fra Direktoratet for Naturforvaltning knyttet til vilttiltak (hjortevilttiltak og lokale vilttiltak). Fylkeskommunens budsjett for 2010 justeres i samsvar med statlig tildeling for 2010. Tilskudd til fredete og verneverdige bygninger og anlegg og Verdensarv Fylkeskommunen har i 2010 fått tildelt 2,0 mill. kroner fra Riksantikvaren til tilskuddsmidler til fredete og verneverdige bygninger og anlegg, og 0,15 mill. kroner til Verdensarv (Femundhytten). En levende Finnskog Fylkeskommunen har i 2010 fått tildelt til sammen 0,3 mill. kroner fra Norsk Kulturråd og Riksantikvaen til interreg-prosjektet En levende Finnskog (dokumentasjon av skogfinsk bebyggelse).
Tannhelse Forsøksprosjekt med utvidet tannhelsetilbud (FUTT) Fylkeskommunen har i 2010 fått tildelt 0,5 mill. kroner i statlige midler fra Helsedirektoratet til videreføring av forsøksprosjekt med utvidet tannhelsetilbud (FUTT), jf. Statsbudsjettet 2010. Fengselshelsetjenesten Fylkeskommunen har i 2010 fått tildelt 1,0 mill. kroner i statlige midler fra Helsedirektoratet til drift av tannhelsetjenesten i fengsel, jf. Statsbudsjettet 2010. 3. Oppsummering av budsjettjusteringer 2010 div statstilskudd
Formål Konto Forslag til endring Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Utgift Inntekt Kultur og kompetanse: Den kulturelle skolesekken, videregående opplæring 17009 11606 5303 2448 1 600 000 Den kulturelle skolesekken, videregående opplæring 14703 11606 5303 2448 1 600 000 Den kulturelle skolesekken skoleåret 2009/2010 17009 11606 5303 8004-5 441 000 Den kulturelle skolesekken skoleåret 2009/2010 14703 11606 5303 8004-5 441 000 Den kulturelle skolesekken skoleåret 2010/2011 17009 11606 5303 8005 5 328 000 Den kulturelle skolesekken skoleåret 2010/2011 14703 11606 5303 8005 5 328 000 Spillemidler, oppjustering av nivå iht tilsagnsbrev (i alt kr 30.281.000) 17009 11606 5400 7 281 000 Spillemidler, oppjustering av nivå iht tilsagnsbrev (i alt kr 30.281.000) 14703 11606 5400 7 281 000 Tilskudd til friluftslivstiltak, jf forvaltningsreformen 17009 11606 5403 790 000 Tilskudd til friluftslivstiltak, jf forvaltningsreformen 14703 11606 5403 790 000 Kulturkort, statlige midler 17009 11606 5704 2451 400 000 Kulturkort, statlige midler 14703 11606 5704 2451 400 000 Næring og nyskaping: DA-midler (kompensajonsmidler for differensiert arbeidsgiveravg) 17009 11607 6113 11 300 000 DA-midler (kompensajonsmidler for differensiert arbeidsgiveravg) 13702 11607 6113 11 300 000 Bredbåndsmidler 17009 11607 6200 2457 5 800 000 Bredbåndsmidler 13702 11607 6200 2457 5 800 000 VRI-Innlandet 17009 11607 6200 2458 4 500 000 VRI-Innlandet 13702 11607 6200 2458 4 500 000 Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) 17009 11607 6200 2577 1 000 000 Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) 13702 11607 6200 2577 1 000 000 Regionale forskningsfond 17009 11607 6200 2578 14 900 000 Regionale forskningsfond 13702 11607 6200 2578 14 900 000 Samferdsel, miljø og plan: Vannforvaltning, jf. forvaltningsreformen 17009 11608 4101 2584 150 000 Vannforvaltning, jf. forvaltningsreformen 13702 11608 4101 2584 150 000 Fylkesdelplan Sølnkletten 17009 11608 4102 2354 330 000 Fylkesdelplan Sølnkletten 13702 11608 4102 2354 330 000 Digital fornying 17009 11608 4103 2356 200 000 Digital fornying 13702 11608 4103 2356 200 000 Vilttiltak, jf forvaltningsreformen 17009 11608 4104 500 000 Vilttiltak, jf forvaltningsreformen 13702 11608 4104 500 000 Tilskudd til fredete og verneverdige bygg 17009 11608 4202 2377 2 000 000 Tilskudd til fredete og verneverdige bygg 13702 11608 4202 2377 2 000 000 Verdensarv 17009 11608 4202 2571 150 000 Verdensarv 13702 11608 4202 2571 150 000 En levende Finnskog 17009 11608 4209 2369 300 000 En levende Finnskog 13702 11608 4209 2369 300 000 Tannhelse FUTT-prosjektet 17009 33000 3690 2343 500 000 FUTT-prosjektet 13701 33000 3690 2343 500 000 Fengselshelsetjenesten 17009 33000 3690 2347 1 000 000 Fengselshelsetjenesten 10100 33000 3690 2347 1 000 000 Sum endringer i driftsbudsjettet 52 588 000 52 588 000 Netto endring 0