Saksframlegg til styret Møtedato: 19.6.14 Sak nr: 31/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. mai 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål, men HSØ har prioritert enkelte og disse følges opp månedlig. Disse målene legges til grunn rapporteringen i styremøtene. En mer fullstedig rapportering gjøres i dette styremøte både gjennom en egen styresak på nasjonale kvalitetsindikatorer og styresaken Ledelsens gjennomgang. Forslag til vedtak: Rapporteringen pr. mai 214 tas til etterretning. Tønsberg, 12.6.214 Stein Kinserdal administrerende direktør Side 1 av 5
Resultater mai 214 AKTIVITET Sammenlignet med budsjett er det alltid variasjon i aktiviteten måned for måned. Når foretaket nå analyserer de 5 første månedene samlet er den generelle konklusjonen at aktiviteten er som ønsket og forventet. Ønsket i den forstand at poliklinisk aktivitet øker mer enn den budsjetterte veksten på 2,8% i somatikk, og både BUP og TSB er høyere enn fjoråret til tross for bortfallet av Sande/Svelvik se nedenfor. Økningen i somatikken kompenserer for noe lavere aktivitet på heldøgn. På heldøgn er også bildet generelt positivt men med noen unntak. Enkelte fagområder har så langt hatt utfordringer med å nå sitt budsjetterte aktivitetsnivå. Det arbeides med å øke aktiviteten på disse områdene og det er gledelig at mai var første måned i år hvor ortopedi hadde flere døgnopphold enn budsjettert. Det er utfordringer innenfor poliklinikk psykiatri (både voksenvop og barnbup) og TSB (tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelbruk) sammenlignet med budsjett. Budsjetteringen på dette området har vært mer utfordrende enn vanlig for SiV pga av overføringen av sørge for ansvaret på disse fagområdene for befolkningen i Sande og Svelvik til Vestre Viken fra 1/1 214. Selv om det var en positiv utvikling særlig på TSB i mai opprettholdes årsestimatet fra april med lavere poliklinisk aktivitet på VOP (2 konsultasjoner) og TSB (1 konsultasjoner), uten at det forventes at det skal ha negativ innvirkning på ventetiden. Ettersom det allerede er negativt aktivitetsavvik hittil i år og ventetiden er kortere enn i fjor, er vurderingen at det er det budsjetterte antallet som er for høyt, jfr. utfordringen med å budsjettere riktig i forhold til bortfallet av Sande/Svelvik. 35 3 25 Antall polikliniske konsultasjoner mai hittil i år 3467 29115 2833 2296223316 22384 1 9 8 7 Antall opphold mai hittil i år somatikk 86223 8456882263 2 6 5 15 1 1999111411678 4 3 5 2 1 154515154 15172 886 9195 87 Poliklinikk VOP Poliklinikk BUP Poliklinikk TSB R214 Bud214 R213 Heldøgn Dag Poli R214 Bud214 R213 Antall DRGpoeng mai hittil i år somatikk 3 25 23782 23943 23484 2 15 1 5 R214 Bud214 R213 Side 2 av 5
VENTETID Generelt har ikke foretaket lykkes med å videreføre de korte (sammenlignet med andre foretak) ventetidene fra 213. Som det framgår av grafene nedenfor er både psykiatri og TSB hederlige unntak. Det er en viss bedring å spore også innenfor somatikken i mai, men målet er ikke nådd før foretaket har kortere ventetider enn i 213. Antall som har ventet mer enn et år er på et lavt nivå sammenlignet med tidligere måneder. Foretaket har ennå ikke fått full effekt av de eksterne kjøpene innenfor varicer og gastro medisin, og det forventes derfor at antallet går ytterligere ned. Imidlertid har vi fått en ny gruppe som har ventet over et år. Det ble for en tid tilbake etablert et tilbud for MEpasienter og det har vært et oppdemmet behov i denne pasientgruppen som har gjort at pågangen har vært større enn kapasiteten. Det er behov for å kartlegge nærmere hva denne pasientgruppen trenger av kapasitet i SiV. 6 Ventetid psykiatri 7 Ventetid TSB 5 6 4 5 3 Psykiatri212 Psykiatri213 Psykiatri214 4 3 TSB212 TSB213 TSB214 2 2 1 1 Ventetid for somatiske pas. med rett, og for alle pas. Medisin med rett 4 Kirurgi med rett 58 45 Ventet over 1 år per fagområde 12 4 1 8 6 4 Med rett212 Med rett213 Med rett214 Alle212 Alle213 Alle214 35 3 25 2 15 1 Andre Øye Kar/varice Gastro Med Gastro Kir Nevro / ME 2 5 FRISTBRUDD Økningen skyldes at i tillegg til de faste få bruddene foretaket har hatt hele tiden, har ortopedi og mamma har begynt å få brudd. Ortopedi fordi ryggpasienter ikke blir operert innenfor fristen (kapasitetsutfordringer). Mamma som følge av omlegging av forløpet. Det ser ut til å være en blanding av kapasitetsutfordring på radiologi og teknisk håndtering av pasientene i røntgensystem Side 3 av 5
og DIPS. Begge disse temaene og flere til blir fulgt opp i forhold til å få bort alle fristbrudd. Denne typen hendelser kjennes igjen fra tidligere da det er krevende å ha tilstrekkelig kapasitet på alle områder til enhver tid. Enkelte områder er sårbare og når noen slutter eller blir sykmeldt, kan denne typen avvik oppstå. Noen ganger tar det for lang tid før foretaket får på plass nye løsninger som sikrer en drift som sørger for at alle pasienter får behandlingen innen frist. 3,5 % Andel fristbrudd SiV akkumulert 1,5% Medisin 1,4% Kirurgi 1,7% KPR 1,% 3, % 2,5 % 2, % 1,5 % 1, % 214 213 212,5 %, % SYKEFRAVÆR OG BEMANNING Sykefraværet varierer fra måned til måned men gjennomsnittet for årets 4 første måneder er omtrent det samme som for foregående år, med gledelig lavt fravær i april isolert. Antall årsverk er noe lavere enn budsjettert. Det gjenspeiler seg i lavere kostnader enn budsjettert. Budsjett 214 legger til grunn færre ansatte i 214 enn i 213. Dette skyldes de store omstillingene innenfor psykiatri, TSB og rehabilitering. Det er tilfredsstillende å se at denne omstillingen har skjedd etter planen. Den økonomiske situasjonen vil tillate økt bruk av målrettede midler utover året, og det kan derfor forventes noe negativt avvik på antall årsverk i månedene som kommer. 9, Sykefravær 4 1 Månedsverksutvikling 8,5 4 5 8, 4 7,5 3 95 7, 6,5 SiV 212 SiV 213 SiV 214 3 9 3 85 3 8 SiV 212 SiV 213 SiV 214 Budsjett 214 6, 3 75 5,5 3 7 5, BÆREKRAFTIG ØKONOMI SiV har budsjettert med et overskudd på 6 mill kr i 214. Foretaket har hatt god og stabil utvikling i økonomien hittil i år og det har derfor vært beskjeden bruk av bufferen i budsjettet. Det gjør at SiV nå estimerer et resultat for året på 8 mill kr, 2 mill kr bedre enn budsjett. Dette er i tråd med resultatet per mai som er 36,3 mill kr, 8,3 mill kr bedre enn budsjett. Side 4 av 5
Regnskap mai 214 Avvik mot Regnskap budsjett Budsjett Rammetilskudd 1 86 765 1 86 765 Aktivitetsinntekt 623 731 929 624 66 Utskrivningsklare pasienter 8 365 4 991 3 374 Andre inntekter 25 597 192 25 45 Inntekter totalt 1 744 458 4 254 1 74 24 Lønnskostnader 1 155 978 5 723 1 161 71 Innleie medisinsk 2 146 218 2 364 Varekjøp 174 724 817 173 97 Andre driftskostn. 188 78 3 22 185 56 Gjestepasienter 117 13 31 117 44 Avskrivninger 73 83 47 73 333 Finansnetto 3 539 2 46 1 133 Kostnader 1 78 23 4 69 1 712 272 Rapportert resultat 36 255 8 323 27 932 Side 5 av 5