INNHOLDSFORTEGNELSE Oversikt over enhetene med tallbudsjett for 2006 og BMS styringskort Politiske organ... 1 ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER... 3 STYRINGSKORT FOR ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER... 5 Fylkesrådmannsgruppen... 6 Plan- og styringsavdelingen... 7 Arbeidsgivertjenesten... 8 Bygge- og eiendomstjenesten... 9 Ledelsessekretariatet... 10 Jus- og innkjøpstjenesten... 11 IKT- tjenesten... 13 Regnskapstjenesten... 15 Opplæringsavdelingen... 16 OPPLÆRING... 17 STYRINGSKORT FOR OPPLÆRING... 19 Oversiktstabell for skolene... Feil! Bokmerke er ikke definert. Adolf Øiens skole... 21 Brundalen vg skole... 22 Byåsen vg skole... 25 Fosen vg skole... 26 Frøya vg skole... 27 Gauldal vg skole... 29 Gerhard Schønings skole... 30 Heimdal vg skole... 31 Hemne vg skole... 32 Hitra vg skole... 33 Ladejarlen vg skole... 34 Malvik vg skole... 35 Meldal vg skole... 36 Melhus vg skole... 37 Oppdal vg skole... 38 Orkdal vg skole... 39 Ringve vg skole... 40 Rissa vg skole... 41 Røros vg skole... 42 Selbu vg skole... 43 Skjetlein vg skole... 44 Strinda vg skole... 45 Tiller vg skole... 46 Trondheim Katedralskole... 48 Åfjord vg skole... 49 VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag i
TANNHELSE... 51 STYRINGSKORT FOR TANNHELSE... 53 Tannhelsetjenesten... 54 REGIONAL UTVIKLING... 57 STYRINGSKORT FOR REGIONAL UTVIKLING... 59 Enhet for regional utvikling... 61 Fylkesbiblioteket... 63 VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag ii
Politiske organ Fylkesordfører: Tore O. Sandvik Fylkesvaraordfører: Beate M. Dahl Eide Fylkestinget: 37 medlemmer Fylkesutvalget: 9 medlemmer Fylkesutvalget, supplert med de tillitsvalgte representantene, utgjør Administrasjonsutvalget. Komiteer: 3 fagkomiteer med 11 medlemmer i hver. Dette er Nærings- og kulturkomiteen, Utdanning og velferdkomiteen og Samferdsel, areal og miljø komiteen. Råd: Det er 3 sentrale råd med fylkespolitisk deltakelse: Fylkesrådet for funksjonshemmede, eldrerådet og rådgivende utvalg samiske spørsmål. I tillegg er vi representert i regionalt forbrukerpolitisk utvalg. Deltakelsen i andre råd og styrer dekkes over Fylkestingets budsjett. (Tall i hele 1.000 kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2006 2005 4000 Fylkesting 4 529 5 819 4001 Fylkesutvalg 2 320 2 392 4002 Fylkesordfører 1 196 1 233 4004 Komiteer 2 094 2 159 4006 Råd 320 330 4007 Partistøtte 518 534 4008 Valgavvikling 2 500 1 000 Sum netto drift 13 477 13 467 Sum utgift 17 161 17 177 Sum inntekt 3 684 3 710 * setter av 1 mill.kr pr år til valgavvikling. Det ligger to former for støtte til partiene under tjenesten partistøtte. Den ene er stemmestøtten som overføres fra staten, den andre er fylkeskommunens støtte til politiske partier som videreføres fra 2004 med kr. 15.000 til politiske partiers fylkesorganisasjoner og kr. 10.000 pr. representant. Det videresføres fra 2005 en pott på kr 350.000 til fordeling til frivillige organisasjoner/annen støtte samt TV-aksjonen. Beløpet disponeres av fylkesordføreren. Detaljer om den budsjetterte politiske møteaktiviteten er beskrevet i kap 4.1 i strategiplanen. Budsjettkommentar for kontrollutvalget inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester er i sin helhet samlet i vedlegg 5 i strategiplanen. VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 1
VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 2
ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER I det følgende presenteres felles styringskort for administrasjon og støttetjenester. I tillegg følger informasjon og styringskort for hver organisatorisk enhet. Dersom ikke særskilt styringskort foreligger for enheten, vil det være felles styringskort for administrasjon og støttetjenester som er gjeldende for den enheten. VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 3
VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 4
STYRINGSKORT FOR ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER År: 2006 Styrings perspektiv Strategiske mål KSF ID Måleindikator Resultat 1.halvår 2005 Mål Avvik (fra mål) Mål (nedre grense) Brukere Regional utvikling Interne prosesser STFK skal gi brukertilpassede og framtidsrettede tjenester av høy kvalitet til folket i fylket. STFK skal skape samspill om utvikling av kompetanse, kultur, miljø og næringsliv i fylket. Arbeidsprosessene i STFK skal være enkle og effektive med kvalitet og service i alle ledd. Enhetens service og kvalitet Sør-Trøndelag Fylkeskommunes omdømme Ta rollen som regional utviklingsaktør gjennom samspill og nettverk B1.1 Service- og kvalitetsnivå 5,0 4,0 B1.2 Brukermedvirkning 5,0 4,0 B1.3 Kompetansenivå 5,0 4,0 B2.1 R1.1 Velfungerende tilbudsstruktur R2.1 Påvirkning på det ytre miljø R3.1 Gode, tydelige og helhetlige systemer Klare ansvarsforhold og optimal delegering I1.1 I2.1 I2.2 I2.3 Unngå sårbarhet i funksjonen I3.1 Tiltak for å styrke STFK's omdømme Antall kommuner med på STFK's innkjøpsordning Indikator tilpasset den enkelte enhet Tiltak for å forbedre enhetens påvirkning på det ytre miljø Medarbeidertilfredshet - systemer Medarbeideroppfatning - ansvar og delegering Lederavtaler/medarbeiders amtaler Den myndiggjorte medarbeider Grad av overlapping/backup Ja 20 20 0 17 Ja 4,1 5,0-0,9 4,0 5,0 5,0 0,0 4,0 71 % 100 % -29 % 80 % 4,7 5,0-0,3 4,0 3,7 5,0-1,3 4,0 Gode arbeidsprosesser I4.1 Enhetstilfredshet 5,0 4,0 Økonomi I STFK skal vi utnytte tilgjengeligeressurser effektivt og kreativt etter prioriteringer basert på mål og verdier. Samsvar mellom mål og ressurs, prioriteringsevne og realistisk budsjettering Inntektsgivende virksomhet og at våre penger arbeider sammen med andres Ø1.1 Avvik regnskap og budsjett 0 0 0 Ø2.1 Indikator tilpasset den enkelte enhet Effektiv tjenesteproduksjon Ø3.1 Bruk av E-handel 80 % 60 % Medarbeidere, læring og fornyelse STFK skal være en nytenkende, dynamisk organisasjon med medarbeidere som har vilje og lyst til å møte - og evne til å mestre dagens og morgendagens utfordringer. Samhandling Godt og aktivt lederskap på alle nivå Godt fysisk og mellommenneskelig arbeidsmiljø L1.1 Utøve kreativitet 4,5 5,0-0,5 4,0 L1.2 Dele kunnskap og erfaring med andre 4,8 5,0-0,2 4,0 L2.1 Lederskapet 4,8 5,0-0,2 4,0 L3.1 Sykefravær 4,2 % 4,5 % 0,3 % 6,0 % L3.2 Trivsel 4,7 5,0-0,3 4,5 Medvirkning og medbestemmelse L4.1 Medbestemmelse 5,1 5,0 0,1 4,0 Riktig kompetanse L5.1a Faglig utfordring 5,1 5,0 0,1 4,0 L5.1b Læring og faglig utvikling 4,2 5,0-0,8 4,5 VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 5
Fylkesrådmannsgruppen Leder: Milian Myraunet Faktisk antall årsverk (pr. 01.01.05): 3 fra 01.05.05: 5 I tillegg inneholder budsjettet til rådmannsgruppen 1 person som informasjonsrådgiver. Budsjettert antall årsverk i 2006: 6 inkl. 1 informasjonsrådgiver. (tall i hele 1.000 kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2006 2005 4201 Administrasjon 3 418 6 152 Sum netto drift 3 418 6 152 Sum utgift 3 418 6 152 Sum inntekt 0 0 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Fylkeskommunens administrative organisasjonsstruktur beskrives som en to-nivåmodell. Denne modellen har skapt god kommunikasjon mellom fylkeskommunens ledelse og kommuneledelsen omkring i fylket og det har satt tjenesteproduksjonen inn i et regionalt utviklingsperspektiv. Den tette forbindelsen mellom rådmannen og enhetslederen sammen med entydig plassering av ansvaret for økonomistyring har bidratt til å få god økonomistyring i organisasjonen. På den annen side er det fylkesrådmannens vurdering at toppledergruppens tjenestefaglige kompetanse og generell kapasitet til å utøve strategisk ledelse var svekket. Endringen som ble innført 01.05.05 er tiltak for å styrke disse sidene. Fylkesrådmannens ledergruppe er nå slik sammensatt: Milian Myraunet fylkesrådmann Arnt Ivar Kverndal regionaldirektør Inger J. Christensen opplæringsdirektør Harald Hegle økonomidirektør Morten Wolden kommunikasjonsdirektør Fylkesrådmannen vil gjennom dette opprettholde regionfokuset i ledelsen og samtidig styrke den faglige kompetansen. Kontakt med kommunene i Trondheimsregionen og samarbeid med ledelsen i Fou-/ innovasjonsmiljø og næringslivsaktører ivaretas av Milian Myraunet. Kontakten mot kommuner og næringsliv i Kysten og Innlandet ivaretas av Arnt Ivar Kverndal. Kontakt mot skolene ivaretas av Inger Johanne Christensen sammen med Arnt Ivar Kverndal, mens Harald Hegle har oppfølging ovenfor administrative enheter og støttetjenester. Morten Wolden opprettholder kontakt mot media og samarbeidspartnere. VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 6
Plan- og styringsavdelingen Leder: Harald Hegle Harald Hegle er leder men ikke med i årsverk beregningen fra 01.05.05, avdelingen har samtidig fått inn 1 person fra informasjonstjenesten. Faktisk antall årsverk (pr. 01.01.05): 6 Budsjettert antall årsverk i 2006: 6 (Tall i hele 1.000 kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2006 2005 4201 Administrasjon 3 512 3 435 4202 KS- kontingenter 5 166 5 326 4509 Bedriftsidrettslag 56 58 Sum netto drift 8 734 8 819 Sum utgift 8 872 8 961 Sum inntekt * 138 142 * Inntekten gjelder 25% stilling som finansieres gjennom INTEREG IIIc programmet Aquareg. Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Hovedoppgavene til plan- og styringsavdelingen er økonomistyring herunder budsjett, strategiplan og rapportering. Avdelingen skal også gi veiledning og støttet i økonomiske saker. Videre skal den sørge for finansiering av fylkeskommunens investeringsutgifter, og utarbeide og vedlikeholde en effektiv strategi for finansforvaltning. Plan- og styringsavdelingen har ansvaret for drift og utvikling av fylkeskommunens styringssystemer som BMS og økonomisystemer. Gjennom BMS har avdelingen også ansvaret for gjennomføring/bearbeiding av brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser. Avdelingen skal også bidra i utviklingen av styringssystemer som KOSTRA, og gi støtte til styring av prosjekter, EU- program mv. Avdelingen bistår bl.a. Aqua-reg. med økonomisk kompetanse. VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 7
Arbeidsgivertjenesten Leder: Kirsten Kringstad ( konst.) Faktisk antall årsverk (pr. 01.01.05): 16,5 Budsjettert antall årsverk i 2006: 20,5 Økning i antall årsverk skyldes overføring av Publikumstjenesten fra Informasjonstjenesten (4 årsverk),overføring av ett årsverk IT-opplæring/systemeier fra IKT-tjenesten og 1 årsverk nedbemanning på personalområdet. (tall i hele 1.000 kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2006 2005 4201 Administrasjon 5 462 5 484 4203 Tillitsv/verneombud 3 288 3 390 4204 Opplæring/utvikling 769 793 4205 Stillingsbank -6 686-6 658 4501 Publikumstjenesten * 1 494 1 540 4502 Arkiv 1 725 2 883 4506 AMS/yrkesskade/KF 1 736 1 790 5201 Overtallige lærere 1 273 1 367 5700 Opplæringskontoret 2 745 345 Sum netto drift 11 806 10 934 Sum utgift 22 905 16 604 Sum inntekt 11 099 5 670 * Publikumstjenesten er overført til arbeidsgivertjenesten i 2005, var ikke med i opprinnelig budsjett i 2005 men er tatt med her. Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Personal, lønn, arkiv, opplæringskontor fylkeskommunale lærlinger Publikumstjenesten. Kompetanseutvikling/organisasjonsutvikling, administrering av div. kurs Tillitsvalgte, verneombud, arbeidsmiljøseksjonen Overtallighet, omstillingsbank VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 8
Bygge- og eiendomstjenesten Leder: Asbjørn Sandberg Faktisk antall årsverk (pr. 01.01.05): 24 Budsjettert antall årsverk i 2006: 22 (tall i hele 1.000 kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2006 2005 420 Administrasjon 5 526 4 897 430 Fylkeshuset 8 935 6 119 480 Forsikringer 4 039 4 164 710 Utleie av lokaler og - 6 341-6 593 tomteområder 514 Vedlikehold av 3 452 3 559 skolebygg 513 ENØK 259 267 514 Rotvoll verksted 1 966 2 171 Sum netto drift 17 836 14 584 Sum utgift 30 005 40 165 Sum inntekt 12 169 25 581 (Tall i hele 1.000 kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2006 2005 Fellesprosjekter 1 400 0 Videregående skoler 55 700 118 800 Fylkeshuset 43 400 37 300 Tannhelse 4 400 0 Sum investering 104 900 156 100 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Bygge- og eiendomstjenesten ivaretar utvikling og vedlikehold av skoler, bygging av nye skoler og tannklinikker og teknisk rådgivning til skolene. Videre ivaretas skadeforsikringer, leieinntekter og -utgifter av lokaler og tomteområder, og drift av Fylkeshuset og Rotvoll driftsenhet. I tillegg til 10 ansatte i administrasjonen består avdelingen av 1 driftsleder v/rotvoll driftsenhet, 5 håndtverkere, 1 praktikant v/verkstedet, samt 1 driftsleder og 5 renholdere fordelt på 4,07 stillinger v/fylkeshuset. Årsaken til reduksjonen skyldes 1 avgang pga alderspensjon og at lærlingstillingen på verkstedet faller bort. VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 9
Ledelsessekretariatet Leder: Bård Eidet Faktisk antall årsverk (pr. 01.01.05): 6 Budsjettert antall årsverk i 2006: 7 (tall i hele 1.000 kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2006 2005 4201 Administrasjon 2 770 3 792 7004 Midt-norden 300 309 Sum netto drift 3 070 4 101 Sum utgift 3 070 4 101 Sum inntekt 0 0. Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Årsverk er nå oppe på det opprinnelige nivået til avdelingen, etter intern rekruttering sommeren 2005. Avdelingen ligger nå under både Fylkesordfører og Fylkesrådmann som et felles ledelsessekretariat. Avdelingens oppgaver er å bistå Fylkesordføreren i planleggingen og organiseringen av det politiske arbeidet, bistå i organiseringen av komitéarbeidet, ansvaret for møte- og utvalgsgjennomføringen, fakturahåndheving og budsjettkontroll for politisk avdeling, lage presentasjoner/taler, og organisere politisk kontakt med samarbeidspartnere. Avdelingen yter sekretærtjenester til politikerne og rådmannsgruppen. Avdelingen har også fått det overordnede ansvaret for gjennomføringen av valgarbeidet i STFK. I tillegg har avdelingen sekretariatsansvar for Trøndelagsrådet og samarbeidsforum for Midt-Norge, Eldrerådet, Midtnorden-samarbeidet, og ansvar for deler av det internasjonale arbeidet. VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 10
Jus- og innkjøpstjenesten Leder: Tove Jebens Faktisk antall årsverk (pr. 01.01.04): 6 Budsjettert antall årsverk i 2005: 6 (tall i hele 1.000 kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2006 2005 4201 Administrasjon 3 763 3 749 4503 Kjøp av juridiske tjenester 500 4504 E-handel 762 628 4505 Post/budtj. /porto 2 872 2 750 Sum netto drift 7 397 7 627 Sum utgift 7 797 8 039 Sum inntekt 400 412 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Avdelingen har i utgangspunktet tre ansvarsområder; jus, innkjøp (inkl. e-handel) og system for intern kontroll. I tillegg har avdelingen ansvar for post- og budfunksjonen i fylkeshuset. VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 11
Styringskort for Jus- og innkjøpstjenesten År: 2006 Styrings perspektiv Brukere Regional utvikling Interne prosesser Økonomi Strategiske mål KSF ID Måleindikator STFK skal gi brukertilpassede og framtidsrettede tjenester av høy kvalitet til folket i fylket. STFK skal skape samspill om utvikling av kompetanse, kultur, miljø og næringsliv i fylket. Arbeidsprosessene i STFK skal være enkle og effektive med kvalitet og service i alle ledd. I STFK skal vi utnytte tilgjengeligeressurser effektivt og kreativt etter prioriteringer basert på mål og verdier. Enhetens service og kvalitet Sør-Trøndelag Fylkeskommunes omdømme Ta rollen som regional utviklingsaktør gjennom samspill og nettverk Resultat 1.halvår 2005 Mål Avvik (fra mål) Mål (nedre grense) B1.1 Service- og kvalitetsnivå 5,0 4,0 B1.2 Brukermedvirkning 5,0 4,0 B1.3 Kompetansenivå 5,0 4,0 Tiltak for å styrke STFK's B2.1 Ja omdømme R1.1 R1.2 Antall kommuner med på STFK's innkjøpsordning Utviklingstiltak/arrangement overfor kommuner og leverandører 20 20 0 17 2 2 R2.1 Tilfredshet i kommunene 5,0 4,0 Velfungerende tilbudsstruktur God dynamikk og R2.2 interaksjon mellom JUIN, kommune og leverandør Tiltak for å forbedre Påvirkning på det ytre miljø R3.1 enhetens påvirkning på det ytre miljø Gode, tydelige og helhetlige Medarbeidertilfredshet - I1.1 systemer systemer Klare ansvarsforhold og optimal delegering I2.1 I2.2 I2.3 Unngå sårbarhet i funksjonen I3.1 Medarbeideroppfatning - ansvar og delegering Lederavtaler/medarbeiders amtaler Den myndiggjorte medarbeider Grad av overlapping/backup Ja 4,5 3,5 4,3 5,0-0,7 4,0 5,2 5,0 0,2 4,0 100 % 100 % 0 % 80 % 4,8 5,0-0,2 4,0 4,0 5,0-1,0 4,0 Gode arbeidsprosesser I4.1 Enhetstilfredshet 5,0 4,0 Samsvar mellom mål og ressurs, prioriteringsevne og realistisk budsjettering Inntektsgivende virksomhet og at våre penger arbeider sammen med andres Effektiv tjenesteproduksjon Ø1.1 Avvik regnskap og budsjett 0 0 0 Ø2.1 Ø3.1 Kommuners tilknytning til innkjøpsordningen Effektiv og velfungerende informasjons- og vareflyt 20,0 20,0 0,0 17,0 4,5 3,5 Ø3.2 Bruk av E-handel 80 % 60 % 1 Medarbeidere, læring og fornyelse STFK skal være en nytenkende, dynamisk organisasjon med medarbeidere som har vilje og lyst til å møte - og evne til å mestre dagens og morgendagens utfordringer. Samhandling Godt og aktivt lederskap på alle nivå Godt fysisk og mellommenneskelig arbeidsmiljø L1.1 Utøve kreativitet 4,1 5,0-0,9 4,0 L1.2 Dele kunnskap og erfaring med andre 5,0 5,0 0,0 4,0 L2.1 Lederskapet 5,1 5,0 0,1 4,0 L3.1 Sykefravær 2,5 % 4,5 % 2,0 % 6,0 % L3.2 Trivsel 4,9 5,0-0,1 4,5 Medvirkning og medbestemmelse L4.1 Medbestemmelse 5,0 5,0 0,0 4,0 Riktig kompetanse L5.1a Faglig utfordring 5,0 5,0 0,0 4,0 L5.1b Læring og faglig utvikling 4,3 5,0-0,7 4,5 VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 12
IKT- tjenesten Leder: Glenn Paulsen Faktisk antall årsverk (pr. 01.01.05): 9 Budsjettert antall årsverk i 2006: 8 (tall i hele 1.000 kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2006 2005 450 IKT-tjenester 14 884 19 707 Sum netto drift 14 884 19 707 Sum utgift 14 884 19 707 Sum inntekt 0 0 (Tall i hele 1.000 kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2006 2005 450 IKT-tjenester 7 400 5 200 Sum investering 7 400 5 200 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : IKT-tjenesten har ansvar for forvaltning og drift av fylkeskommunens fellesressurser innen IKT området. Dette dekker blant annet områder som: Bredbånd til alle fylkeskommunale enheter Felles epost løsning for alle ansatte Felles kontorstøtte løsning for administrativt ansatte i fylkeshuset og alle skoler. Forvaltning av IKT-avtaler som hjemme-pc, IBM drift av økonomi/lønnsystem, lisensavtaler med Microsoft, Novell, Trend m.m, serviceavtaler,responsavtaler, rammeavtaler med dataleverandører som DELL, Ementor m.m IKT-opplæring av ansatte Systemeier for sentrale applikasjoner som Doculive Rådgivning til enhetene innenfor IKT-området Ansvar for informasjons sikkerhet og teknisk sikkerhet IKT-løsninger Drifter over 40 fylkeskommunale internett nettsteder Brukerstøtte for ansatte Strategisk arbeid innenfor IKT området VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 13
Styringskort for IKT- tjenesten År: 2006 Styrings perspektiv Strategiske mål KSF ID Måleindikator Resultat 1.halvår 2005 Mål Avvik (fra mål) Mål (nedre grense) Brukere STFK skal gi brukertilpassede og framtidsrettede tjenester av høy kvalitet til folket i fylket. Enhetens service og kvalitet Sør-Trøndelag Fylkeskommunes omdømme Høy kvalitet på våre tjenester/systemer B1.1 Service- og kvalitetsnivå 5,0 4,0 B1.2 Brukermedvirkning 5,0 4,0 B1.3 Kompetansenivå 5,0 4,0 B2.1 Tiltak for å styrke STFK's omdømme B3.1 Systemtilgjengelighet 99 % 95 % Medarbeidere, læring og fornyelse Økonomi Interne prosesser Regional utvikling STFK skal skape samspill om utvikling av kompetanse, kultur, miljø og næringsliv i fylket. Arbeidsprosessene i STFK skal være enkle og effektive med kvalitet og service i alle ledd. I STFK skal vi utnytte tilgjengeligeressurser effektivt og kreativt etter prioriteringer basert på mål og verdier. STFK skal være en nytenkende, dynamisk organisasjon med medarbeidere som har vilje og lyst til å møte - og evne til å mestre dagens og morgendagens utfordringer. Ta rollen som regional utviklingsaktør gjennom samspill og nettverk R1.1 Velfungerende tilbudsstruktur R2.1 Påvirkning på det ytre miljø R3.1 Gode, tydelige og helhetlige systemer Klare ansvarsforhold og optimal delegering I1.1 I2.1 I2.2 I2.3 Unngå sårbarhet i funksjonen I3.1 Antall kommuner med på STFK's innkjøpsordning Indikator tilpasset den enkelte enhet Tiltak for å forbedre enhetens påvirkning på det ytre miljø Medarbeidertilfredshet - systemer Medarbeideroppfatning - ansvar og delegering Lederavtaler/medarbeiders amtaler Den myndiggjorte medarbeider Grad av overlapping/backup Ja 20 17 4,2 5,0-0,8 4,0 4,5 5,0-0,5 4,0 100 % 100 % 0 % 80 % 4,4 5,0-0,6 4,0 5,0 4,0 Gode arbeidsprosesser I4.1 Enhetstilfredshet 5,1 5,0 0,1 4,0 Samsvar mellom mål og ressurs, prioriteringsevne og realistisk budsjettering Inntektsgivende virksomhet og at våre penger arbeider sammen med andres Ø1.1 Avvik regnskap og budsjett 0 0 0 Ø2.1 Indikator tilpasset den enkelte enhet Effektiv tjenesteproduksjon Ø3.1 Bruk av E-handel 80 % 60 % Samhandling Godt og aktivt lederskap på alle nivå Godt fysisk og mellommenneskelig arbeidsmiljø L1.1 Utøve kreativitet 4,8 5,0-0,2 4,0 L1.2 Dele kunnskap og erfaring med andre 4,9 5,0-0,1 4,0 L2.1 Lederskapet 4,1 5,0-0,9 4,0 L3.1 Sykefravær 1,4 % 4,5 % 3,1 % 6,0 % L3.2 Trivsel 5,0 5,0 0,0 4,5 Medvirkning og medbestemmelse L4.1 Medbestemmelse 5,1 5,0 0,1 4,0 Riktig kompetanse L5.1a Faglig utfordring 5,9 5,0 0,9 4,0 L5.1b Læring og faglig utvikling 3,7 5,0-1,3 4,5 VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 14
Regnskapstjenesten Leder: Per Lund Faktisk antall årsverk (pr. 01.01.05): 9 Budsjettert antall årsverk i 2006: 9 (tall i hele 1.000 kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2006 2005 4507 Regnskap 4 469 000 4 695 000 4201 Administrativ ledelse 0-1 860 000 4701 Premieavvik 1 948 000 3 434 000 Sum netto drift 6 417 000 6 269 000 Sum utgift 6 543 000 8 230 000 Sum inntekt -126 000-1 966 000 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Regnskapstjenestens hovedoppgaver er å avlegge fylkeskommunens årsregnskap, og koordinering av alle oppgaver i den forbindelse. Dette inkluderer daglige driftsoppgaver knyttet til bilagsbehandling, innbetalinger og utbetalinger, samt nødvendig brukerstøtte og spisskompetanse på så vel faglige oppgaver som systemer. Føring av særregnskaper og likviditets- og finansforvaltning inngår i regnskapstjenestens ansvarsområder. Dessuten er regnskapstjenesten involvert i økonomirelaterte utviklingsoppgaver. I tillegg føres på regnskapstjenestens ansvarsområde premieavvik vedr pensjonsordning og evt ufordelte utgifter og inntekter. VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 15
Opplæringsavdelingen Leder: Torhild Aagaard Faktisk antall årsverk (pr. 01.01.05): 49,2 (inkl PP-tjenesten) Budsjettert antall årsverk i 2006: 47,2 (inkl PP-tjenesten) (tall i hele 1.000 kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2006 2005 4201 Administrasjon 11 107 11 469 5201 Fellestjenester 3 829 4 424 5206 Gjesteelevoppjør -6 500-7 500 5204 Etter-/videreutdanning 510 338 5601 Særskilt tilpasset vg opplæring 13 749 14 114 5603 PP-tjenesten 13 785 14 195 5700 Opplæring i arbeidslivet 90 792 93 094 5811 Ordinær voksenopplæring 1 927 2 040 5901 Grunnskoleoppl. i sos/med inst. 25 369 26 094 Sum netto drift 154 568 158 268 Sum utgift 174 030 178 375 Sum inntekt 19 462 20 107 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Planlegging av opplæringstilbudet i Sør-Trøndelag innenfor videregående opplæring. Planlegging og gjennomføring av inntaket til de videregående skolene og formidlingen av lærlinger til bedrift. Ansvaret for administrasjon av fagopplæring i arbeidslivet i Sør-Trøndelag, inkl. utbetaling av tilskuddet til lærebedriftene. Koordinering og administrasjon av lokalgitt eksamen i de videregående skolene. Ansvar for grunnskoleopplæring og videregående opplæring i sosiale og medisinske institusjoner. Ansvaret for de voksnes rett til realkompetansevurdering og opplæring. Tilrettelegging for pedagogisk utviklingsarbeid i skoler og lærebedrifter. Administrasjon av gjesteelevs-/ lærlingeoppgjør på grunn av at elever/lærlinger tar opplæring i andre fylker enn heimfylket. PPT s hovedarbeidsområder: Sakkyndig i spørsmål om rett til spesialundervisning i skolen og tilpasset opplæring i bedrift, systemrettet arbeid i skolen og tverrfaglige utviklingsoppgaver. VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 16
OPPLÆRING I det følgende presenteres felles styringskort for Opplæring. I tillegg følger informasjon og styringskort for de videregående skolene. Dersom ikke særskilt styringskort foreligger for skolen, vil det være felles styringskort for opplæring som er gjeldende for den skolen. VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 17
VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 18
STYRINGSKORT FOR OPPLÆRING År: 2006 Styrings perspektiv Medarbeidere, læring og fornyelse Økonomi Interne prosesser Regional utvikling Brukere Strategiske mål KSF ID Måleindikator STFK skal gi brukertilpassede og framtidsrettede tjenester av høy kvalitet til folket i fylket STFK skal skape samspill om utvikling av kompetanse, kultur, miljø og næringsliv i fylket. Arbeidsprosessene i STFK skal være enkle og effektive med kvalitet og service i alle ledd. I STFK skal vi utnytte tilgjengeligeressurser effektivt og kreativt etter prioriteringer basert på mål og verdier. STFK skal være en nytenkende, dynamisk organisasjon med medarbeidere som har vilje og lyst til å møte - og evne til å mestre dagens og morgendagens utfordringer. Resultat 1.halvår 2005 Mål Avvik (fra mål) Mål (nedre grense) Godt læringsmiljø B1.1 Motivasjon 4,3 5,0-0,7 4,0 B1.2 Trivsel 5,0 5,0 0,0 4,0 B1.3 Mobbing 5,7 6,0-0,3 5,5 B1.4 Fysisk læringsmiljø 4,5 4,5 0,0 3,5 B1.5 Frafall Tilpasset (differensiert) opplæring B2.1 Elevmedvirkning 3,3 5,0-1,7 4,5 Sør-Trøndelag Fylkeskommunes omdømme Skolen skal være en ressurs i nærmiljøet Samarbeid skole - samfunns- og næringsliv B2.2 Elevdemokrati 4,1 5,0-0,9 4,5 B2.3 B3.1 Påvirkning på det ytre miljø R3.1 Utviklingssamtaler/ elevsamtaler Tiltak for å styrke STFK's omdømme R1.1 Møteplasser skole - nærmiljø Ja R2.1 Utplasseringer i bedrift Ja R2.2 Ungdomsbedrifter Ja R2.3 Samarbeidsavtaler Ja Tiltak for å forbedre enhetens påvirkning på det ytre miljø 3,8 5,0-1,2 4,5 Gode, tydelige og helhetlige systemer I1.1 Systemer 4,4 5,0-0,6 4,0 Klare ansvarsforhold og optimal delegering I2.1 Ansvar og delegering 5,1 5,0 0,1 4,0 I2.2 Lederavtale/medarbeidersam taler 61 % 100 % -39 % 80 % Samsvar mellom mål og ressurs, prioriteringsevne og realistisk budsjettering Ø1.1 Avvik regnskap og budsjett 0 0 Lands Effektiv tjenesteproduksjon Ø2.1 Kostnad pr elev -0,2 % gj.snitt +/- 0,0 5% Godt og aktivt lederskap på alle nivå L1.1 Lederskapet 4,5 5,0-0,5 4,0 Godt fysisk og mellommenneskelig arbeidsmiljø Samhandling, medvirkning og medbestemmelse Ansattes kompetanse L2.1 Sykefravær 6,2 % 4,5 % -1,7 % 6,0 % L2.2 Trivsel 4,7 5,0-0,3 4,5 L3.1 Medbestemmelse 4,9 5,0-0,1 4,0 L4.1a Faglig utfordring 5,1 5,0 0,0 4,0 L4.1b Læring og faglig utvikling 3,8 5,0-1,2 4,0 Ja Ja VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 19
VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 20
Adolf Øiens skole REKTOR: Anne Sveinall TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2004/05 Allmenne, øk. og adm.fag 339 Salg og service 58 Totalt 397 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2004 26.314 Vedtatt budsjett 2005 23.727 Omsetn. ressurssenter 2004 506 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.05 39,7 Øvrig pers. pr 01.01.05 11,1 AREAL: Egne areal, m2 6.430 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 21
Brundalen vg skole REKTOR: Jan Erik Vold TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2004/05 Allmenne, øk. og adm.fag 157 Byggfag 94 Elektrofag 59 Formgivingsfag 269 Helse- og sosialfag 175 Medier og kommunikasjon 91 Mekaniske fag 53 Tekniske byggfag 73 ANNET 30 Totalt 1.001 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2004 97.623 Vedtatt budsjett 2005 93.955 Omsetn. ressurssenter 2004 18.477 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.05 168,8 Øvrig pers. pr 01.01.05 46,9 AREAL: Egne areal, m2 22.554 Leide areal, m2 1.270 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen administrerer fengselsundervisningen i Sør Trøndelag. VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 22
Styringskort for Brundalen videregående skole År: 2006 Styrings perspektiv Brukere Regional utvikling Strategiske mål KSF ID Måleindikator STFK skal gi brukertilpassede og framtidsrettede tjenester av høy kvalitet til folket i fylket STFK skal skape samspill om utvikling av kompetanse, kultur, miljø og næringsliv i fylket. Resultat 1.halvår 2005 Mål Avvik (fra mål) Mål (nedre grense) Godt læringsmiljø B1.1 Motivasjon 4,3 5,0-0,7 4,0 B1.2 Trivsel 4,0 5,0-1,0 4,0 B1.3 Mobbing 5,7 6,0-0,3 5,5 B1.4 Fysisk læringsmiljø 4,3 4,5-0,2 3,5 B1.5 Frafall Tilpasset (differensiert) opplæring B2.1 Elevmedvirkning 3,2 5,0-1,8 4,5 B2.2 Elevdemokrati 4,2 5,0-0,8 4,5 B2.3 Utviklingssamtaler/ elevsamtaler 4,0 5,0-1,0 4,5 Sør-Trøndelag Fylkeskommunes Tiltak for å styrke STFK's B3.1 omdømme omdømme Skolen skal være en ressurs i nærmiljøet R1.1 Møteplasser skole - nærmiljø R2.1 Utplasseringer i bedrift Samarbeid skole - samfunns- og næringsliv R2.2 Ungdomsbedrifter R2.3 Samarbeidsavtaler Skolen som kulturarena R3.1 Antall tilbud Påvirkning på det ytre miljø R4.1 Tiltak for å forbedre enhetens påvirkning på det ytre miljø Interne prosesser Økonomi Medarbeidere, læring og fornyelse Arbeidsprosessene i STFK skal være enkle og effektive med kvalitet og service i alle ledd. I STFK skal vi utnytte tilgjengeligeressurser effektivt og kreativt etter prioriteringer basert på mål og verdier. STFK skal være en nytenkende, dynamisk organisasjon med medarbeidere som har vilje og lyst til å møte - og evne til å mestre dagens og morgendagens utfordringer. Gode, tydelige og helhetlige systemer I1.1 Systemer 4,5 5,0-0,5 4,0 Klare ansvarsforhold og optimal I2.1 Ansvar og delegering 5,3 5,0 0,3 4,0 delegering Lederavtale/medarbeidersam I2.2 taler 28 % 100 % -72 % 80 % Reell elevinnflytelse I3.1 Antall møtearenaer Pedagogisk fleksibilitet, mangfold og bredde I4.1 Antall interne og eksterne samarbeidsprosjekt Samsvar mellom mål og ressurs, prioriteringsevne og realistisk Ø1.1 Avvik regnskap og budsjett 0 0 budsjettering Effektiv tjenesteproduksjon Ø2.1 Kostnad pr elev Lands gj.snitt +/- 5% 0,0 0 Godt og aktivt lederskap på alle nivå L1.1 Lederskapet 4,6 5,0-0,4 4,0 Godt fysisk og mellommenneskelig arbeidsmiljø Samhandling, medvirkning og medbestemmelse Ansattes kompetanse L2.1 Sykefravær 5,4 % 4,5 % -0,9 % 6,0 % L2.2 Trivsel 4,7 5,0-0,3 4,5 L3.1 Medbestemmelse 5,1 5,0 0,1 4,0 L4.1a Faglig utfordring 5,1 5,0 0,0 4,0 L4.1b Læring og faglig utvikling 4,2 5,0-0,8 4,0 VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 23
VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 24
Byåsen vg skole REKTOR: Knut Wold TILBUD/ELEVDATA 2004/2005 Studieretning Elever 2004/05 Allmenne, øk. og adm.fag 91 Helse- og sosialfag 45 Hotell- og næringsmiddelfag 54 Mekaniske fag 147 Annet 11 Totalt 360 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2004 36.047 Vedtatt budsjett 2005 47.886 Omsetn. ressurssenter 2004 1.777 PERSONELL: Ped. pers. pr 01.01.05 63,0 Øvrig pers. pr 01.01.05 35,7 AREAL: Egne areal, m2 23.700 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Oppstart av skolen 01.08.04. (Økonomiske tall for 2004 inkluderer tidligere Lade vg skole). Skolen har fagskole i tillegg til ord. vg opplæring. VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 25
Fosen vg skole REKTOR: Geir Ulset TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2004/05 Allmenne, øk. og adm.fag 72 Byggfag 15 Elektrofag 63 Formgivingsfag 27 Helse- og sosialfag 45 Hotell- og næringsmiddelfag 28 Idrettsfag 39 Mekaniske fag 42 Musikk, dans og drama 40 Naturbruk 6 Salg og service 16 Annet 3 Totalt 396 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2004 47.613 Vedtatt budsjett 2005 44.457 Omsetn. ressurssenter 2004 1.807 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.05 71,5 Øvrig pers. pr 01.01.05 17,1 AREAL: Egne areal, m2 11.000 Leide areal, m2 4.777 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har undervisningslokaler i Bjugn og Ørland kommune. VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 26
Frøya vg skole REKTOR: Hans Anton Grønskag TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2004/05 Allmenne, øk. og adm.fag 56 Elektrofag 9 Formgivingsfag 17 Helse- og sosialfag 17 Hotell- og næringsmiddelfag 6 Medier og kommunikasjon 4 Mekaniske fag 14 Naturbruk 22 Totalt 145 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2004 19.144 Vedtatt budsjett 2005 18.522 Omsetn. ressurssenter 2004 2.445 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.05 32,7 Øvrig pers. pr 01.01.05 8,7 AREAL: Egne areal, m2 3.387 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har driftsansvar for opplæringsfartøyet M/S Skagholm. VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 27
Styringskort for Frøya videregående skole År: 2006 Styrings perspektiv Brukere Regional utvikling Strategiske mål KSF ID Måleindikator STFK skal gi brukertilpassede og framtidsrettede tjenester av høy kvalitet til folket i fylket STFK skal skape samspill om utvikling av kompetanse, kultur, miljø og næringsliv i fylket. Resultat 1.halvår 2005 Mål Avvik (fra mål) Mål (nedre grense) Godt læringsmiljø B1.1 Motivasjon 4,3 5,0-0,7 4,0 B1.2 Trivsel 4,9 5,0-0,1 4,0 B1.3 Mobbing 6,0 5,5 B1.4 Fysisk læringsmiljø 4,4 4,5-0,1 3,5 B1.5 Frafall Tilpasset (differensiert) opplæring B2.1 Elevmedvirkning 3,4 5,0-1,6 4,5 B2.2 Elevdemokrati 5,0 5,0 0,0 4,5 B2.3 Utviklingssamtaler/ elevsamtaler 3,6 5,0-1,4 4,5 B3.1 Elevsøking God markedsføring/profilering av skloens tilbud B3.2 God medieomtale B3.3 Web-side/infomøter/kulturarr. Sør-Trøndelag Fylkeskommunes Tiltak for å styrke STFK's B4.1 omdømme omdømme nei Skolen skal være en ressurs i nærmiljøet R1.1 Møteplasser skole - nærmiljø Ja R2.1 Utplasseringer i bedrift Ja Samarbeid skole - samfunns- og næringsliv R2.2 Ungdomsbedrifter nei R2.3 Samarbeidsavtaler Ja Ivareta og utvikle lokal kultur og R3.1 Brukerbevisshet/tilfredshet særpreg, og styrke identitet og stolthet hos kystfolket R3.2 Antall tiltak/nettverksprosj. Påvirkning på det ytre miljø R4.1 Tiltak for å forbedre enhetens påvirkning på det ytre miljø nei Interne prosesser Økonomi Medarbeidere, læring og fornyelse Arbeidsprosessene i STFK skal være enkle og effektive med kvalitet og service i alle ledd. I STFK skal vi utnytte tilgjengeligeressurser effektivt og kreativt etter prioriteringer basert på mål og verdier. STFK skal være en nytenkende, dynamisk organisasjon med medarbeidere som har vilje og lyst til å møte - og evne til å mestre dagens og morgendagens utfordringer. Gode, tydelige og helhetlige systemer I1.1 Systemer 4,5 5,0-0,5 4,0 Klare ansvarsforhold og optimal delegering I2.1 Ansvar og delegering 4,9 5,0-0,1 4,0 I2.2 Lederavtale/medarbeidersam taler 89 % 100 % -11 % 80 % Samsvar mellom mål og ressurs, prioriteringsevne og realistisk Ø1.1 Avvik regnskap og budsjett 0 0 budsjettering Effektiv tjenesteproduksjon Ø2.1 Kostnad pr elev Lands gj.snitt +/- 0,0 0 5% Godt og aktivt lederskap på alle nivå L1.1 Lederskapet 4,4 5,0-0,6 4,0 Godt fysisk og mellommenneskelig arbeidsmiljø Samhandling, medvirkning og medbestemmelse Ansattes kompetanse Godt kvalifiserte medarbeidere L2.1 Sykefravær 9,0 % 4,5 % -4,5 % 6,0 % L2.2 Trivsel 4,6 5,0-0,4 4,5 L3.1 Medbestemmelse 4,7 5,0-0,3 4,0 L4.1a Faglig utfordring 5,1 5,0 0,0 4,0 L4.1b Læring og faglig utvikling 3,6 5,0-1,4 4,0 L5.1 Elevtilfredhet L5.2 antall gjennomført og bestått opplæring L5.3 partnertilfredshet medarbeideroppfatning på L5.4 ulike nivå VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 28
Gauldal vg skole REKTOR: Grethe Jøndal TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2004/05 Allmenne, øk. og adm.fag 104 Byggfag 58 Formgivingsfag 32 Helse- og sosialfag 42 Hotell- og næringsmiddelfag 12 Mekaniske fag 55 Salg og service 17 Tekniske byggfag 21 Trearbeidsfag 16 ANNET 2 Totalt 359 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2004 38.700 Vedtatt budsjett 2005 35.686 Omsetn. ressurssenter 2004 53 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.05 49,6 Øvrig pers. pr 01.01.05 14,2 AREAL: Egne areal, m2 8.852 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 29
Gerhard Schønings skole REKTOR: Gerd Opedal TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2004/05 Allmenne, øk. og adm.fag 377 Formgivingsfag 109 Helse- og sosialfag 60 Annet 16 Totalt 564 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2004 46.665 Vedtatt budsjett 2005 48.338 Omsetn. ressurssenter 2004 0 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.05 73,3 Øvrig pers. pr 01.01.05 19,5 AREAL: Egne areal, m2 8.614 Leide areal, m2 600 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har et utstrakt voksenopplæringstilbud. VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 30
Heimdal vg skole REKTOR: Ivar Husby (konst.) TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2004/05 Allmenne, øk. og adm.fag 261 Elektrofag 77 Idrettsfag 152 Mekaniske fag 19 Musikk, dans og drama 97 Annet 21 Totalt 627 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2004 62.857 Vedtatt budsjett 2005 60.490 Omsetn. ressurssenter 2004 1.144 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.05 84,7 Øvrig pers. pr 01.01.05 30,7 AREAL: Egne areal, m2 11.436 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen administrerer all døvetolking i fylket. Skolen driver CNC-senteret som eget ressurssenter, (nedlagt fom 2005). Skolen har landslinjetilbud i idrett, fordypning i hopp og kombinert. VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 31
Hemne vg skole REKTOR: Ole Ledahl (tiltrer i løpet av høsten) TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2004/05 Allmenne, øk. og adm.fag 80 Byggfag 2 Formgivingsfag 9 Helse- og sosialfag 12 Hotell- og næringsmiddelfag 11 Kjemi- og prosessfag 16 Mekaniske fag 21 Salg og service 12 Annet 2 Totalt 165 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2004 17.975 Vedtatt budsjett 2005 17.813 Omsetn. ressurssenter 2004 1.909 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.05 27,8 Øvrig pers. pr 01.01.05 6,7 AREAL: Egne areal, m2 1.460 Leide areal, m2 1.664 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 32
Hitra vg skole REKTOR: Per Ivar Christensen TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2004/05 Allmenne, øk. og adm.fag 41 Byggfag 15 Elektrofag 10 Helse- og sosialfag 16 Hotell- og næringsmiddelfag 8 Mekaniske fag 11 Salg og service 17 Totalt 118 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2004 14.006 Vedtatt budsjett 2005 13.624 Omsetn. ressurssenter 2004 2.310 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.05 24,5 Øvrig pers. pr 01.01.05 5,6 AREAL: Egne areal, m2 2.840 Leide areal, m2 439 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 33
Ladejarlen vg skole REKTOR: Hans Jørgen Engan TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2004/05 Elektrofag 122 Hotell- og næringsmiddelfag 254 Mekaniske fag 36 Totalt 412 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2004 50.380 Vedtatt budsjett 2005 44.200 Omsetn. ressurssenter 2004 2.131 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.05 78,3 Øvrig pers. pr 01.01.05 23,8 AREAL: Egne areal, m2 14.315 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har fagskole i tillegg til vg opplæring. VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 34
Malvik vg skole REKTOR: Gun Svartaas (konst.) TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2004/05 Allmenne, øk. og adm.fag 172 Elektrofag 15 Helse- og sosialfag 44 Idrettsfag 82 Mekaniske fag 39 Trearbeidsfag 22 Annet 11 Totalt 385 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2004 31.065 Vedtatt budsjett 2005 31.442 Omsetn. ressurssenter 2004 389 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.05 47,8 Øvrig pers. pr 01.01.05 11,0 AREAL: Egne areal, m2 4.336 Leide areal, m2 1.006 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 35
Meldal vg skole REKTOR: Nils Slupphaug TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2004/05 Allmenne, øk. og adm.fag 13 Byggfag 34 Elektrofag 60 Formgivingsfag 24 Helse- og sosialfag 40 Hotell- og næringsmiddelfag 24 Medier- og kommunikasjon 36 Mekaniske fag 59 Trearbeidsfag 13 Annet 5 Totalt 308 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2004 33.489 Vedtatt budsjett 2005 34.369 Omsetn. ressurssenter 2004 1.814 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.05 57,8 Øvrig pers. pr 01.01.05 13,2 AREAL: Egne areal, m2 6.100 Leide areal, m2 2.399 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 36
Melhus vg skole REKTOR: Helge Bjørn Bæverfjord TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2004/05 Allmenne, øk. og adm.fag 149 Elektrofag 42 Helse- og sosialfag 45 Hotell- og næringsmiddelfag 27 Idrettsfag 92 Kjemi- og prosessfag 21 Mekaniske fag 52 Salg og service 31 Tekniske byggfag 29 Annet 16 Totalt 504 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2004 39.633 Vedtatt budsjett 2005 41.154 Omsetn. ressurssenter 2004 3.933 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.05 66,7 Øvrig pers. pr 01.01.05 13,2 AREAL: Egne areal, m2 4.265 Leide areal, m2 1.525 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen administrerer privatisteksamen. VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 37
Oppdal vg skole REKTOR: Trygve Holthe Iversen TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2004/05 Allmenne, øk. og adm.fag 84 Byggfag 9 Elektrofag 23 Formgivingsfag 34 Helse- og sosialfag 16 Hotell- og næringsmiddelfag 12 Idrettsfag 69 Mekaniske fag 16 Salg og service 22 Totalt 285 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2004 27.533 Vedtatt budsjett 2005 26.835 Omsetn. ressurssenter 2004 130 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.05 47,2 Øvrig pers. pr 01.01.05 9,7 AREAL: Egne areal, m2 4.786 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har landslinjetilbud i idrett, fordypning alpint og telemark. VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 38
Orkdal vg skole REKTOR: Steinar Høynes TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2004/05 Allmenne, øk. og adm.fag 177 Helse- og sosialfag 78 Idrettsfag 72 Kjemi- og prosessfag 31 Musikk, dans og drama 40 Salg og service 28 Annet 10 Totalt 436 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2004 36.814 Vedtatt budsjett 2005 35.768 Omsetn. ressurssenter 2004 1.065 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.05 57,0 Øvrig pers. pr 01.01.05 13,7 AREAL: Egne areal, m2 6.419 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 39
Ringve vg skole REKTOR: Geir Vikan TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2004/05 Allmenne, øk. og adm.fag 225 Formgivingsfag 55 Medier og kommunikasjon 45 Musikk, dans og drama 81 Totalt 406 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2004 32.455 Vedtatt budsjett 2005 31.369 Omsetn. ressurssenter 2004 40 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.05 50,6 Øvrig pers. pr 01.01.05 10,9 AREAL: Egne areal, m2 6.937 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 40
Rissa vg skole REKTOR: Solbjørg With TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2004/05 Allmenne, øk. og adm.fag 71 Byggfag 6 Elektrofag 9 Formgivingsfag 10 Helse- og sosialfag 24 Hotell- og næringsmiddelfag 7 Mekaniske fag 19 Naturbruk 8 Tekniske byggfag 12 Annet 2 Totalt 168 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2004 18.948 Vedtatt budsjett 2005 16.906 Omsetn. ressurssenter 2004 5.706 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.05 30,2 Øvrig pers. pr 01.01.05 9,3 AREAL: Egne areal, m2 4.148 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 41
Røros vg skole REKTOR: Tor Indset TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2004/05 Allmenne, øk. og adm.fag 85 Byggfag 21 Formgivingsfag 24 Helse- og sosialfag 37 Hotell- og næringsmiddelfag 11 Medier og kommunikasjon 36 Mekaniske fag 33 Trearbeidsfag 8 Annet 16 Totalt 271 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2004 26.969 Vedtatt budsjett 2005 25.642 Omsetn. ressurssenter 2004 6.958 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.05 49,5 Øvrig pers. pr 01.01.05 17,4 AREAL: Egne areal, m2 7.212 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 42
Selbu vg skole REKTOR: Arnstein Trøite TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2004/05 Allmenne, øk. og adm.fag 70 Byggfag 25 Formgivingsfag 16 Helse- og sosialfag 16 Hotell- og næringsmiddelfag 7 Mekaniske fag 13 Naturbruk 9 Annet 3 Totalt 159 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2004 18.330 Vedtatt budsjett 2005 19.263 Omsetn. ressurssenter 2004 266 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.05 24,5 Øvrig pers. pr 01.01.05 8,3 AREAL: Egne areal, m2 Leide areal, m2 3.373 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 43
Skjetlein vg skole REKTOR: Geir Haugland TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2004/05 Allmenne, øk. og adm.fag 12 Formgivingsfag 38 Naturbruk 114 Annet 3 Totalt 167 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2004 23.000 Vedtatt budsjett 2005 21.467 Omsetn. ressurssenter 2004 2.885 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.05 32,6 Øvrig pers. pr 01.01.05 15,1 AREAL: Egne areal, m2 17.470 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har egen gårdsdrift, samt internat. VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 44
Strinda vg skole REKTOR: Astrid Gynnild TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2004/05 Allmenne, øk. og adm.fag 331 Idrettsfag 103 Annet 14 Totalt 448 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2004 28.809 Vedtatt budsjett 2005 28.059 Omsetn. ressurssenter 2004 0 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.05 42,2 Øvrig pers. pr 01.01.05 14,4 AREAL: Egne areal, m2 7.342 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 45
Tiller vg skole REKTOR: Torild Ofstad TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2004/05 Allmenne, øk. og adm.fag 191 Byggfag 89 Helse- og sosialfag 138 Mekaniske fag 43 Tekniske byggfag 72 Annet 24 Totalt 557 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2004 49.077 Vedtatt budsjett 2005 50.381 Omsetn. ressurssenter 2004 9.758 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.05 76,2 Øvrig pers. pr 01.01.05 19,7 AREAL: Egne areal, m2 9.600 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 46
Styringskort for Tiller videregående skole År: 2006 Styrings perspektiv Brukere Regional utvikling Strategiske mål KSF ID Måleindikator STFK skal gi brukertilpassede og framtidsrettede tjenester av høy kvalitet til folket i fylket STFK skal skape samspill om utvikling av kompetanse, kultur, miljø og næringsliv i fylket. Resultat 1.halvår 2005 Mål Avvik (fra mål) Mål (nedre grense) Godt læringsmiljø B1.1 Motivasjon 4,1 5,0-0,9 4,0 Tilpasset (differensiert) opplæring B1.2 Trivsel 4,8 5,0-0,2 4,0 B1.3 Mobbing 5,6 6,0-0,4 5,5 B1.4 Fysisk læringsmiljø 4,4 4,5-0,1 3,5 B1.5 Frafall B2.1 Elevmedvirkning 3,2 5,0-1,8 4,5 B2.2 Elevdemokrati 4,1 5,0-0,9 4,5 B2.3 B2.4 Utviklingssamtaler/ elevsamtaler Karriereveiledning/individuell 3 ganger årlig 3,7 5,0-1,3 4,5 Godt læringsmiljø B3.1 Læringsutbytte korrelasjon 1,7 1,0 0,9 Sør-Trøndelag Fylkeskommunes omdømme Skolen skal være en ressurs i nærmiljøet Samarbeid skole - samfunns- og næringsliv B4.1 Påvirkning på det ytre miljø R3.1 Tiltak for å styrke STFK's omdømme R1.1 Møteplasser skole - nærmiljø R2.1 Utplasseringer i bedrift 0,7 R2.2 Ungdomsbedrifter 4,0 R2.3 Samarbeidsavtaler 6,0 Tiltak for å forbedre enhetens påvirkning på det ytre miljø Interne prosesser Økonomi Medarbeidere, læring og fornyelse Arbeidsprosessene i STFK skal være enkle og effektive med kvalitet og service i alle ledd. I STFK skal vi utnytte tilgjengeligeressurser effektivt og kreativt etter prioriteringer basert på mål og verdier. STFK skal være en nytenkende, dynamisk organisasjon med medarbeidere som har vilje og lyst til å møte - og evne til å mestre dagens og morgendagens utfordringer. Gode, tydelige og helhetlige systemer I1.1 Systemer 4,1 5,0-0,9 4,0 Klare ansvarsforhold og optimal delegering Samsvar mellom mål og ressurs, prioriteringsevne og realistisk budsjettering I2.1 Ansvar og delegering 4,5 5,0-0,5 4,0 I2.2 I2.3 Lederavtale/medarbeidersam taler Gjennomføring av skolens rutiner i forhold til rutinehåndbok Effektiv tjenesteproduksjon Ø2.1 Kostnad pr elev 84 % 100 % -16 % 80 % 85 % 95 % -10 % 90 % Ø1.1 Avvik regnskap og budsjett 0 0 Lands gj.snitt +/- 5% 0,0 0 Godt og aktivt lederskap på alle nivå L1.1 Lederskapet 3,7 5,0-1,3 4,0 Godt fysisk og mellommenneskelig arbeidsmiljø Samhandling, medvirkning og medbestemmelse Ansattes kompetanse Kompetanseutvikling L2.1 Sykefravær 6,7 % 4,5 % -2,2 % 6,0 % L2.2 Trivsel 4,5 5,0-0,5 4,5 L3.1 Medbestemmelse 4,7 5,0-0,3 4,0 L4.1a Faglig utfordring 5,3 5,0 0,3 4,0 L4.1b Læring og faglig utvikling 3,7 5,0-1,3 4,0 L5 Opplæringsplan for personalet 90,0 100,0-10,0 95,0 VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 47
Trondheim Katedralskole REKTOR: Anne Lise Drege TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2004/05 Allmenne, øk. og adm.fag 436 Formgivingsfag 13 Musikk, dans og drama 90 Totalt 539 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2004 37.202 Vedtatt budsjett 2005 36.529 Omsetn. ressurssenter 2004 0 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.05 54,3 Øvrig pers. pr 01.01.05 14,0 AREAL: Egne areal, m2 12.414 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen administrerer privatisteksamen. VEDLEGG til Strategiplan 2006 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 48