Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: Kl.10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/12 12/673 Referatsaker 19/12 12/55 KULTURMIDLER 2012 - RESTTILDELING 20/12 12/625 MIDLER TIL SAMFUNNSNYTTIGE FORMÅL 2012 - STØTTE FRA LERØY MIDNOR AS 21/12 12/677 FORNYING AV AVTALE OM REGIONALT SAMARBEID I ORKDAL/ØY-REGIONEN 22/12 12/325 SOMMERÅPEN SKOLEFRITIDSORDNING 23/12 12/672 HANDLINGSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2013-2016 OG BUDSJETT 2013 - OPPVEKST OG LEVEKÅR EVENTUELT Lensvik, 14.11.12 Line Raustein e. fullm.
Sak 18/12 Referatsaker Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 12/673 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 18/12 Hovedutvalg oppvekst og levekår 20.11.2012 Innstilling: Side 2 av 14
Sak 19/12 KULTURMIDLER 2012 - RESTTILDELING Saksbehandler: Lars Ysland Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 12/55 Saksnr.: Utvalg Møtedato 19/12 Hovedutvalg oppvekst og levekår 20.11.2012 Innstilling: Andre kulturformål. Post 1.4704.3851.230 Støtte til lag og organisasjoner kr. 11.900. Agdenes kunst og hobbyforening kr. 3.000 Tilskudd til høstutstillinga 2012. Agdenes speidergruppe kr. 2.000 Driftstilskudd 2012 Agdenes seniordans kr. 2.900 Deltakelse på grunnkurs Del 2. Søknaden fra Agdenes seniordans ble behandlet første gang av HOL den 28.08.12, sak 16/12. Vedtaket ble at søknaden skulle tas opp i forbindelse med resttildelinga av kulturmidlene for 2012. Midler som holdes igjen på budsjettet i forbindelse med adventsarrangement i Lensvika og i Ytre Agdenes den 2. desember. kr. 4.000 Til sammen Kr. 11.900 Idrett og friluftsliv. Tilskudd organisasjoner/lag. Post 1.4704.3800.230 kr. 10.000. Lensvik idrettslag kr. 5.000 Ingdalen idrettslag kr. 2.000 Lensvik/Selven skytterlag kr. 3.000 Til sammen Kr. 10.000 Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Hovedutvalget skal fordele resten av kulturmidlene for 2012. Det står igjen midler på to poster på kulturbudsjettet. Dette er Andre kulturformål, post 1.4704.3851.230 hvor det står igjen kr. 11.900 og Idrett og friluftsliv, post 1.4704.3800.230 hvor det står igjen kr. 10.000. Side 3 av 14
Sak 19/12 Vurdering: Mesteparten av kulturmidlene for 2012 ble fordelt under hovedfordelingen i april. Det ble holdt tilbake midler med tanke på resttildelingen 2012. Det er kommet inn to nye søknader i forbindelse med denne. Pengene er foreslått bevilget til disse søkerne samt til fire gamle søknader. Side 4 av 14
Sak 20/12 MIDLER TIL SAMFUNNSNYTTIGE FORMÅL 2012 - STØTTE FRA LERØY MIDNOR AS Saksbehandler: Lars Ysland Arkiv: 233 C Arkivsaksnr.: 12/625 Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/12 Hovedutvalg oppvekst og levekår 20.11.2012 Innstilling: Saken legges fram for hovedutvalget uten innstilling. Vedlegg: 1. Brev dat. 9. november 2012 fra Arbeidsgruppa for nye kanoer v/ole Edvard Meland. 2. Brev dat. 8. november 2012 fra Lensvik blandakor v/bente Bjørgan Ølstøren. 3. Brev dat. 9. november 2012 fra Lensvik Idrettslag v/prosjektleder skiløype Jan Arild Sletvold. 4. Brev dat. 9. november 2012 fra Agdenes Pensjonistforening v/anton Landrø. 5. Brev dat. 10. oktober 2012 fra Agdenes klatreklubb v/john Olav Vinge. 6. Brev dat. 10. oktober 2012 fra Lerøy Midnor AS v/adm. dir. Svein Amund Fjeldvær. Saksopplysninger: Lerøy Midnor AS ønsker å gi et tilskudd på kr. 110.000 til ett tiltak innenfor idrett/kultur eller ungdomsarbeid i Agdenes kommune. Utlysingen av midlene har stått på kommunens hjemmeside og på oppslagsstedene i kommunen. Det er kommet brev med forslag på til sammen fem forskjellige prosjekt. Dette er fra Lensvik idrettslag (lysløype i Øyangen skianlegg), Lensvik Blandakor (musikkprosjekt), Arbeidsgruppa for nye kanoer (permanent lager/lokaler for kanoene), Agdenes pensjonistforening (midlene skal brukes for engasjere underholdningskrefter til medlemsmøtene), Agdenes klatreklubb v/john Olav Vinge) Dette er femte året hvor Lerøy Midnor gir økonomisk støtte til lag og organisasjoner i kommunen. I 2008 gikk pengene til tribuneanlegg på Åsmyra Stadion, i 2009 til klatrevegg for speiderne, i 2010 til Agdenes pistolklubb og i fjor til løypemaskin i Øyangen skianlegg. Vurdering: Viser til de fem vedlagte søknadene og er av den oppfatning at alle søknadene omfatter positive tiltak. Hovedutvalget må ut fra kriteriene (ligger vedlagt) som Lerøy Midnor har satt opp velge ut en av søkerne som kan motta disse pengene for 2012. Administrasjonen legger saken fram for hovedutvalget uten innstilling Side 5 av 14
Sak 21/12 FORNYING AV AVTALE OM REGIONALT SAMARBEID I ORKDAL/ØY- REGIONEN Saksbehandler: Line Raustein Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/677 Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/12 Hovedutvalg oppvekst og levekår 20.11.2012 Innstilling: Agdenes kommune viderefører deltakelsen i Orkdal- / Øyregionen i tråd med forutsetningene i vedlagte avtale. Vedlegg: Avtale om regionalt samarbeid i Orkdal / Øyregionen Bakgrunn for saken Kommunene Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Meldal, Orkdal, Skaun og Snillfjord har inngått samarbeidsavtale om kompetanseutvikling for ansatte i grunnskole, barnehage og PPT. Avtalen fornyes hvert tredje år og omfatter felles ansvar for regionkonsulent i 60 % stilling. Nåværende avtale gjelder fram til 31.12.2012. Det regionale samarbeidet startet for over 20 år siden. Det var de skoleansvarlige i kommunene som fikk i stand dette samarbeidet, og formålet var bedre utnyttelse av ressursene til kompetanseutvikling. Saksopplysninger: I dag ledes arbeidet i Orkdal/Øy-regionen av et regionstyre som består av skolefaglig ansvarlig/representant fra hver kommune. Vedtak om regionale tiltak fattes av regionstyret. PP-tjeneste og barnehage har egne representanter som innkalles til regionstyremøtene. De har formelt status som observatører. Styret har valgt et arbeidsutvalg (AU) som består av tre representanter fra regionstyret. Regionstyret har 5-6 møter i året. AU møtes til vanlig en tid før regionstyremøtene for å planlegge og forberede styremøtene i samarbeid med regionkonsulenten. Regionkonsulenten skal koordinere og tilrettelegge tilbud innenfor kompetanseheving og etter- og videreutdanning, initiere og utvikle regionalt samarbeid samt ivareta regionens interesser i forhold til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Regionsamarbeidet har vært fruktbart og nyttig gjennom alle år. Det er etablert system for planlegging og gjennomføring av kompetanseutviklingstiltak og det er etablert kontakt mellom ansatte i kommunen gjennom nettverk og samlinger. Det er viktig å opprettholde og videreutvikle regionsamarbeidet for å kunne utnytte ressursene til etterutdanning og Side 6 av 14
Sak 21/12 kompetanseutvikling optimalt, samt for å avlaste skole- og barnehageansvarlig i kommunene, spesielt med tanke på de utfordringer og krav som kommunene står overfor når det gjelder kvalitets- og kompetanseutvikling. Økonomi Utgiftene til regionordninga fordeles slik at 1\3 av samlet utgift fordeles likt på alle deltakende kommuner, og 2\3 fordeles i forhold til elevtall i kommunene. I 2012 er det budsjettert med samlet kostnad på kr.541.000,-. Det er søkt om kr.150.000,- i skjønnsmidler for 2012, regionen fikk tildelt kr.100.000,- i fjor. Med et tilskudd på kr.100.000,- blir det igjen kr.441.000,- å fordele på kommunene. Dette utgjør følgende beløp for den enkelte kommune: Kommune Antall elever Ford. etter elevtall Fastsum, kr Totalt, kr Agdenes 209 12 831 18 375 31 206 Frøya 539 33 090 18 375 51 465 Hemne 582 35 729 18 375 54 104 Hitra 548 33 642 18 375 52 017 Meldal 458 28 117 18 375 46 492 Orkdal 1 382 84 842 18 375 103 217 Skaun 946 58 076 18 375 76 451 Snillfjord 125 7 674 18 375 26 049 Totalt 4 789 294 000 147 000 441 000 Aktivitet og oppgaver Ordningen har, som nevnt over, primært arbeidet med kompetansehevingsprosjekter innenfor oppvekstområdet. Gjennom oppsettet under gis et bilde av aktiviteter den senere tid: 1. Etterutdanning for lærere og skoleledere Tilskudd til etterutdanning: Regionkonsulenten sammenfatter søknadene fra kommunene i regionen og sender én felles søknad til fylkesmannen. Etterutd.midlene fordeles til kommunene gjennom reg.kons. Fra høsten 2010 har regionen samarbeidet med BroAschehoug om et toårig regionalt etterutdanningsløp med fokus på vurdering og vurderingskultur. Regionen har arrangert 6 skoleledersamlinger og 4 kursdager for lærere med overordnete innføringer til vurdering i Kunnskapsløftet og med fokus på praksis i klasserommet. Skoleledersamlinger Ledelse av arbeidet med utvikling av vurderingspraksis (BroAschehoug): 28. sept. 2010 med Trine Gustafson (52 deltakere) 18. nov. 2010 med Hilde Schjerven (55 deltakere) 28. april 2011 med Trine Gustafson og Hilde Schjerven (54 deltakere) 27. sept. 2011 motivasjonssamling med Hilde Schjerven 14. des. 2011 kurs i veiledning med Hilde Schjerven 10. jan. 2011 kurs/oppfølging med Hilde Schjerven 04. sept. 2012 kurs/oppfølging med Hilde Schjerven Samling med Utdanningsdirektøren i Sør-Trøndelag: 28.april 2011 Hvordan redusere /unngå klager på standpunktkarakterer? Rundskriv 2/2010 fra utd.dir: Bruk av alternative opplæringsarenaer. Side 7 av 14
Sak 21/12 Felles regionale kursdager for lærere Læringsmål og Vurdering i fag 25. okt. 2010 (270 deltakere) Fra teori, vurderingsforskrift og lærerplan til praksis i klasserommet 28.feb. 2011 (340 deltakere) Elevmedvirkning og egenvurdering 17. okt. 2011 (320 deltakere) Elevsamtalen og Lærings-/ vurderingasamtalen og Læringsmål og kjennetegn på måloppnåelse 17. feb. 2012 (340 deltakere) Vurdering i fag Regionen planlegger nå å avrunde satsinga på vurdering og vurderingskultur og dreie fokus mot klasseledelse og læringsmiljø. Fra høsten 2013 ønsker kommunene å jobbe med Lp-modellen som felles regionalt satsningsområde. Flere kommuner er allerede i gang med dette arbeidet, to kommuner søker om oppstart fra høsten 2012, og resten håper de er klare til å satse for fullt fra høsten 2013. Eksamensforberedende kurs Regionen har arrangert eksamensforberedende kurs for lærere som underviser i norsk, matematikk og fremmedspråk på ungdomsskolen. Dette er matnyttige kurs, som vi ønsker å kunne tilby framover, gjerne i samarbeid med andre regioner. 2. Kompetansearbeid på barnehagesektoren Regionen har siden 2007 mottatt statlige midler til kompetanseheving. I 2011 er regionen tildelt kr 253 091,- til regionale tiltak. Arbeidet planlegges og koordineres av ei regional kompetanseutviklingsgruppe for barnehagesektoren. Gruppa består av en styrer fra hver kommune og reg.kons. De siste åra har hovedfokus vært retta mot ledelsesutvikling, erfaringsutveksling og veiledning i nettverk. Målgruppe: Ca.40 styrere/ styrerassistenter og ca.110 pedagogiske ledere. I tillegg deltar 30 assistenter på KOMPASS 2 Tiltak i 2011: - 15.-17.juni 2011 Arbeidsgledeseminar for styrere og styrerassistenter med Helle Kanaris fra Gaudio (28 deltakere) - Veiledningsnettverk for styrere - oppstart i 2007. (5 grupper og 32 deltakere) - Veiledningsnettverk for ped.ledere - oppstart høsten 2009. (11 grupper og 88 deltakere) Gruppene treffes minimum to ganger pr. semester. - Møter og samlinger med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag - KOMPASS 2 - Høsten 2011 startet 30 elever fra regionen på KOMPASS 2 (kompetansetiltak for assistenter i barnehagen) ved DMMH. Regionen fikk ansvaret for å ta imot søknader og fordele studieplassene, og er teknisk arrangør for samlinger som foregår i regionen. For 2012 2013 er det lagt planer om fortsatt kompetanseheving innenfor ledelse og pedagogisk utviklingsarbeid. I tillegg planlegges det kurs vedrørende ny formålsparagrafen for barnehage, samt kurs om fremmedspråklige i barnehagene. Veiledningsnettverkene fortsetter. 3. Samlinger og møter for regionstyret og AU Regionstyret har som hovedformål å enes om felles strategi og tiltak for regional kompetanseutvikling. Regionstyret er også et viktig fagnettverk for skoleansvarlig i kommunene, der det gis mulighet for diskusjoner, erfaringsutveksling og faglig oppdatering. 4. Kompetanseutvikling og samarbeid med PPT i regionen Side 8 av 14
Sak 21/12 24.mai 2011 arrangerer regionen samling med Helen Bargel fra Fylkesmannen i S-T ang. St.meld nr.18. Målgruppe: PPT og ansatte i skole og barnehage. PPT-nettverket i regionen har løftet inn ønske om interkommunal PP-tjeneste og gjennomgående PPT, -samme PPT for grunnskole og videregående skole. 5. Samarbeid med Trondheim og andre regioner Orkdal/Øy-regionen samarbeider med Trondheim og Gauldals-regionen om gjennomføring av muntlig eksamen, og utveksling av sensorer. 6. Nye samarbeidsområder framover Regionsamarbeidet er i utvikling. Regionstyret vurderer kontinuerlig nye samarbeidsområder og oppgaver. Aktuelle nye samarbeidsoppgaver: - Tilsyn og godkjenning av barnehager - Godkjenning av uteareal og lekeapparater - Andre oppgaver.. Vurdering: Agdenes kommune har deltatt i regionordninga siden den startet på 80 tallet. Ordningen fungerer godt, og har gitt oss store gevinster gjennom samarbeid om kompetanseheving. Rådmannen vil anbefale at ordningen videreføres i perioden 2013 2016. Side 9 av 14
Sak 22/12 SOMMERÅPEN SKOLEFRITIDSORDNING Saksbehandler: Line Raustein Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 12/325 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/12 Hovedutvalg oppvekst og levekår 20.11.2012 Innstilling: Tilbud om SFO sommeren 2013 opprettes i perioden fra skoleslutt og ut juni måned og fra 1. august til skolestart. Det forutsettes at tiltaket er selvfinansierende. Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Det vises til vedtak i Hovedutvalg oppvekst og levekår, sak 11/12 av 09.05.2012. Tilbud om sommeråpen SFO opprettes ikke i 2012. Dette i samsvar med vedtektenes 12. HOL vil vurdere saken om sommeråpen SFO i forbindelse med Handlingsprogram 2013-2016 og budsjett 2013 etter en konkret behovsundersøkelse. Det er vurdert som lite pålitelig å gå ut med en spørreundersøkelse til foresatte om behov for åpen SFO sommeren 2013, et halvår før tiden. Behovsundersøkelse blir derfor fremlagt med faktiske tall og kostnader for vurdering av sommeråpen SFO. 1. Kostnader Lønnsrelaterte kostnader (lønn inkl sos. utgifter) for en assistent pr år er på kr 435.000,-. Kostnad pr assistent pr dag (8 timer) vil da være kr 1.785,-. I tillegg må påregnes utgifter til renhold, kr 220,- pr dag. Personalutgiftene pr dag vil beløpe seg til ca kr 2.000,-. Med utgangspunkt i dagens pris, kr 189/dag, og med 1 assistent som bemanning, må det være 11 betalende hver dag (heldag) for at SFO-tilbudet skal være selvfinansierende. Med utgangspunkt i dagen pris (kr 189/dag) og 2 assistenter til stede, må det være 20 betalende hver dag for at SFO-tilbudet skal være selvfinansierende. 2. Barnetallet Lensvik skolekrets: 1. klasse: 12 barn 2. klasse: 19 barn 1.-4. klasse: ingen funksjonshemmede barn 3. klasse: 14 barn 5.-7. klasse: 2 funksjonshemmede barn 4. klasse: 12 barn Til sammen: 57 barn Side 10 av 14
Sak 22/12 Lysheim skolekrets: 1. klasse: ingen barn 2. klasse: 2 barn 1.-4. klasse: ingen funksjonshemmede barn 3. klasse: 5 barn 5.-7. klasse: ingen funksjonshemmede barn 4. klasse: 5 barn Til sammen: 12 barn 3. Historiske tall SFO-betaling uke 26, 31, 32 og 33-2009: Elevens navn Antall dager Pris pr dag Søskenmod. Totalt kr Barn A 1 189 Barn B 2 189 378 Barn C 16 189 1424 Barn D 2 189 378 4. SFO - Barnehage Barnehage vedtektene: Barnehagen holdes stengt i påskeuka og i romjula, samt i 2 uker i juli måned. Barnehage er et lovpålagt tilbud. SFO vedtektene: SFO holdes stengt jule- og påskeferie. (og om sommeren) SFO er et lovpålagt tilbud i skoleåret, men ikke om sommeren. Vurdering: Det vises til vedtak i kommunestyret i sak 40/98 den 07.07.98 om at SFO-ordningen skal være selvfinansierende. Rektorene må sende ut skjema for å kartlegge ønsket SFO-plass kommende sommer innen utgangen av januar. Påmeldingen må være bindende. Det må være minimum 11 barn per dag som ønsker SFO for at det skal bli et tilbud om SFO. Rektor sender ut skjema med tilbud om SFO fra skoleslutt og ut juni måned og fra 1. august til skolestart. Det betyr at SFO er stengt i juli måned, hvorav 2 av ukene er sammenfallende med stengt barnehage. Side 11 av 14
Sak 23/12 HANDLINGSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2013-2016 OG BUDSJETT 2013 - OPPVEKST OG LEVEKÅR Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/672 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/12 Hovedutvalg oppvekst og levekår 20.11.2012 Innstilling: Framlagte forslag til Handlingsprogram med Økonomiplan 2013-2016 og Budsjett 2013 tas til orientering. Vedlegg: Rådmannens forslag til Handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016 og årsbudsjett 2013. Saksopplysninger: Kommunelovens bestemmelser om årsbudsjett og økonomiplan er å finne i 45 48. I medhold av kommunelovens kap. 8 og 9 har Kommunal- og regionaldepartementet gitt Forskrift om årsbudsjett (Del I - fastsatt 15. desember 2000). Formannskapets innstilling skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret (kommunelovens 45 nr 3). Plan og bygningsloven 20 1 legger føringer for kommunens planverk. Her heter det blant annet: 20-1. Kommunalplanlegging Kommunene skal utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling innenfor sine områder. I hver kommune skal det utarbeides en kommuneplan. Planen skal inneholde en langsiktig og en kortsiktig del. Den langsiktige del omfatter: mål for utviklingen i kommunen, retningslinjer for sektorenes planlegging og en arealdel for forvaltningen av arealer og andre naturressurser. Den kortsiktige del omfatter: samordnet handlingsprogram for sektorenes virksomhet de nærmeste år Vedlagte dokument er kommunens kortsiktige del av kommuneplanen sammenstilt med økonomiplan for 2013 2016, samt årsbudsjett for 2013. Side 12 av 14
Sak 23/12 I.h.t. økonomireglementets forutsetninger legges det opp til driftsbudsjettet for 2013 vedtas på sumnivå, med tildeling av økonomiske rammer for det enkelte utvalg (slik at hovedutvalgene vil ha det økonomisk ansvaret innenfor sine tjenesteområder). I.h.t økonomireglementets pkt 2.3.3 er formannskapet gitt fullmakt til å utarbeide driftsbudsjett på detaljnivå (postnivå), og å gi interne retningslinjer/premisser for bruken av midlene. Forslaget til investeringsbudsjett er på postnivå (økonomireglementets pkt 2.3.1). Regjeringens forslag til statsbudsjett legger føringene for kommunenes inntektsgrunnlag, - nivået på de frie inntektene (beregnet gjennom inntektssystemet) for kommunene er angitt i statsbudsjettforslaget. Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2013 har en utgiftsside på kr 140.839.000,-. I tillegg kommer eksterne finansutgifter (renter og avdrag) på kr 6.505.000,-, mens netto avsetninger utgjør kr 103.000,-. Driftsinntektene utgjør kr 138.300.000,-, eksterne finansinntekter kr 2.296.000,- og motpost avskrivninger med kr 6.868.000,-. Budsjettforslaget er dermed balansert innenfor en omsetning på kr 147.447.000,-. Driftsutgiftene i 2013 øker med 8,8 mill. kr (6,7%) i forhold til 2012, mens driftsinntektene øker med 7,4 mill. kr (5,7%). De lønnsrelaterte utgiftene viser en økning med 9,8 mill. kr til 100,3 mill. kr i budsjettforslaget for 2013. Økningen skyldes i all hovedsak virkningen av tariffoppgjøret samt økt bemanning i Tjenesten for funksjonshemmede. I budsjettforslaget forutsettes en netto bemanningsøkning med 3,8 årsverk. Bemanningsreduksjoner utgjør 2 årsverk (fra 01.01.13). I rådmannens forslag til investeringer er følgende ført opp i perioden : 2013 2014 2015 2016 50-01 Vannforsyning hovedplan 11 000 000 0 0 0 50-02 Ny hurtigbåtkai 6 250 000 0 0 0 50-03 Opprusting veg Mølnbukt småbåthavn 625 000 0 0 0 50-04 Inventar og utstyr Lensvik barnehage 350 000 0 0 0 50-05 Utfyllingsområder overskuddsmasse 200 000 800 000 0 0 50-06 FDV-tjenesten ny bil 360 000 0 0 0 50-07 Sykehjemmet utbedring av rom 125 000 0 0 0 50-08 Sentrumsutvikling 375 000 0 0 0 50-09 Bom/adgangskontroll industrikai Selva 125 000 0 0 0 50-10 IKT hovedoppgradering 0 0 1 500 000 0 50-11 Sikringsarbeid Sandabekken 750 000 Side 13 av 14
Sak 23/12 Nye lån: 2013 2014 2015 2016 Låneopptak 14.000.000 0 1.500.000 0 Vurdering: Det framlagte forslaget til budsjett/økonomiplan inneholder nye tiltak, både til drift og investeringer. Forholdet mellom inntektsgrunnlag og driftsutgifter er imidlertid ytterligere svekket, - med negativt brutto driftsresultat i 2013 på 2,5 mill. kr (mot 1,2 mill. kr i 2012). Forslaget til driftsbudsjett for 2013 er balansert innenfor en totalramme på om lag 147 mill. kr. Det konsekvensjusterte budsjettforslaget som etter hvert ble arbeidet fram i budsjettprosessen, viste en underdekning på i størrelsesorden 2 mill. kr. Årsaken er at kommunen har hatt negativ vekst de to siste årene (inntektsøkningen har ikke kompensert for lønns- og prisstigning), betydelige økte driftsutgifter spesielt innen Tjenesten for funksjonshemmede og ikke minst nedgang i antall elever i grunnskolen (elevtallsnedgangen har i løpet av de siste årene medført inntektsreduksjoner på anslagsvis 5 mill. kr). Driftsbudsjettet for 2013 er saldert ved bemanningsreduksjon (2 årsverk fra 01.01.13) og reduksjon i pensjonpremie. Kommunen er ennå ikke ferdig med inntektstap som følge av elevtallsnedgang i grunnskolen, - et etterslep vil redusere inntektene med millionbeløp også i 2014. Bemanningsreduksjoner må påregnes/gjennomføres for inndekking av inntektstapet. Økonomien strammer seg til, - å frigjøre midler til utvikling blir stadig vanskeligere. Handlingsrom må skapes gjennom effektivisering og tøffe omprioriteringer. Side 14 av 14