Utredningsarbeid Helse og omsorg muligheter for fremtiden KS 6 juni 2017
Mandat Utrede mulige alternative løsninger til oppgradering av eksisterende bygg, og bygging av nytt sykehjem. Alternativene skal ses i sammenheng med behov og driftsutfordringer for andre bo og tjenestetilbud i kommunen i et 10 20 års perspektiv, og skal belyse et samlet behov, inkludert bolig sosialplan, der det er tatt utgangspunkt i flere brukerperspektiv. I vurderinger som innebærer nedlegging av Sel sjukeheim, skal det pekes på alternativ bruk av bygg.
Avgrensinger av mandat bolig sosialplan I sak 4/17 i kommunestyret 6.2.2017 ble det vedtatt at bolig sosial plan skal rulleres i 2017. Fremdriften for arbeidet var da ikke avklart, og det ble påpekt mulige forsinkelser. Arbeidet er startet opp, men er ikke kommet så langt at resultat kan knyttes sammen med denne utredningen på nåværende tidspunkt. Planen skal være sluttført i løpet av 2017.
Involvering - lagt vekt på åpenhet, informasjon og involvering. Brukerorganisasjoner: Sjukeheimens venner, Selsro`s venner, demensforening. Leder og ansatt nivå: informert om status og prosess. Politisk nivå: «løypemeldinger» til driftsutvalg, eldreråd, formannskap, kommunestyre, eldreråd og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Drifts- og utviklingsrådet NGLMS: informasjon om prosess og utfordringsbilder. Sykehuset Innlandet: dialog i forhold til kommunens arbeid sett opp med pågående arbeid om ny sykehusstruktur, samt signal om at flere tjenester skal desentraliseres til LMS.
Som ny kommunalsjef..
Prosess Lærerik, og svært omfattende arbeid. Gjenstår å avslutte prosessen for gruppen i denne fasen, og å planlegge videre arbeid opp mot boligsosial plan. Gir ingen anbefaling om beste løsning Alternativene må sees på som grunnlag for videre arbeid for å kunne utforme et godt nok beslutningsgrunnlag på sikt. Peker på 2 mulige retninger for fremtidens bo- og tjenestetilbud: 1.Videreføring av dagens struktur med sykehjem og omsorgsboliger spredt rundt i kommunen. 1.Sentralisering av bo- og tjenestetilbud og økt satsing på HDO ( heldøgns omsorgstilbud) og reduksjon av antall institusjonsplasser
Alternativer Det er utredet 2 alternative løsninger til evt. bygging av nytt sykehjem 1. Oppgradering av dagens sykehjem, med påbygg. Dette vil kunne gi mulighet for økning med 3 boenheter. 2. Påbygg NGLMS med 22 boenheter + påbygg Selsro med 24 boenheter. I tillegg er det vurdert kombinasjoner mellom de 2 alternativene. Det har vært kjøpt konsulent tjenester fra Nordconsult AS i forhold til de ulike alternativene.
Mulige variasjoner av alternativene: Påbygg med 22 boenheter i tilknytning til NGLMS, og ytterligere ombygging av rådhus med 26 boenheter. Kombinasjon av alternativ 1 og 2, men da uten nybygg ved Selsro. Det er mulig å vurdere bruk av hele eller deler av rådhuset i kombinasjon med tilbygg NGLMS, for å kunne legge til rette for evt. for ekspansjon for Sykehus Innlandet.
Bakgrunn for valg av alternativene
Demografi Forventet økning i driftskostnader Reduserte rammeoverføring Økende levealder Endrede behov Sykdomsutvikling Flytting av oppgaver ut i kommunen Økt press på omsorgstjenestene
Demografi
Demografi Befolkningsnedgang, forskyvning av alderssammensetning og en betydelig økning antall eldre over 80 år frem mot 2030, medfører utfordringer i å sikre tilstrekkelig med ressurser til å møte behovene i en aldrende befolkning. I perioden 2017-2020 anslås Sel kommune å få reduserte demografikostnader på om lag 5 mill kr. Færre barn og unge i aldersgruppene 0-5 år og 6-15 år trekker isolert sett i retning av reduserte utgifter til barnehage og grunnskole. Flere eldre i aldersgruppene 67-79 år og 90 år og eldre bidrar isolert sett til økte utgifter til pleie- og omsorgstjenestene.
Økt press på hjemmetjenesten 600 500 400 2014 300 200 2015 2016 2017 100 0 Oppdrag Otta timer Oppdrag Heidal timer Samlet oppdrag samlet timer
Driftskostnader Økningen i antall eldre over 80 år, er på over 100 personer, frem mot 2030. Dette medfører behov for å endre hvordan vi innretter vår drift. Dekning av institusjonsplasser i Sel er på 15%. Ved å videreføre dette normtallet tilsier det et behov for en økning på 13 plasser, og forventet videre vekst frem mot 2040 Kostnadsberegninger i tilknytning til drift tilsier behov for endret bruk av institusjon dvs. en reduksjon av kapasitet innenfor institusjonsdrift. Sterke satsing på hjemmebasert omsorg med HDO plasser vil kunne gi oss mulighet til å gi bistand til flere brukere med store behov. Skal dette fungere må det settes inn tiltak som gjør at de med lette og middels behov for bistand, i større grad kan klare seg selv med tilrettelagt bolig, velferdsteknologi og forebyggende tiltak tilsvarende hjemmerehabilitering
Det har allerede skjedd en endring Sel Sjukeheim Botid I 2012 2013 var det enkeltbrukere ved sykehjemmet som hadde bodd der opp mot 10 år. Gjennomsnitt botid i dag er ca. 2,5 år. Ser en ytterligere dreining mot enda kortere botid den siste tiden.
Heldøgns omsorgsboliger (HDO) og institusjon Mye taler for at det tradisjonelle sykehjemmet /institusjonen er på veg ut. Organisering og bygging av HDO er en viktig suksessfaktor for at kommunen skal kunne klare å levere kvalitativt gode bo- og tjenestetilbud frem mot 2030. I rapport fra helse og omsorgsdepartementet, «Rom for omsorg» av 2016 påpeker følgende: «Framtidas brukere av Sykehjem og omsorgsboliger som bygges eller moderniseres må utformes slik at de først og fremst møter framtidas ulike brukere sine behov og preferanser. Det krever et mangfold av ulike boformer og løsninger, og bedre verktøy for å kartlegge de ulike brukergruppenes behov»
HDO boliger kontra institusjon Kapitalkostnader ved å bygge HDO boliger eller institusjon er omtrent lik. Husleie kontra - vederlag i institusjon, utgjør ikke de store forskjellene for kommunen. Utgjør heller ikke de store kostnadsforskjellene for bruker. Utgifter til medisinkostnader, lege, hjelpemidler vil ved etablering av HDO være kostnader som dekkes av staten, og vil gi kommunen reduserte utgifter sammenlignet med i dag (fribeløpsgrensen).
Snittkostnad, pleietyngde, turnus
Kostnader HDO Brukere har mer komplekse og sammensatte utfordringer, noe som krever et variert behov for spesialisert kompetanse innen flere fagområder. En samling av institusjonsdrift vil kunne bidra til oppbygging av kompetanse, mer rasjonell drift og styrking av fagmiljø. Dette vil igjen ha betydning for rekruttering av personell, og samhandling med andre aktører
Andre faktorer som kan bidra til å holde kostnadene nede er: Bremse vekst i årsverk ved å satse på forebyggende tiltak som: Mulighet for sambruk av personell Forebygging/ Tidlig Innsats Hjemme rehabilitering Godt utbygget korttidstilbud Godt tilrettelagt dagtilbud Velferdsteknologi utbygging sentralt Organiseringer (tilrettelegging av boliger sentralt, sambruk av personell, vikarpool)
Oppgaver for framtiden Brukere har mer komplekse og sammensatte utfordringer, noe som krever et variert behov for spesialisert kompetanse innen flere fagområder. En samling av institusjonsdrift vil kunne bidra til oppbygging av kompetanse, mer rasjonell drift og styrking av fagmiljø.??? Dette vil igjen ha betydning for rekruttering av personell, og samhandling med andre aktører
Spesialisthelsetjenester SI har som intonasjon å etablere flere desentraliserte tjenester som en del av NGLMS eller i tilknytning til NGLMS. Videreutvikling av NGLMS bør inkludere SI, slik at det legges til rette for den kapasiteten som SI trenger for å videreutvikle sine tjenester. Somatikk Psykisk helse ( VOP, BUP, Døgntjeneste ved Bredebygden)
Dagens kapasitet 06.06.17
Boform Antall enheter Målgruppe Sykehjem 30 Somatiske, geriatriske 16 Demente 6 demente, Heidal 2 Heidal*, Heidal NGLMS - kommunalt 6** Korttid sykehjem Totalt kapasitet 60 Institusjon Omsorgsbolig Spredt rund i Sel kommune Flere av boligene har behov for større renovering. 89 Av disse er: Selsro: 37 enheter Heidalstun: 17 enheter Heidal:5 Ullvoldsveien, Sel:6 Storgata 22, Otta: 7 Ottekreberget Otta:7 Nordigard, Otta:8 Kapellveien, Sjoa:2 Totalt 149 Institusjon og omsorgsboliger * 2 demensboliger er under bygging og skal være ferdig i løpet av høsten 2017 **6 intermediære, 3 KAD interkommunale senger kommer i tillegg
Utvikling hjemmetjenesten 600 500 400 2014 300 200 2015 2016 2017 100 0 Oppdrag Otta timer Oppdrag Heidal timer Samlet oppdrag samlet timer
Hjemmebasert omsorg Legges det til rette for at de med lette eller middels behov kan klare seg lenger i egen- eller tilrettelagt bolig frigjøres ressurser til å håndtere deler av forventet økning i antall tyngre brukere. Det forutsettes da at det er hjemmetjenesten som skal yte bistand, og at boligene i seg selv ikke har fast bemanning. Det ligger 6 årsverk bak tjenester som ytes til den 1/3 av brukerne som har minst behov, noe som gir rom for effektivisering.
Utredninger 06.06.17
Alternativ 1: Oppgradering av Sjukeheimen med tilbygg Dagens kapasitet er: 46 plasser. 16 av disse er demensplasser. I tillegg er 8 demensplasser lokalisert i Heidal. Denne tjenesten er underlagt driften ved sjukeheimen. Disse plassene vil ikke bli berørt av dette alternativet. Reduksjon av 13 rom for å kunne bygge større rom med toalett. Påbygg: Kapasitet 16 rom. Altså økning med 3 boenheter
Oppgradering og utbygging av Sel sjukeheim Byggegrense E6 Støy Bekk / flom Begrensninger i tomt Ikke mulig å bygge på en ekstra etg. Totalkostnad i en 30 års periode 106 mill.?
Byggeforbudssone i tilknytning til E6
Ombygging plan 2 og tilbygg Tilleggskostnader Oppgradering elektro/vvs i arealer ut over plan 2 Utvidelse av kjøkken Rehabiliteringsbehov i et 30 års perspektiv Vaskeri Sum tilleggsutgifter Tilskudd Husbanken MVA Egenfinansiering 63,3 mill. kr. (inkl. MVA) 6 mill. kr. 1.25 mill. kr. 35 mill. kr. 2 mill. 108 mill. kr. -59,4 mill. kr. -21,6 mill. kr. 27 mill. kr.
Må avklares/ utredes ved evt. nedlegging av Sjukeheimen Kjøkken Vaskeri Bårerom Seremonirom/Kapell
Alternativ 2: Tilbygg NGLMS og ved Selsro Sel sjukeheim legges ned, og bygget tas i bruk til andre formål eller selges. Alternativet gir ikke handlingsrom i forhold til utvidelse av evt. spesialisthelsetjenesten. Inkluderes rådhuset åpnes det for en mulighet for å ekspandere med 32 boenheter dersom lokaler som i dag brukes av BUP også medberegnes. Det kan være hensiktsmessig å vurdere å legge noe av kapasitetsøkningen til Heidal bo- og servicesenter
NGLMS 22 enheter Krever ny reguleringsplan Behov: styrke døgntilbud, legge til rette for utbygging av spesialisthelsetjenester Poliklinikk Sykehussenger (10 senger) Døgntilbud psykisk helse (10 senger)
Tilbygg Selsro 24 boenheter tilrettelagt for demens Innberegnet i pris er utvidelse av kjøkken ved Selsro bo- og aktivitetssenter Tomt er i overkant maksimalt utnyttet Utfordringer knyttet til trafikk og parkering Behov for ny reguleringsplan
Kapasitet Kostnader alternativ 2 Sel sykehjem med 46 plasser legges ned* 0 Dagens kapasitet NGLMS 6 korttid** Omsorgsboliger 89 (der 37 er på Selsro / 17 på Heidalstun) Påbygg NGLMS 22 boenheter Påbygg Selsro 24 boenheter Sum boenheter 149 Totalbehov med utgangspunkt i 30 % 156 boenheter dekning Kostnad påbygg NGLMS 73 mill kr brutto/ 22,3 mill kr netto Kostnad påbygg Selsro 77,5 mill kr brutto/ 22,5 mill kr netto Sum kostnader 150,5 mill kr brutto / 44,8 mill kr netto *Inkluderer ikke 8 demensplasser som er lokalisert til Heidalstun.** + 6 interkommunale intermediære plasser og 3 KAD plasser
Retning for fremtiden Ingen enkel oppsummering det er pekt på en mengde ulike alternativer som kan gi oss gode løsninger for fremtiden. Både kommunens egne behov og mulighet for å legge til rette for å at SI kan ekspandere, kan løses innenfor de mulighetene som er belyst. Det gjenstår flere viktige avklaringer rundt arealdisponering, parkering og trafikksikkerhet, reguleringsplanarbeid og dimensjonering i forhold til bemanning for å møte fremtiden. Uavhengig av framtidige valg av alternativer for ut / ombygging er det en klare oppfatning at dagens drift må vris i forhold til å bygge ut for HDO boliger, og redusere dagens tradisjonelle institusjonsdrift. Dette vil være i tråd med forventingene fra våre innbyggere om å kunne bo lengst mulig hjemme med høyt omsorgsbehov ved behov. Dette vil kreve at de med høyest behov i omsorgstrappen kan bo sentrumsnært ( nærhet til basene for ) på Otta og i Heidal, for på den måten sikre mest mulig effektiv drift. Velferdsteknologi, bruk av kompetanse på tvers, samkjørte turnuser, innovative arbeidsmetoder m.m. er en forutsetning for at kommunen skal kunne møte fremtiden.