FORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN
DRIFTSBUDSJETT SALDERINGSFORSLAG År 2010 År 2011 År 2012 Ordfører Ordfører Ordfører Ordfører AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett AP-SP GBL H-Frp 1.0 Administrasjon 26 328 26 628 26 428 26 578 Kostn red prosj - Vaktsentral med -200-200 -200-200 Kostn red prosj - Kommunetorget -200 200 150-200 200 100-200 200-200 200 Kostn red prosj - Reduksjon rådm -230 130-230 -230-460 -230-460 -230-460 WEB skjemapakke 70 70 70 70 Miljøsertifisering (EK-plan) 100 100 100 100 Miljøfond (avkastning) 50 150 150 150 Samhandlingsreformen/folkehels 600-450 -300 600-300 -300 600-300 -300 600-300 -300 Frisklivsprosjekt 150 300 300 300 Hovedvernombud fra 30%-50% st 90 175 175 175 Red. kostnad innkrevning eiendomsskatt -500-500 -500-500 Styrking stilling overformynder 100 100 100 100 Nærværsprosjektet -500-500 -1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 1.1 Fellesfunksjoner 28 018 28 018 28 018 28 018 År 2013 1.2 Næringslivsvirksomhet 0 0 0 0 1.3 Egne og andre selskap 10 520 10 520 10 520 10 520 Kulturkirken Maria økt strømutg 50 50 50 50 50 50 50 50 Vedlikehold kirkene 100 100 100 100 Møtegodtgjørelse _Fellesrådet Tapte leieinntekter HVGS - Brandbu 25 50 1.4 Prosjekter 1 503 953 203 203 Etablering eierselskap Glasslåve 50 0 0 0 Driftsselskap Glasslåven -etabler 50 0 0 0
SALDERINGSFORSLAG År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 Ordfører Ordfører Ordfører Ordfører AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2.1 Skolefritidsordning 2 777 3 008 3 008 3 008 2.2 Grunnskolen 123 794 124 507 124 507 124 507 Driftsutgifter skole IKT 500 500 250 500 500 500 500 Lesopplæring 400 400 400 400 Praktisk valgfag 250 500 500 500 Videregående modellen Grunnskoleleders innspill til innsparinger -250-1 400-500 -2 800-500 -2 800-500 -2 800 2.3 Barnehager 4 877 4 877 4 877 4 877 Avsetning til fond 600-200 -200-200 Pålagte innsparingstiltak/insp.prosjekt -600-1 200-1 200-1 200 2.4 P.P. tjeneste 2 763 2 763 2 763 2 763 2.5 Voksenopplæring 326 326 326 326
SALDERINGSFORSLAG År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 Ordfører Ordfører Ordfører Ordfører AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp AP-SP Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 3.1 Psykiatri 10 937 10 937 10 937 10 937 GBL H-Frp 3.2 Helsetjenester 20 370 20 370 20 370 20 370 Økt tilskudd frivillighetssentralen 100 100 100 100 Økt AMK sentral/pasienterstatning 160 160 160 160 Økning legevakt/husleie 420 420 420 420 Kompensasjon legetjenesten 560 560 560 560 3.5 Sosialtjenester 10 737 10 712 10 712 10 712 Ungdomskontakt/bedre hverdag 100 100 100 100 Boveileder 100 100 100 100 Innsparing 1 stilling -250-500 -500-500 Veien videre 25 25 50 50 50 50 50 50 3.6 Barnevern 10 977 10 977 10 977 10 977 Ny stilling/tiltaksøkning 600 400 600 400 600 400 600 400 3.7 Pleie og omsorg 173 914 172 914 173 414 173 414 Omlegging av tjenesten -4 000-5 000-5 000-5 000 Innsp pga sterkskjermet enhet -3 500-3 500-3 500 Økt ramme/ressurskrevende tjen 15 500-1 000-2 500 15 500-1 000-2 500 16 000-1 000-3 000 16 000-1 000-3 000 Kjøkkendrift 425 1 100 1 100 1 100
År 2010 SALDERINGSFORSLAG År 2011 År 2012 År 2013 Ordfører Ordfører Ordfører Ordfører AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett AP-SP GBL H-Frp 4.1 Planmyndighet 3 081 2 981 3 131 3 281 Kostn red prosj - økte gebyrer -240-240 -240-240 Gebyrer oppmåling (GeoData) -25-50 -50-50 GeoData drift 50 50 4.2 Samferdsel, parkdrift 9 012 8 912 9 212 9 212 Kostn red prosj - Bruke stilling an -150 150-150 -150-150 Kostn red prosj - styring gatelys -50 50-50 50-50 50-50 50 Mulighetsanalyse bru over Rands 100-100 -100 0 0 0 Økt vegvedlikehold 1 300 1 300 400 1 600 100 1 600 100 Overføring av ferge til fylket -500-100 -500-500 -100-500 -500-100 -500-500 -100-500 Gevinst konkurranseutsetting -600-600 -600 4.3 Vann, kloakk og renov. -10 673-10 673-10 673-10 673 Kostn red prosj - planstilling og re -200 100-200 -200-200 Effektiviseringsgevinst anbud -1 500-3 000-3 000-3 000 Reduksjon gebyrer, jfr. selvkost 1 500 3 000 3 000 3 000 4.4 Eiendomsforvaltning 19 376 19 326 19 226 19 046 Kostn red prosj - Fullføre SD anle -100-150 -250-430 Red 1/2 stilling -150-300 -300-300 Vaktmesterstilling - skoler Innsparing energiomlegging skoler -200-616 -200-400 -1 233-400 -400-1 233-400 -400-1 233-400 Konkurranseutsatt renhold -600-1 200-1 500-1 500 Konkurranseutsatt vaktmestertjeneste -250-500 -500-500 4.5 Brann og redning 5 902 7 132 7 132 7 132 Ksak 51/09 samordning nødetater 1 230-615 -1 230 1 230-1 230 1 230-1 230 4.6 Landbruksforvaltning 2 757 2 757 2 757 2 757
SALDERINGSFORSLAG År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 Ordfører Ordfører Ordfører Ordfører AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett AP-SP GBL H-Frp 5.1 Hadeland kulturskole 2 606 2 606 2 606 2 606 Økt egenandel fra brukerne (20 % -100 100 100-100 100 100-100 100 100-100 100 100 Reduserte ventelister 300 300 300 300 5.2 Bibliotek 3 403 3 403 13 403 3 403 Fellesløsning HVGS - bibliotek 0 0 10 000 0 5.3 Kommunalt kulturkontor 6 705 6 705 14 345 6 845 Økt tilskudd Randsfjordmusene 75 75 75 75 Kultursal videregående skole 0 0 7 500 7 500-7 500 0 Økt ramme 125 250 250 250 Økt ramme (tok 250 i 2009) 250 250 250 250 Den kulturelle spaserstokken Reduksjon 50% stilling -150-300 -300-300 Tilskudd frivillige lag/foreninger (ungdomsarb.) 150 300 300 300 5.4 Flyktningtjeneste 13 586 13 586 13 586 13 586 5.5 Kino 218 218 218 218 Økt inntekt pga premierefilmer -25-50 -50-100 -50-100 -50-100 5.6 Idrettsanlegg 789 789 869 949
SALDERINGSFORSLAG År 2010 År 2011 År 2012 Ordfører Ordfører Ordfører Ordfører AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett AP-SP 6.1 Politisk ledelse/utvalg 2 578 3 172 2 850 3 122 Kostn red prosj - redusert aktivite -500 250-500 250-500 250-500 250 År 2013 GBL H-Frp 6.2 Kontrollorganer 1 112 1 112 1 112 1 112 6.3 Andre politisk oppnevnte fu 344 344 344 344 6.4 Politiske interesseorganisa 474 474 474 474 6.5 Reservert tilleggsbevilgning 4 566 488 488 488 8.1 Skatter -257 613-256 613-256 613-256 613 Eiendomsskatt -1 000-3 600-3 500 1 000-4 600-4 500-4 600-4 500-4 600-4 500 8.2 Ordinært rammetilskudd -217 054-217 054-217 054-217 054 Andre generelle statstilskudd -51 709-53 502-53 710-53 689 Kompensasjon mva, inv -1 989-2 522-1 022 5 608 3 818 1 658 2 518 1 308 608-8 735-12 221-12 621 8.3 Renter, avdrag 23 264 25 615 25 796 25 103 Politisk økt investeringsnivå (rent 1 400 4 908 5 039 4 270 Endring renter pga disp. av inv.fond 30 114-105 23 480 198 600 768 Politisk økt investeringsnivå (avdrag) 521 2 408 1 188 1 360 2 336 1 315 3 527 4 578 3 190 6 649 6 170 5 756 Politisk økt investeringsnivå (renter) 212 1 707 821 650 1 543 356 2 678 3 723 1 968 5 793 5 346 3 506 8.4 Avsetninger og bruk av fon 9 435 11 308 11 537 11 537 Disposisjonsfond/kapitalfond 9 197-248 -3 788-1 022 11 010-7 949-6 318-5 535 11 239-7 931-7 267-7 587 11 239-7 424-6 547-6 427 Bruk av disposisjonsfond 3 765 646 4 686 3 179-19 896-17 554-5 331-2 076 Overføring til inv. 2 237 5 000 2 044 2 161 5 000 3 741 5 232 5 959 6 379 15 979 18 768 19 088 Sum ordfører budsjett 0 596 18 096 396 Endringer 0 1 598 164-3 846 0 2 851 158-3 805 0-16 612-18 628-16 332 0 4 336 685-4 088 Differanse/overskudd 0 1 598 164-3 846 596 2 851 158-3 805 18 096-16 612-18 628-16 332 396 4 336 685-4 088
INVESTERINGER ØKONOMIPLAN 2010-2013 Gran bygdeliste Finansieringsbehov Tilskudd Fond/overført fra drift Salgsinntekter/refusjon Lånebehov Avskr/ Finansiering Kategori I: Selvkostområder Hovedplan vann/ avløp - forsterkning vann Alfa - Marka 1 600 1 600 0 0 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - nytt ledningsanlegg Sterud - Marka 1 200 1 200 0 0 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp -ny pumpest. m/ red v/ Marka 1 500 1 500 0 0 0 20 100 % Hovedplan vann/ avløp - Nytt Paulsrud h.basseng m/ ledningsnett 4 000 4 000 0 0 0 20 100 % Hovedplan vann/ avløp - Parallell ledning Huser Sørum Rognstadvegen - kapasitetsforsterkning 0 0 0 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - forsterkning ledningsnett Liavegen - Skjervavegen 0 0 0 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - Pumpeinstallasjoner Pannerud HB 0 0 0 0 20 100 % Hovedplan vann/ avløp - tilrettelegging for krisevannforsyning Askimlandet 0 0 0 0 20 100 % Hovedplan vann/ avløp - ombygging av vannforsyning til Lygna 0 0 0 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - Ny pumpestasjon for avløp ved Granum i Gran 0 0 0 0 20 100 % Hovedplan vann/ avløp - Ny vann og avløpsledning fra Vasssenden til Jaren - etappe 2 0 0 0 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Emseområdet - Jfr EU`s vanndirektiv 5 000 3 000 5 000 3 000 0 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Plassbakken Teslo - Jfr EU`s vanndirektiv 1 000 2 600 1 000 2 600 0 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Rossum del 2 - Jfr EU`s vanndirektiv 4 600 0 0 4 600 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Myrvang/ Søndre Ål - Jfr EU`s vanndirektiv 3 000 3 000 0 0 3 000 3 000 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Grini/Vinholmen/Lynnebakka/Åsby - Jfr EU`s 4 000 4 000 0 0 4 000 4 000 40 100 % vanndirektiv Hovedplan vann/ avløp - Sonevannmålere/ lekkasjekontroll 1 000 1 000 500 500 1 000 1 000 500 500 20 100 % 2 nye feierbiler 400 400 0 0 0 10 100 % Sum selvkostområder 15 700 6 600 12 100 7 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 700 6 600 12 100 7 500 Avstemming finansiering Sum investering 41 900 Sum tilskudd 0 Sum fond/drift 0 Sum salg/refusjon 0 Sum lånebehov 41 900 Kontrollsum 0 Sum 40 års avskrivnings-/avdragstid 8 800 5 600 11 600 7 000 40 Sum 20 års avskrivnings-/avdragstid 6 500 1 000 500 500 20 Sum 10 års avskrivnings-/avdragstid 400 0 0 0 10 Kontrollsum 15 700 6 600 12 100 7 500 15 700 9 200 16 500 13 500 Vektet avdragstid 31 37 39 39
INVESTERINGER ØKONOMIPLAN 2010-2013 Gran bygdeliste Finansieringsbehov Tilskudd Fond/overført fra drift Salgsinntekter/refusjon Lånebehov Avskr/ Finansiering Kategori II: Øvrige investeringer Gran sentrum VA investering 3 000 3 000 0 0 0 100 % Gran sentrum - ny veg Øvre Hovsgutua - 2 000 7 850 2 000 5 495 0 0 2 355 0 0 25 60 % 40 % rundkjøring rv.4 200 785 0 0 Gran sentrum - ny veg Øvre Hovsgutua - 500 0 350 0 0 0 150 0 0 25 60 % 40 % rundkjøring rv.4 bussoppstilling 0 50 0 0 Gran sentrum - Bussholdeplass 2 070 0 1 449 0 0 0 621 0 0 25 60 % 40 % 0 207 0 0 Gran sentrum - Parkanlegg/ beplantning 1 070 0 0 642 0 0 0 428 0 25 60 % 40 % 0 0 107 0 Gran sentrum - g/s-veger etc. 2 600 0 0 0 1 690 0 0 0 910 25 60 % 40 % 0 0 0 260 Utbyggingsavtale GIL Parken 1 500 1 500 0 0 0 25 100 % 150 0 0 0 Brandbu sentrum - flomsikring 5 000 5 000 0 0 3 000 3 000 0 0 2 000 2 000 25 60 % 40 % 0 0 1 000 1 000 Utvikling av Mohagen Sør 500 4 500 4 500 1 500 1 500 0 500 3 000 3 000 0 25 30 % 70 % 50 450 450 0 266/15 Nordengen (PLO) 1 750 350 0 0 0 1 400 0 0 0 25 20 % 80 % 350 0 0 0 Ombygging Marka sone 3 til omsorgsboliger 24 000 0 0 7 200 0 0 0 7 000 0 0 0 9 800 0 25 30 % 30 % 40 % 0 0 4 800 0 Nybygging Anna-ly 20 000 0 6 000 0 0 0 5 000 0 0 0 9 000 0 0 25 30 % 30 % 40 % 0 4 000 0 0 Boliger for vanskeligstilte og bokollektiv 3 000 10 500 690 0 2 415 0 5 959 0 2 310 2 126 0 25 23 % 25 % 52 % 600 0 2 100 0 Sterkskjermet enhet 7 800 3 120 0 0 0 2 000 0 0 0 2 680 0 0 0 25 40 % 25 % 35 % 1 560 0 0 0 Boliger for Psykisk helse 10 800 2 160 0 0 0 3 000 0 0 0 5 640 0 0 0 25 20 % 28 % 52 % 2 160 0 0 0 Helsehus Marka 107 000 0 0 0 42 800 0 0 0 58 768 0 0 0 5 432 25 40 % 37 % 23 % 0 0 0 21 400 Hjemmetjenestebase, Marka sone 3 1 000 1 000 0 0 0 25 100 % 200 0 0 0 Ombygging til hjemmetjeneste base Gran 1 000 1 000 0 0 0 25 100 % 200 0 0 0 Inventar og utstyr, pleie og omsorg m.m. 500 500 500 500 500 500 500 500 10 100 % 100 100 100 100 Energiomlegging skoler mm 12 300 2 829 0 0 0 0 0 0 9 471 0 0 0 25 23 % 33 % 44 % 2 460 0 0 0 Inneklima skoler og barnehager, opprustingstiltak 2 000 2 500 3 000 2 000 2 000 2 500 3 000 2 000 25 100 % 400 500 600 400 Elektronisk søknadsskjema barnehage - 200 200 0 0 0 5 100 % prisanslag (integrasjon med IST) 40 0 0 0 Skole IKT 2 000 2 000 0 0 0 5 100 % 400 0 0 0 Solheim parkering 1 200 0 1 200 0 0 20 100 % 0 240 0 0 Moen parkering 500 0 500 0 0 20 100 % 0 100 0 0 Kommunedelplan Geodata 810 670 810 0 670 0 5 100 % 162 0 134 0 Veger - asfaltering 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 25 100 % 200 0 200 Utskiftninger maskiner/ biler 1 200 1 200 1 200 0 1 200 0 10 100 % 200 0 200 0 Befalsbil brann 400 400 0 0 0 10 100 % 0 0 0 Trafikksikring 1 500 1 500 0 1 500 0 1 500 25 100 % 0 300 0 300 Huset asfaltering 0 0 0 0 20 100 % 0 0 0 0 Brandbu bibliotek Universell utforming? Ev 0 0 0 0 25 100 % flytting 0 0 0 0 Investeringstilskudd Brandbu IF 9 600 9 600 0 0 0 25 100 % 1 920 0 0 0 Maskiner nye Branbu stadion 300 0 300 0 0 10 100 % 0 60 0 0 Kjøp av orgel til kirkene 1 200 1 200 0 0 0 25 100 % 0 0 0 Bårerom Tingelstad kirke 480 0 480 0 0 25 100 % 0 0 0 0 Tjærebreing tak St. Petri 480 0 480 0 0 25 100 % 0 0 0 0 Kjøp av Hadeland videregående skole, Brandbu 19 000 0 0 9 000 0 0 0 10 000 0 25 47 % 53 % Salemvegen peling/fundamentering 2 000 0 2 000 0 0 25 100 % 0 400 0 0 Edb 1 200 1 200 1 200 0 1 200 0 5 100 % 240 0 240 0 Fullelektronisk Arkivsystem 500 500 0 0 0 5 100 % 100 0 0 0 Personalsystem VU rekrutering 135 135 0 0 0 5 100 % 27 0 0 0 Startlån vurderes årlig 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 20 100 % Sum øvrige investeringer 76 395 54 380 82 640 128 600 11 149 13 294 13 257 47 490 5 000 5 000 21 959 58 768 3 000 1 500 1 500 0 57 246 34 586 45 924 22 342 11 719 7 192 9 931 23 460 Avstemming finansiering Sum investering 342 015 Sum tilskudd 85 190 Sum fond/drift 90 727 Sum salg/refusjon 6 000 Sum lånebehov 160 098 Kontrollsum 0 2 344 2 877 5 959 18 768 Sum 25 års avskrivnings-/avdragstid 40 301 22 086 32 354 11 842 25 Sum 20 års avskrivnings-/avdragstid 10 000 11 700 10 000 10 000 20 Sum 10 års avskrivnings-/avdragstid 2 100 800 1 700 500 10 Sum 05 års avskrivnings-/avdragstid 4 845 0 1 870 0 5
INVESTERINGER ØKONOMIPLAN 2010-2013 Gran bygdeliste Finansieringsbehov Tilskudd Fond/overført fra drift Salgsinntekter/refusjon Lånebehov Avskr/ Finansiering Kontrollsum 57 246 34 586 45 924 22 342 Vektet avdragstid 22 23 23 22 Sum kategori I+II Sum 92 095 60 980 94 740 136 100 11 149 13 294 13 257 47 490 5 000 5 000 21 959 58 768 3 000 1 500 1 500 0 72 946 41 186 58 024 29 842 Avstemming finansiering Sum investering 383 915 Sum tilskudd 85 190 Sum fond/drift 90 727 Sum salg/refusjon 6 000 Sum lånebehov 201 998 Kontrollsum 0 Inngående beh. Inv.fond 37 000 37 000 37 000 22 013 Fra drift 5 000 5 000 6 972 19 200 Bruk -5 000-5 000-21 959-58 768 Utgående balanse 37 000 37 000 22 013-17 555
INVESTERINGER ØKONOMIPLAN 2010-2013 Gran bygdeliste Finansieringsbehov Tilskudd Fond/overført fra drift Salgsinntekter/refusjon Lånebehov Avskr/ Finansiering INVESTERINGER ØKONOMIPLAN 2010-2013 Arbeiderpartiet/Senterpartiet/KML Finansieringsbehov Tilskudd Fond/overført fra drift Salgsinntekter/refusjon Lånebehov Avskr/ Finansiering Kategori I: Selvkostområder Hovedplan vann/ avløp - forsterkning vann Alfa - Marka 1 600 1 600 0 0 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - nytt ledningsanlegg Sterud - Marka 1 200 1 200 0 0 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp -ny pumpest. m/ red v/ Marka 1 500 1 500 0 0 0 20 100 % Hovedplan vann/ avløp - Nytt Paulsrud h.basseng m/ ledningsnett 4 000 4 000 0 0 0 20 100 % Hovedplan vann/ avløp - Parallell ledning Huser Sørum Rognstadvegen - kapasitetsforsterkning 2 600 0 2 600 0 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - forsterkning ledningsnett Liavegen - Skjervavegen 1 600 0 0 1 600 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - Pumpeinstallasjoner Pannerud HB 200 0 0 200 0 20 100 % Hovedplan vann/ avløp - tilrettelegging for krisevannforsyning Askimlandet 300 0 0 300 0 20 100 % Hovedplan vann/ avløp - ombygging av vannforsyning til Lygna 2 300 0 0 2 300 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - Ny pumpestasjon for avløp ved Granum i Gran 3 000 0 0 0 3 000 20 100 % Hovedplan vann/ avløp - Ny vann og avløpsledning fra Vasssenden til Jaren - etappe 2 3 000 0 0 0 3 000 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Emseområdet - Jfr EU`s vanndirektiv 5 000 3 000 5 000 3 000 0 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Plassbakken Teslo - Jfr EU`s vanndirektiv 1 000 2 600 1 000 2 600 0 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Rossum del 2 - Jfr EU`s vanndirektiv 4 600 0 0 4 600 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Myrvang/ Søndre Ål - Jfr EU`s vanndirektiv 3 000 3 000 0 0 3 000 3 000 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Grini/Vinholmen/Lynnebakka/Åsby - Jfr EU`s 4 000 4 000 0 0 4 000 4 000 40 100 % vanndirektiv Hovedplan vann/ avløp - Sonevannmålere/ lekkasjekontroll 1 000 1 000 500 500 1 000 1 000 500 500 20 100 % 2 nye feierbiler 400 400 0 0 0 10 100 % Sum selvkostområder 15 700 9 200 16 500 13 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 700 9 200 16 500 13 500 Avstemming finansiering Sum investering 54 900 Sum tilskudd 0 Sum fond/drift 0 Sum salg/refusjon 0 Sum lånebehov 54 900 Kontrollsum 0 Sum 40 års avskrivnings-/avdragstid 8 800 8 200 15 500 10 000 40 Sum 20 års avskrivnings-/avdragstid 6 500 1 000 1 000 3 500 20 Sum 10 års avskrivnings-/avdragstid 400 0 0 0 10 Kontrollsum 15 700 9 200 16 500 13 500 Vektet avdragstid 31 38 39 35 Kategori II: Øvrige investeringer Gran sentrum VA investering 3 000 3 000 0 0 0 100 % Gran sentrum - ny veg Øvre Hovsgutua - 2 000 7 850 2 000 5 495 0 0 2 355 0 0 25 60 % 40 % rundkjøring rv.4 200 785 0 0 Gran sentrum - ny veg Øvre Hovsgutua - 500 0 350 0 0 0 150 0 0 25 60 % 40 % rundkjøring rv.4 bussoppstilling 0 50 0 0 Gran sentrum - Bussholdeplass 2 070 0 1 449 0 0 0 621 0 0 25 60 % 40 % 0 207 0 0 Gran sentrum - Parkanlegg/ beplantning 1 070 0 0 642 0 0 0 428 0 25 60 % 40 % 0 0 107 0 Gran sentrum - g/s-veger etc. 2 600 0 0 0 1 560 0 0 0 1 040 25 60 % 40 % 0 0 0 260 Utbyggingsavtale GIL Parken 1 500 1 500 0 0 0 25 100 % 150 0 0 0 Brandbu sentrum - flomsikring 5 000 5 000 0 0 3 000 3 000 0 0 2 000 2 000 25 60 % 40 % 0 0 1 000 1 000 Utvikling av Mohagen Sør 500 4 500 2 500 500 4 500 2 500 0 25 100 % 50 450 250 0 Kommunalt tomtekjøp for salg 2 500 0 2 500 0 0 25 100 % 0 0 0 0 266/15 Nordengen (PLO) 1 750 350 0 0 0 1 400 0 0 0 25 20 % 80 % 350 0 0 0 Ombygging Marka sone 3 til omsorgsboliger 0 24 000 0 0 0 7 200 0 0 0 16 800 25 30 % 70 % 0 0 0 4 800
INVESTERINGER ØKONOMIPLAN 2010-2013 Gran bygdeliste Finansieringsbehov Tilskudd Fond/overført fra drift Salgsinntekter/refusjon Lånebehov Avskr/ Finansiering Nybygging Anna-ly 0 20 000 0 0 6 000 0 5 233 0 0 8 767 0 25 30 % 70 % 0 0 4 000 0 Boliger for vanskeligstilte og bokollektiv 3 000 5 000 5 000 690 1 150 1 150 0 2 161 2 310 1 689 3 850 0 25 23 % 77 % 600 1 000 1 000 0 Sterkskjermet enhet 7 800 3 120 0 0 0 4 680 0 0 0 25 40 % 60 % 1 560 0 0 0 Boliger for Psykisk helse 10 800 2 160 0 0 0 8 640 0 0 0 25 20 % 80 % 2 160 0 0 0 Helsehus Marka 55 000 0 0 0 22 000 15 979 7 500 0 0 0 9 521 25 40 % 60 % 0 0 0 11 000 Hjemmetjenestebase, Marka sone 3 1 000 1 000 0 0 0 25 100 % 200 0 0 0 Ombygging til hjemmetjeneste base Gran 1 000 1 000 0 0 0 25 100 % 200 0 0 0 Barrierevaskeri Marka 0 6 000 0 0 0 6 000 25 100 % 0 0 0 1 200 Inventar og utstyr, pleie og omsorg m.m. 500 500 500 500 500 500 500 500 10 100 % 100 100 100 100 Energiomlegging skoler mm 6 000 6 300 1 380 1 449 0 0 2 237 2 383 4 851 0 0 25 23 % 77 % 1 200 1 260 0 0 Inneklima skoler og barnehager, opprustingstiltak 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 25 100 % 400 400 400 400 Elektronisk søknadsskjema barnehage - 200 200 0 0 0 5 100 % prisanslag (integrasjon med IST) 40 0 0 0 Skole IKT 2 500 900 900 900 2 500 900 900 900 5 100 % 500 180 180 180 Solheim parkering 1 200 0 1 200 0 0 0 20 100 % 240 0 0 0 Moen parkering 500 0 500 0 0 20 100 % 0 100 0 0 Kommunedelplan Geodata 810 670 810 0 670 0 5 100 % 162 0 134 0 Veger - asfaltering 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 25 100 % 200 0 200 0 Veger - nyanlegg 1 500 1 500 0 1 500 0 1 500 25 100 % 0 150 0 150 Utrede skolesiuasjon Brandbu 150 150 30 Utrede flytte veustasjon 150 0 150 0 0 0 25 100 % 30 0 0 0 Utskiftninger maskiner/ biler 1 200 1 200 1 200 0 1 200 0 10 100 % 200 0 200 0 Befalsbil brann 400 400 0 0 0 10 100 % 0 0 0 Trafikksikring 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 25 100 % 300 300 300 300 Huset asfaltering 0 1 050 0 0 1 050 0 20 100 % 0 0 210 0 Brandbu bibliotek Universell utforming? Ev 1 000 0 0 0 1 000 25 100 % flytting 0 0 0 200 Klokkerlåven - brannsprinkling 600 0 600 0 0 10 100 % 0 120 0 0 Investeringstilskudd Brandbu IF 8 536 5 000 3 536 0 0 0 25 100 % 1 707 Maskiner nye Branbu stadion 300 0 300 0 0 10 100 % 0 60 0 0 Kjøp av orgel til kirkene 1 200 0 720 1 200 0 0 720 25 100 % 0 144 Tjærebreing tak St. Petri 480 0 480 0 0 25 100 % 0 0 0 Rehabilitering sakresti 480 0 480 0 0 25 100 % 0 0 0 Kjøkken Marka 1 000 1 000 200 Maling Nes kirke 800 800 0 0 0 25 100 % 0 0 0 Kjøp av Hadeland videregående skole, Brandbu 19 000 9 000 0 0 10 000 0 25 100 % 0 0 0 Salemvegen peling/fundamentering 0 2 000 0 0 2 000 0 25 100 % 0 0 400 0 Edb 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 5 100 % 240 240 240 240 Fullelektronisk Arkivsystem 500 500 0 0 0 5 100 % 100 0 0 0 Personalsystem VU rekrutering 135 135 0 0 0 5 100 % 27 0 0 0 Web-løsning og universell utforming digitalt - 200 200 0 0 0 5 100 % fornyet Webløsning 40 0 0 0 Startlån vurderes årlig 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 20 100 % Sum øvrige investeringer 74 531 48 680 75 590 111 920 9 700 9 893 10 792 33 760 7 237 2 161 5 233 15 979 3 000 0 9 000 7 500 54 594 36 626 50 565 54 681 11 186 5 402 8 721 19 974 Avstemming finansiering Sum investering 310 721 Sum tilskudd 64 145 Sum fond/drift 30 610 Sum salg/refusjon 19 500 Sum lånebehov 196 466 Kontrollsum 0 2 237 2 161 5 233 15 979 Sum 25 års avskrivnings-/avdragstid 34 599 22 626 35 045 42 081 25 Sum 20 års avskrivnings-/avdragstid 11 200 10 500 11 050 10 000 20 Sum 10 års avskrivnings-/avdragstid 2 100 1 400 1 700 500 10 Sum 05 års avskrivnings-/avdragstid 5 545 2 100 2 770 2 100 5 Kontrollsum 53 444 36 626 50 565 54 681 Vektet avdragstid 0 0 0 0 Sum kategori I+II Sum 90 231 57 880 92 090 125 420 9 700 9 893 10 792 33 760 7 237 2 161 5 233 15 979 3 000 0 9 000 7 500 70 294 45 826 67 065 68 181 Avstemming finansiering Sum investering 365 621 Sum tilskudd 64 145 Sum fond/drift 30 610 Sum salg/refusjon 19 500 Sum lånebehov 251 366 Kontrollsum 0
INVESTERINGER ØKONOMIPLAN 2010-2013 Gran bygdeliste Finansieringsbehov Tilskudd Fond/overført fra drift Salgsinntekter/refusjon Lånebehov Avskr/ Finansiering INVESTERINGER ØKONOMIPLAN 2010-2013 Høyre/FRP Finansieringsbehov Tilskudd Fond/overført fra drift Salgsinntekter/refusjon Lånebehov Avskr/ Finansiering Kategori I: Selvkostområder Hovedplan vann/ avløp - forsterkning vann Alfa - Marka 1 600 1 600 0 0 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - nytt ledningsanlegg Sterud - Marka 1 200 1 200 0 0 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp -ny pumpest. m/ red v/ Marka 1 500 1 500 0 0 0 20 100 % Hovedplan vann/ avløp - Nytt Paulsrud h.basseng m/ ledningsnett 4 000 4 000 0 0 0 20 100 % Hovedplan vann/ avløp - Parallell ledning Huser Sørum Rognstadvegen - kapasitetsforsterkning 2 600 0 2 600 0 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - forsterkning ledningsnett Liavegen - Skjervavegen 1 600 0 0 1 600 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - Pumpeinstallasjoner Pannerud HB 200 0 0 200 0 20 100 % Hovedplan vann/ avløp - tilrettelegging for krisevannforsyning Askimlandet 300 0 0 300 0 20 100 % Hovedplan vann/ avløp - ombygging av vannforsyning til Lygna 2 300 0 0 2 300 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - Ny pumpestasjon for avløp ved Granum i Gran 3 000 0 0 0 3 000 20 100 % Hovedplan vann/ avløp - Ny vann og avløpsledning fra Vasssenden til Jaren - etappe 2 3 000 0 0 0 3 000 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Emseområdet - Jfr EU`s vanndirektiv 5 000 3 000 5 000 3 000 0 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Plassbakken Teslo - Jfr EU`s vanndirektiv 1 000 2 600 1 000 2 600 0 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Rossum del 2 - Jfr EU`s vanndirektiv 4 600 0 0 4 600 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Myrvang/ Søndre Ål - Jfr EU`s vanndirektiv 3 000 3 000 0 0 3 000 3 000 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Grini/Vinholmen/Lynnebakka/Åsby - Jfr EU`s 4 000 4 000 0 0 4 000 4 000 40 100 % vanndirektiv Hovedplan vann/ avløp - Sonevannmålere/ lekkasjekontroll 1 000 1 000 500 500 1 000 1 000 500 500 20 100 % 2 nye feierbiler 400 400 0 0 0 10 100 % Sum selvkostområder 15 700 9 200 16 500 13 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 700 9 200 16 500 13 500 Avstemming finansiering Sum investering 54 900 Sum tilskudd 0 Sum fond/drift 0 Sum salg/refusjon 0 Sum lånebehov 54 900 Kontrollsum 0 Sum 40 års avskrivnings-/avdragstid 8 800 8 200 15 500 10 000 40 Sum 20 års avskrivnings-/avdragstid 6 500 1 000 1 000 3 500 20 Sum 10 års avskrivnings-/avdragstid 400 0 0 0 10 Kontrollsum 15 700 9 200 16 500 13 500 Vektet avdragstid 31 38 39 35 Kategori II: Øvrige investeringer Gran sentrum VA investering 3 000 3 000 0 0 0 100 % Gran sentrum - ny veg Øvre Hovsgutua - 2 000 7 850 2 000 5 495 0 0 2 355 0 0 25 60 % 40 % rundkjøring rv.4 200 785 0 0 Gran sentrum - ny veg Øvre Hovsgutua - 500 0 350 0 0 0 150 0 0 25 60 % 40 % rundkjøring rv.4 bussoppstilling 0 50 0 0 Gran sentrum - Bussholdeplass 2 070 0 1 449 0 0 0 621 0 0 25 60 % 40 % 0 207 0 0 Gran sentrum - Parkanlegg/ beplantning 1 070 0 0 642 0 0 0 428 0 25 60 % 40 % 0 0 107 0 Gran sentrum - g/s-veger etc. 2 600 0 0 0 1 690 0 0 0 910 25 60 % 40 % 0 0 0 260 Utbyggingsavtale GIL Parken 1 500 1 500 0 0 0 25 100 % 150 0 0 0 Brandbu sentrum - flomsikring 5 000 0 0 0 3 000 0 0 0 2 000 25 60 % 40 % 0 0 0 1 000 Utvikling av Mohagen Sør 500 4 500 4 500 1 500 1 500 0 500 3 000 3 000 0 25 30 % 70 % 50 450 450 0 266/15 Nordengen (PLO) 1 750 350 0 0 0 1 400 0 0 0 25 20 % 80 % 350 0 0 0 Ombygging Marka sone 3 til omsorgsboliger 24 000 0 0 7 200 0 0 0 7 000 0 0 0 9 800 0 25 30 % 30 % 40 % 0 0 4 800 0 Nybygging Anna-ly 20 000 0 6 000 0 0 0 9 741 0 0 6 000 0 4 259 0-6 000 25 30 % 30 % 40 % 0 4 000 0 0
INVESTERINGER ØKONOMIPLAN 2010-2013 Gran bygdeliste Finansieringsbehov Tilskudd Fond/overført fra drift Salgsinntekter/refusjon Lånebehov Avskr/ Finansiering Boliger for vanskeligstilte og bokollektiv 3 000 10 500 17 000 690 2 415 3 910 0 3 000 11 379 0 2 310 5 085 1 711 0 25 23 % 25 % 52 % 600 2 100 3 400 0 Sterkskjermet enhet 7 800 3 120 0 0 0 2 000 0 0 0 2 680 0 0 0 25 40 % 25 % 35 % 1 560 0 0 0 Boliger for Psykisk helse 10 800 2 160 0 0 0 3 000 0 0 0 5 640 0 0 0 25 20 % 28 % 52 % 2 160 0 0 0 Helsehus Marka 107 000 0 0 0 42 800 0 0 0 59 088 0 0 0 5 112 25 40 % 37 % 23 % 0 0 0 21 400 Hjemmetjenestebase, Marka sone 3 1 000 1 000 0 0 0 25 100 % 200 0 0 0 Ombygging til hjemmetjeneste base Gran 1 000 1 000 0 0 0 25 100 % 200 0 0 0 Inventar og utstyr, pleie og omsorg m.m. 500 500 500 500 500 500 500 500 10 100 % 100 100 100 100 Energiomlegging skoler mm 9 000 1 530 0 0 0 6 044 0 0 0 1 426 0 0 0 25 23 % 33 % 44 % 1 800 0 0 0 Inneklima skoler og barnehager, opprustingstiltak 4 000 4 500 5 000 4 000 2 000 2 000 3 000 2 000 2 000 2 500 2 000 2 000 25 50 % 50 % 800 900 1 000 800 Elektronisk søknadsskjema barnehage - 200 200 0 0 0 5 100 % prisanslag (integrasjon med IST) 40 0 0 0 Skole IKT 2 000 2 000 0 0 0 5 100 % 400 0 0 0 Solheim parkering 0 0 0 0 20 100 % 0 0 0 0 Moen parkering 0 0 0 0 20 100 % 0 0 0 0 Kommunedelplan Geodata 810 670 810 0 670 0 5 100 % 162 0 134 0 Veger - asfaltering 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 25 100 % 200 0 200 0 Utskiftninger maskiner/ biler 1 000-1 000 0 0 0 10 100 % 200 0 200 0 Trafikksikring 1 500 1 500 0 1 500 0 1 500 25 100 % 0 300 0 300 Salg av Huset 10 000-10 000 0 0 0 20 100 % 0 0 0 0 Brandbu bibliotek Universell utforming? Ev 0 0 0 0 25 100 % flytting 0 0 0 0 Investeringstilskudd Brandbu IF 3 400 3 400 0 0 0 25 100 % 680 Maskiner nye Brandbu stadion 300 0 300 0 0 10 100 % 0 60 0 0 Kjøp av orgel til kirkene 1 200 1 200 0 0 0 25 100 % 0 0 0 Bårerom Tingelstad kirke 480 0 480 0 0 25 100 % 0 0 0 0 Tjærebreing tak St. Petri 480 0 480 0 0 25 100 % 0 0 0 0 Kjøp av Hadeland videregående skole, Brandbu 19 000 0 0 9 000 0 0 0 10 000 0 25 47 % 53 % Salemvegen peling/fundamentering 2 000 0 2 000 0 0 25 100 % 0 400 0 0 Edb 1 200 1 200 1 200 0 1 200 0 5 100 % 240 0 240 0 Fullelektronisk Arkivsystem 500 500 0 0 0 5 100 % 100 0 0 0 Personalsystem VU rekrutering 135 135 0 0 0 5 100 % 27 0 0 0 Solheim barnehage 600 0-600 0 0 5 100 % 0 0 0 0 Apotekergården 2 000 0-2 000 0 0 5 100 % 0 0 0 0 Nobels gate 2 000 0-2 000 0 0 5 100 % 0 0 0 0 Diverse eiendommer 2 000 1 000 0 0-2 000-1 000 5 100 % 0 0 0 0 Granvang 12 000 0 0-12 000 0 5 100 % 0 0 0 0 Veistasjonen, Brandbu 4 000 0-4 000 0 0 5 100 % 0 0 0 0 Startlån vurderes årlig 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 20 100 % Sum øvrige investeringer 67 295 65 180 84 940 130 600 9 850 15 709 11 752 47 490 13 044 14 741 30 379 61 088 14 000 10 100 15 500 7 000 30 401 24 630 27 309 15 022 10 219 9 352 10 631 23 860 Avstemming finansiering Sum investering 348 015 Sum tilskudd 84 801 Sum fond/drift 119 252 Sum salg/refusjon 46 600 Sum lånebehov 97 362 Kontrollsum 0 2 044 3 741 6 379 19 088 Sum 25 års avskrivnings-/avdragstid 26 056 22 430 28 939 5 522 25 Sum 20 års avskrivnings-/avdragstid 0 10 000 10 000 10 000 20 Sum 10 års avskrivnings-/avdragstid -500 800 500 500 10 Sum 05 års avskrivnings-/avdragstid 4 845-8 600-12 130-1 000 5 Kontrollsum 30 401 24 630 27 309 15 022 Vektet avdragstid 0 0 0 0 Sum kategori I+II Sum 82 995 74 380 101 440 144 100 9 850 15 709 11 752 47 490 13 044 14 741 30 379 61 088 14 000 10 100 15 500 7 000 46 101 33 830 43 809 28 522 Avstemming finansiering Sum investering 402 915 Sum tilskudd 84 801 Sum fond/drift 119 252 Sum salg/refusjon 46 600 Sum lånebehov 152 262 Kontrollsum 0