Arkivsak: 1101292-14 SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 Behandling sak nr.: 68/11 i Kommunestyret den 14.12.2011 Behandling: Uttalelse fra råd for eldre og funksjonshemmede, behandlet i møte 08.12.2011, sak 3/11, ble referert. Som styreleder i Leirfjord Boligstiftelse ba Magnar Johnsen om vurdering av sin habilitet i forhold til punkt 8 i formannskapets innstilling. Magnar Johnsen ble enstemmig erklært inhabil med hjemmel i FVL 6, 1. ledd e). Varaordfører overtok møteledelsen. Ved votering av punkt 8 i formannskapets innstilling ble dette enstemmig vedtatt. Ordfører trådte tilbake som møteleder. Ivan Haugland, på vegne av AP, fremmet rådmannens innstilling med følgende endringer: Redusert utgift /økt inntekt Reduksjon 100 % stilling ved Leirfjord barne - og ungdomsskole. Tiltaket er ikke er aktivisert i rådmannens budsjettforslag. Reduksjon må sees i sammenheng med at skolen har fått tilført miljøarbeider. Reduksjon i stilling Tverlandet skole som følge av redusert elevtall. Tiltaket er ikke aktivisert i rådmannens budsjettforslag. Foreslåtte stillingsøkninger på 50 % sentralbord utgår. På grunn av store uforutsette utgifter til pensjon er det ikke rom for denne stillingsutvidelsen i år. Tiltaket tas opp til ny vurdering ved neste års budsjett. Foreslåtte stilling 100 % som næringssjef utgår. Ressurs og utviklingssjef utfører i dag alle førstelinjeoppgaver og forbereder disse sakene til politisk behandling. Næringsfondet foreslås mer aktivt brukt til kjøp av eksterne konsulenter i forbindelse med næringsoppdrag. Det er den siste tiden solgt mange tomter, samt at flere leiligheter er under oppføring. Det forutsettes at dette gir økt tilflytting og økt skatteinngang. Skatteanslaget økes derfor med 2 %. Økte utgifter. I Rådmannens forslag er det ikke foreslått økning i tilskudd til kirkelig fellesråd. Økte lønnsutgifter og generell prisstigning vil også gjelde for fellesrådet. Posten økes med 45 000. Den foreslåtte reduksjon i bemanningen ved sykehjemmet 100 % stilling og 75 %stilling ved sentralkjøkkenet gjennomføres ikke. Administrasjon bes å utrede muligheten for å benytte sentralkjøkkenet til innføring av varmt skolemåltid. I tråd med den positive utviklingen på Leines foreslås det å utvide barnehagen til 2 avdelinger fra høst 2012. Vedtatt reduksjon i uønsket deltid skulle gjennomføres ved bruk av vikarpost, noe endret turnus(helgearbeid), samt friske midler. Det forutsettes at reduksjon tas over 2 år. Det inngås forhandling med fylkeskommunen om innføring av distriktsmobilen. Tilbudet bør gjelde Fagervika, Bardal og Sundøy. Iverksettes fra 2013
Økonomiplan. Forprosjekt oppgradering Leland barnehage forutsettes utført av egne ressurser. Tiltak tas ut. Lån til renovering av kirken forutsetter at den statlige ordningen med rentekompensasjon benyttes og 50 års nedbetaling. Leirfjord fiber 100 000 til utredning og 1mill til egenkapital. Administrasjon og politisk ledelse må kontakte Nordland fylkeskommune for mulig fylkeskommunalt bidrag. Det bør også utredes mulighet for offentlig /privat samarbeid for større tilførsel av egenkapital. Selskapet målsetting er å få fremført fiber til alle husstander i Leirfjord innen 2017. Etter at ny arealplan på Leines er ferdig utarbeidet vil det være nødvendig å gjennomføre flere infrastrukturtiltak i området. Det foreslås derfor å benytte 3 millioner til formålet fordelt over 2 år. Samt øvrige tiltak som skissert i regneark. Rådmannen gis fullmakt til å korrigere rammeområdene, investeringsbudsjett og økonomiplan i tråd med foreslåtte endringer. Udisponerte midler disponeres til reduksjon i bruk av ubundne fond Redusert utgift/ økt inntekt 2012 2013 Stilling LBU 100% 304 790 483 460 Stilling Tverlandet skole 30 % (2012) 80% (2013) 115 610 359 838 NY Stilling servicekontor 50% 120 865 241 730 NY Stilling næringssjef 283 770 567 540 Skatteanslag økes med 2% 694 000 694 000 Totale reduksjoner 1 519 035 2 346 568 Økt utgift / redusert intekt 2012 2013 Leirfjord sokn ( prisstigning 3,5%) 45 000 45 000 Sykehjemmet 100% stilling 481 496 481 496 Leirfjord sentralkjøkken(75% stilling) 313 883 313 883 Leines barnehage 300 000 450 000 Reduksjon uønsket deltid ( helse) 283 500 567 000 Rente og avdrag nye tiltak 95 000 190 000 Distriktsmobilen 150 000 Totale økninger 1 518 879 2 197 379 Økonomiplan 2012-2015 2012 2013 2014 2015 Forprosjekt Leland barnehage -100 000 Leirfjord kirke renovering 2 000 000 2 000 000 Uteanlegg LBU 500 000
Infrastrukturtilltak Leines 1 500 000 1 500 000 Leirfjord fiber 100 000 1 000 000 Pendlertilskudd 150 000 150 000 Leines barnehage 200 000 Økte investeringer 2 200 000 5000000 1650000 150000 Sigvald Meisfjord, på vegne av SP, FrP og SV, fremmet rådmannens innstilling med følgende endringer: BUDSJETTKOMMENTARER Posisjonens budsjettframlegg (partiene SP, FRP og SV) er ekspansivt, det være seg budsjettet for 2012 og økonomiplanen 2012-2015. Leirfjord ligger i toppsjiktet på Helgeland i negativ utvikling så langt i år, det være seg befolkningsmengde (minus 47 innbyggere pr. tredje kvartal) eller arbeidsledighet målt i prosent av arbeidsstyrken (3,4 % pr. september). Avvikling av en rekke bedrifter i løpet av året, er med å gjøre situasjonen bekymringsfull. Leirfjords største private bedrift og arbeidsplass Salmus as er eksportrettet. Det er heldigvis ingen mørke skyer i horisonten til denne bedriften knyttet til deres eksportrettet virksomhet. Euroen kan imidlertid påvirke den virksomheten i fremtiden. Derav haster det med å styrke kommunens tiltaksarbeid bl.a. med ansettelse av næringssjef. På grunnlag av den politiske plattform posisjonspartiene har enes om, og i forhold til rådmannens budsjettframlegg, fremmes følgende endringer: Drift Reduserte utgifter Stilling servicekontoret: Foreslått økning på 50 % stilling utgår. Det skal ansettes næringssjef, og det må forventes at vedkommende kan avhjelpe arbeidsmengden på kommunehuset. Bl.a. kan det søkes etter en næringssjef som kan fungere som kommunens informasjonsansvarlig. Stilling LBU: Reduksjon i stilling LBU jf. tiltak som ble lagt fram, men ikke er valgt i rådmannens budsjettversjon. Reduksjon i elevtallet må få konsekvenser for antall lærerstillinger. Stilling Tverlandet skole: Reduksjon i lærerstilling jf. tiltak som ble lagt fram, men ikke valgt i rådmannens budsjettversjon. Begrunnes med redusert elevtall. Skyss/reiseutgifter: Det foretas en reduksjon i budsjetterte midler til skyss/reiseutgifter til kommunalt ansatte. Kuttet fordeles jevn over alle etater. Vikarer hele kommunen: Redusere poster for vikarbruk i kommunen. Fordeles jevn over alle etater etter behov. Kurs ansatte: Redusere post for kursing av ansatte. Fordele kuttet over alle etater. Rammekutt alle etater:
Det foretas et rammekutt på alle etater tilsvarende 1 % av netto driftsutgifter. Rådmann bes fordele kuttet jevn på alle avdelinger. Inventar/Utstyr treningsrom: Budsjettpost til utstyr/inventar treningsrom hall reduseres med 100 000 kr årlig. Økte utgifter: Tverlandet barnehage: Driften av Tverlandet barnehage forlenges til 2013. Det foretas en ny vurdering neste år av grunnlaget for videre drift. Red. eiendomsskatt: Eiendomsskatten reduseres i tråd med vedtatte økonomiplan. Stilling sykeheimen: Den foreslåtte reduksjonen i bemanningen på sykeheimen gjennomføres ikke. Distriktsmobil: Det utredes en ordning med distriktsmobil basert på innspill i budsjettdebatten. Tilbudet etableres fra 1.juni 2012. Forslag til ordning legges fram til politisk behandling før den settes ut i live. Økning lysforeninger: Posten til private lysforeninger økes med 25 000 kr. Leines barnehage: Leines barnehage utvides til to fulle avdelinger fra høsten 2012. Det er beregnet 200 000 kr i investeringsmidler til dette formålet i tillegg til tilskudd på 300 000 kr. I tillegg kommer økte driftsutgifter fra høsten 2012. Omstillingsprosjekt skole/kultur: Det etableres et prosjekt som skal se på mulighetene til omstilling av skole og kulturadministrasjonen. Det hyres inn et eksternt konsulentfirma som får i oppdrag å se på mulighetene til en omorganisering og effektivisering av etaten. Skogrydding: Det settes av 50 000 kr til skogrydding i 2012 i tillegg til de 100 000 kr som er avsatt til formålet i 2013. Andre tiltak Budsjettpost kulturprosjekt: Budsjettpost på 80 000 kr til kulturtiltak omgjøres til nærmiljøtiltak. Budsjettposten skal være en bevilgningspost til nærmiljøtiltak som grendeutvalgene skal ha fullmakt til å søke på. Dette skal styrke grendeutvalgenes rolle i lokalsamfunnene. Alle grendeutvalg tilskrives om denne muligheten, og fordeling av midler foretas av nærings og forvaltningsutvalget etter innstilling fra kulturetaten. Innkjøp av kaffemaskin til venterom helsesenter. En meget billig investering som kan tas fra formannskapets konto. Driften av maskinen kan være selvfinansierende gjennom inntekt på kaffesalg (automatordning). Det må avklares hvem som får ansvaret med å drifte maskinen (innkjøp av kaffe/påfyll).
Strategi for forbedret mobildekning Kommunen bør ha en klar strategi for å forbedre mobildekningen i kommunen. Finne løsninger i samarbeid med Telenor. Det bør avdekkes om kommunen kan fremskynde bedre nettdekning gjennom medfinansiering, og hvorvidt dette ansees hensiktsmessig. Bolyst-prosjekt Kommunen bør etablere et bolyst prosjekt. Prosjektet bør generelt fokusere på tiltak som vil heve bolysten i kommunen, og øke mulighetene for tilflytning. Prosjektet kan blant annet identifisere attraktive tomter i hele kommunen, i tråd med vår satsning på dette. Ellers bør det fokuseres på tiltak som kan gjøre den enkelte krets og kommunen som helhet til en mer attraktiv boplass. VI ønsker at dette prosjektet skal være styrt politisk med for eksempel en deltager fra hvert parti. Administrasjon kan bistå etter behov. Investeringer Økte utgifter: Leines barnehage: Det settes av 200 000 kr i investeringsmidler til å utvide Leines barnehage til to avdelinger fra høsten 2012. Ekstraordinært vedlikehold av veier: I tillegg til det som er satt av i økonomiplanen økes budsjettposten til vedlikehold av veier med 500 000 kr i 2013 og 500 000 kr i 2015. Leines: I forbindelse med reguleringsplanen på Leines settes det av 3 000 000 kr til infrastrukturtiltak og andre nødvendige tiltak. Det bør blant annen anlegges ny vei til industriområdet for skille anleggstrafikk fra boligområder. Renovering Leirfjord kirke: Det settes av midler til renovering av Leirfjord kirke. Fellesråde bør utarbeide en plan for vedlikehold tilpasset bevilgede midler og midler lagt inn i økonomiplanen. Leirfjord fiber: Det settes av 100 000 kr til utredning i 2012 og 1 000 000 kr til drift i 2013. Leirfjord fiber etableres i 2012 med tanke på å utvikle fibernett i hele kommunen. Kommunal tomteutvikling: Nytt tiltak som skal sikre kommunale tomter i hele kommunen. Prosjektet følges opp politisk gjennom etablering av bolyst-prosjekt. Crossbane Tiltaket bør ansees å være et finansieringstilskudd til etablering av crossbane i kommunen jf. Etablert klubb. Det forutsettes at dette blir en allmen crossklubb og at utgiftene kan dokumenteres brukt til formålet. Finansieres med 100 000 kr tatt fra sentrumsutvikling i 2012 og 150 000 kr med låneopptak i 2013. Reduserte utgifter 2012 2013 2014 2015 Stilling Servicekontor 120865 241730 241730 241730 Stilling LBU 304790 483460 483460 483460 Stilling Tverlandet 115610 359838 359838 359838
Skyss/reiseutg. 200000 200000 200000 200000 Vikarer hele kommunen 300000 300000 300000 300000 Kurs ansatte 100000 100000 100000 100000 Rammekuttt 1% alle etater 1200000 1200000 1200000 1200000 Reservert lønnsoppgjør 500000 Inventar/utstyr hall 100000 100000 100000 100000 Toalt reduksjon utgifer 2941265 2985028 2985028 2985028 Økte utgifter 2012 2013 2014 2015 Tverlandet barnehage 375000 450000 Red. Eiendomsskatt 300000 600000 600000 600000 Stilling sykeheim 481000 481000 481000 481000 Distriktsmobil 50000 90000 90000 90000 Økning lysforeninger 25000 25000 25000 25000 Leines barnehage 300000 700000 700000 700000 omstillingsprosjekt skole og kultur 300000 Hjertestarter/kurs og vedlikehold 5000 5000 5000 5000 Studiestipender for ungdom 40000 40000 40000 40000 Tilskudd kirkelig fellesråd 125000 125000 125000 125000 Skogrydding 50000 Renter / avdrag 10 000 100 000 270 000 380 000 Totalt økte utgifter 2616000 2616000 2696000 2446000 Investeringer (nye tiltak) 2012 2013 2014 2015 Leines barnehage 200.000 0 0 0 Ekstraord. Veier 0 500.000 0 500.000 Leines (vei/evt.) 0 1.500.000 1.500.000 0 Ren. Kirke 500.000 200.000 500.000 0 Leirfjord fiber 100.000 1.000.000 0 0 Komm. Tomteutv. 0 500.000 500.000 500.000 Crossbane 100.000 150.000 Investeringer som utgår Sentrumsutvikling -100.000 Årlig overskudd som følge av endringene overføres til disposisjonsfond. Det tas også hensyn til endringer i K-sak 62/11 Budsjettregulering investering og opptak av lån 2011; kr 400 000 i økt utgifter til investering. Martin Jøsevold fremmet følgende verbalforslag: Leirfjord kommunestyre vil med dette, i tråd med kommuneplanen, gi uttrykk for en prinsipiell vilje til å etablere en kommunal barnehage i området Levang/Bardal når antallet barn i kretsen i aktuell alder gjør et sånt tilbud naturlig. Det vil være naturlig at man drøfter oppretting av barnehage med utgangspunkt i samme antall barn som man drøfter nedlegging av barnehager. Det ble først votert over Ivan Hauglands forslag og Sigvald Meisfjords forslag. Sigvald Meisfjords forslag ble vedtatt med 12 mot 7 stemmer. Mindretallet stemte for Ivan Hauglands forslag.
Deretter ble Martin Jøsevolds forslag satt under votering. Forslaget ble vedtatt med 12 mot 7 stemmer. Innstilling/vedtak: Rådmannens innstilling med følgende endringer: Posisjonens budsjettframlegg (partiene SP, FRP og SV) er ekspansivt, det være seg budsjettet for 2012 og økonomiplanen 2012-2015. Leirfjord ligger i toppsjiktet på Helgeland i negativ utvikling så langt i år, det være seg befolkningsmengde (minus 47 innbyggere pr. tredje kvartal) eller arbeidsledighet målt i prosent av arbeidsstyrken (3,4 % pr. september). Avvikling av en rekke bedrifter i løpet av året, er med å gjøre situasjonen bekymringsfull. Leirfjords største private bedrift og arbeidsplass Salmus as er eksportrettet. Det er heldigvis ingen mørke skyer i horisonten til denne bedriften knyttet til deres eksportrettet virksomhet. Euroen kan imidlertid påvirke den virksomheten i fremtiden. Derav haster det med å styrke kommunens tiltaksarbeid bl.a. med ansettelse av næringssjef. På grunnlag av den politiske plattform posisjonspartiene har enes om, og i forhold til rådmannens budsjettframlegg, fremmes følgende endringer: Drift Reduserte utgifter Stilling servicekontoret: Foreslått økning på 50 % stilling utgår. Det skal ansettes næringssjef, og det må forventes at vedkommende kan avhjelpe arbeidsmengden på kommunehuset. Bl.a. kan det søkes etter en næringssjef som kan fungere som kommunens informasjonsansvarlig. Stilling LBU: Reduksjon i stilling LBU jf. tiltak som ble lagt fram, men ikke er valgt i rådmannens budsjettversjon. Reduksjon i elevtallet må få konsekvenser for antall lærerstillinger. Stilling Tverlandet skole: Reduksjon i lærerstilling jf. tiltak som ble lagt fram, men ikke valgt i rådmannens budsjettversjon. Begrunnes med redusert elevtall. Skyss/reiseutgifter: Det foretas en reduksjon i budsjetterte midler til skyss/reiseutgifter til kommunalt ansatte. Kuttet fordeles jevn over alle etater. Vikarer hele kommunen: Redusere poster for vikarbruk i kommunen. Fordeles jevn over alle etater etter behov. Kurs ansatte: Redusere post for kursing av ansatte. Fordele kuttet over alle etater. Rammekutt alle etater: Det foretas et rammekutt på alle etater tilsvarende 1 % av netto driftsutgifter. Rådmann bes fordele kuttet jevn på alle avdelinger.
Inventar/Utstyr treningsrom: Budsjettpost til utstyr/inventar treningsrom hall reduseres med 100 000 kr årlig. Økte utgifter: Tverlandet barnehage: Driften av Tverlandet barnehage forlenges til 2013. Det foretas en ny vurdering neste år av grunnlaget for videre drift. Red. eiendomsskatt: Eiendomsskatten reduseres i tråd med vedtatte økonomiplan. Stilling sykeheimen: Den foreslåtte reduksjonen i bemanningen på sykeheimen gjennomføres ikke. Distriktsmobil: Det utredes en ordning med distriktsmobil basert på innspill i budsjettdebatten. Tilbudet etableres fra 1.juni 2012. Forslag til ordning legges fram til politisk behandling før den settes ut i live. Økning lysforeninger: Posten til private lysforeninger økes med 25 000 kr. Leines barnehage: Leines barnehage utvides til to fulle avdelinger fra høsten 2012. Det er beregnet 200 000 kr i investeringsmidler til dette formålet i tillegg til tilskudd på 300 000 kr. I tillegg kommer økte driftsutgifter fra høsten 2012. Omstillingsprosjekt skole/kultur: Det etableres et prosjekt som skal se på mulighetene til omstilling av skole og kulturadministrasjonen. Det hyres inn et eksternt konsulentfirma som får i oppdrag å se på mulighetene til en omorganisering og effektivisering av etaten. Skogrydding: Det settes av 50 000 kr til skogrydding i 2012 i tillegg til de 100 000 kr som er avsatt til formålet i 2013. Andre tiltak Budsjettpost kulturprosjekt: Budsjettpost på 80 000 kr til kulturtiltak omgjøres til nærmiljøtiltak. Budsjettposten skal være en bevilgningspost til nærmiljøtiltak som grendeutvalgene skal ha fullmakt til å søke på. Dette skal styrke grendeutvalgenes rolle i lokalsamfunnene. Alle grendeutvalg tilskrives om denne muligheten, og fordeling av midler foretas av nærings og forvaltningsutvalget etter innstilling fra kulturetaten. Innkjøp av kaffemaskin til venterom helsesenter. En meget billig investering som kan tas fra formannskapets konto. Driften av maskinen kan være selvfinansierende gjennom inntekt på kaffesalg (automatordning). Det må avklares hvem som får ansvaret med å drifte maskinen (innkjøp av kaffe/påfyll). Strategi for forbedret mobildekning
Kommunen bør ha en klar strategi for å forbedre mobildekningen i kommunen. Finne løsninger i samarbeid med Telenor. Det bør avdekkes om kommunen kan fremskynde bedre nettdekning gjennom medfinansiering, og hvorvidt dette ansees hensiktsmessig. Bolyst-prosjekt Kommunen bør etablere et bolyst prosjekt. Prosjektet bør generelt fokusere på tiltak som vil heve bolysten i kommunen, og øke mulighetene for tilflytning. Prosjektet kan blant annet identifisere attraktive tomter i hele kommunen, i tråd med vår satsning på dette. Ellers bør det fokuseres på tiltak som kan gjøre den enkelte krets og kommunen som helhet til en mer attraktiv boplass. VI ønsker at dette prosjektet skal være styrt politisk med for eksempel en deltager fra hvert parti. Administrasjon kan bistå etter behov. Investeringer Økte utgifter: Leines barnehage: Det settes av 200 000 kr i investeringsmidler til å utvide Leines barnehage til to avdelinger fra høsten 2012. Ekstraordinært vedlikehold av veier: I tillegg til det som er satt av i økonomiplanen økes budsjettposten til vedlikehold av veier med 500 000 kr i 2013 og 500 000 kr i 2015. Leines: I forbindelse med reguleringsplanen på Leines settes det av 3 000 000 kr til infrastrukturtiltak og andre nødvendige tiltak. Det bør blant annen anlegges ny vei til industriområdet for skille anleggstrafikk fra boligområder. Renovering Leirfjord kirke: Det settes av midler til renovering av Leirfjord kirke. Fellesråde bør utarbeide en plan for vedlikehold tilpasset bevilgede midler og midler lagt inn i økonomiplanen. Leirfjord fiber: Det settes av 100 000 kr til utredning i 2012 og 1 000 000 kr til drift i 2013. Leirfjord fiber etableres i 2012 med tanke på å utvikle fibernett i hele kommunen. Kommunal tomteutvikling: Nytt tiltak som skal sikre kommunale tomter i hele kommunen. Prosjektet følges opp politisk gjennom etablering av bolyst-prosjekt. Crossbane Tiltaket bør ansees å være et finansieringstilskudd til etablering av crossbane i kommunen jf. Etablert klubb. Det forutsettes at dette blir en allmenn crossklubb og at utgiftene kan dokumenteres brukt til formålet. Finansieres med 100 000 kr tatt fra sentrumsutvikling i 2012 og 150 000 kr med låneopptak i 2013. Reduserte utgifter 2012 2013 2014 2015 Stilling Servicekontor 120865 241730 241730 241730 Stilling LBU 304790 483460 483460 483460 Stilling Tverlandet 115610 359838 359838 359838 Skyss/reiseutg. 200000 200000 200000 200000
Vikarer hele kommunen 300000 300000 300000 300000 Kurs ansatte 100000 100000 100000 100000 Rammekuttt 1% alle etater 1200000 1200000 1200000 1200000 Reservert lønnsoppgjør 500000 Inventar/utstyr hall 100000 100000 100000 100000 Toalt reduksjon utgifer 2941265 2985028 2985028 2985028 Økte utgifter 2012 2013 2014 2015 Tverlandet barnehage 375000 450000 Red. Eiendomsskatt 300000 600000 600000 600000 Stilling sykeheim 481000 481000 481000 481000 Distriktsmobil 50000 90000 90000 90000 Økning lysforeninger 25000 25000 25000 25000 Leines barnehage 300000 700000 700000 700000 omstillingsprosjekt skole og kultur 300000 Hjertestarter/kurs og vedlikehold 5000 5000 5000 5000 Studiestipender for ungdom 40000 40000 40000 40000 Tilskudd kirkelig fellesråd 125000 125000 125000 125000 Skogrydding 50000 Renter / avdrag 10 000 100 000 270 000 380 000 Totalt økte utgifter 2616000 2616000 2696000 2446000 Investeringer (nye tiltak) 2012 2013 2014 2015 Leines barnehage 200.000 0 0 0 Ekstraord. Veier 0 500.000 0 500.000 Leines (vei/evt.) 0 1.500.000 1.500.000 0 Ren. Kirke 500.000 200.000 500.000 0 Leirfjord fiber 100.000 1.000.000 0 0 Komm. Tomteutv. 0 500.000 500.000 500.000 Crossbane 100.000 150.000 Investeringer som utgår Sentrumsutvikling -100.000 Årlig overskudd som følge av endringene overføres til disposisjonsfond. Det tas også hensyn til endringer i K-sak 62/11 Budsjettregulering investering og opptak av lån 2011; kr 400 000 i økt utgifter til investering.