Nettverk for regional og kommunal planlegging Sammenhengen mellom samfunnsplanlegging, arealplanlegging og økonomiplanlegging Oslo, 6.desember 2016 v/grete Sjøholt og Randi Bentsen, Kristiansand kommune
Litt om Kristiansand 89 112 innbyggere 5148 årsverk fordelt på 6895 ansatte Brutto driftsutgifter 6 milliarder kr Mer enn sommer, sol og dyrepark! www. Foto: Anders Martinsen fotografer: 2
Plan- og styringssystemet i kommunen Handlingsprogrammet (HP) = Kommuneplanens handlingsdel 4-årig økonomiplan Årsbudsjett 3
Styringssystemet (styringshjulet og dokumentene) Boligbyggeprogram Barnehagebehovsplan Skolebehovsplan 4
- og alt henger sammen med alt?! «HP som nav» kommuneplan, visjon, satsingsområde, retningsmål, strategier, periodemål, tiltak, handlingsprogram, strategiplan, virksomhetsplan, regionplan.. 5
Kommuneplanens samfunnsdel som styringsdokument Kommuneplanen er overordnet og gir retning om: Tverrsektorielle satsingsområder Tverrsektorielle retningsmål slik vil vi ha det med tilhørende strategier på slik gjør vi det Retningsmålene har egne strategier knyttet opp som «bestillinger» til arealdelen Kommuneplanens handlingsdel er mer konkret gjennom: Sektorprogrammer med: 4-årige periodemål koblet opp mot satsingsområdene 4-årig planprogram som følger opp planstrategi 4-årig økonomiplan og årsbudsjett 6
Begreper og sammenhenger i styringsdokumentene Visjon Satsingsområder Kommuneplanens samfunnsdel Retningsmål Strategier Handlingsprogram Periodemål med indikatorer Politisk vedtak Virksomhetsplan Tiltak Driftsmål Corporater 7
Handlingsprogramprosessen i praksis Måned Oppgave Januar Februar Mars April Mai Juni Juni Juni-august September Oktober Oktober Oktober Oktober November November November November Desember Handlingsprogrammet oppdateres med bystyrets endringer til Vedtatt HP Årsoppgjør sluttføres Retningslinjer for rullering av handlingsprogrammet sendes ut til sektorene (NB nye vedtatte planer tverrsektorielle periodemål legges til grunn) Årsrapport ferdigstilles og behandles i kontrollutvalget Revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen Frist for sektorenes utkast til handlingsprogram 1.Tertialrapport og årsrapport behandles i bystyret Møter i rådmannens ledergruppe og mellom rådmannen og sektorene Budsjettmøte i kommunalutvalget/formannskapet Regjeringens forslag til statsbudsjett offentliggjøres Forslag til handlingsprogram og årsbudsjett presenteres for bystyret 2.tertialrapport behandles i bystyret Årlige planer og programmer legges fram politisk økonomien innarbeides i handlingsprogrammet Dersom behov legger rådmannen fram en tilleggsinnstilling Orientering til hovedutvalgene/havnestyret Gruppebehandling Hovedutvalgsbehandling. Ansattes representant i personalpolitiske saker Bystyret vedtar handlingsprogrammet 8
Retningslinjene for utarbeidelse av handlingsprogram bestilling til sektorene Nye strategier og planer Økonomiske rammer og forutsetninger Nye tverrsektorielle periodemål Krav til selve dokumentproduksjonen med maler Krav til andre vedlegg Tallbudsjett Administrativ tidsplan Politisk behandling 9
Kommuneplanen 2011-2022 Kommeplanens satsingsområder: Byen som drivkraft: Kristiansand er et attraktivt landsdelssenter, kjennetegnet av høy kompetanse nyskapende næringsliv Byen det er godt å leve i: Kristiansand er folkehelsebyen som inkluderer alle og gir rom for utfoldelse Klimabyen: Kristiansand er klimanøytral i år 2050 og har et næringsliv som er ledende innen fornybar energi og effektivisering 10
Byen det er godt å leve i Slik vil vi ha det (retningsmål): «Innbyggerne har god helse og opplever god livskvalitet» Slik gjør vi det (strategier): Styrke og videreutvikle samfunnets totale innsats i helsefremmende arbeid på lokalt og regionalt nivå Belyse faktiske virkninger viktige beslutninger kan ha for folkehelsen Styrke forebygging og tidlig innsats i forhold til livsstilssykdommer og psykososiale problemer Sikre kvalitet, sammenheng og helhet i tjenestetilbudet ved samhandling mellom forvaltningsnivå, kommunes tjenester og andre kommuner Foto: Anders Martinsen fotografer: 11
12
Tverrsektorielt periodemål i HP 13
På sektornivå Helse og sosial: Nr. Periodemål beskrivelse av indikator 1 Færre ungdom faller utenfor utdanning og arbeidsliv (18-24 år) Status 2015 Mål 2017 Mål 2018 20 Indikator: Andel av alle avgangsklasser på yrkesfag som får besøk av helsetjenesten i løpet av siste måned på skolen før de går ut i lære. Andel sosialhjelpsmottakere 18 24 år i aktivitet/arbeid/ rehabilitering. Andel ungdommer som dropper ut av videregående skole som er i arbeid og aktivitet innen 2 måneder. Andel ungdom som har vedtak om hjelp i forhold til psykiske lidelser, rus og/eller sosiale utfordringer vedtak hvor det er opprettet kontakt med brukeren innen 10 dager Andel ungdom uten vedtak som ønsker hjelp som er kontaktet innen 48 timer Andel ungdom med vedtak hvor det benyttes KOR som evalueringsverktøy for å sikre riktig hjelp. Antall gjennomførte kurs i mestring av depresjon på videregående skole. Kartlegges 94% 100% 90 % 80 % Ikke reg Utarb status 100 % 100% 100% 90% 80 % 70 % 2 kurs i året 100 % 100% 100% 90% 80% 75-80% 2 kurs i året 14
På sektornivå: Kultur Nr. Periodemål for hele perioden beskrivelse av indikator 4 Færre ungdom (18-24 år) faller utenfor utdanning og arbeidsliv. Status 2015 Mål 2017 Mål 2018 20 Indikatorer: Antall lærlinger som får praksis i Kultursektoren. Antall ungdom i praksis og jobbtrening i Kultursektoren. Andel elever som står uten tilbud om arbeid eller skole, to år etter endt forløp på Gateakademiet. 17 5 5 % 20 5 15 % 20 6 15 % 5 Færre barnefamilier opplever relativ fattigdom. Indikatorer: Antall fritidsklubber i lokalområdene som tilbyr kveldsmat to ganger per uke. Antall barn og unge i målgruppa som får delta i gode, alminnelige og spennende ferietilbud og turer. Antall utlån av sportsutstyr til aktiviteter og turer, som er gratis for barn og unge. Åpne møteplasser/kulturarenaer som fritidsklubber, kulturhus for ungdom og bibliotek, med gratistilbud. Antall gruppetilbud med subsidierte deltakeravgifter. Antall friplasser på Kulturskolen. 12 545-17 - - 12 500 350 17 40 25 12 500 350 17 40 25 15
Oppfølging av planstrategien i HP 16
Sluttkommentarer: Møter mellom planrådgivere og økonomirådgivere i handlingsprogramprosessen Ingen mål uten penger Gjennomføring av planer skjer først i handlingsprogrammet når det er en bevilgning Alt henger sammen med alt men det betyr ikke at alt skal med Ikke alt som er viktig kan måles Ikke alt som måles er viktig Vedtatt budsjett er det styrende i praksis Foto: Anders Martinsen fotografer: 17
Vi spør og spør Og tallene svarer Men ikke om fiolinene Eller lykken mellom to armer. Da hoster det på skjermen: - uklart spørsmål. Spør igjen. Takk for oss! Rolf Jacobsen 1985 Foto: Anders Martinsen fotografer: 18
Kristiansand kommune Telefon 38 07 50 00 postmottak@