Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Helse- og sosialutvalet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Helse- og sosialutvalet Møtestad: Møterom kultur, Tokke kommunehus Dato: 01.11.2012 Tid: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet snarast råd. Vararepresentantane møter berre etter nærare innkalling. Kjetil Fulsås Leiar Ingeborg Hetland Konsulent
Saksliste Utvalssaksnr PS 12/26 PS 12/27 Innhald Politisk saker til handsaming Kvartalsrapport pr 30.9.2012 - Omsorgsetat Kvartalsrapport 30.09.12 - Helseeininga PS 12/28 Budsjett 2013 - Økonomiplan og handlingsprogram 2013-2016, førebels framlegg frå formannskapet Lukka
Tokke kommune Arkiv: 150 Saksnr.: 2012/2006-1 Saksbeh.: Niina Laaksonen Direkte tlf.: 35075501 Dato: 01.10.2012 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Rådet for eldre og funksjonshemma 12/13 31.10.2012 Helse- og sosialutvalet 12/26 01.11.2012 Kvartalsrapport pr 30.9.2012 - Omsorgsetat Vedlegg: 1 Prognose samhandlingsreformen Saksdokument: Saksutgreiing: Økonomi ANSVAR Lønsbudsj. 2012 Forbruk løn Forbruk løn % Totalbuds. 2012 Forbruk total Forbruk total % (inkl løn) 350 Omsorg 1 971 673 1 307 637 66,32 % 6 057 743 4 635 404 70,05 % administrasjon 351 4 599 469 307 312 3 71,91 % 4 912 493 3 550 442 72,27 % Heimesjukepleie 352 23 438 505 17 110 755 73,00 % 20 793 445 15 416 288 74,14 % Institusjon 354 6 995 048 4 891 363 69,93 % 7 068 056 4 995 753 70,68 % Omsorgssenter 355 8 340 023 3 883 343 73,22 % 7 789 627 6 156 183 79,03 % Åheim 356 Høydalsmo 1 008 528 767 576 76,61 % 1 116 232 855 252 76,62 % alderspensjonat 357 230 527 118 841 51,55 % 242 023 122 675 50,69 % Heimevaktmeister 358 3 173 418 1 771 022 55,81 % 2 962 922 1 683 289 56,81 % heimehjelp 359 2 515 833 2 027 909 80,61 % 2 436 837 2 128 329 87,34 % Kjøkken 360 Lårdal 984 145 654 156 66,47 % 1091 861 711 619 65,17 % alderspensjonat Til saman 71,5% 72,7 %
NORMTALA 73 % 76 % Omsorgetaten har klart å halde budsjettet også etter 3. kvartalet. Etaten har klart å spara inn 1,5 sjukepleiar stilling, 1 stilling som heimehjelp og 0,2 stilling som burettleiar. Heimesjukepleie har leid inn ein ekstra kveldsvakt både andre og tredje kvartalet på grunn av pleietyngda. Denne vakta har også på sommaren dekt behovet på Høydalsmo alderspensjonata og frå september og tom mars 2013 tar heimesjukepleia over alle kveldsvaktene på pensjonata. Både kjøkken og Høydalsmo alderspensjonat har bruka meir lønsmidlar pr 30.9.2012 enn det er budsjettert. Det har vore mange sjukemeldte og kjøkkenet har vore nøgt å bruke mykje vikarar. Samhandlingsreforma; A-kontobetalingane er endra frå kr 335 897,- per månad til kr 273 869 frå august. Prognose, som er laga 28.9.12, visar positivt resultat. Vi må huske at dette er bare ein prognose og resultatet kan fort bli noe anna. Handlingsplan 2012 Handlingsplan 2012 Status 31.3.2012 Jobbe med eit systematisk internkontroll- Etaten jobbar med dette systematisk og kvalitetsarbeid i tenestene heile året. Lage tydeleg serviseerklæring for Under arbeid heimetenesta Utarbeide ny turnus til sjukeheimen slik at Ny turnusforslag er ferdig tal småstillingar blir redusera Utarbeide prosedyrar/tiltak med saman Etaten skal ha møte med fylkesmannen i med den nye helseetaten om bra november angåande nye prosedyrar. samhandling mellom etatane Jobbe med elektronisk kommunikasjonssystem Etaten jobbar med dette systematisk heile året. HMS
Nærvær: Nærværsrapport: ANSVAR Pr 31.3.12 Pr 30.6.12 Pr 30.9.12 350 100 % 99,10 % 99,55 % administrasjon 351 87,75 % 94,35 % 97,14 % heimesjukepleia 352 Institusjon 88,91 % 91,08 % 92,47 % 354 76,89 % 74,85 % 81,75 % Omsorgssenter 355 Åheim 91,07 % 98,97 % 94,86 % 356 Høydalsmo 38,51 % 17,08 % 36,14 % alderspensjonat 358 Heimehjelp 92,88 % 92,19 % 97,71 % 359 Kjøkken 66,79 % 68,94 % 74,76 % 360 Lårdal 91,27 % 96,55 % 94,72 % alderspensjonat TOTAL 86,29 % 88,67 % 90,52 % Total fråværsprosent i omsorgsetaten var 9,48 %. (Korttidsfråvær 3 % og langtidsfråvær 6,48 %.) Avvik: Omsorgsetaten har per 30.9.2012 hatt til saman 107 avvik. Ansvarsområda Avvik Lukka avvik 350 Omsorg administrasjon - 351 Heimesjukepleie 44 44 352 Institusjon 13 13 354 Omsorgssenter 32 32 355 Åheim 14 13 356 Høydalsmo alderspensjonat - 357 Heimevaktmeister - 358 Heimehjelp - 359 Kjøkken 4 4 360 Lårdal alderspensjonat - Ikkje lukka avvik Rådmannen si tilråding: 1. Helse og sosialutvalet tek budsjettrapportering per 30.09.2012 til orientering.
Tokke kommune Arkiv: Saksnr.: 2012/2101-1 Saksbeh.: Ann Wraa Direkte tlf.: 35075501 Dato: 14.10.2012 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Rådet for eldre og funksjonshemma 12/14 31.10.2012 Helse- og sosialutvalet 12/27 01.11.2012 Kvartalsrapport 30.09.12 - Helseeininga Saksdokument: Saksutgreiing: Kvartalsrapport pr. 30.09.12 - Helseeininga Saksutgreiing: Økonomisk stoda pr. 30.09.12 Ansvar Lønns budsjett Forbruk lønn Forbruk lønn % Total budsjett 2012 Forbruk total Forbruk total % 300 84 500 49 347 58,40 97 304 54 893 56.41 Helse og sosialutval 310 699 834 483 598 69,10 2 516 074 1 596301 63,44 Helseadministrasjon 320 Samhandlingsreformen 321 7 056 116 5 441 629 77,12 5 374 100 4 917 617 91,51 Legeteneste 322 985 006 732 390 74,35 1 915 471 1 935 471 78,40 Fysio/ergo/rehabilitering 323 27 656 0 0 365 660 1435 0,39 Miljøretta helsevern 331 1 608 924 1 208 041 75,08 1 710 949 1 053 118 61.55
Helsestasjon 332 650 253 578 107 91,12 600 249 409 182 96,31 Jordmor 342 625 000 361 246 57,80 3 071 386 1 559 372 50,77 Barnevern 349 1 667 668 2 126 074 78,44 2 756 598 2 138 105 77,56 Psykisk helseteneste * TIL SAMAN 10 281 000 74,2 13 514 000 73.3 NORMTAL 73 76 * pr. 8.10.12 Merknad: Eininga samla, ligg innafor normalen totalt og over totalen for lønnsutgiftar. 321- Legetenesta ligg over normalen. Ein lege har store deler vart ute i svangerskapspermisjon og refusjonen vi får attende frå NAV er ikkje i samsvar med det som går ut i lønn. VI får attende intill 6 G, det tilsvarar 500.000. Det vil vedvare ennå eit år. I tillegg er det bruka ekstra på vikar med driftsinntekter gjennom året. Det er svært kostbart å bruka vikar men har i periodar vart naudsynt. Det synes og at legane brukar meir tid på kommunale oppgåver, som kan leda til ein noko lågare inntekt. 322 Fysio/ergo/rehabilitering ligg litt over normalen, men her har vi ikkje ennå fått in fastlønnstilskot for 2.halvår. Her er og endringar i føringa av friskvern. Det heng saman med post 323 miljøretta helservern og skal omposterast. 332 Jordmor ligg og noko over normalen. Vi har ikkje fått in refusjon frå prosjektet, der vi skal få attende noko av utgiftene på vakt. Kommunane får ikkje refusjon frå HELFO etter juli 2012, etter ny ordning. Sak om felles vaktordning kommer opp på slutten av året. Det er ennå usikkert korleis lønnsforhandlingane vil påverka rekneskapet for året. Derfor er det vanskelig med ein realistisk prognose for året. Lønnsbudsjettet er ikkje romsleg og det er ikkje satt i gong noko tiltak for redusera drift. I fylje økonomiplanen er det lagt in ein sparing på samarbeid om lege/legevikar i sumarperioden med 104 for 2012. Detta er ein sak som ikkje har vart vurdera i eininga og ikkje heller i samråd med Vinje kommune, så det kan enn ikkje rekna med at det kan gjennomførast i løpet av året. Det er i tillegg satt opp ein innsparing ved legekontoret med 124 + 120 totalt 224 under året. Den summen er for stor til å ta in, samstundes som drifta ikkje heilt går rundt på legekontoret. I tillegg er det lagt opp til ein generell innsparing på 400 for eininga i året 2012, noko som vi ikkje får til utan å redusera i personell. Etter 3. Kvartal er det ingen som har slutta eller redusera nokon stilling i helseeininga. Handlingsplan 2012 H a n d l i n g s p l a n 2 0 1 2 S t a t u s p r. 3 0. 0 9. 1 2 Jobbe med eit systematisk internkontroll og Arbeid er godt i gong på legekontor, psykisk kvalitetsarbeid i tenestane helse. Helsestasjon og skulehelsetenesta er i gong med arbeid med å betra samhandling mellom skule og skulehelsetenesta. Arbeidet vil løpa over tre Utarbeide prosedyrar/tiltak med saman med den nye helseetaten om bra samhandling mellom etatane Jobbe med elektronisk kommunikasjonssystem Auking av inntekter ved Tokke legekontor år. Arbeid er starta opp og einingane er i gong. Nytt fagsystem for legekontoret har løyst noko problem elles fyljer vi utviklinga saman med dei andre kommunane i Vest Telemark. Neste store oppgradering av fagprogram er helsestasjon. Budsjettering vil tas med i planleggingsarbeidet for 2013. Auking av inntekter vurderas fortløypande ved legekontoret. Bruk av betalingsterminal ved
Sparing 20 % psykiatrikoordinator kontoret kan auka effektiviteten. Terminal blir satt in i begynninga av desember. Denne stilling er ikkje i bruk pr. dags dato. Merknad : Ingen merknader HMS Nærvær Ansvar Nærvær % 320 Helse administrasjon 321 Legeteneste 322 Fysio/ergo /rehabilitering 331 Helsestasjon 349 Psykisk helseteneste Merknad: Er pr. skrivande ikkje ferdig. Leverast ut direkte i møte. Avvik Ansvarsområde Avvik Lukka avvik Ikkje lukka avvik 321 Legeteneste 2 1 1 349 Psykisk 4 0 4 helseteneste 322 Fysio/ergo/rehabilitering 2 2 Rådmannen si tilråding: 1. Helse og sosialutvalet tek budsjettrapportering per 30.09.2012 til orientering.
Tokke kommune Arkiv: 151 Saksnr.: 2012/897-18 Saksbeh.: Tjøstov Djuve Direkte tlf.: 35075211 Dato: 17.09.2012 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 12/50 19.09.2012 Utviklingsutvalet 12/75 18.10.2012 Administrasjonsutvalet 12/33 24.10.2012 Arbeidsmiljøutval 12/26 29.10.2012 Rådet for eldre og funksjonshemma 12/15 31.10.2012 Helse- og sosialutvalet 12/28 01.11.2012 Oppvekstutvalet 12/19 01.11.2012 Utviklingsutvalet Administrasjonsutvalet Budsjett 2013 - Økonomiplan og handlingsprogram 2013-2016, førebels framlegg frå formannskapet Vedlegg: 1 Budsjett 2013 - ØP 2013-2016, utkast til formannskapet sitt førebelse vedtak til ØP 2013-2016 den 19.09.12 - Tabell 1. 2 Budsjett 2013 - ØP 2013-2016, rådmannen sitt førebelse framlegg til investeringsplan 2013-2016 19.09.12. - Tabell 2. 3 Budsjett 2013 - ØP 2013-2016, rådmannen sitt utkast til endringar i ØP 2013-2016 19.09.12 - Tabell 3. 4 Innspel til budsjettarbeidet 2013-2016 frå planområde 1-5 - Vedlegg 4. 5 Budsjett 2013 - Økonomiplan og handlingsprogram 2013-2016 - tilleggsnotat til budsjetthandsaminga i utval og råd 6 Budsjett 2013 - Økonomiplan og handlingsprogram 2013-2016 - Tabell 1-nytt vedlegg 1 7 Budsjett 2013 - Økonomiplan og handlingsprogram 2013-2016 - Tabell 2-nytt vedlegg 2 8 Budsjett 2013 - Økonomiplan og handlingsprogram 2013-2016 - Tabell 3-nytt vedlegg 3 9 Budsjett 2013 - Økonomiplan og handlingsprogram 2013-2016 nytt Vedlegg 4.
Saksdokument: 1. Oppvekstutvalet sak 12/10 23.05 - drøfting av budsjett 2013 og ØP 2013-2016. 2. Utviklingsutvalet sak 12/43 24.05 - drøfting av budsjett 2013 og ØP 2013-2016. 3. Helse- og sos.utvalet sak 12/15 25.05 - drøfting av budsjett 2013 og ØP 2013-2016. 4. K.sak 12/31 Budsjett 2013 - ØP 2013-2016, kommunestyret sitt vedtak 12.06.2012. 5. F.sak 12/46 10.09 - drøfting av budsjett 2013 og ØP og handlingsprogram 2013-2016. Saksutgreiing: Vedlagde tabell 3 (vedlegg 3) syner endringar i driftsutgiftene med å vidareføre dagens driftsnivå, i tillegg er innarbeidd andre vedtak som er gjort som har konsekvens utover 2012, t.d. nye tiltak innan omsorgsetaten og nye, mellombelse avdelingar i Dalen barnehage. Rådmannen gjer også framlegg om nokre nye tiltak på kvart planområde som bør inn i økonomiplanen(øp), og at innsparingskrav i ØP som inneber stillingskutt - blir utsett i tid. Nye tiltak som er lagt inn er m.a. 1,6 stillingar på oppvekstetaten til pedagogisk- eller barnehagekonsulent og assisterande barnehagestyrar i Dalen barnehage, 2 sjukepleiar-stillingar i samband med samhandlingsreformen m.a., nye fire år med midlar til arbeidet med Lårdal bygdesoge og midlar til å dekkje auka trong for vedlikehaldsmidlar og inntektssvikt på teknisk område. Rådmannen vil førebels ikkje tilrå ytterlegare auke i dei kommunale avgiftene sidan det har vore stor auke dei to siste åra og det alt er innarbeidd ein 3% auke i ØP; men dette kan bli aktuelt i det endelege framlegget til budsjett. Av di dei kommunale avgiftene etter kvart har blitt nokså høge vil rådmannen også tilrå at innkrevjinga frå 2013 av skjer 4 gonger i året, kvartalsvis. Eigedomsskatt blir framleis likevel å krevje inn over to terminar som før. Straumprisane er låge og inntektene frå konsesjonskraftsalet blir, i tråd med kommunestyrevedtaket i juni, sett til kr 15 mill. i 2013, men med litt auke i slutten av ØP. Pristaket blir likevel tilrådd sett til 36 øre/kwh, med von om høgare inntekter. Ein monaleg risiko frå 2012 av og vidare i ØP er kva for straumforbruk kommunen faktisk har hatt året før. Inntektene er basera på 50 gwh målt forbruk, blir forbruket lågare enn 50 gwh i 2011 og 2012 så må Tokke kommune betala attende differansen blir forbruket høgare så får me tilsvarande attendebetalt. Dette skjer på hausten året etter forbruksåret, når alle rekneskapstal er godkjende. I investeringsplanen er nå m.a. lagt inn budsjettmidlar til å fullføre utbyggjinga ved Dalen bryggjeområde, til ikt-utstyr, -programvare og lisensar, opparbeiding av næringsareal og bustadtomter, tenestebilar innan helse, omsorg og teknisk og ny brannbil i 2015. Rådmannen gjer merksam på at tala i tabellane er førebelse og usikre, det blir framleis arbeidd med talgrunnlaget for budsjettet. Økonomiske føresetnader i framlegget er 3% løns- og prisvekst i perioden, 4% lånerente og låneavdragstid på 30 år. Dei usikre tala blir meir avklart når statsbudsjettet kjem, men i vanskelege økonomiske tider internasjonalt er nok vonene om betre økonomiske rammevilkår for
kommune-sektoren nokså små. Me må vera budde på at framlegg til økonomiplan av 19.09.12 kan bli mykje endra til endeleg framlegg 13.11.12. Dette budsjettframlegget er bare starten på ein samla plan for å koma fram til eit balansert budsjett i kommunestyret i desember. Vonleg kjem det fleire framlegg til betring av budsjettbalansen, slik at kommunestyret til slutt har fleire alternativ å velje i. Rådmannen si tilråding: 1. Formannskapet syner til kommunestyrevedtaket 12.06.12 om at kommunen som eit langsiktig mål minst skal ha eit netto driftsresultat på 3% i 2015. Dette tilsvarar 2,0% i 2013 og 2,5% i 2014. Det førebelse framlegget i vedlegg 2 syner at målet ikkje blir nådd i 2014-2016 - formannskapet vil likevel ha dette som mål i det vidare budsjettarbeidet utover hausten. Det er likevel god grunn til å vurdere driftsutgiftene og inntektene på kvart planområde med sikte på innsparingar og auke i inntektene. Dei tillitsvalde må bli involvert i budsjettarbeidet. 2. Kvart hovudutval må prioritere eventuelle andre nye eigne tiltak innanfor eiga budsjettramme. Hovudutvalet og etaten må også gjera framlegg om og prioritere tiltak for kostnadskutt og inntektsauke på eige ansvarsområde. 3. Formannskapet ber om merknader til investeringsplanen (vedlegg 3), og vedlegg 2 framlegg til endringar i økonomiplanen. 4. Kvar etat og hovudutval skal i tråd med kommunestyrevedtaket 12.06.12 utarbeide eit handlingsprogram for arbeidet i 2013 og der formulere nokre få målbare målsetjingar eller mål for arbeidet som det er realistisk å nå. Handlingsprogrammet skal gjerast stuttast råd. Resultatet skal målast og vurderast i samband med årsmeldinga for 2013. Saksprotokoll i Formannskapet - 19.09.2012 Thor Arne Heggtveit (Sp) fremma fylgjande tilleggsframlegg: Førebels framlegg til ØP 2013 2016 tabell 1 vert vedteke som førebels budsjettrammer. Framlegg til endringar i ØP i tabell 3 må dekkast innanfor ramma i tabell 1. Endeleg budsjettframlegg skal ha netto driftsresultat i samsvar med gjeldande kommunestyrevedtak. Framlegget vart samrøystes tilrådd vedteke. Vedtak 1. Formannskapet syner til kommunestyrevedtaket 12.06.12 om at kommunen som eit langsiktig mål minst skal ha eit netto driftsresultat på 3% i 2015. Dette tilsvarar 2,0% i 2013 og 2,5% i 2014. Det førebelse framlegget i vedlegg 2 syner at målet ikkje blir nådd i 2014-2016 - formannskapet vil likevel ha dette som mål i det vidare
budsjettarbeidet utover hausten. Det er likevel god grunn til å vurdere driftsutgiftene og inntektene på kvart planområde med sikte på innsparingar og auke i inntektene. Dei tillitsvalde må bli involvert i budsjettarbeidet. 2. Kvart hovudutval må prioritere eventuelle andre nye eigne tiltak innanfor eiga budsjettramme. Hovudutvalet og etaten må også gjera framlegg om og prioritere tiltak for kostnadskutt og inntektsauke på eige ansvarsområde. 3. Formannskapet ber om merknader til investeringsplanen (vedlegg 3), og vedlegg 2 framlegg til endringar i økonomiplanen. 4. Kvar etat og hovudutval skal i tråd med kommunestyrevedtaket 12.06.12 utarbeide eit handlingsprogram for arbeidet i 2013 og der formulere nokre få målbare målsetjingar eller mål for arbeidet som det er realistisk å nå. Handlingsprogrammet skal gjerast stuttast råd. Resultatet skal målast og vurderast i samband med årsmeldinga for 2013. Førebels framlegg til ØP 2013 2016 tabell 1 vert vedteke som førebels budsjettrammer. Framlegg til endringar i ØP i tabell 3 må dekkast innanfor ramma i tabell 1. Endeleg budsjettframlegg skal ha netto driftsresultat i samsvar med gjeldande kommunestyrevedtak. Saksprotokoll i Utviklingsutvalet - 18.10.2012 Framlegg frå Bjørn Bergheim: Budsjettsaka vert trekt. Framlegget vart samrøystes tilrådd vedteke. Vedtak Budsjettsaka vert trekt. Saksprotokoll i Administrasjonsutvalet - 24.10.2012 Vedtaket var samrøystes. Vedtak Budsjettsaka vert trekt.
Notat Vår ref Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/897-23 Tjøstov Djuve,35075211 151 26.10.2012 Til: Frå: Hovudutval, råd og andre utval - etatssjefar Rådmannen Budsjett 2013 - Økonomiplan og handlingsprogram 2013-2016 - tilleggsnotat til budsjetthandsaminga i utval og råd I samband med budsjetthandsaminga i formannskapet 19.09, førebelse budsjettrammer, blei det vedteke at tabell 1 i tilrådinga frå rådmannen skulle vera grunnlaget for vidare budsjetthandsaming, men med tillegg om at kommunestyret sitt mål om opptrapping av netto driftsresultat til minimum 3% i 2015 skulle liggje fast. Det har skjedd mykje etter 19.09 og rådmannen finn difor å måtta leggje fram nye tal og andre grunnlag for vidare budsjetthandsaming. Det er m.a. utarbeidd eit nytt vedlegg 4 som syner rådmannen sitt framlegg til prioritering av tiltak og innsparingar innan driftsbudsjettet med nærare vurdering av konsekvensane på kvart enkelt tiltak. Me vonar dette kan vera til god nytte i den vidare handsaming. Etter førebels budsjettvedtak i september syner melding frå KLP at pensjonsutgiftene i 2013 blir vesentleg større enn rekna med tidlegare, om lag 4% større av ei lønsmasse på over kr 100 mill., utrekna til om lag kr 4 mill. kr. På grunn av mindre avkastning i pensjonsfonda og dyre lønsoppgjer så blir pensjonskostnadane større og vil også variere meir spesielt for Tokke som har amortisering av premieavvik over 1 år. Mange andre kommunar amortiserar over 10 år (før 2012 over 15 år) og fordelar utgiftene meir, men ligg då også med større etterslep av pensjonsutgifter som må utgiftsførast seinare. KLP varslar mindre pensjonsutgifter i 2014. Statsbudsjettet som kom 8.oktober syner heller ikkje betre økonomiske vilkår for Tokke kommune, men derimot meir negative tal enn det som kom i kommuneøkonomi-proposisjonen i mai etter det som er rekna ut av Telemarksforsking for kommunane i Telemark. M.a. hev rammetilskotet frå staten og skatteinntektene, dei såkalla frie inntektene, minka med over 2 mill. kr. Dette har samanheng med nedgang i folketalet, fordeling på aldersgrupper m.m. Det er også store utfordringar når det gjeld inntektene frå konsesjonskraftsal og mogleg også eigedomsskatteinntektene framover. Likeeins utbyteinntektene frå VTK AS. Dersom kommunestyret sitt mål om 3% netto driftsresultat i 2015 og rådmannen sitt framlegg til nye tiltak og innsparingar i tabell 3 og vedlegg 4 skal fylgjast blir nye
generelle innsparingskrav for året 2013 fylgjande (3,5% av brutto driftsutg. pr planområde): Planområde 1 kr 1 119 000 Planområde 2 kr 2 200 000 Planområde 3a, helse kr 750 000 Planområde 3b, omsorg kr 2 600 000 Planområde 4 kr 300 000 Planområde 5 kr 1 300 000 Sum kr 8 269 000 Då er også moms.kompensasjon med kr 7,3 mill. lagt inn i driftsbudsjettet i 2013. Denne er alt vedteken nytta til finansiering av ny Dalen barnehage og må såleis overførast til investeringsbudsjettet for 2013. For å dekkje opp dette er det naudsynt å nytte disposisjonsfond med om lag kr 5 mill. i 2013. Innsparingane vidare i ØP er då også store, om lag kr 10 mill., og er pr dato heller ikkje gjennomført. Me gjer også merksam på at lønsbudsjettet på planområde 2 nå er oppjustert i høve til tabell 1 i formannskapet 19.09, det var der ein feil i lønsbudsjettet som nå er retta opp. Lønsbudsjetta på andre planområde er også justert. Budsjettala på planområde 3 er nå dela på Helse og Omsorg. Lønsbudsjettet til omsorg er i tabell 1 nå også lagt inn med utgifter som i inneverande år er innspara, t.d. stengd gamle skjerma avdeling og 2,5 stilling i heimesjukepleia/heimehjelp. Desse kjem då inn som innsparing i tabell 3/vedlegg 3. Tidlegare vedtekne innsparingskrav når det gjeld stillingar i 2013 og i ØP er nå ikkje med i tabellane i og med at lønsbudsjetta pr dato inneheld alle desse stillingane, med unnatak for at det i ØP i 2014 er lagt inn ein generell innstramming på kr 2 mill. på planområde 1. I samband med oppretting av utviklingssjefs-stillinga blei ressursane til den vakante jordbrukssjef-stillinga lagt til grunn. Det ligg såleis nå inne tilsvarande mindre ressursar på planområde 1 og 5 samla. Hovudutval m.fl. må såleis fylgje opp formannskapet sitt vedtak og rådmannen sitt framlegg til innsparingar eller inntektsauke innan sitt budsjettområde i den storleik som er nemnd over. Dette blir sjølvsagt ein stor utfordring. Handlingsprogram for kvart planområde må utarbeidast, stuttast råd. Formannskapet og seinare kommunestyret vil deretter vurdere desse framlegga og koma med endeleg framlegg til budsjett og ØP. Vedlegg: 1 Budsjett 2013 - Økonomiplan og handlingsprogram 2013-2016 - tabell 1 pr 26.10.12 2 Investeringsplan tabell 2 3 Framlegg til endringar i ØP tabell 3 4 Rådmannen sitt framlegg til nye tiltak/innsparingar i driftsbudsjettet, konsekvensar
BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 - Rådmannen sitt framlegg 26.10, før nye tiltak og innsp. Tabell 1. 3%+ 2013-2016 Økonomiplan Driftsbudsjett - 1000 kr R-2011 B-2012 B-2013 B-2014 B-2015 B-2016 Sentraladm. brutto driftsutg. 27 093 26 306 30 137 29 050 29 630 30 518 Kyrkjeleg fellesråd 2 917 3 075 3 167 3 262 3 360 3 461 Sum 30 010 29 381 33 304 32 312 32 990 33 979 av dette lønsutg. (netto. - budsj) 14 407 15 391 17 705 16 212 16 698 17 199 andre driftsutg. 15 603 13 990 15 599 16 100 16 291 16 780 driftsinnt. 4 174 1 342 1 382 1 424 1 466 1 510 (av dette moms.komp.) 1 252 878 904 931 959 988 (av dette sjukelønsrefusjon) 112 Netto driftsutg. 25 836 28 039 31 922 30 889 31 523 32 469 Undervisning - brutto 60 065 61 119 63 348 65 356 67 317 69 336 av dette lønsutg. 51 219 52 537 54 360 55 991 57 671 59 401 andre driftsutg. 8 846 8 582 8 987 9 365 9 646 9 935 driftsinnt. 8 199 2 793 2 877 2 963 3 052 3 144 (av dette moms.komp.) 992 856 882 908 935 963 (av dette sjukelønsrefusjon) 3 303
(brukarbetaling) 3 149 2 614 (statstilskot/refusjonar) 691 Netto driftsutg. 51 866 58 326 60 471 62 393 64 265 66 193 Helse - brutto (frå 2012) 84 090 24 406 21 541 22 188 22 853 23 539 av dette lønsutg. 68 398 16 644 15 005 15 455 15 919 16 396 andre driftsutg. 15 692 7 762 6 536 6 732 6 934 7 142 driftsinnt. 14 764 3 024 3 115 3 208 3 304 3 404 (av dette moms.komp.) 1 200 599 617 635 655 674 (av dette sjukelønsrefusjon) 3 538 - - - - - (brukarbetaling) 5 890 753 776 799 823 848 Netto driftsutg. 69 326 21 382 18 427 18 979 19 549 20 135 Omsorg - brutto 62 150 74 900 77 100 79 413 81 796 av dette lønsutg. 53 257 65 800 67 774 69 807 71 901 andre driftsutg. 8 893 9 100 9 326 9 606 9 894 driftsinnt. 7 679 7 909 8 147 8 391 8 643 (av dette moms.komp.) 228 235 242 249 257 (av dette sjukelønsrefusjon) 350 350 350 350 350 (brukarbetaling) 5 400 5 562 5 729 5 901 6 078 Netto driftsutg. 54 471 66 990 68 954 71 022 73 153 Kultur - brutto 9 461 10 389 8 564 8 821 9 086 9 359 av dette lønsutg. 3 527 3 724 3 817 3 931 4 049 4 171
andre driftsutg. 5 934 6 665 4 748 4 890 5 037 5 188 driftsinnt. 1 431 366 377 388 400 412 (sjukelønsrefusjon) 120 (av dette moms.komp.) 405 126 130 134 138 142 Netto driftsutg. 8 030 10 023 8 187 8 433 8 686 8 947 Teknisk - brutto 40 378 35 186 36 669 37 813 38 947 40 115 av dette lønsutg. 19 575 20 132 21 103 21 736 22 388 23 060 andre driftsutg. 20 803 15 054 15 566 16 077 16 559 17 056 driftsinnt. - inkl fordelte utg. 6,0 mill. 22 904 19 438 20 121 20 825 21 450 22 093 (av dette moms.komp.) 1 538 1 750 1 803 1 857 1 912 1 970 (sjukelønsref.) 551 (kommunale avgifter) 10 269 11 789 (husleige/tomteleige) 3 515 3 786 Netto driftsutg. 17 474 15 748 16 547 16 988 17 497 18 022 Sum brutto driftsutg. 224 004 222 631 238 326 243 590 250 606 258 124 av dette lønsutg. 157 126 161 685 177 790 181 099 186 532 192 128 andre driftsutg. 66 878 60 946 60 536 62 491 64 074 65 996 (moms.komp. driftsinnt.) 5 387 4 437 4 570 4 707 4 848 4 994 (sjukelønsref.) 7 624 350 350 350 350 350 sum driftsinnt. 51 472 34 642 35 781 36 955 38 063 39 205
Sum netto driftsutg. 172 532 187 989 202 544 206 636 212 543 218 919 Andre innt: Skatt forskotspliktige 43 350 43 793 46 845 49 358 52 033 54 807 Naturressursskatt 21 671 22 000 22 220 22 442 22 667 22 893 Sum skatt 65 021 65 793 69 065 71 800 74 700 77 700 Eigedomsskatt 35 829 37 900 40 500 40 500 41 500 42 500 Konsesjonskraftsal (sal-kaup) 24 965 18 500 15 000 15 000 17 000 18 000 Konsesjonsavgifter 6 702 6 670 6 700 7 000 7 000 7 000 Rammetilskot frå staten 52 428 60 348 62 138 64 200 66 600 69 300 Statstilskot kap.kostn. R-97/R-02 547 550 550 550 550 550 Statstilskot kap.kostn.h/s 501 500 500 500 500 500 Integreringstilskot 70 - - - - - Mva-kompensasjon - investering 4 155 2 000 8 800 - - - Sum andre innt. 190 218 192 261 203 253 199 550 207 850 215 550 Brutto driftsresultat (eks. avskr.) 17 686 4 272 709-7 086-4 693-3 369 Rente- og avdragsinntekter 3 450 3 385 3 688 3 668 3 768 3 768 Utbyte VTK 4 750 3 800 3 500 3 500 3 500 3 500 Rente- og avdragsutgifter 10 188 11 156 11 300 12 200 12 000 11 800 Renter og avdrag netto -1 988-3 971-4 112-5 032-4 732-4 532 Netto driftsresultat 15 698 301-3 403-12 118-9 425-7 901 Netto driftsresultat i % av driftsinnt. 6,5 0,1-1,4-5,1-3,8-3,1 Innsparing for å nå resultatkrav 8 300 18 000 16 800 15 500
Nytt netto driftsresultat 4 897 5 882 7 375 7 599 Nytt netto driftsresultat i % av driftsinnt. 2,0 2,5 3,0 3,0 Finans.transaksjonar: Bruk av reknesk.overskot 6 085 Bruk av disposisjonsfond 22 437 21 560 20 189 11 844 10 865 10 401 Bruk av bundne fond 8 524 6 670 6 700 7 000 7 000 7 000 Overført til investeringsrekneskapen -3 328-3 228-10 086 - - - Avsett til disposisjonsfond -29 841-18 633-15 000-17 726-18 240-18 000 Avsett til bundne fond -7 472-6 670-6 700-7 000-7 000-7 000 Overskot(underskot -) 12 103 0-0 0-0 0 Sum skatt + rammetilskott 117 449 126 141 131 203 136 000 141 300 147 000 Auke i % 12,2 7,4 4,0 3,7 3,9 4,0 %-auke skatt forsk.pl. + naturress. -5,2 1,2 5,0 4,0 4,0 4,0 Sum driftsinntekter 241 690 226 903 239 034 236 505 245 913 254 756
INVESTERINGSPLAN 2012-2016 (i 1000 kr ) - Rådmannen sitt framlegg 261012 - Tabell 2. 2 013 2 014 2 015 2 016 Planområde 1 IKT - utstyr 500 300 300 300 IKT - elektronisk fakturahandtering 500 Eigenkapitaltilskot KLP 450 450 450 450 Sum pl. 1 1 450 750 750 750 Planområde 2 Kulturskulen - trådlause mikrofonar 100 Dalen barnehage - tillegg 2013 (14,250 mill. 2012) 26 500 Sum pl. 2 26 500 - - - Planområde 3 Bilar - omsorg og helse 800 500 500 Vaskeri/kjøkken sjukeheimen - (1 mill. frå 2012) 2 000 1 000 Sum pl. 3 2 800 1 500 500 - Planområde 4 Nærmiljøanlegg - Lårdal 100 - - - Spelemidlar kunstgras Dalen - auke - 200 - - Planområde 5 100 200 - - Kommunale vegar inkl. fast dekke 1 500 1 500 1 500 1 500 Ledningsnett Dalen, åkryssing - 2 mill. 2012 Rehab. Å Verk renseanlegg - 6,3 mill. 2012 Vasskjelde Høydalsmo 100 Tokkehallen - skiljeveggar etc 600
Utbyggjing av bryggjeområde Dalen, trinn 2 1 500 800 800 Næringsareal H.mo og Dalen - opparbeiding 500 1 000 Bustadtomter, opparbeiding - frå 2012 500 Oppmålingsbil 400 Ny brannbil - 3500-3 500 Nytt sandlager - Kleppholt/Froland 300 Ny garderobe kommuneverkstaden, planl. 200 Flaumsikring Tokkeåi - kr 1,9 mill. 2012 Hallbjønnsekken VA - kr 1 mill. 2012 Rassikring Huvestadvegen kr 1 mill. 2012 Sum pl. 5 4 300 4 600 2 300 5 000 Sum alle planområde (brutto) 35 150 7 050 3 550 5 750 Finansiering: Overf. frå fond/drift/tilsk. 10 086 - - - Overførte midlar - utsett låneopptak Nytt låneopptak 25 064 7 050 3 550 5 750
Budsjett/økonomiplan 2013-2016 - 3,0% prisauke 2013 2014 2015 2016 Netto driftsresultat frå tabell 1-1000 kr -3 403-12 118-9 425-7 901 Planområde 1 og 6 (sentral og fellesinntekter): Innsparing/inntektsauke planområde 1 - sentraladm.: Generell innsparing/effektivisering/rasjonalisering: 1 119 1 153 1 187 1 223 Auke momskompensasjon investering (auka 7300, i alt 8 800') 0 0 0 0 Nye tiltak sentral: Mellombels stilling personalavd. - av fondsmidlar Elektronisk fakturahandtering (investering kr 500') -60-62 -64-66 Auke i ramma Kyrkjeleg fellesråd - tilsyn stavkyrkja. -50-52 -53-55 Ordførarpott -150-155 -159-164 Kommuneplanen, samfunnsdelen -200 Vest-Telemark Rådet -341-351 -362-373 NAV - bustadsosialt arbeid - kr 300' statleg tilskot Auke utg. til støttekontaktar -100-103 -106-109 Sum planområde 1 218 431 443 457 Innsparing/inntektsauke planområde 6 - felles:
Nye tiltak felles: Renter/avdrag - større låneopptak: 0 0 0 0 Dalen b.hage, opparbeiding nær.areal, bustadtomter, Dalen bryggje,bilar, IKT -700-1 100-1 300 Sum planområde 1 og 6 218-269 -657-843 Planområde 2 - Oppvekst Innsparing/inntektsauke planområde 2- oppvekst: Generell innsparing/effektivisering/rasjonalisering: 2 200 2 266 2 334 2 404 Innsparing midtskyss 260 268 276 284 Nye tiltak: 0 0 0 0 Auke stillingar Dalen b.hage - i lønsramma Stillingar, ped.konsulent -580-597 -615-634 Styrarassistent Dalen b.hage -370-577 -594-612 Ekstra skyssutg. - fritt skuleval -200-206 -212-219 SUM Planområde 2 1 310 1 154 1 188 1 224 Planområde 3a - Helse 2013 2014 2015 2016 Innsparing/inntektsauke planområde 3a: Generell innsparing/effektivisering/rasjonalisering: 750 773 796 820 Legekontor - innt.auke 100 103 106 109 20% psykiatrisk sjukepleiar - vakant 115 118 122 126 Jordmorutgifter - dekning av staten 170 175 180 186 Nye tiltak: Fysioterapi - tiltak nr 24-200 -206-212 -219
Fjellab - tiltak nr 23-30 -31-32 -33 Samhandlingskoordinator - tiltak nr 22-110 -113-117 -120 Barnevern -134-138 -142-146 Fagprogram helsestasjonen -100 0 0 0 Ny legevaktsavtale -284-293 -301-310 Naudnettet -150-155 -159 SUM Planområde 3a 277 238 245 253 Planområde 3b - Omsorg 2013 2014 2015 2016 Innsparing/inntektsauke planområde 3b: Generell innsparing/effektivisering/rasjonalisering: 2 600 2 678 2 758 2 841 1,5 stilling heimesjukepleia - blir framleis halden vakant (inkl. i ramma) 1 150 1 185 1 220 1 257 1 stilling heimehjelp - vakant 470 484 499 514 0,25 ass.stilling - venestoga, permisjon 130 0 0,2 burettleiar - Åheim 80 0 Gamle skjerma avd. 3 900 4 017 4 138 4 262 Transportkostnader til arb.plass/dagsenter 50 52 53 55 Tryggleiksalarm - auka brukarbetaling 70 72 74 76 Drift av bilar ved nyinnkaup 50 52 53 55 Inntektsauke - tilskot frå staten til ressurskrevjande brukarar 500 515 530 546 Nye tiltak: Nye stillingar Åheim -1 340-1 380-1 422-1 464 Kjøp av tilrettelagde arbeidsplassar -215-221 -228-235
Transportutgifter, brukarar -100-103 -106-109 SUM Planområde 3b 7 345 7 349 7 570 7 797 Planområde 4 (kultur) Innsparing/inntektsauke planområde 4 - kultur: Generell innsparing/effektivisering/rasjonalisering: 300 309 318 328 Nye tiltak: Kulturhus, drift -200-206 -212-219 Lårdal bygdesoge - inn 2013-2016 -300-309 -318-328 SUM Planområde 4-200 -206-212 -219 Planområde 5 (teknisk) Innsparing/inntektsauke planområde 5 - teknisk: Generell innsparing/effektivisering/rasjonalisering: 1 300 1 339 1 379 1 421 Komm. avgifter/gebyr, auke 10% i 2010/2011/2012 ligg i ramma, 3% vidare 0 0 0 0 Andre komm. gebyr teknisk, auke 5% i 2010/2011/2012 ligg i ramma, 3% vidare 0 0 0 0 Overføring av branntilsyn stavkyrkja til Museet/Kyrkja 50 52 53 55 Nye tiltak: Auke vedlikehald og drift -2 000-2 060-2 122-2 185 Auke budsjett innterkommunal feiing - +7% - avgiftsdekning 0 0 0 0 SUM Planområde 5-650 -670-690 -710 Nytt netto driftsresultat/balanse (minus = underskot) etter 4 897-4 522-1 980-400
innsparingar og nye tiltak Krav til driftsresultat - opptrappingsplan til 3% i 2015: 4 897 5 882 7 375 7 599 Manglande (-)innsparing pr 26.10.12 (event. bruk av fond): 0-10 404-9 355-7 999 Overføring til investering -10 086 0 0 0 Avsetjing til disposisjonsfond (-)/bruk av fond (+) 5 189 0 0 0 Overskot (underskot -) 0-4 522-1 980-400