Tertialrapport. 2. tertial 2009

Tertialrapport 2. tertial 2009

Sørum kommune Tertialrapport 2. tertial 2009 Innhold: FORORD 3 VISJON: SØRUM DEN GODE KOMMUNE 4 1. FINANSKAPITALEN 5 2. SAMFUNNSKAPITALEN 8 3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN 9 4. BRUKERKAPITALEN 10 5. HUMANKAPITALEN 14 6. STRUKTURKAPITALEN 16 7. STATISTIKK 19 VEDLEGG 1: RAPPORT OM SAKER BEHANDLET I SØRUM KOMMUNESTYRE 1. OG 2. TERTIAL 2009 27 VEDLEGG 2: VEDTATTE VERBALFORSLAG OG OVERSENDELSESFORSLAG I FORBINDELSE MED BUDSJETT 2009 BEHANDLET OG VEDTATT I SØRUM KOMMUNESTYRE 17.12.2008 I SAK 94/08 31 VEDLEGG 3: STRATEGISKE MÅL OG FOKUSOMRÅDER 2009 2012 34 VEDLEGG 4: PROSJEKTER I PROSJEKTKATALOGEN 41 VEDLEGG 5: RESULTATINDIKATORER. KOMMUNE- OG SEKSJONSNIVÅ 44 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 2 av 49

Forord TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009 Rapport for Sørum kommunes virksomhet i andre tertial 2009, 1. mai 31. august, legges her fram for politisk behandling. Rapporteringen skjer som vanlig innenfor rammen av Det fullstendige balanseregnskapet (FBR) og viser aktivitet og oppnådde resultater innenfor de ulike kapitalbegrepene. Statistikkene er med å belyse rapportens tekstdel, og som vanlig inneholder rapporten også status for sakene som har vært behandlet i kommunestyret hittil i år og status for de verbalforslagene som ble vedtatt samt for de forslagene som ble oversendt til administrasjonen i forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjett for 2009. Som vedlegg til rapporten ligger også status for gjennomføringen av strategiske mål og fokusområder, status for prosjektene som ligger i kommunens prosjektkatalog og status for arbeidet med resultatindikatorer. Disse rapportene viser dessuten utviklingen som har skjedd siden forrige rapportering, som ble gitt i årsberetningen for 2008. Tertialrapporten kan også leses på Sørum kommunes hjemmesider på internett, www.sorum.kommune.no. Sørumsand, oktober 2009 Rådmann Rannveig Egerdal Eidet 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 3 av 49

Visjon: Sørum Den gode kommune Verdier: Åpenhet Dialog Lojalitet KOMMUNEPLAN 2008-2020 LANGSIKTIGE MÅL: Det fullstendige balanseregnskapet KOMMUNEPLAN 2008-2020 SÆRSKILTE UTFORDRINGER KOMMENDE 12 år: ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 4 år FOKUSOMRÅDER 1 år RAPPORTERING Finanskapital: Kommunen skal ha evne til å forvalte de økonomiske ressursene på en slik måte at de politisk vedtatte målene for den kommunale tjenesteytingen og utviklingen av lokalsamfunnet kan virkeliggjøre. Kapitalen måles ved årsresultat og gjeldsgrad. Økonomiske konsekvenser av befolkningsvekst. Driftsutgifter til tjenester og lønn. Samfunnskapital: Kommunen skal ha evne til å være en aktiv bidragsyter til utvikling av samfunnet. Natur- og miljøkapital: Kommunen skal ha evne til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon. Sørum i regionalt perspektiv. Tettstedsutvikling. Næringsutvikling. Interkommunalt samarbeid. Tilhørighet, identitet og mangfold. E-kommunen. Klima og miljø. Tettstedsutvikling og jordvern. Grøntstruktur og markagrenser. Fysiske oppvekstmiljø. Konkretisering av de 12 årige målene skjer årlig gjennom 4-årige strategiske mål i Handlingsprogram med Økonomiplan. Ett mål for hvert av kapitalbegrepene. Målene er også kommunens kvalitetsmål. 4 årige mål splittets til årlige fokusomåder inkludert måleindikatorer for hver seksjon i årsbudsjettet. Dette integreres i seksjonenes virksomhetsplaner. Månedlig rapportering til rådmannen. Finanskapitalen: Månedlig rapportering til politikerne. Tertial og årsrapporter med utgangspunkt i det Fullstendige balanse regnskapet. Brukerkapital: Kommunen skal ha evne til å skape nytte, tillit hos og samspill med innbyggerne og næringsliv. Humankapital: Kommunen skal ha evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse. Tjenesteyting i forhold til befolkningsvekst og demografi. Brukerdialog og medvirkningsarenaer. Rekruttere og beholde arbeidskraft. Kompetanseutvikling, medarbeider- og lederutvikling. Strukturkapital: Kommunen skal ha evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressurser. IKT utvikling. Utviklings- og prosjektarbeid. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 4 av 49

1. FINANSKAPITALEN Finanskapitalen synliggjør kommunens evne til å forvalte de økonomiske ressursene på en slik måte at de politisk vedtatte mål for den kommunale tjenesteytingen og utviklingen av lokalsamfunnet kan virkeliggjøres. Kapitalen måles ved årsresultat og gjeldsgrad. Driftsregnskapet Som vedlegg til dette avsnittet framlegges Budsjettoppfølging 2009 pr. 31.08.2009. Kolonnen for revidert budsjett 2009 er kommunestyrets opprinnelig vedtatte budsjett justert for de budsjettendringer som kommunestyret, økonomi- og administrasjonsutvalget og de øvrige innstillingsutvalgene senere har gjort, i tillegg til administrative endringer. Budsjett pr. 31.08.2009 er det periodiserte budsjettet, som representerer det forventede forbruket og de forventede inntektene ved utgangen av andre tertial. Prosentkolonnen angir hvor stor del av årsbudsjettet som det periodiserte budsjettet representerer. Regnskap pr. 31.08.2009 viser de faktiske regnskapstallene ved utløpet av andre tertial. Prosentkolonnen angir her regnskapstallene i prosent av periodisert budsjett. Budsjettoppfølgingsrapporten viser et positivt avvik mellom periodisert budsjett og regnskapet med 23,4 millioner kroner for kommunen sett under ett, jfr. merknadene i vedlegget. Helse- og sosialseksjonen rapporterer et mulig behov for tilleggsbevilgning. Ingen av de øvrige seksjonene rapporterer avvik som gir grunn til å forvente vesentlige budsjettproblemer resten av året. Skatteinngang Den faktiske skatteinngangen i årets åtte første måneder er 215,1 mill mot budsjettert 218,7 mill. Skatteinngangen ligger dermed 3,6 mill lavere enn budsjettert. Generell vurdering Budsjettoppfølgingen for andre tertial tyder fortsatt på at seksjonene har god kontroll på ressursbruken og at seksjonene vil være i stand til å overholde de vedtatte budsjettrammene. Inntektssiden viser noe svak skatteinngang og etterslep på gebyrinntekter. Hvorvidt kommunen kan nå budsjettert driftsresultat for 2009 uten å iverksette tiltak er fortsatt usikkert. Vedlegg: Budsjettoppfølging 2009 pr. 31.08.2009 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 5 av 49

BUDSJETTOPPFØLGING 2009 17.09.2009 KONTO- TEKST REVIDERT BUDSJETT % REGNSKAP % GRUPPE BUDSJETT PR 31.08.09 PR 31.08.09 Inntekter 30 Avgiftspliktig salg 1 684 000 984 333 58,5 % 857 792 87,1 % 31 Avgiftsfritt salg 11 473 500 7 649 000 66,7 % 3 711 381 48,5 % 32 Brukerbetaling 28 889 280 19 181 187 66,4 % 20 668 289 107,8 % 34 Frie inntekter: Skatt på formue, inntekt og eiendom 353 653 000 222 319 237 62,9 % 223 485 995 100,5 % Tilskudd fra staten 138 611 000 93 063 967 67,1 % 101 914 374 109,5 % 36 Leieinntekter 1 209 900 806 599 66,7 % 1 185 501 147,0 % 39 Andre driftsinntekter 161 874 820 120 112 347 74,2 % 139 444 287 116,1 % Sum inntekter 697 395 500 464 116 670 66,5 % 491 267 619 105,9 % Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer 29 687 800 19 791 866 66,7 % 17 223 384 87,0 % 45 Overføringer til private 14 264 700 9 509 800 66,7 % 12 040 754 126,6 % 46 Overføringer til lag/org. 66 948 700 44 632 466 66,7 % 57 064 752 127,9 % 47 Interkommunale selskaper m.v. 9 281 500 6 400 999 69,0 % 7 095 796 110,9 % 48 Stat, fylke, andre kommuner 9 197 200 6 131 466 66,7 % 8 467 856 138,1 % 49 Kommunale foretak/iks 44 256 100 42 592 875 96,2 % 42 553 832 99,9 % Sum overføringer, tilskudd 173 636 000 129 059 472 74,3 % 144 446 374 111,9 % Lønnskostnader 50 Honorar folkevalgte 1 706 000 1 137 333 66,7 % 1 154 357 101,5 % 51 Lønn til ansatte 300 815 500 191 239 898 63,6 % 196 218 487 102,6 % 52 Fordeler i arbeidsforhold 7 838 000 5 225 333 66,7 % 5 199 664 99,5 % 54 Avgift, pensjon 84 350 000 55 079 341 65,3 % 58 729 407 106,6 % 58 Offentlige refusjoner 0 0-16 161 808 59 Andre personalkostnader 783 700 522 467 66,7 % 578 458 110,7 % Sum lønnskostnader 395 493 200 253 204 372 64,0 % 245 718 564 97,0 % Andre driftskostnader 60 Avskrivninger 1 542 100 1 542 100 100,0 % 1 542 100 100,0 % 62 Merverdiavgift på anskaffelser 8 114 000 5 409 333 66,7 % 7 564 441 139,8 % 63 Kostnader lokaler 79 662 900 57 876 121 72,7 % 59 555 047 102,9 % 65 Inventar og utstyr 7 255 700 4 837 134 66,7 % 4 540 352 93,9 % 66 Vedlikehold 3 560 274 2 373 515 66,7 % 2 334 008 98,3 % 67 Fremmede tjenester 25 018 600 16 825 967 67,3 % 15 556 977 92,5 % 68 Rekvisita, matriell m.v. 13 200 500 8 800 335 66,7 % 9 450 932 107,4 % 69 Telefon, porto m.v. 2 507 300 1 671 534 66,7 % 1 343 039 80,3 % 70 Drift egne transportmidler 563 700 375 800 66,7 % 425 899 113,3 % 71 Reiser, diett m.v. 2 026 200 1 350 800 66,7 % 1 407 562 104,2 % 73 Representasjon, bevertning 508 100 338 734 66,7 % 298 536 88,1 % 74 Kontingenter 1 179 300 786 200 66,7 % 1 365 829 173,7 % 75 Forsikringer 663 000 463 666 69,9 % 242 799 52,4 % 76 Driftsavtaler, lisenser (IKT) 5 408 100 3 605 400 66,7 % 3 686 352 102,2 % 78 Tap/tilbakeførte tap -71 400-47 600 66,7 % 33 329-70,0 % Sum andre driftskostnader 151 138 374 106 209 039 70,3 % 109 347 202 103,0 % DRIFTSRESULTAT -22 872 074-24 356 213 106,5 % -8 244 521 33,8 % 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 6 av 49

KONTO- TEKST REVIDERT BUDSJETT % REGNSKAP % GRUPPE BUDSJETT PR 31.08.09 PR 31.08.09 Finansielle inntekter/kostnader 80 Finansinntekter -3 175 000-666 667 21,0 % -2 905 590 435,8 % 81 Finanskostnader 0 0 438 Sum finansinntekter/kostnader -3 175 000-666 667 21,0 % -2 905 152 435,8 % Ekstraordinære inntekter/kostnader 84 Ekstraordinære inntekter -36 569 074-32 260 383-38 308 959 85 Ekstraordinære kostnader 18 149 100 12 099 400 13 593 623 Sum ekstraordinære innt./kostn. -18 419 974-20 160 983-24 715 336 Tilleggsbevilgninger 88 Tilleggsbevilgninger 240 000 0 88 BUKS' bevilgningskonto 25 000 0 Sum tilleggsbevilgninger 265 000 0 ÅRSRESULTAT -1 542 100-3 528 563 19 375 967 Tilbakeførte avskrivninger 1 542 100 1 028 067 1 542 100 Avdrag på lån 0 0 0 MER-/MINDREFORBRUK 0-2 500 496 20 918 067 MERKNADER: Ved utgangen av august er periodisert årsresultat 23,4 mill bedre enn budsjettert årsresultat. Inntektssiden viser 27,2 mill i merinntekter. Av dette gjelder 12,4 mill statlige overføringer til barnehager, midler som i hovedsak er eller blir overført private barnehager. Kommunen har mottatt 12,5 mill i ekstra rammetilskudd som er overført kommunale foretak til ekstraordinære sysselsettingstiltak. Skatteinngangen ligger 3,6 mill lavere enn budsjettert. Overføringer og tilskudd viser merforbruk med 15,4 mill, hvorav 11,3 mill gjelder overføring av kommunalt driftstilskudd og statstilskudd til private barnehager. 3,8 mill gjelder tilskudd til private vannverk. Lønnskostnader viser mindreforbruk med 7,5 mill. Andre driftskostnader viser merforbruk med 3,1 mill. Vurdering: Utgiftssiden synes å være under kontroll. Inntektssiden viser derimot fortsatt en noe svak skatteinngang og etterslep på gebyrinntekter. Hvorvidt kommunen kan nå budsjettert driftsresultat inneværende år uten å iverksette tiltak er derfor fortsatt usikkert. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 7 av 49

2. SAMFUNNSKAPITALEN Samfunnskapitalen synliggjør kommunens evne til å være en aktiv bidragsyter til utvikling av samfunnet. Samhandling og nettverk Sørum kommune vektlegger fortsatt samarbeid og aktivt utviklingsarbeid og erfaringsutveksling med andre kommuner. I 2. tertial mottok vi 69 besøk fra andre. Dette er en svak nedgang fra forrige tertial, da kommunen mottok 89 besøk. De fleste besøkene er fortsatt til grunnskole- og helse- og sosialseksjonen, men organiseringen av eiendomsforvaltningen er også et etterspurt tema. Det er en forholdsvis jevn etterspørsel etter foredrag og informasjon om Sørum kommunes virksomheter. Det ble holdt 17 foredrag i 2. tertial. I kvalitetskommuneprogrammet som pågår til 31.12.09, arbeides det lokalt med tiltak i sykefraværsprosjektet og i prosjektet om helhetlig barnehage- og skoleutvikling, Ringvirkninger. Statusrapporter for prosjektene er tilgjengelig under planer og prosjekter på kommunens hjemmesider www.sorum.kommune.no. Seksjonene deltar i faste faglige samarbeid/nettverk over tid for å utvikle egne tjenester og lære av andre. Som eksempler i 2. tertial nevnes: IKT-prosjektene i regi av Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) er avsluttet, men samarbeidet fortsetter som faglige nettverk der det er hensiktsmessig. Arkivsamarbeidet om elektroniske byggsøknader har resultert i innspill til og deltakelse i sentrale arbeidsgrupper i Statens byggtekniske etat. Barnehageseksjonen har startet et samarbeid med Aurskog-Høland og Fet kommune som forberedelse til at sektoren skal rammefinansieres fra 2011. Barneverntjenestene i Sørum, Lørenskog, Enebakk, Fet, Nittedal og Rælingen har startet et interkommunalt kompetanseprogram for å utvikle bedre kartleggings- og analyseverktøy av barn og unges oppvekstforhold. Av totalt 7 opplæringsdager ble 3 gjennomført i 2. tertial. Kommunen tar årlig imot studenter til praksisperioder og deltar på mentoropplegg for andre. Dette er betydningsfulle tiltak både for egen fagutvikling og i rekrutteringsøyemed. Det er ikke iverksatt nye tiltak i 2. tertial, men mange av praksisoppleggene fortsatte fra 1. Tertial, som for eksempel Frogner skoles kontakt med Høgskolen i Oslo i forbindelse med utvikling matematikkfaget. Gjennom traineeordningen som Sørum kommunalteknikk KF (SKT) deltar i, fikk to ingeniørstudenter sommerjobb. I helse- og sosialseksjonen tok tjenester til funksjonshemmede imot to vernepleierstudenter og Sørum arbeids- og aktivitetssenter én. Avdeling for helsefremmende arbeid hadde én helsesøster- og én sykepleierstudent. Plan- og reguleringssaker I 2. tertial er følgende planer vedtatt: Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Trondheimsvegen fra Fjellbo til Skedsmo grense Forslag til reguleringsplan gang- og sykkelveg Bruvollen-Hellne Forslag til reguleringsplan fjernvarmeanlegg Sørumsand Utbygging/fornying av ungdomsskolen i Frogner Barnehagetomt ved Hekseberg nord Boligsosial handlingsplan Fremtidig avløpsrenseløsning for Sørum kommune 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 8 av 49

3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN Natur- og miljøkapitalen synliggjør kommunens evne til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon. Miljøarbeid/næringsutvikling Det vises også til tertialrapport for 1. tertial for oversikt over tiltak og vedtak som styrker miljø- og klimaarbeidet i kommunen. Kommunestyret vedtok da blant annet oppstart av energi- og klimaplan som kommunedelplan. Kommunen deltar i SNR-klimanettverk for aktiv kunnskapsdeling. Plan- og utbyggingsseksjonen (PLU) deltok blant annet med foredrag om ny plan- og bygningslov, regionalt samarbeid og muligheter det gir for klimaarbeidet. PLU deltok også på dagsseminar i regi av SNR om nye energikrav. I 2. tertial ble det gjennomført utfyllende registrering av biologisk mangfold, spesielt i områdene omkring Sørumsand og Frogner, samt langs Rømua og langs Åavassdraget i Blaker. PLU v/landbruk fordelte kr 809 977 til 18 ulike miljøtiltak i jordbruket. Dette er tiltak som skal bidra til redusert forurensing fra landbruket og til kulturlandskapstiltak. Det var også fokus på floghavrekontroll i sommer. 21 eiendommer ble fulgt opp med kontroll denne sesongen. Sørum kommunalteknikk KF bidrar til bedring av miljøet gjennom sine ulike prosjekter. Som eksempel på arbeid som er startet nevnes Lekkasjesøk/-utbedring fremmedvann og utlekking av avløpsvann i avløpsområdet Sørumsand/Valsfeltet. Arbeidet med de første delområdene i forbindelse med utbygging av avløp i spredt bebyggelse. Planmessing spyling av utsatte avløpsledninger har over tid redusert antall tette avløpsledninger og kloakkstopp med overløp til terreng. Antall plasseringer av glass- og metallinnsamlingssteder er vurdert sammen med ROAF og vil bli utvidet. For øvrig er seksjonene/virksomhetene aktive innen gjenbruk av utstyr og kildesortering av plast, papir, matavfall samt smittefarlig avfall. Frogner skole gjennomførte sammen med Jessheim videregående skole energiuke i uke 23. Det er tildelt BU-milder til Etablering av alpakka for salg av livdyr og ullproduksjon. Utredningsprosjekt gårdsbakeri/kafé/besøksgård m.v. Kulturlivet Kulturstiene langs Glomma ble opprustet i 2. tertial. Kulturseksjonen samarbeidet med Sørumsand handelsstand om rockekonsert for ungdom under Sørumsanddagene. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 9 av 49

4. BRUKERKAPITALEN Brukerkapitalen synliggjør kommunens evne til å skape nytte for, tillit hos og samspill med innbyggere og næringsliv. Brukerundersøkelse/brukerdialog Skåningsrud skole og ressurssenter har gjennomført brukerundersøkelse som skolen har utarbeidet selv. Resultatene blir presentert på høstens møte for de foresatte. Klagebehandling/klageordning for innbyggerne/ris og ros Både klager på enkeltvedtak og andre henvendelser er mulige kilder for forbedring. Fylkesmannens avgjørelser kan medføre at kommunen må vurdere sin praksis/sine skjønnsmessige vurderinger. I grunnskoleseksjonen mottok ungdomsskolene 2 klager på karakterer, en klage på hver skole. Det kom ingen klager på eksamenskarakterene, og dette er en stor forbedring fra tidligere år. I barneverntjenesten ble 3 saker hvor fylkesnemnda tidligere hadde gitt kommunen medhold, klaget inn for tingretten som stadfestet fylkesnemndas vedtak. PLU mottok 4 klager, 3 av sakene er fortsatt til behandling hos fylkesmannen. I en sak ga miljø- og utviklingsutvalget (M/U) klageren medhold. I helse- og sosialseksjonen fikk tjenester til funksjonshemmede 3 klager i perioden, 2 av klagene dreier seg om ikke iverksatte tjenester. NAV har hatt 6 klagesaker vedrørende ulike stønader. Sakene er til behandling hos fylkesmannen. Barnehageseksjonen har mottatt 8 klager på tildeling av kommunalt driftstilskudd til private barnehager. PBL (Private barnehagers landsforbund) rettet en felles klage for 7 av de private barnehagene. I tillegg er det 1 klage fra privat familiebarnehage. Klagen fra familiebarnehagen er behandlet av fylkesmannen, og klager fikk ikke medhold. Sørum kommune ga delvis medhold i PBL s klager. Klagene ble opprettholdt og er videresendt til fylkesmannen for endelig avgjørelse. Sørum kommunalteknikk KF (SKT) behandlet alle klager og henvendelser etter endring av gebyrene for vann og avløp i løpet av tertialet. SKT har få klager på enkeltvedtak, men mottar ellers klager på mange forhold innen sitt arbeids- og ansvarsområde. I 2. tertial mottok SKT: 2 formelle klagesaker, gitt foreløpig svar innenfor fristen. 23 klager på veilys. 27 klager på sommervedlikehold av veiene. 5 klager på vannforsyning. 6 klager på overvann/avløpshåndtering. Tjenesteproduksjonen Tverrfaglig samarbeid Sørum kommune har sterkt fokus på tverrfaglig samarbeid for å legge til rette for at brukere av flere kommunale tjenester får et mest mulig tilrettelagt tilbud. I tillegg fokuseres det sterkt på å utvikle forebyggende tiltak i samarbeid mellom seksjonene. Det arbeides både med de konkrete tjenestetilbudene og med informasjon og markedsføring av tiltak. Flere av tiltakene er i regi av Faglig forum for forebyggende tiltak for barn og unge (FFF), blant annet følgende tiltak: Ny strategi for forebyggende arbeid er utarbeidet og iverksatt. Det skal gjennomføres møter i skoler og barnehager, PPT, barnevern, helsefremmende arbeid og SLT-teamet. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 10 av 49

Arbeidet med rullering av trafikksikkerhetsplan er i gang. Sørum kommune fikk hederlig omtale og diplom for fremragende kvalitetsarbeid for Prosjekt Ringvirkninger - helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum med en film om foreldreskolen, som er et tiltak i regi av nærmiljøgruppene. Foreldreskole i form av besøksdag ved Fjuk og Haugtun skole. Alle foresatte møtte opp. Foreldreskolen på Sørum skole har hatt 2 samlinger. Det ble behandlet 16 søknader om individuell plan. Grunnskole- og barnehageseksjonen samarbeider om overgang barnehage - skole. I tillegg til tverrfaglig samarbeid om de brukerrettede tjenestene samarbeider PLU, Sørum kommunale eiendomsselskap KF og Sørum kommunalteknikk KF, helse- og miljøkonsulent og aktuell seksjon om alle kommunens utbyggingsprosjekter. I 2009 har pleie-, rehabiliterings- og omsorgs- og barnehageseksjonen vært nære samarbeidsparter. Fokus er plassering av ansvar, fremdrift og hvordan samarbeide best mulig både med hensyn til personell og økonomi. Tjenesteproduksjonen Vardefjellet barnehage er åpnet og har tilbudt plass til ca. 100 barn. En stor andel av barna er under 3 år, og alle plasser er besatt. De kommunale barnehagene følger opp tilvenningsperioden i barnehagene for nye barn med en spørreundersøkelse. Tilbakemeldingene fra foreldrene er positive. Som vanlig samarbeidet Blaker og Camembert n barnehager om ferieavviklingen og slo sammen barnehagene i 5 sommeruker. Grunnskoleseksjonen har iverksatt ny ordning for å bedre den daglige overgangen mellom skole og SFO for elevene. Vesterskaun skoles FAU har søkt og fått tildelt midler til bygging av ballbinge på skolens område. Dette vil være et tilbud som kan nyttes av andre utenom skoletiden. SFO ved Sørum skole har tilbud om sunn og god mat. I helse- og sosialseksjonen medfører økningen i befolkningen økt press på helsestasjonsvirksomheten. Barn i 1. leveår prioriteres, mens 2- og 4-åringer uten kjent oppfølgingsbehov forskyves i tid. På grunn av økende antall skolestartere har det heller ikke vært mulig å gi alle barna en helseundersøkelse med den legeressursen som er knyttet til dette arbeidet før sommeren som planlagt. Disse undersøkelsene fortsetter utøver høsten. Innen svangerskapsomsorgen har jordmor prioritert konsultasjoner og ikke kurs og veiledning. 48 av 55 kvinner som fødte i perioden, har benyttet denne tjenesten. Økning i omfang av arbeidsoppgavene har medført at fleksibiliteten og tilgjengeligheten i tjenesten er redusert. I videregående skole ble tilbudet til elvene økt med en 40 % stilling med psykologiutdanning fra skolestart. I tillegg er det startet opp et 3-årig prosjekt der målet er å forebygge rus og hindre drop-out. Innen tjenester til funksjonshemmede ble botjenesten Bekkedroga omhjemlet fra institusjon til bolig med kommunale utleieandeler pr 01.07.09. Boligen Sletta er tatt i bruk. Som følge av dette ble det foretatt noen rokkeringer av avlastningstilbud mellom Brattli og Bekkedroga. Det er 98 personer med vedtak om støttekontakt, men 33 av disse mangler støttekontakt. 20 personer har omsorgslønn. Dette er en økning på 4 fra forrige tertial. Fylkesmannen har i stor grad gitt klagere medhold i klage på omsorgslønn. Etterbetalingen med hjemmel i disse vedtakene har økt seksjonens driftsutgifter. 5 personer har brukerstyrt personlig assistent (BPA), økning med 1 person. 35 personer fikk avlastningstilbud, dette er en økning fra 1. tertial. Sørum arbeids- og aktivitetssenter har fått 4 nye brukere. Det er iverksatt egen transporttjeneste for brukerne med lang reisevei. De som benytter ordningen betaler en egenandel. NAV tok i mot 8 mannlige flyktninger fra Palestina den 17. august. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 11 av 49

Det er en økning i antall personer med rusproblem, og det arbeides systematisk med oppfølging og tiltak. Det er ca en ukes ventetid på samtale om gjeldsrådgivning. Finanskrisen har ikke gitt store utslag på denne tjenesten ennå. Psykiatritjenesten hadde 220 aktive brukere i perioden, det er 29 flere enn samme periode i 2008. Virksomhetene har startet med flere gruppetilbud og har ansatt familieterapeut for å hjelpe flest mulig effektivt. 15 personer har fått tilbud om å gjennomføre kurs i depresjonsmestring (KID), 7 gjennomførte. Antall henvendelser til legevakten var omtrent som i tertial 1. Det har i perioden vær ca 110 henvendelser om svineinfluensa, 25 konsultasjoner og resten telefonhenvendelser. Innen det kurative arbeidet har kommunen fått innvilget søknad om to nye fastlegehjemler, en på Sørumsand og en på Frogner. Det er stor pågang på fysioterapitjenester, spesielt for barn som trenger behandling og oppfølging. I pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen (PRO) var rehabiliteringsavdelingen stengt på grunn av ferieavvikling i sommer. Plassene ble imidlertid benyttet til avlastningsopphold, noe som har vært vellykket. I hjemmetjenesten har noen brukere fått noe redusert hjelp til renhold i sommer. Dette er blitt gjort i overensstemmelse med brukerne. På grunn av stort press på institusjonsplasser har seksjonen kjøpt 1-2 korttidsplasser ved utenbygds sykehjem. Pr. 31.08. kjøpte seksjonen 1 plass utenfor kommunen. Barnevernseksjonen mottok 36 nye henvendelser om bekymring for barn og ungdom i 2. tertial. Dette er en nedgang i forhold til 1. tertial 2009 og 2. tertial 2008 og 2007. Seksjonen arbeider fortsatt med mange av sakene som var nye i 2008. Det betyr at totalt antall saker som er aktive ved utgangen av dette tertiale er 127, og det er noe høyere enn på samme tid i 2008. Aktiviteten var høyere enn budsjettert, og seksjonen fikk derfor tilleggsbevilgning på 1,8 mill kr til styrking av tiltak utenfor hjemmet. Aldersfordelingen i gruppen på de som er meldt er fordelt slik; Aldersfordelingen viser at det er flere saker med mindre barn og færre ungdomssaker enn tidligere, henholdsvis 56 % i aldersgruppen 0-6 år, 15 % 7-12 år og 30 % i gruppen over 13 år. Dette er positivt ved at det gir større mulighet til å hjelpe foreldre med små barn til endringer enn om barna er blitt ungdommer. Det er ikke fattet akuttvedtak i perioden. 4 saker er behandlet i fylkesnemnda for sosialsaker i Oslo og Akershus. Kommunen fikk medhold i alle sakene. Kulturseksjonen samarbeider som tidligere år med Fet og Aurskog-Høland kommuner om sommeropplevelser for barn og unge. På Blaker skanse var det kulturleir 11. 13. august med 16 ungdommer fra alle tre kommunene. De hadde 3 dager med dans. 2 tilbud ble avlyst grunnet ingen / få påmeldte. I uke 26 var det leir på Halsnes i Aurskog-Høland for barn i alder 5.-7. klasse, her var 6 barn fra Sørum med. I tillegg var det Skateboardskole på Bjørkelangen skole, med stor deltagelse fra alle 3 kommunene. Biblioteket er med i prosjektet Digitalt bibliotek, som er et prosjekt for felles portal for bibliotekene på Nedre Romerike. PLU har hatt inntektssvikt på grunn av lavere byggeaktivitet i begynnelsen av året, men registrerte en oppgang i slutten av tertialet. Kommunen har arbeidet aktivt for å få både enkeltpersoner og byggebransjen til å bruke elektronisk byggsøknad, blant annet gis det i henhold til gebyrforskriften 5 % reduksjon på gebyret ved elektronisk søknad. I 2009 har det vært en markant økning i bruk av denne tjenesten. Totalt har kommunen kun mottatt 50 elektroniske søknader, men av disse ble 27 mottatt i 2009. PLU deltar også som pilot i kommunens prosjekt om earkiv og full elektronisk saksbehandling. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 12 av 49

Infoland er en døgnåpen nettbutikk for eiendomsmeglere, arkitekter og andre som trenger oppdatert eiendomsinformasjon. Denne tjenesten, som er i daglig bruk, frigjør ressurser i PLU samtidig som det gir kortere leveringstid og bedre tilgjengelighet for brukerne. I tillegg er det lagt til rette for elektroniske høringer på kommunens hjemmesider. De fleste høringsuttalelser kommer fortsatt via ordinær post, men det er et mål å øke bruken av denne tjenesten. Så langt i år har kommunen mottatt 74 høringsuttalelser elektronisk. Sørum kommunalteknikk KF har prosjektert og bygget ny gang- og sykkelveg ved Sørum skole. Vanntrykket ved Skullerud trykkøkningsstasjon er økt slik at husstander i høyereliggende områder har fått et bedre tilbud. Dialog og informasjon Arbeidet med å utvikle en ny kommunikasjons- og informasjonsstrategi for å understreke kommunens ansvar for å ha en proaktiv holdning og å sørge for riktig informasjon til riktig tid fortsatte i 2. tertial. Det ble gjennomført workshop med økonomi- og administrasjonsutvalget (Ø/A), lederforum og andre ressurspersoner i organisasjonen. Dette arbeidet vil fortsette inn i 3. tertial før saken legges fram til politisk behandling. Rammeverket for strategien kan leses i sin helhet på www.sorum.kommune.no under Om Sørum, organisasjonen. Alle seksjonene bruker internett som et viktig informasjonsverktøy i tillegg til informasjonsaviser, brosjyrer og oppslag. Seksjonene og virksomhetene avholder også informasjonsmøter/brukermøter om ulike temaer. Når seksjonene bruker hjemmesiden så aktivt til informasjon, er det også viktig å følge med på innbyggernes bruk av denne informasjonen for å få innspill til hvordan kommunen bør tilrettelegge hjemmesiden. Antall besøk og sidehenvisninger har holdt seg stabilt i 2. tertial. Innbyggere bruker noe mindre tid på hjemmesiden pr. besøk. Gjennomsnittlig leser hver besøkende ca. 5 sider og et gjennomsnittlig besøk varer i ca. 2 minutter. 42 % av brukerne har vært innom 1 gang i tertialet. 11 % har vært innom 2 ganger, 6 % har vært innom 3 ganger, 3 % har vært innom 4 ganger. Tendensen er nå at stadig flere er bare innom 1 gang på hjemmesiden, og utviklingen er negativ; vi får færre lojale brukere av hjemmesiden. Forsiden er mest lest, og dermed best egnet til å eksponere nyheter. Ledige stillinger er også en populær side. Mange er også opptatt av adresser og telefonnumre. Bedre tilrettelegging av adresser/telefonnumre innebærer bedre utlisting av avdelinger/enheter, samt ansatteliste. Ellers er skole og barnehage blant de mest leste sidene. Henvisningsnettsteder og søkemotorer som trafikkilde har økt mye i forhold til i 1. tertial (Google og Kvasir). De aller fleste som gjør søk hos Google søker på varianter av www.sorum.kommune.no, samt Kuskerudnebben. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 13 av 49

5. HUMANKAPITALEN Humankapitalen synliggjør kommunens evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse. Arbeidsgiverpolitikk Som oppfølging av arbeidsgiverkonferanse i 2009 ble det utarbeidet kjennetegn på god ledelse i Sørum kommune. Dette ble vedtatt tatt inn i arbeidsgiverplattformen med arbeidsreglement i Ø/As møte i juni. Samtidig ble ny bestemmelse om seniorpolitikk innarbeidet. Personalomsetningen var på 4,17 %, nesten det dobbelte av 1. tertial. Dette synes også igjen i aktiviteten i tilsettingsutvalget. Der ble det behandlet 179 saker i 2. tertial mot 125 1. tertial. I mai ble det gjennomført en lederundersøkelse. De viktigste tema var vilkår for ledelse, tidsbruk, medvirkning og mestring. Hovedkonklusjonen er at lederne i Sørum trives, føler forpliktelse og opplever stor grad av mestring i jobben. Resultatet er også et godt grunnlag for utvikling av kompetansetiltak rettet inn mot de ulike ledernivåene i kommunen. Kompetanseutvikling I 2. tertial er det totalt gjennomført 698 kompetanseutviklingsdager, henholdsvis 20 internopplæring og 678 ekstern opplæring. Totalt indikerer dette en lavere aktivitet enn foregående tertial og år på internopplæring. Det antas at grunnen til den lave registrerte aktiviteten er at de store opplæringsprogrammene er avsluttet, samt at det foregår mye kompetanseheving i hyppigere, men kortere økter, og at dette ikke registreres. Det var satt opp fire tiltak i strategisk kompetanseplan i tertialet, tre er gjennomført, det fjerde ble kansellert pga tekniske problemer. I tillegg til den overordnede strategiske kompetanseplanen gjennomføres det fagrelaterte kompetansetiltak i tråd med de seksjonsvise kompetanseplanene og seksjonens kjerneområder. Personalet Pr 31.08.09 var det 959 ansatte fordelt på 794 årsverk. Vikarer på timelister er ikke regnet med. Det er brukt ca 48.000 vikartimer til en kostnad på 5,5 mill kr, hovedsaklig i PRO og helse- og sosialseksjonen. Dette er en nedgang fra 1. tertial. For å kunne ha en tilfredsstillende bemanning under ferieavviklingen, har enkelte virksomheter gitt ekstrakompensasjon til medarbeidere som har jobbet ekstravakter i helgene. Dette har vært en god løsning, som ser ut til å ha bidratt til at bemanningen har vært god under ferieavviklingen. Det er registrert ca 4000 overtidstimer til en kostnad på ca 1 mill. 31 personer er fylt 62 år og jobber 100 % stilling. 21 medarbeidere benyttet ordningen med 90 % arbeid og 100 % lønn i perioden. Det varierer om ordningen tas ut i faste dager eller i forbindelse med ferien. Gjennomsnittsalderen blant tilsatte er 49 år. Sykefraværet Sykefraværet i kommunen pr 31.08.09 er på 8,9 %, en liten nedgang fra 1. tertial hvor det var 9,6 %. Sykefraværet er alltid lavere 2. Tertial, da en del friskmeldes til ferien eller for å avvikle ferie. 6 personer er innvilget uføretrygd, mot 4 i 1. tertial. 2 personer har søkt AFP. Det er totalt 24 personer på hel eller delvis AFP pr. 31.08.09. Det er behandlet 17 saker i tilretteleggingsutvalget. De som får sine saker opp i utvalget er fortsatt langtidssykmeldte som enten friskmeldes eller kommer over på andre ordninger. Resultatet av dette arbeidet er at det nytter å arbeide med enkeltpersoner, selv om det ikke ser ut til at tiltaket har hatt direkte effekt på langtidsfraværet ennå. Det er innsendt 29 oppfølgingsplaner for sykmeldte. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 14 av 49

Arbeidsmiljøet På bakgrunn av arbeidsmiljøundersøkelsen utarbeidet seksjonene og virksomhetene handlingsplaner for å bedre arbeidsmiljøet. Det er meldt 17 tilfelle av vold, trusler og trakassering i tertialet. Det er ingen dramatiske saker, og virksomhetene følger godt opp. Det antas at det fortsatt er en underrapportering på området. Hovedverneombudet har hatt 9 henvendelser, alle avsluttet uten at det er åpnet sak. Forslagsordningen Det ble innlevert 34 forslag i 2. tertial. Det er en halvering i forhold til 1. tertial. Det har over tid vært en nedgang i antall forslag. Det antas å ha sammenheng med at forbedringsforslag integreres i avviksbehandlingen foreslå hvordan ting kan gjøres bedre. En annen årsak kan være at selv om forslag aksepteres, er det lav gjennomføringsprosent, og det kan virke demotiverende på forslagsstillere og potensielle forslagsstillere. Skal denne ordningen være en aktiv del av kommunens forbedringsarbeid, må lederne stimulere til mer aktivitet på dette området. Forslagene er som før i stor grad relatert til rutineforbedring, utvikling og arbeidsmiljø. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 15 av 49

6. STRUKTURKAPITALEN Strukturkapitalen synliggjør kommunens evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressurser. Politikk Kommunestyret gjennomført i juni statusmøte for foretak og selskaper i tråd med eiermeldingen og utvikling av eierstyringen. Mål- og resultatstyring Av 768 arbeidsmål er 510, dvs. ca 66 %, gjennomført i 2. tertial. Seksjonene opplever at det er god sammenheng mellom strategiske mål, fokusområder og arbeidsmål. Arbeidsmålene bidrar til at de overordnede mål og fokusområder nås. I barneverntjenesten er arbeidsmålene relatert til kompetanseutvikling, effektivisering av saksbehandling og analyse av brukerundersøkelsen og tidlig intervensjon. Faglige mål retter seg hovedsakelig mot å yte beder tjenester til enkeltbrukere og grupper, det dreier seg om å beherske flere teknikker og metoder slik at tilbud kan tilpasses den enkelte situasjon. Arbeidsmiljømessige mål dreier seg om forbedringer av praktisk og samhandlingsmessig karakter. Slike mål vil en nok alltid ha, i og med at arbeidsmiljøet er dynamisk og stadig utsatt for interne og eksterne påvirkninger og endringer. I grunnskolen knytter mange mål seg til kompetanseutvikling hos lærerne. I PRO til effektivisering av arbeid gjennom bruk av mobile enheter og direkte fagrelaterte temaer. Kvalitet Arbeidet med overføring til nytt teknisk system har vært sterkt forsinket. Fristen ble utsatt fra 01.05.09 til 01.09.09. Det er et stadig fokus på at seksjonene skal arbeide systematisk med avvik og forslag for å forbedre tjenestene. I forbindelse med skifte av avvikssystem i 1. tertail har også mange virksomheter/ledere benyttet anledningen til å fokusere ekstra på avvikshåndteringen i 2. tertial, og det er en positiv holdningsendring i retning av å bruke avvik som forbedring, selv om det fortsatt er underrapportering. I 2. tertial ble det registrert 201 avvik, ca halvparten av det som ble rapportert i 1. tertial. Den lave aktiviteten antas å være en kombinasjon av sommerferieavvikling og skifte av system. Det fleste avvikene relaterer seg til tjenesteutøvelsen, og den hyppigste årsaken til avvik er at vedtatte prosedyrer/prosesser ikke blir fulgt. Seksjonen skal følge opp med korrigerende tiltak. På bakgrunn av seksjonsledernes analyser og vurderinger synes det imidlertid å være slik at en del feil/avvik gjentar seg over tid, dvs. at det kan ta tid å endre atferd og at en stadig må vurdere om det er iverksatt riktige tiltak. De aller fleste avvik blir vurdert som middels alvorlige, men det rapporteres også alvorlige avvik som for eksempel brudd på taushetsplikt og feil på ved medikamenthåndtering. I PLU er mange av avvikene relatert til svikt i samarbeidsrutinene med andre deler av organisasjonen. I servicesenteret dreier avvikene seg mye om at prosesser og rutiner ikke følges, for eksempel i tilsettingsarbeid, lønn, fakturahåndtering og da særlig feil på merverdiavgiftskoder. Som korrigerende tiltak for å rette feil i linjeorganisasjonen tilbys opplæring og informasjon til den som gjør feil. Informasjonsteknologi/telefoni (IKT) Det er fortsatt stort trykk på oppfølging av IKT-strategiplanen som den viktigste strategien for utvikling og effektivisering. I 2. tertial er det få nye prosjekter, da de fleste ble startet opp i forrige tertial. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 16 av 49

IKT-sikkerhet: Arbeidet med ny sikkerhetsløsning ble startet i mars og er gjennomført for alle i 2. tertial. Arbeidet med å klargjøre for mobilt strømaggregat for rådhuset pågår fortsatt. Installasjoner av felles pålogging for lærere og elever i grunnskolen (Feide) på de ulike skolene pågår. Klarlegging av informasjonssikkerhet og register for personopplysninger og sensitive opplysninger avsluttes 01.09.09. Utviklingsarbeid med hjemmesidene pågår. Kommunen har mottatt kr 200.000 i prosjektstøtte til utvikling av døgnåpen forvaltning fra Direktoratet for IKT og forvaltning (DIFI) Det planlegges lansering av ny hjemmeside i 4. kvartal. Prosjektet med elektronisk arkiv og integrasjoner mot andre fagsystemet har blitt forsinket på grunn av problemer med integrasjoner mellom systemene. E-politikerprosjektet har blant annet blitt skadelidende og forsinket på grunn av dette. Medlemmene i økonomiutvalget har fått sine PCer. Testperioden med Byggesak for elektronisk byggesaksbehandling viser at det er mange fordeler med elektronisk saksbehandling og arkiv, men har også avdekket utfordringer og problemstillinger som må løses før alt settes i drift. Trådløst nettverk på skolene er under arbeid. Organisasjonen Ingen store endringer i organisasjonen i 2. tertial. Sørum kommunale eiendomsselskap KF (SKE)/byggeprosjekt Utfyllende informasjon om prosjektene finnes under temamenyen: Prosjekter, forskning m.m. på www.sorum.kommune.no Sørvald alderspensjonat: I produksjon. Ferdigstillelse sommeren 2010. Nordli barnehage: Tiltakene detaljprosjekteres. Byggestart desember 2009. Kuskerudnebben bad: Ferdigstilt mai 2009. Melvold ungdomsskole: Utarbeider byggeprogram med frist april 2010. ENØK rentabelt: Ferdigstilt. ENØK ikke rentabelt: Tiltakene detaljprosjekteres. Gjennomføres i 2009. Paviljong II på Vesterskaun skole: Sendt ut på anbud. Montert til jul. Verkstedgården: Biblioteket er ferdigstilt. Verkstedgården: Flytting av aktivitetssentret. Tegninger er utarbeidet. Byggestart etter 01.01.2010 pga. utleie av arealene til eksterne. Verktergården: Arealer i 1. og 2. etasje ominnredes fra høsten 2009. Sørum sykehjem: Oppussing av 2. og 3. etasje starter etter at Sørvald er ferdig. Planlegging av heis må startes i 2009. Blaker aldersheim: Prosjektgruppe har utredet mulighetsstudie med 3 løsninger. Politisk behandling høsten 2009. Blaker barnehage: Prosjekt- og arbeidsgruppe er opprettet. Avventer 2. gangs behandling av reguleringsplan. Sørum rådhus: Prosjekt- og arbeidsgruppe er opprettet. Planlegging av heis må startes i 2009. Ser blant annet på ventilasjonen i byggene. Sørum kommunale eiendomsselskap KF sendte i slutten av april ut en web-basert brukerundersøkelse til virksomhetene. 26 av 32 svarte, dvs. en svarprosent på 84 %. Undersøkelsen gjennomføres som ett ledd i å forbedre foretakets tjenester og service. Det vises gode resultater, og brukerne er fornøyd med tjenestene. Sørum kommunalteknikk KF har utarbeidet forprosjekter for: Nytt renseanlegg på Sørumsand for Fet og Gjerdrum og Sørum. Rejektvannledning fra Krogstad til Sørumsand. Fullførte prosjekter: 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 17 av 49

Gang- og sykkelveg ved Sørum skole. Regjeringens tiltakspakke i forbindelse med finanskrisen ble behandlet i kommunestyret i juni. Interkommunal innkjøpsordning Nedre Romerike (IINR)/kommunal innkjøpsordning I 2. tertial 2009 har IINR gjennomført og avsluttet anbudskonkurranser og inngått avtaler på flere områder: Drivstoff og fyringsolje: Forhandlinger i september. Nåværende avtaler er forlenget til 01.10.09. Interaktive tavler og projektorer: Tilbudsfrist var 29.06.09. Evaluering foretas og beslutning tas i september. Energi: Energiavtalen med Bergen Energi går ut 31.12.09. Arbeidsprosess har startet med blant annet innleid konsulent fra Eneas AS, som skal bidra med kravspesifikasjon og hjelp i forbindelse med anbudet. Pc-utstyr: Arbeidet med kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag er satt i gang. Prosessen er ikke avsluttet. Den har tatt lengre tid enn forutsatt fordi det har vært krevende å få samlet de fagog produktansvarlige som må delta. Arbeidsklær: Valg av leverandør ble gjort 07.09.09. Frist for klage er satt til 20.09.09, og kontraktskriving og implementering av avtalen vil skje etter dette. IINR gjorde en besparelse for de 6 kommunene på kr 512.000 årlig ved å velge denne leverandør i forhold til nåværende leverandør, som ble nr. 2 i konkurransen. IINR arbeider med å få alle 6 kommuner i IINR med som kontrollmedlemmer i Grønt Punkt. På grunn av vakanse i stilling som kommunalt innkjøpsansvarlig har innkjøpsordningen også bistått seksjoner og virksomheter i Sørum med anbud: Ekstern Faktura Print: Bistått med rådgivning og utarbeidelse av konkurransegrunnlag sammen med regnskapsavdeling. Konkurransen utlyst, avgjørelse faller i løpet av oktober. Flytting av Sørumsand bibliotek: Bistått med rådgivning og utarbeidelse av konkurransegrunnlag sammen med bibliotek, og utlyst konkurransen. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 18 av 49

7. STATISTIKK I dette kapittelet finnes en del tabeller og oversikter som belyser resultater innenfor de enkelte kapitalbegrepene. Personalstatistikk Sykefravær pr. seksjon 31.08.2009* Seksjon / stab Antall årsverk Gjennomsnittlig sykefravær Antall årsverk pr. 2008 1. tert 09 2. tert 09 31.08.2009 Servicesenteret 38,12 6,87 5,1 5,32 Revisjonen 7 1,25 3,9 3,51 Grunnskoleseksjonen 276,76 6,13 10,4 9,51 Barnehageseksjonen 87,89 10,54 12,6 13,5 Barnevernseksjonen 10,5 4,23 12,2 10,1 Helse- og sosialseksjonen 132,86 9 6,6 7,15 Kulturseksjonen 19,1 2,72 14,10 9,51 PRO 153,99 11,30 14,7 11,98 Plan- og utbyggingsseksjonen 17 1,89 0,9 1,05 Sørum kommunalteknikk KF 26 3,79 0 1,02 SK eiendom KF 56,11 7,73 5,7 6,11 Bingsfosshallen i Sørum KF 1,4 2,28 0 2,04 Totalt 826,73 7,88 9,6 8,95 *Differansen mellom antall årsverk i tabellene skyldes at tabell 1 viser absolutte tall pr 31.08 og tabell 2 viser snittet i tertialet. Variasjoner i snittet skyldes vakanser i løpet av perioden. Antall tilsatte, årsverk og personalomsetning gjennomsnitt pr. år 2008 1. tert 09 2. tert 09 Totalt antall tilsatte* 883 969 959 Antall årsverk 735,81 802,73 794 Personalomsetningen i prosent** 7,9 2,37 4,17 * Tallene kan variere fra tertial til tertial både på grunn av nye stillinger og vakanser i eksisterende stillinger på målingstidspunktet. ** Personalomsetning er både personer som sier opp og slutter i sin stilling i Sørum kommune og personer som går av med pensjon. Grunnskoleseksjonen SKOLE Antall elever Skole Elevtall 2008 1. tert 09 2. tert 09 Frogner 421 439 459 Vesterskaun 159 161 175 Sørum 192 197 189 Sørumsand 412 413 437 Haugtun 136 136 140 Fjuk 103 105 117 Sum barnetrinn 1423 1451 1517 Melvold 186 188 204 Bingsfoss 374 373 368 Sum u.trinn 560 561 572 Totalt 1983 2012 2089 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 19 av 49

Lærertimer * Skole Lærertimer pr. uke Lærertimer pr. elev/uke 2008 1. tert 09 2. tert 09 2008 1. tert 09 2. tert 09 Frogner 508 508 1,21 1,21 Vesterskaun 189 189 1,19 1,19 Sørum 231 231 1,20 1,20 Sørumsand 502 502 1,22 1,22 Haugtun 186 186 1,37 1,37 Fjuk 157 157 1,52 1,52 Sum barnetrinn 1773 1773 1,25 1,25 Melvold 263 263 1,41 1,41 Bingsfoss 518 518 1,39 1,39 Sum u.trinn 781 781 1,39 1,39 Totalt 2554 2554 1,29 1,29 Kilde: GSI-statistikken Assistenttimer * Skole Assistenttimer pr. uke Assistenttimer pr. elev/uke 2008 1. tert 09 2. tert 09 2008 1. tert 09 2. tert 09 Frogner 36 36 0,09 0,09 Vesterskaun 31 31 0,19 0,19 Sørum 53 53 0,28 0,28 Sørumsand 96 96 0,23 0,23 Haugtun 26 26 0,19 0,19 Fjuk 10 10 0,10 0,10 Sum barnetrinn 252 252 0,18 0,18 Melvold 50 50 0,27 0,27 Bingsfoss 62 62 0,17 0,17 Sum u.trinn 112 112 0,20 0,20 Totalt 364 364 0,18 0,18 *Lærertimer og assistenttimer : Disse dataene blir samlet inn pr. 1. oktober i GSI- statistikken. Nye data vil derfor bli presentert i årsstatistikken for 2009. Spesialundervisning (enkeltvedtak) 2008 1. tert 09 2. tert 09 Elever med enkeltvedtak 117 117 142 % elever med enkeltvedtak 5,9 5,8 6,8 Elevtimer pr. uke med lærer 408 408 537 Elevtimer pr. uke med assistent 531 531 697 Gjennomsnittlig elevtimer pr. vedtak (lærer + assistent) 8,0 8,0 8,7 Skåningsrud skole og ressurssenter, antall elever 2008 1. tert 09 2. tert 09 Plasser i h.t. vedtektene Aurskog-Høland 17 16 12 12 Nes 17 18 16 15 Sørum 8 8 12 11 Andre 5 5 4 Sum 47 47 44 SFO Antall barn i SFO, totaltall for hele kommunen Hel plass Halv plass Totalt 2008 1. tert 09 2. tert 09 2008 1. tert 09 2. tert 09 2008 1. tert 09 2. tert 09 368 303 411 327 248 244 695 551 655 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 20 av 49

Barnehageseksjonen Barnehagedekning pr. 31.08.2009 Over 3 år Under 3 år Totalt Registrert behov for plass i 2009 447 568 1030 Barn på venteliste uten plass i 2009 3 0 3 Barn med plass 445 568 1027 Dekningsprosent 99,5 100 99,7 Dekningsprosent regnet ut fra registrert behov og barn som er tildelt plass. Nettoventeliste pr. 30.04.2009 Ønsker plass 09 Skolekrets Ønsker plass 09 Barn født 08 0 Frogner 3 Barn født 07 0 Vesterskaun 0 Barn født 06/05/04/03 3 Sørum 0 Sørumsand 0 Haugtun/Fjuk 0 Totalt Totalt 3 Barn med plass i barnehage 1. tert 09 2. tert 09 Økning/reduksjon Antall plasser totalt 1069 1027-42 Barn med nedsatt funksjonsevne Barn i alt Antall barn som får spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven 5-7 13 Antall barn som får ekstra ressurser 46 Pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen Antall brukere av hjemmesykepleie/hjemmehjelp Både hjemmesykepleie og praktisk sykepleie Bare hjemme- bistand Bare praktisk bistand Brukere i alt Alder 1. tert 09 2. tert 09 1. tert 09 2. tert 09 1. tert 09 2. tert 09 1. tert 09 2. tert 09 0 17 0 0 1 0 0 0 1 0 18 49 4 6 18 19 6 4 28 29 50 66 11 10 12 12 13 12 36 34 67 74 6 7 14 16 16 15 36 38 75 79 18 13 10 11 18 17 46 41 80 84 19 22 16 16 30 28 65 66 85 89 20 21 15 17 24 18 59 56 90 år + 9 10 5 5 5 7 19 22 I alt 87 89 91 96 112 101 290 286 Tilstedetid i hjemmetjenesten (faktisk benyttet tid hos brukerne, timer pr. uke) 31.12.08 30.04.09 31.08.09 Hjemmesykepleie 415 421 473 Hjemmehjelp 147 149 145 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 21 av 49

Søknader om institusjonsplasser i tidsrommet 01.05.09 31.08.09 Mai 2009 Juni 2009 Juli 2009 August 2009 Søknader, langtidsplass 2 4 4 8 * Innvilget, langtidsplass 2 4 4 3 Avslag, langtidsplass 0 0 0 0 Søknader, kortid/rehab/ 12 5 8 8 ** avlastning Innvilget, kortid/rehab/ 11 5 6 5 avlastning Avslag, kortid/rehab/ 1 0 2 0 avlastning Kjøpte plasser 2 2 2 1 * 5 med søknad om langtidsplass har ikke fått avgjort saken sin pr. 7/9. ** 3 med søknad om korttidsplass/avlastningsplass har ikke fått avgjort saken sin pr. 7/9. Helse- og sosialseksjonen Tiltak og tjenester for funksjonshemmede Antall Psykisk utviklingshemmede Andre funksjonshemninger registrerte brukere, alder 2008 1. tert 09 2. tert 09 2008 1. tert 09 2. tert 09 0-17 år 10 9 11 35 21 23 18-66 42 44 45 52 57 55 67+ 2 2 2 6 11 13 Totalt: 54 55 58 93 89 91 Antall brukere fordelt på tjenesteområder Tiltak og tjenester Antall brukere 2008 1. tert 09 2. tert 09 Totalt antall institusjoner/brukere i institusjon 2/5 2/5 1/1 Brukere i bolig med heldøgnstjenester 22 22 27 Tjenester i egen bolig 6 13 9 Brukerstyrt personlig assistanse 4 4 4 Støttekontakt/avlastning/omsorgslønn 94/34/17 83/28/16 98/42/20 Ved Sørum aktivitetssenter/i annen kommune 25* 28* 26* Ved Sørumsand ASVO AS 16 16 16 * SAAS 1 elev med fast ukentlig praksisplass inkl. de med fast plass Sosialkontoret Antall brukere 2008 1. tert 09 2. tert 09 Antall brukere totalt 283 264 263 Sosialhjelpsmottakere 179 98 87 - nye klienter 99 51 47 Erkjent rusproblem 46 55 60 - hvorav oppfølging 37 32 33 - institusjonsopphold 18 12 12 Flyktninger i introduksjonsprogram 12 2* 4 * I januar var 9 personer i programmet, i april har 2 permisjon og 5 har gått ut i jobb eller over i kvalifiseringsprogrammet 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 22 av 49