RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Moss kommune

1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 15. JANUAR 2013 ÅRSRAPPORT 2012 KOMMUNE: Moss kommune

2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram overfor oppdragsgivere lokalt og sentralt, andre kommuner og aktører utenfor programmet være et styringsverktøy og dokumentasjonsgrunnlag for drøfting av strategivalg, framdrift og økonomi mellom oppdragsgivere og programledelse lokalt i den enkelte kommune og sentralt i Husbanken. Rapporteringen danner grunnlag for videreutvikling av programmet lokalt og sentralt, og for politikkutforming danne grunnlag for oppfølgingsmøte av samarbeidsavtalen og program- og aktivitetsplan mellom oppdragsgivere - politisk/administrativ ledelse i kommunen og Husbanken. Møtet holdes i kommunene. Frist: Årsrapportering leveres 28.02 hvert år. Innhold: Årsrapporteringen omfatter rapportering på programmets hovedmål, delmål og lokale mål. Rapporteringen gjelder for programåret. Generell programinformasjon Programnavn: Boligsosialt utviklingsprogram I Moss Kommune : Moss kommune Programleder: Roald Engman Programansvarlig: Fung. kommunalsjef Silje Hobbel Programstart: November 2010 Rapporteringsår: 2013 Rapporteringsdato: 22.03.2013 Utfylt av: Programleder Roald Engman/leder av boligsosial avdeling Tore Ekran. Telefon: 95778644/97543729 E-post: roald.engman@moss.kommune.no/tore.ekran@moss.kommune.no

3 1. Rapportering på hovedmål Hovedmål Flere vanskeligstilte på boligmarkedet har egnede boliger 1.1 Anskaffe og beholde bolig A. Antall husstander uten eid eller leid bolig Dette omfatter husstander som bor ute, bor i akutt- og døgnovernatting, bor i krisesenter, bor i gjennomgangsbolig (midlertidig bolig), skal utskrives fra institusjon eller løslates fra fengsel innen 2. mnd., bor hos venner og kjente. ( Jfr. kategorier for kartlegging av bostedsløse og vanskeligstilte.) Status behov pr. 01.01.2012 Status behov pr. 31.12.20 12 Resultat: Antall husstander som har fått egnet bolig i løpet av året Eventuelle kommentarer Opplysninger knyttet til behov og resultater som belyser tallmaterialet nærmere, eksempelvis om det er spesielle målgrupper kommunen har prioritert.. Her kan også inngå forklaringer på eventuell usikkerhet ved tallene, eller årsakssammenhenger. Som eksempelvis utvikling på boligmarked, endringer i regelverk og virkemiddelbruk etc. 35 42 Det er usikkerhet knyttet til tallet for 2011. For 2012 er brukt antall bostedløse innrapportert i uke 48. Formålet med disse kolonnene er å vise til en utvikling/resultat i lys av behov. Tallene i kolonnen vil ikke nødvendigvis være sammenfallende med resultat fra kolonnene til venstre. Fra 1 mars 2013 er det etablert et boligsosialt kontor som vil ha spesielt fokus på bosetting av bostedsløse. Kommunen har avsatt 12 millioner kroner på investeringsbudsjettet i 2012 til kjøp av leiligheter. Det vil fra sommeren 2013 bli etablert oppfølgingstjenester utfra et Housing first prinsipp. B. Antall husstander med fare for å miste boligen Dette omfatter husstander som er begjært utkastet, er uten gyldig leiekontrakt, har for høye boutgifter. ( Jfr. kategorier for kartlegging av bostedsløse og vanskeligstilte.) C. Antall husstander med uegnet bolig Dette omfatter husstander som bor i boliger med dårlig fysisk standard, som bor i boliger som ikke er utformet etter deres spesielle behov, eller som bor i for liten bolig. ( Jfr. kategorier for kartlegging av bostedsløse og vanskeligstilte.) 10 10? 180 Antakelser basert på erfaring. 10 15 husstander i denne kategori til enhver tid. Utgangspunkt ventelister. Bo- og servicesenter/bofellesskap utgjør 70 av disse. Samlet resultat innenfor 1.1. Vurder samlet resultatoppnåelse i lys av overordna mål og strategier for boligsosialt utviklingsprogram: Er det spesielle tiltak/virkemidler som har bidratt til flere egnede boliger? Inngått avtale med private utbyggere om 6 boliger som ferdigstilles i 2013. Arbeidet aktivt i det private boligmarkedet og kjøpt boliger til flyktninger. Kommunen har bosatt 120 familieenheter flyktninger siste femårsperiode.

4 22 samlokaliserte boliger for utviklingshemmede med døgnbemanning ferdig høsten 2011 har bidratt til frigjøring av andre kommunale boliger Særskilt prioritert område Særskilt prioritert område i 2013 Status behov pr. 01.01. 2013 Status behov pr. 31.12. 2013 Resultat: Antall husstander som har fått egnet bolig i løpet av året Eventuelle kommentarer Antall barnefamilier med boligbehov Gjelder samlet antall husstander i alle boligsituasjoner (A, B og C.) 13? Vil i 2013 ha et spesielt fokus på vanskeligstilte barnefamilier både i forhold til startlån og kommunale uteleieboliger 1.2 Kvalitet på boliger, bomiljø og bo oppfølging * Økt boligkvalitet * Bedre bomiljø *Økt kvalitet på bistand til boligsøkere og beboere Beskriv innsats og resultatoppnåelse innenfor ett eller flere av målområdene over som er spesielt relevant for kommunen Dette kan være: Fysisk opprusting av boligmassen og forbedring fellesareal og uterom. Lokalisering/integrering av botilbud i egnede bomiljø. Nærmiljø- og bomiljøtiltak, vaktmestertjeneste, bomiljøarbeider mv. Oppfølging av boligsøker og beboere mv., innflyttingsrutiner, praktisk veiledning for å ta vare på boligen. Igangsatt forprosjekt i 2012 for 5 små eneboliger rettet mot særlig vanskeligstilte med rusproblemer. Moss kommune vil i dette prosjektet legge særlig vekt på brukermedvirkning.

5 2. Rapportering på delmål Delmål A Det boligsosiale arbeidet er kunnskapsbasert, utviklingsrettet, og av høy faglig kvalitet A.1. Kunnskap om boligbehov Beskriv innsats og resultatoppnåelse Dette kan være kommunens arbeid med å få bedre oversikt over boligbehov, eks systemer for å kartlegge vanskeligstilte gruppers boligbehov: Delprosjekt Bedre bruk av kommunale boliger. Moss kommune utnytter ikke sin boligmasse godt nok. Vi har for liten kunnskap om hvem som bor i våre boliger og hvordan vi kan øke muligheten til å gå fra leie til eie, som er en bærende strategi i boligpolitikken. På dette grunnlag ble det igangsatt et delprosjekt med følgende mandat vedtatt i møte i programkomiteen 08.05.2012. Prosjektet er underlagt MKE. Prosjektet skal komme med forslag på hvordan de kommunale boligene kan benyttes bedre overfor vanskeligstilte. Det skal kartlegges hvilke boliger som kan selges til leietaker eller på det åpne marked og hvordan salgsinntektene kan brukes til kjøp av nye boliger. Her synliggjøres problemstillinger og forslag til løsninger knyttet til type bolig som: - Borettslagsleiligheter - Kommunale bygg med flere leiligheter - Samlokaliserte boliger - Spesialboliger med personalbase I den forbindelse lages forslag til retningslinjer for boligfondet. Retningslinjene skal bygge på de strategier som er vedtatt i boligsosialt utviklingsprogram, med særlig vekt på prioritering og prinsippet om å legge til rette for fra leie til eie. Viktige problemstillinger vil også være knyttet til vedlikehold og tomgangsleie og hva som best økonomisk for kommunen. Prosjektet skulle levere en rapport høsten 2012. Dette har ikke latt seg gjøre og en ferdig rapport vil derfor ikke foreligge før mars/april 2013. Denne rapporten vil være et viktig grunnlag form igangsetting av delprosjekt Fra leie til eie, som vil få sin oppstart i 2013. Moss kommune har også for liten kunnskap om boligbehov på individuelt nivå. I den forbindelse ble det gjennomført et fagmøte med nøkkelpersoner i kommunen hvor Oslo kommune orienterte om sin kartlegging og hvordan denne skulle gjennomføres. En slik kartlegging vil ha stor og avgjørende betydning for det videre boligsosiale arbeidet både i forhold til delprosjekt Regionalt boligprogram og andre målrettede tiltak overfor vanskeligstilte på boligmarkedet. Den nyopprettede boligsosiale avdelingen, skal ha ansvar for denne kartleggingen. Kartleggingen er ikke gjennomført, da det ikke har latt seg gjøre å etablere avdelingen i 2012. Den ble først etablert i februar 2013.

6 A.2. Kunnskap om bruk av boligsosiale virkemidler Beskriv innsats og resultatoppnåelse Dette gjelder alle boligsosiale virkemidler som kommunen rår over, og ikke eksempelvis kun økonomiske virkemidler. Det er ikke gjennomført konkrete kompetansetiltak i kommunal regi innenfor dette området. Nøkkelpersoner i kommunen har imidlertid deltatt på fagmøter og konferanser i regi av programmet og Husbanken. Det er også gjennomført en studietur med deltagelse fra politikere til Glasgow for å få bedre kunnskap om Housing first. Programplanen, som ble vedtatt i bystyret i mai 2012 er videreformidlet internt i kommunen og det er gjennomført flere orienteringer i politiske og faglige fora om planen. A.3. Intern kompetanseheving Beskriv innsats og resultatoppnåelse Dette kan være ulike former for kompetanseutviklingsarbeid internt. For eksempel innsats og resultater med felles faglig plattform for boligsosialt arbeid, booppfølging (Ev. i samarbeid med andre kommuner/ aktører.) Rekruttering for å dekke kompetansebehov i organisasjonen mv.. Det er tatt flere initiativ til å koble på øvrige regionskommuner, folkehelsearbeidet, samhandlingsprosjektet, kommunal opplæringsplanlegging og overordnet planlegging. Det har imidlertid ikke lykkes å få til en felles arena hvor det boligsosiale arbeidet inngår på en tilfredsstillende måte. A.4. Annet arbeid med kunnskap og kompetanse *Kunnskap om organisering av det boligsosiale arbeidet *Etablering av nettverk for kunnskaps- og erfaringsdeling * Eventuelt annet Beskriv innsats og resultater i programåret innenfor ett eller flere av målområdene over som er spesielt relevant for kommunen Dette kan være: kunnskapsgrunnlag om ansvar-, roller- og oppgavefordeling på strategisk og operativt nivå i kommunen, nettverk og læringsarenaer for kunnskaps- og erfaringsdeling- internt og med andre kommuner/fagmiljø mv. Østfoldnettverket. Kommunene Fredrikstad, Moss, Sarpsborg og Halden er aktivt med sammen med Fylkesmann og Fylkeskommunen i dette nettverket. Møtefrekvensen er ca. en gang pr måned. Dette er et spennende og trygt nettverk som er med på å sikre motivasjon og framdrift i prosesser. Husbankens representant deltar også. Nettverket skal kunne utnytte felles erfaringer, samarbeide og initiere felles prosjekter.

7 Delmål B Det boligsosiale arbeidet er godt forankret og gjennomført med aktiv samhandling med brukere og eksterne samarbeidsaktører B.1. Forankret boligsosialt arbeid på strategisk og operativt nivå Beskriv innsats og resultatoppnåelse Dette kan være i form av integrering av mål, strategier og tiltak i boligsosialt arbeid inn i formelle plandokumenter og budsjetter Moss kommune vedtok sin programplan i mai 2013. Den synliggjør boligsosiale strategier i kommunen. Det har ikke lykkes fullt ut å operasjonalisere disse strategiene i konkrete tiltak/handlinger i 2012. Dette skyldes i stor grad den vanskelige situasjonen kommunens helse- og sosialavdeling har vært i mht. til kapasitet og ledelse. Det vil være av avgjørende betydning at dette skjer i 2013. Særlig gjelder dette å få på plass en kommunal boligstrategi, som gir veiledning/føringer for samarbeid med private utbyggere, reguleringsplaner, tomtepolitikk m.m.. Programmet innarbeidet i budsjett og økonomiplan for programperioden. B.2. Klargjort ansvar-, rolle- og oppgaveplassering på strategisk og operativt nivå. Beskriv innsats og resultatoppnåelse Dette kan være ulike former for organisatoriske og andre -tiltak for å oppnå en bedre og mer helhetlig boligsosial innsats. Boligsosialt utviklingsprogram er organisert med formannskapet + leder av helse- og sosialutvalget som styringsgruppe. I tillegg til dette er det etablert en administrativ styringsgruppe ( programkomite ) med rådmann, kommunalsjef helse- og sosial, kommunalsjef teknisk, plan- og miljø, leder NAV, leder Moss kommunale eiendomsselskap. Programleder skal rapportere til disse gjennom faste møter og løpende dialog med administrasjonen. På operativt nivå og Innenfor delprosjekt Helhetlig organisering av boligsosialt arbeid er det gjennomført en utredning om etablering av boligsosial avdeling. Denne følger vedlagt og danner grunnlag for denne avdelingen, som er operativ fra 1 mars i år.

8 B.3. Internt og eksternt samarbeid Beskriv innsats og resultatoppnåelse Dette kan være samarbeid med, andre kommuner, brukere og frivillige organisasjoner, andre statlige aktører, private aktører og/eller annet. I regi av østfoldnettverket ble det i november 2012 etablert et interkommunalt prosjekt - «Innovasjon i boligetablering og tjenesteyting. Dette Er et prosjekt for utvidet bruk av startlån, og andre økonomiske virkemidler, sett i sammenheng med oppfølging i bolig og vurderes av samtlige kommuner som særlig viktig for å gi flere vanskeligstilte i en trygg og god bolig. Prosjektets hovedmålsetting er: Alle vanskeligstilte på boligmarkedet skal gis mulighet til egnet bolig med de oppfølgingstjenester som er nødvendig. Prosjektet vil bestå av et forprosjekt og etterfølgende delprosjekter i den enkelte kommune. Forprosjektet vil ha en tidsramme fram til november 2013 og de påfølgende delprosjekter forutsettes å vare fra 2013 til 2015, med et treårig tidsløp Husbanken har lagt til rette for at Østfold har en fast representant fra Husbanken som vi samarbeider med. For vårt fylke er Husbanken representert ved Siri Sandbu. Det oppleves som svært positivt. Det er med å øke kompetansen og forståelsen for særegenheter i kommunene. Det gir alle trygghet til å drøfte forskjellige kryss/prioriteringer, noe som er nødvendig for å sikre konkrete tiltak inn i mot spesifikke lokale forhold, noe som si8krer lokale prioriteringer bygd på egne og andres erfaring B.4. Annet arbeid med forankring- og samarbeid *Utvikling av rutiner og systemer. * Samfinansiering av tiltak/aktiviteter med andre. *Eventuelt annet Beskriv innsats og resultater i programåret innenfor ett eller flere av de målområdene over som er spesielt relevant for kommunen Dette kan eksempelvis være: Rutiner og systemer for samordning og koordinering eks tildeling for å sikre boligflyt. Rutiner og samarbeid for å redusere antallet utkastelser og begjæringer, restanser på lån og husleie. Rutiner og samarbeid med helseforetak og kriminalomsorg for å sikre egnet bolig. Informasjon til innbyggere og samarbeidspartnere om bostøtte, startlån og tilskudd osv.

9 Delmål C Det boligsosiale arbeidet er planlagt og gjennomført med effektiv bruk av virkemidler C.1. Økonomiske virkemidler Tall kan hentes fra annen rapportering til Husbanken Resultat i løpet av året Eventuelle kommentarer Opplysninger som belyser tallmaterialet nærmere Antall fullfinansierte boligkjøp med startlån Herav antall med fastrente 68 Etterspørselen etter startlån er sterkt økende. I 2011 ble det utbetalt startlån tilsvarende 57,7 mill og i 2012 tilsvarende 81,9 mill. Antall boligkjøp hvor startlån utgjør del av finansiering (samfinansierte boligkjøp) 26 Antall boligkjøp med startlån, boligtilskudd 84 Antall startlån som har muliggjort overgang fra kommunalt disponert bolig til egen eid bolig 2 Antall tilskudd til tilpasning, ev. sammen med startlån, benyttet til private boliger 1 Antall bostøttemottakere Januar 2012 1213 C.2. Kommunalt disponerte boliger, søknader og tildelinger Tall kan hentes fra kommunens rapportering til KOSTRA 1564 Antall kommunalt disponerte boliger 730 Antall fremskaffede kommunalt disponerte boliger med tilsagn om boligtilskudd 6 Antall fremskaffede kommunalt disponerte boliger med tilsagn om investeringstilskudd 52 Skoggata bo- og servicesenter. Et senter som bevisst er plassert midt i sentrum, på en av kommunens fineste tomter, tvers overfor Østfolds største videregående skole og som også vil bli en flergenerasjons møteplass. Antall nye søknader om kommunalt disponerte boliger 231 Antall nye tildelinger av kommunal utleiebolig 138

10 C.3 Samlet/helhetlig resultatoppnåelse Vurder resultatoppnåelse i lys av mål og strategier i lokalt programarbeid Aktuelle problemstillinger kan eksempelvis være: Er enkelte målgrupper spesielt prioritert for virkemidlene? Har resultatoppnåelse på enkelte særskilte virkemidler vært særlig gunstig eventuelt hvorfor? Hvordan har sambruk av særskilte virkemidler gitt gunstig resultatoppnåelse? Har bruk av boligvirkemidler gitt redusert utgifter til sosialhjelp, hospitsovernatting mv? Hvordan brukes økonomisk rådgivning og eks frivillige forvaltningsavtaler for at flere vanskeligstilte skal kunne få og beholde en bolig? Hvordan brukes det private utleiemarkedet? Her kan det også sies noe om antallet som har søkt og som fyller kriteriene for å få kommunalt disponert bolig og lån, men som ikke har fått pga mangel på bolig/virkemidler. Gjennom boligsosialt utviklingsprogram er det oppnådd en større synliggjøring av boligsosiale problemstillinger. Dette gjelder bl.a bruk av startlån, som i 2012 ble øket og gitt en mer målrettet og prioritert tildeling. Det er tatt initiativ til avtaler med private utbyggere når det gjelder boliger til vanskeligstilte og kommunenes behov for slike boliger er blitt løftet fram i den politiske debatten og vil finne sin form i løpet av 2013. Dette gjelder også kommunens innvikning på både arealbruk og boligbygging. Det er imidlertid for tidlig å rapportere om konkrete resultater. 3.Rapportering på lokale mål Måloppnåelse 3.1 Gjeldende mål og ev. strategier Oppgi mål og ev. strategier iht. til aktuell programplan Dette er gjeldende mål og strategier fra vedtatt programplan. Visjonen for programmet samsvarer med hovedmål for satsingsområdet Levekår og folkehelse i kommuneplanen. Visjon I 2022 preges Mosseregionen av levende lokalsamfunn med aktive og engasjerte innbyggere og velfungerende og målrettede tjenester. Hovedmål Boligsosialt utviklingsprogram er rettet mot de vanskeligstilte på boligmarkedet. Det er en sammenheng mellom løsninger for de som er mest vanskeligstilt, oppfølging i boligen og egnethet. Ut fra dette er følgende hovedmål formulert.

11 Alle vanskeligstilte på boligmarkedet i kommunen skal gis mulighet til en egnet bolig med de oppfølgingstjenester som er nødvendig. Når det gjelder delmålene for programmet er disse formulert i søknaden til Husbanken. Delmål 1. Moss har et variert botilbud som imøtekommer innbyggernes behov. 2. Det er etablert et system for helhetlig boligsosial planlegging som en del av kommunens øvrige planarbeid. 3. Det boligsosiale arbeidet har en effektiv organisering og god kompetanse. Det er et systematisk samarbeid mellom alle berørte aktører. Strategier Ut fra sentrale og kommunale styringsdokumenter beskrives følgende strategier som førende i programarbeidet: 1. Boligpolitiske målsettinger og boligsosialt arbeid implemteres i både planstrategi og overordnet planlegging. 2. Fra leie til eie. 3. Styrke oppfølgingstjenestene i boligen. 4. Styrke kompetanse, overføring av kunnskap og opplæring i oppsøkende arbeid. 5. Regionalt samarbeid. 6. Spredt bosetting av vanskeligstilte. 7. Prioritere de med størst behov. 8. Systematisk samarbeid med private aktører. 9. Samarbeid med frivillige organisasjoner. 10. Samle det boligssosiale arbeidet i kommunen. Fremdriftsplan Det boligsosiale utviklingsprogrammet i Moss er et partnerskap med Husbanken region Øst og varer fram til mai 2014 med mulighet til forlengelse. Allerede nå er det planlagt delprosjekt med en tidsramme fram til i midten av 2014.

12 3.2. Innsats og måloppnåelse Beskriv og vurder måloppnåelse og ev. avvik i planer Programplanen for Moss ble vedtatt i bystyret i mai 2012. På det tidspunkt gikk vårt boligsosiale utviklingsprogram over i handlingsfasen. Det har ikke lyktes å operasjonalisere målsettingene og strategiene i planen i tilstrekkelig grad i løpet av 2012. En av grunnene til dette har vært at etablering av boligsosial avdeling har vært forsinket. En av de viktige tiltak/delprosjekter var å samle det boligsosiale arbeidet i en boligsosial avdeling. Denne avdelingen var påtenkt ansvar også for andre tiltak. Det lyktes ikke å få tilsatt leder for avdelingen til tross for to utlysinger og etableringen av avdelingen ble derfor sterkt forsinket. Den ble først operativ fra 1. mars i år og er nå under oppbygging.. Utredning om avdelingen følger vedlagt. Til tross for god politisk og administrativ forankring, har det også vist seg vanskelig å få iverksatt tiltak i organisasjonen, som er i tråd med målsettinger og strategier i programplanen. Her har prosessene internt og forankringen i den øvrige organisasjonen ikke vært gode nok, noe som vil kreve større prioritet, kapasitet og proaktivitet i 2013.

13 4. Rapportering på læring, formidling og videreføring 4.1. Læring/formidling A. Hva har i størst grad bidratt til måloppnåelse i arbeidet som har overføringsverdi til andre kommuner? Beskriv forhold som har vært særlig viktige for måloppnåelsen. Dette kan være knyttet til aktiviteter, metoder, ledelse, samarbeid, økonomi o.l. B. Hvordan er resultater og erfaringer fra programarbeidet formidlet og delt internt? Beskriv forhold som har vært særlig viktige i arbeidet Resultater og erfaringer i programarbeidet er formidlet gjennom orienteringer i politiske fora, saksbehandling i styringsgruppen og i programkomiteen og løpende informasjon til medlemmer i begge fora. Utover dette har det vært en løpende informasjon til administrativ ledelse. C. Hvordan er resultater og erfaringer fra programarbeidet formidlet eksternt? Beskriv forhold som har vært særlig viktige i arbeidet Her har nettverket av programkommuner i Østfold vært viktig både som arrangør av boligkonferanse og utveksling av erfaring mellom kommunene. Etablering av interkommunalt prosjekt Innovasjon i boligetablering og tjenester er også en viktig kunnskapsarena, hvor nøkkelpersoner fra alle programkommunene deltar i arbeidsgrupper. Dette prosjektet publiserer jevnlig nyhetsbrev på Husbankens og alle øvrige kommuners hjemmeside.

14 D. Er det barrierer som har vært til hinder for høyere/raskere måloppnåelse? Beskriv eventuelle barrierer i forhold til eksterne samarbeidsparter, herunder statlige aktører, Husbankens virkemidler og lignende 4.2. Videreføring av arbeidet Deltagere i tidlige stadier av programarbeidet kan også beskrive planlagte tiltak A. Hva er gjort for å oppnå forankring og tydeliggjøring av boligsosialt arbeid på strategisk og operativt nivå etter avsluttet programperiode? Herunder blant annet - integrering av mål, strategier og tiltak for arbeidet i strategiske plandokumenter og budsjetter. Beskrive boligsosiale målsettinger i overordnet planlegging, etablering av boligsosial avdeling og planlegging av delprosjekter på tjenestenivå ( booppfølging og housing first ). B. Hva er gjort for å ha oppdatert kunnskapsgrunnlag om boligbehov etter avsluttet programperiode? Dette kan eksempelvis være et etablering av IKT-systemer for kartlegging av behov og lignende Igangsatt planlegging av individuell kartlegging av boligbehov, som skal gjennomføres i 2013. Utredning i delprosjekt Bedre bruk av kommunale boliger og kunnskapsinnhenting/kartlegging i interkommunalt prosjekt Innovasjon i boligetablering og tjenester. C. Hva er gjort for å sikre et oppdatert kunnskapsgrunnlag om bruk av boligsosiale virkemidler etter avsluttet programperiode? D. Hva er gjort for å sikre forankret og planmessig kompetanseheving internt?

15 E. Hva er gjort for å sikre god samhandling internt og eksternt? 5. Rapportering på økonomi Pr. aktivitet og totalt: Regnskap Regnskap Budsjett Tilskudd fra HB (kompetansetilskudd) Egen finansiering kommunen Annen finansiering TOTALT Avvik totalt (+/-) Tilskudd HB Avvik (+/-) Aktivitet 1. Programledelse og kompetanse utvikling. Kr. 800.000 Kr. 700.000 Kr. 100.000 Ikke avklart Aktivitet 2. Kartlegging av boligbehov. Kr. 100.000 Kr. 25.000 Kr. 75.000 Ikke avklart Aktivitet 3 og 4.Helhetlig organisering av boligsosialt arbeid Forberedelse av Kr. 1.350.000 Kr. 700.000 Kr. 650.000 Ikke avklart

16 etablering av oppsøkende booppfølging eks. Housing First. Aktivitet 5. Bygging av samlokaliserte boliger i Peer Gyntsvei. Eget budsjett Aktivitet 6. Bedre bruk av kommunale boliger. Kartlegging av kommunale boliger Kr. 175.000 Kr. 100.000 Kr. 75.000 Ikke avklart Aktivitet 7. Regionalt boligprogram. Boligsosial del. Kr.1.000.000 Kr. 300.000 Kr. 700.000 Ikke avklart Ikke påløpt utgifter i 2012. Bevilling overføres 2013 Totalt Moss kommune. Kr. 3.425.000 Kr. 1.800.000 Kr. 1.550.000 Aktivitet 8. Innovasjon i boligetablering og tjenesteyting. Kr. 3.150.000 Kr. 1.500.000 Kr. 1.250.000 Ikke avklart Kr. 400.000 ( Vil finansieres gjennom tilskudd I 2013 ). Kr. 400.000 ( Vil finansieres gjennom tilskudd I 2013 ). Totalt interkommunalt prosjekt. Kr. 3.150.000 Kr. 1.500.000 Kr. 1.250.000 Kr. 400.000

17 Samlet oversikt over hele programperioden: 2010 Tilskudd fra Husbanken Egenfinansiering fra kommunen Annen finansiering Overføring av ubrukte Husbank midler 2011 1.200.000 2012 1.800.000 700.000 Det vil være nødvendig med overføring av tilskudd pga. for sent igangsatte tiltak/prosjekter. 2013 900.000 Beløp ennå ikke avklart. 2014 1.100.000