Virksomhetsrapport Juli 2012

Virksomhetsrapport Juli 2012 Sørlandet sykehus HF 2012

Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2012... 5 2.1.1 Gjennomsnittlig ventetid pr tjenesteområde... 5 2.1.2 Pasienten opplever ikke fristbrudd... 7 2.1.3 Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling... 8 2.1.4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 8 2.1.5 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %... 8 2.1.6 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen... 8 2.1.7 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer... 9 2.2 ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2012... 9 2.2.1 100 % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning... 9 2.2.2 Det skal normalt ikke være korridorpasienter... 10 2.2.3 Antall åpne dokumenter... 10 2.2.4 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode... 10 3 ØKONOMI... 11 3.1 RESULTAT... 11 3.2 LIKVIDITETSUTVIKLING... 13 3.3 INVESTERINGER... 14 4 AKTIVITET... 15 4.1 SOMATIKK... 15 4.2 PSYKISK HELSEVERN... 16 5 BEMANNING... 17 5.1 BEMANNINGSUTVIKLING... 17 5.2 BEMANNING PR KLINIKK... 17 5.3 BEMANNING PR STILLINGSGRUPPE... 18 5.4 ANDEL ANSATTE PR DELTIDSGRUPPE... 19 5.5 SYKEFRAVÆR... 19 6 OPPSUMMERING PR KLINIKK... 20 7 KIRURGISK KLINIKK... 21 7.1 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2012... 21 7.2 ØKONOMI... 22 7.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 24 7.4 BEMANNING... 25 7.5 AKTIVITET OG DRG-POENG PR AVDELING... 25 8 MEDISINSK KLINIKK... 27 8.1 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2012... 27 8.2 ØKONOMI... 28 8.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 30 8.4 BEMANNING... 30 8.5 AKTIVITET OG DRG-POENG PR AVDELING... 31 9 KLINIKK FOR PSYKISK HELSE... 33 9.1 HOVEDMÅL OG STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2012... 33 9.2 ØKONOMI... 35 9.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 36 9.4 BEMANNING... 36 9.5 AKTIVITET... 37

10 MEDISINSK SERVICEKLINIKK... 39 10.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2012... 39 10.2 ØKONOMI... 39 10.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 40 10.4 BEMANNING... 41 10.5 AKTIVITET... 41 11 DRIFTSENHET... 43 11.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2012... 43 11.2 ØKONOMI... 43 11.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 44 11.4 BEMANNING... 44 12 STAB/FELLES... 45 12.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2012... 45 12.2 ØKONOMI... 45 12.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 46 12.4 BEMANNING... 47 VEDLEGG... 48 VEDLEGG 1- DETALJERT OVERSIKT INVESTERINGER... 48

1 Administrerende direktørs kommentar Sørlandet sykehus fortsetter med positiv utvikling innen de fleste hovedmål og særskilte krav satt av Helse Sør- Øst. Ventetider er i de senere måneder noe bedret, og utfordringen knyttet til langtidsventende over 1 år i foretaket er noe bedret. Det jobbes aktivt med å redusere mengden av disse. Fristbruddsrapportering er fra 1.1 2012 harmonisert med Helse Sør-Øst RHF sin definisjonskatalog, noe som har gitt en viss økning, og andel fristbrudd for Sørlandet sykehus er på snitt i regionen. I Voksenpsykiatri er andelen høy, noe det arbeides med å redusere, Utfordringene på fristbrudd er i de samme områdene som langtidsventende (Ortopedi, Øre-Nese-Hals og Øye), men også innen psykiatrien i Aust-Agder. Ventetid for avviklede pasienter vil i en periode øke grunnet tiltak på å redusere langtidsventende innen ortopedi. Ventetider i øvrige fagområder er stabile og på vei mot måltall. Epikrisetider er gradvis bedret det siste året, men det er et stykke arbeid igjen fra dagens 85% nivå til målsettingen på 100%. Selv om Sørlandet sykehus er blant de foretak med lavest andel korridorpasienter, under 0,5%, så har det vært en liten økning det siste halvåret. I juli 0,9% grunnet redusert sengekapasitet i ferietiden. Psykiatri og rus har ikke korridorpasienter. Hva gjelder sykehusinfeksjoner pågår et betydelig arbeid rundt smittevern, men det er fortsatt sterk variasjon fra måling til måling og prevalensen svinger mellom 5 og 7% mot målet på 3% for strategiperioden. Det vil i de neste månedene bli fokuser på datakvaliteten i DIPS hvor antall åpne dokumenter fortsatt er høyt. Økonomisk resultat pr juli er +51,3 mill kr, dette er 6,0 mill kr svakere enn budsjett. I Revidert nasjonalbudsjett ble det gitt 90% kompensasjon for økte pensjonskostnader i 2012 for HSØ. Kompensasjonen er fordelt på foretakene etter andel pensjonskostnader og gir en underdekning for Sørlandet sykehus HF på 13 mill kr i 2012, hvorav 7,5 mill er tatt inn i juli resultat. For 2013 ser det ut til at effekten blir 14 mill i økt utfordring for foretaket. endringen for 2012 er foretatt i juli. Økte pensjonskostnader utgjør 121 mill kr for hele 2012. Pensjonspremie og likviditet er ikke påvirket av denne kostnadsøkningen. Inntektene er 6,1 mill kr under budsjett. Inntekter for utskrivningsklare pasienter er kun 1,1 mill mot 18,6 mill kr i budsjett. Aktivitetsinntektene for øvrig ligger over budsjett i alle klinikker. Lønnskostnader inklusive innleie var netto 8,4 mill kr over budsjett, negativ i alle klinikker med unntak av Klinikk for psykisk helse og stabsavdelinger. Varekostnader er 3,3 mill kr under budsjett. Innen elektrofysiologi er det et mindreforbruk på 3,9 mill kr relatert til lav aktivitet og lavere priser og varekostnad biologiske legemidler er 3,4 mill kr under budsjett. Kirurgisk klinikk har et merforbruk på 3,1 mill knyttet til høy aktivitet på enkelte avdelinger. Andre kostnader: Kjøp av helsetjenester og andre driftskostnader er i sum 1,6 mill kr over budsjett, hvorav avsetning til LAR-distribusjon utgjør 2,0 mill kr. Finans bidrar med +6,1 mill kr knyttet til både lavere innlån og lavere rentesats enn budsjettert. Foretakets økonomiske resultat pr juli er tilfredsstillende til tross for lave inntekter på utskrivningsklare pasienter (kun 1,1 mill kr hiå mot budsjett 18,6 mill kr). Dette siste gir grunn til bekymring da det kan tyde på en varig effekt som vil få betydning for resultat og prioriteringer fremover. Det er fortsatt en betydelig utfordring knyttet til Kirurgisk klinikk, som pr. juli hadde et resultat på -20,4 mill kr. Det ligger også en betydelig risiko i pasientreisekostnader som bidro med -4,8 mill kr mot budsjett hittil i år. I klinikkene er et utfordringsbilde på vel 30 mill kr for 2012 budsjettert inn som løst fra mai 2012, hvilket betyr at usikkerheten øker betraktelig fra mai og ut året. Det blir i 2012 skapt et forbedret økonomisk handlingsrom i foretaket, gjennom et budsjett på + 98 mill kr i driften. Dette, samt et låneopptak på 58 mill kr gir en betydelig bedring i investeringsevnen. Det er etablert et investeringsbudsjett på totalt 240 mill kr for 2012, hvorav kun 30 mill kr var til prioritering blant innmeldte behov på vel 250 mill kr i MTU, IKT, tekniske anlegg og bygningsforbedringer (alt er nå prioritert). De øvrige midlene er knyttet opp til oppgradering av operasjonsstuer i Kristiansand, utskifting og utvidelse av radiologikapasitet, samt fullføring av allerede påbegynte og vedtatte investeringer fra 2011. Situasjonen på utstyr og bygg er utfordrende og ser ut til å bli det også i årene som kommer. Sykehuset er avhengig av å få tilført betydelige lånemidler i den neste 4 års-perioden, for å gjennomføre nødvendige investeringer. Estimat for året er et resultat på 80 mill kr, dette er 18 mill kr svakere enn budsjett. fra budsjett skyldes hovedsakelig effekt av utskrivningsklare pasienter og utsatt salgsgevinst eiendom, merutfordringen på pensjoner nevnt over, og negativ effekt av årets lønnsoppgjør. Finansposter bidrar positivt med 10 mill kr. Underdekning økte pensjonskostnader på 13 mill kr er innarbeidet i estimatet. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 4

aug.11 sep.11 okt.11 nov.11 des.11 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 2 Hovedmål og andre styringsparametre 2.1 Hovedmål i henhold til Oppdrag og bestilling 2012 Tabell 1 Hovedmål 2.1.1 Gjennomsnittlig ventetid pr tjenesteområde 100 80 60 40 20 - Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og ungdom Krav Sørlandet sykehus HF Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter med og uten rett til helsehjelp er 62, 68, 31 og 55 dager for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn- og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. SSHF har hatt en jevn nedgang på dette måltallet siden april, og er pr juli på det laveste nivå i 2012. Høy gjennomsnittlig ventetid skyldes i stor grad pasienter tilhørende Øre-Nese- Hals-avdeling. Iverksatte tiltak på Øyeavdeling og Ortopedisk avdeling har hatt effekt. Det arbeides videre med å redusere ventetiden. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 5

A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 - Somatikk aug.11 sep.11 okt.11 nov.11 des.11 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 Antall pas avviklet med rettighet Antall pas avviklet uten rettighet Gj snitt antall dager avviklet alle pas Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 - Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett 80 70 Psykisk helsevern voksne 490 420 60 50 40 30 20 10 350 280 210 140 70 - - aug.11 sep.11 okt.11 nov.11 des.11 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 PSYK Antall pas med rettighet PSYK Antall pas uten rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 3 Gjennomsnittlig ventetid ordnært avviklede pasienter med og uten rett 120 100 80 Psykisk helsevern barn og unge 160 140 120 100 60 80 40 20 60 40 20 - - aug.11 sep.11 okt.11 nov.11 des.11 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 ABUP Antall pas med rettighet ABUP Antall pas uten rettighet ABUP Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet ABUP Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 4 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 6

aug.11 sep.11 okt.11 nov.11 des.11 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter 120 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 140 120 80 60 40 20 100 80 60 40 20 - - aug.11 sep.11 okt.11 nov.11 des.11 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 TSB Antall pas med rettighet TSB Antall pas uten rettighet TSB Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet TSB Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 5 Gjennomsnittlig ventetid ordnært avviklede pasienter med og uten rett Antall ventende Antall avviklet Ventelistedata Med rett Uten rett med/uten rett Medisinsk klinikk 1 975 2 861 916 Kirurgisk klinikk 4 623 6 233 1 886 Totalt somatikk 6 598 9 094 2 802 Psykisk helsevern 354 385 120 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 338 101 54 Tabell 2 Ventelistedata 2.1.2 Pasienten opplever ikke fristbrudd 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Somatikk Psykisk helsevern Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Figur 6 Fristbrudd 2011/12 Antall fristbrudd øker i forhold til 2011 og omfatter henholdsvis 6% og 7% av rettighetspasienter for juni og juli måned. Antall pasienter med brudd er 185 i juni og 130 i juli. I juli er det flest fristbrudd i Kirurgisk klinikk (96), hvor Kirurgisk avdeling har 38 fristbrudd og Øre-Nese-Hals avdelingen har 33. I Kirurgisk klinikk følges fristbrudd opp av klinikkledelsen. Alle avdelinger i Medisinsk klinikk (20 brudd i juli) må hver måned gjennomgå det enkelte fristbrudd og rapportere til klinikkledelsen om årsak. Deler av de registrerte fristbruddene er knyttet til feilregistreringer i DIPS og/eller Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 7

aug.11 sep.11 okt.11 nov.11 des.11 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 dårlig planlegging der pasienten kommer inn kort tid etter fristbruddsdato. Resultat av dette arbeidet er redusert antall fristbrudd. Det er iverksatt et tiltak for å redusere ventetider og fristbrudd innen fagområdet psykisk helsevern (14 brudd i juli). DPS Strømme vil i en tidsbegrenset periode motta pasienter som tilhører opptaksområdet tilhørende DPS Aust-Agder. 2.1.3 Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 KPH Somatikk Figur 7 Pasienter som har ventet over et år Målsetningen for 2012 er at som hovedregel skal ingen pasienter vente i over 1 år. Kirurgisk klinikk har størst antall langtidsventende med 941 i gjennomsnitt hittil i år og 818 ved utgangen av juli. Disse tallene innholder tilfeller hvor behandling er utsatt av medisinske grunner/ pasientbestemte grunner. Ved gjennomgang av antall pasienter som har ventet i over et år viser det seg at dette er pasienter uten rett, noe som viser at avdelingene har kontroll på langtidsventende pasienter med rett. Målsetningen om å avvikle samtlige langtidsventende i løpet av 2012 ser ut til å bli vanskelig å oppnå, men vi vil fortsatt tilstrebe å nærme oss denne målsetningen. Antall langtidsventende er redusert med ca 300 hittil i år og dette viser at vi har lykkes med tiltakene som er iverksatt. Iverksatte tiltak for å redusere antall langtidsventende er ekstra poliklinikk, kveldspoliklinikk og bruk av private spesialister. 2.1.4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Måleverktøy er etablert og kvalitetssikres gjennom bruk. Akkumulert resultat 2012 (resultat for juli mnd i parentes) viser at det i somatikken oppnås 54,9% (50,7%) timetildeling i første brev. For Kirurgisk klinikk er resultatet 53,6% (54,5%) og for Medisinsk klinikk 56,9% (44,2%). I Klinikk for psykisk helse er resultatet 61,4% (54,0%). Resultatene er svakere i juni/juli sammenlignet med resten av 2012. Årsak antas å være avvikling av sommerferie. Ved økt fokus på måltallet ute i klinikkene forventes en bedring av resultatoppnåelse. 2.1.5 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Prevalensundersøkelse foretatt i 2. kvartal 2012 viser en økning fra måling i første kvartal 2012 for SSA og SSK, men en nedgang for SSF. Totalt resultat for SSHF ble i målingen 6,7 % mot 5,7 % i resultat i første kvartal 2012. Infeksjoner påført ved egen institusjon har et nivå i prosent på 1,9 (3,4) i Flekkefjord, 4,8 (4,6) i Kristiansand og 7,6 (3,8) i Arendal. Tall i parentes er måling foretatt i første kvartal 2012. Tar vi med infeksjoner påført ved andre institusjoner vil tallene i siste måling være 1,9 (10,2) i Flekkefjord, 5,6 (5,3) i Kristiansand og 10,6 (4,9) i Arendal. Det er ulike type infeksjoner som gir endringene ved de tre sykehusene. I Flekkefjord er det kun målt prevalens på nedre luftsveisinfeksjon, mens i Kristiansand er det hovedsakelig funnet målinger på sårinfeksjon og urinveisinfeksjon. I Arendal er det hovedsakelig nedre luftveisinfeksjon og urinveisinfeksjon, men også sårinfeksjon og blodbaneinfeksjon. Det er vesentlig grad av usikkerhet rundt målemetoder innen dette feltet og fagdirektøren er utfordret til å utarbeide klarere definisjoner av metodebeskrivelse. En videreutvikling av målingene vil skje parallelt med fortsatt fokus på hygiene ved sykehusene. 2.1.6 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Medarbeiderundersøkelse er gjennomført i september 2011. Det er under utrulling et system for måling av medarbeidernes involvering i oppfølging av undersøkelsen. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 8

aug.11 sep.11 okt.11 nov.11 des.11 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 2.1.7 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Det blir i 2012 skapt et forbedret økonomisk handlingsrom i foretaket, gjennom et budsjett på + 98 mill kr i driften. Dette, samt et låneopptak på 58 mill kr gir en betydelig bedring i investeringsevnen. Det er etablert et investeringsbudsjett på totalt 240 mill kr for 2012, hvorav kun 30 mill kr var til prioritering blant innmeldte behov på vel 250 mill kr i MTU, IKT, tekniske anlegg og bygningsforbedringer (alt er nå prioritert). De øvrige midlene er knyttet opp til oppgradering av operasjonsstuer i Kristiansand, utskifting og utvidelse av radiologikapasitet, samt fullføring av allerede påbegynte og vedtatte investeringer fra 2011. Situasjonen på utstyr og bygg er utfordrende og ser ut til å bli det også i årene som kommer. Sykehuset er avhengig av å få tilført betydelige lånemidler i den neste 4 års-perioden, for å gjennomføre nødvendige investeringer. 2.2 Andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2012 Andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå Trend 1 100 pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100 % 78,6 % 82,3 % 65 % 1 % 2 Det skal normalt ikke være korridorpasienter (Somatikk) 0 % 0,9 % 0,5 % 3 Antall åpne dokumenter mer enn 14 dager gamle 0 16 066 12 769 4 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode 0 30 000 31 717 31 026 0 % 20 000 0 35 000 Tabell 3 Andre styringsparametre 25 000 2.2.1 100 % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100,0 % 95,0 % 90,0 % 85,0 % 80,0 % 75,0 % 70,0 % 65,0 % 60,0 % Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Figur 8 Epikrisetid 2011/12 For desember måned i 2011 ble 83% av epikrisene i somatikken sendt ut innen 7 dager etter utskrivningsdato. Psykisk helsevern oppnådde 88% utsendt innen 7 dager og tverrfaglig spesialisert rusbehandling oppnådde 86%. Akkumulerte tall pr juli 2012 er tilsvarende 82%, 86% og 82%. Det har siste måneder vært en negativ utvikling på dette måltallet. ling av sommerferie antas å være årsak til dette. I forbindelse med Samhandlingsreformen arbeides det spesielt med rutiner som skal øke andel utsendte epikriser innen fristen på 7 dager. Avdelingene i Medisinsk klinikk gjør jevnlig analyser av om forsinkelsene skyldes sen diktering, sen skriving eller forsinkelser knyttet til godkjenning av dokumentet, og har ansvar for å sette inn tiltak så langt som det er mulig. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 9

aug.11 sep.11 okt.11 nov.11 des.11 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 2.2.2 Det skal normalt ikke være korridorpasienter I somatikken var det i juli 111 korridorpasientdøgn av totalt 12.032 sengedøgn, hvilket utgjorde 9 promille. 102 av korridorpasientene var i Kirurgisk klinikk og resterende i Medisinsk klinikk. Det relativt høye antall korridorpasienter i juli antas å ha sin årsak i stengte sengeposter/redusert antall senger i forbindelse med ferieavviklingen. 2.2.3 Antall åpne dokumenter 10000 8000 6000 4000 2000 0 Ukjent Lege Annet Sykepleier Figur 9 Antall åpne dokumenter Etter en betydelig ryddejobb høsten 2011, ser vi en utvikling fra ca 7.000 dokumenter i januar 2012 til ca 16.000 i juli. Størst økning ser vi på Kirurgisk klinikk som har 50% av totalen, men det er og sterkt vekst i både Medisinsk klinikk og klinikk for Psykisk helse. Det er igangsatt et prosjekt for å redusere antall åpne dokumenter i alle klinikker. 2.2.4 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode 40000 SSHF 30000 20000 10000 SSHF 0 Figur 10 Antall pasienter med åpne henvisningsperioder Antall pasienter med åpen henvisningsperiode har holdt seg relativt stabil i 2012 med ca 31.000 pasienter per måned. Prosjektet som arbeider med reduksjon av antall åpne dokumenter, skal samtidig arbeide med reduksjon av antall pasienter med åpen henvisningsperiode. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 10

3 Økonomi 3.1 Resultat Det blir i 2012 skapt et forbedret økonomisk handlingsrom i foretaket, gjennom et budsjett på + 98 mill kr i driften. Dette, samt et låneopptak på 58 mill kr gir en betydelig bedring i investeringsevnen. Det er etablert et investeringsbudsjett på totalt 240 mill kr for 2012, hvorav kun 30 mill kr var til prioritering blant innmeldte behov på vel 250 mill kr i MTU, IKT, tekniske anlegg og bygningsforbedringer (alt er nå prioritert). De øvrige midlene er knyttet opp til oppgradering av operasjonsstuer i Kristiansand, utskifting og utvidelse av radiologikapasitet, samt fullføring av allerede påbegynte og vedtatte investeringer fra 2011. Situasjonen på utstyr og bygg er utfordrende og ser ut til å bli det også i årene som kommer. Sykehuset er avhengig av å få tilført betydelige lånemidler i den neste 4 års-perioden, for å gjennomføre nødvendige investeringer. Denne måned Totalt SSHF Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsjett fra i fjor i % fra i fjor Basisramme 263 869 263 869 0 2 096 859 0 0,0 % 179 991 9,4 % 3 668 832 0 Aktivitetsbaserte inntekter 103 383 102 653 730 866 926 1 020 0,1 % 38 821 4,7 % 1 486 028 2 393 Andre inntekter 9 067 10 533-1 466 76 297-7 154-8,6 % -4 631-5,7 % 161 559-25 393 Sum driftsinntekter 376 320 377 055-735 3 040 082-6 134-0,2 % 214 181 7,6 % 5 316 420-23 000 Lønnskostnader inkl innleie 199 773 192 592-7 180 2 017 243-8 378-0,4 % -145 203-7,8 % 3 504 269 0 Varekostnader 39 679 39 662-17 318 263 3 327 1,0 % -8 791-2,8 % 559 138 6 000 Kjøp av helsetjenester 23 039 22 715-324 184 516-1 865-1,0 % -9 209-5,3 % 316 280-3 000 Andre driftskostnader 46 220 47 268 1 048 360 409 265 0,1 % -19 751-5,8 % 636 389-8 000 Avskrivninger 16 160 16 361 202 107 260 746 0,7 % 5 510 4,9 % 187 545 0 Sum driftskostnader 324 871 318 599-6 272 2 987 690-5 905-0,2 % -177 444-6,3 % 5 203 620-5 000 Driftsresultat 51 449 58 456-7 007 52 391-12 039 36 737 112 800-28 000 Estimatavvik Netto finans 132 893 761 1 130 6 082 84,3 % -224-24,7 % 14 800 10 000 Resultat 51 318 57 564-6 246 51 261-5 957 36 513 98 000-18 000 Tabell 4 Økonomi - hele foretaket (i 1.000 kr) SSHF inntekter Denne måned kostnader resultat inntekter kostnader resultat Kirurgisk klinikk -60-5 241-5 300-6 322-14 104-20 426-50 000 Medisinsk klinikk -365-1 615-1 980-4 181-733 -4 914-15 000 Klinikk for psykisk helse -226 292 66 2 196-1 528 668 35 000 Medisinsk serviceklinikk 1 106-1 247-140 1 671-1 776-104 -3 500 Driftsenhet -74 2 015 1 941 1 378 7 099 8 477-5 000 Stab -167 485 318-343 3 185 2 841 3 000 Pasientreiser -290 121-169 -1 623-3 192-4 815-8 000 Felles 20-1 882-1 862 632 6 943 7 576 141 500 Høykost-medisin 318 562 880 1 338 3 402 4 740 0 Internhandel (trekkes ut) -998 998 0-881 881 0 Sum SSHF -735-5 511-6 246-6 134 177-5 957 98 000 Tabell 5 fra budsjett pr klinikk (i 1.000 kr) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 11

Resultat I forhold til økonomiske mål er det i sum et negativt avvik på 6,0 mill kr pr juli. I Revidert nasjonalbudsjett ble foretaket tildelt 108 mill kr til delvis finansiering av økte pensjonskostnader som utgjør 120,9 mill kr i 2012. et er korrigert tilsvarende, og underdekningen på 12,9 mill kr er saldert ved reduksjon av lønnskostnadene i budsjettet. Driftsinntekter Aktivitetsbaserte inntekter: Pr juli er det kun inntektsført 6 % av budsjettert inntekt vedrørende utskrivningsklare pasienter, dette gir et negativt avvik på 17,5 mill kr. Aktivitetsinntektene for øvrig ligger over budsjett i alle klinikker. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: kostnadene 8,4 mill kr høyere enn budsjettert. endring pensjoner er foretatt i juli, hvor det er korrigert for økt basisramme som følge av kompensasjon for økte pensjonskostnader ift opprinnelig budsjett. Underdekning på 12,9 mill kr (7,5 mill kr pr juli) er saldert ved reduksjon av lønnskostnader i budsjettet. Det er stort fokus og tett oppfølging av lønnsavvik i samtlige enheter. Varekostnader: Medisinsk klinikk har et mindreforbruk på 4,3 mill kr, hvorav 3,9 mill kr er relatert til lav aktivitet og lavere priser gjennom bedrede innkjøpsavtaler innen elektrofysiologi. Varekostnad biologiske legemidler er 3,4 mill kr lavere enn budsjett. Det er avsatt kostnader i regnskapet grunnet usikkerhet om etterslep av fakturering fra GOPP (Gjestepasientoppgjørskontoret). Kirurgisk klinikk har et merforbruk på 3,1 mill kr. Merforbruket er knyttet til høy aktivitet, bl.a på Øyeavdelingen og Kirurgiske senger. Kjøp av helsetjenester: I Klinikk for psykisk helse er det avsatt 2,0 mill kr til LAR-distribusjon. Andre driftskostnader: Energikostnadene er 8,5 mill kr lavere enn budsjettert. Klinikk for psykisk helse har en merkostnad på 3,4 mill kr som bl.a må sees i sammenheng med merinntekt under Andre driftsinntekter. Merkostnaden er bl. a knyttet til tiltak/utbedringer for å bedre sikkerheten i døgnenheter. Pasientreiser har et merforbruk på 3,7 mill kr. Overordnet vurdering Foretakets økonomiske resultat pr juli er tilfredsstillende til tross for lave inntekter på utskrivningsklare pasienter (kun 1,1 mill kr hiå mot budsjett 18,6 mill kr). Dette siste gir grunn til bekymring da det kan tyde på en varig effekt som vil få betydning for resultat og prioriteringer fremover. Det er fortsatt en betydelig utfordring knyttet til Kirurgisk klinikk, som pr. juli hadde et resultat på -20,4 mill kr. Det ligger også en betydelig risiko i pasientreisekostnader som bidro med -4,8 mill kr mot budsjett hittil i år. I klinikkene er et utfordringsbilde på vel 30 mill kr for 2012 budsjettert inn som løst fra mai 2012, hvilket betyr at usikkerheten øker betraktelig fra mai og ut året. Estimat for året er et resultat på 80 mill kr, dette er 18 mill kr svakere enn budsjett. fra budsjett skyldes hovedsakelig effekt av utskrivningsklare pasienter og utsatt salgsgevinst eiendom, merutfordringen på pensjoner nevnt over, og negativ effekt av årets lønnsoppgjør. Finansposter bidrar positivt med 10 mill kr. Underdekning økte pensjonskostnader på 13 mill kr er innarbeidet i estimatet. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 12

3.2 Likviditetsutvikling 0 IB Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -50-100 -150-200 -250-300 -350-400 -450-500 Likv.regnskap Likv.prognose Rapp 2011 Likv.bud Driftskredittramme Figur 11 Likviditetsutvikling Samlet likviditetsutvikling Foretaket har en utgående likviditetsbeholdning (UB) pr juli på -113 mill kr som innebærer en positiv endring på 87 mill kr siden mai-rapporteringen. Dette skyldes i hovedsak en innbet på 38 mill kr i byggelån samt effekten av pensjon etter endring av budsjettet og tilleggsbevilgning. Foretaket rapporterte i mai et driftsresultat på +80 mill kr og et likviditetsestimat på -330 mill kr. Etter juli opprettholdes driftsestimat på +80 mill kr, mens likviditetsprognosen ved utgangen av året forbedres til -260 mill kr. Estimatendringen skyldes i hovedsak at effekter av pensjonskorreksjon og tilleggs-bevilgning nå er tatt inn i estimatet, samt at foretaket nå forventer et overheng på investeringer inn i 2013 på omlag 33 mill kr. I dette estimatet ligger inne en forutsetning om at likviditetseffekten av pensjon på 46 mill kr innbetales mot slutten av året mot en tilsvarende justering av driftskreditten. Investeringer Foretaket melder nå et investeringsnivå i 2012 som vil ligge om lag 32 mill kr lavere enn budsjettet; dette tilsier en tilsvarende forbedring i utgående likviditet som nå estimeres til -300 mill kr. Salg Det er budsjettert med et salg av eiendom med en regnskapsmessig gevinst på 10 mill kr med realisering mot slutten av året. Det synes ikke sannsynlig at dette salget skjer inneværende år. Pr juli er det solgt noen personalboliger som ikke lå i budsjettet. Øvrige poster Pr juli avviker arbeidskapitalen +76 mill kr fra budsjettert nivå og skyldes både økning i kortsiktige gjeldsposter og nedgang i eksterne omløpsmidler ift budsjettert nivå. I dette ligger også posten oppgjør pensjon med -31 mill kr. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 13

3.3 Investeringer Investeringer (tall i hele 1000) (for detaljert oversikt, se vedlegg 1) Regnskap Prognose Større oppgraderinger 32 859 95 000 95 000 0 Ombygginger 5 716 21 850 21 770 80 Tekniske installasjoner 882 968 22 220-21 252 MTU 13 939 76 573 88 395-11 822 IKT 719 7 724 8 675-951 Annet utstyr 1 339 8 795 4 140 4 655 Sum investeringer 55 454 210 911 240 200-29 289 Ikke prioriterte midler 33 889 0 33 889 Sum finansierte investeringer 55 454 244 800 240 200 4 600 Tabell 6 Totalrapport Investeringer Ved utgangen av juli har vi investert for 55,5 mill kr. Den største posten, 32,9 mill kr, er på større oppgraderinger, som i sin helhet er oppgradering av operasjonsstuene i Kristiansand. Ellers er det brukt 13,9 mill kr på Medisin Teknisk utstyr (MTU) pr juli. Finansiering (mill kr) Prognose Investeringsmidler fra HSØ 56,3 56,3 Lånemidler Helse Sør-Øst 58,0 58,0 Overskudd fra 2011 42,2 42,2 Overførte midler fra 2011 43,7 43,7 Planlagt overskudd 2012 40,0 40,0 Gaver og erstatninger 4,6 0,0 Sum midler 244,8 240,2 Tabell 7 Finansiering av investeringer For detaljert oversikt investeringer, se vedlegg 1. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 14

4 Aktivitet 4.1 Somatikk Denne periode DRG-poeng egen produksjon alle pasienter: Faktisk fra budsjett Faktisk fra budsjett i % fra budsjett fra i fjor i % fra i fjor Kirurgi 2 253 63 19 368 159 0,8 % 222 1,2 % 32 919 Medisin 2 686 58 20 950 119 0,6 % 323 1,6 % 35 964 HF Felles 0 68 0 603-100,0 % -1 045 Høykostmedisin 227 20 2 382 87 3,8 % 408 20,7 % 3 417 Totalt DRG egen produksjon 5 167 210 42 700 968 2,3 % 953 2,3 % 71 255 DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF 4 984 215 41 715 1 004 2,5 % 69 528 Kjøp tot. SSHF 115 2 970-1 -0,2 % 1 750 Totalt DRG sørge for ansvar: 5 099 217 42 685 1 003 2,4 % NA 71 278 Avd.opphold: Kirurgi 2 116 41 15 098-335 -2,2 % -35-0,2 % 26 355 Medisin 2 001 16 14 817-148 -1,0 % 17 0,1 % 25 478 Sum avdelingsopphold SSHF 4 117 57 29 915-483 -1,6 % -18-0,1 % 51 833 Sum sykehusopphold SSHF 3 646 62 27 072-347 -1,3 % -120-0,4 % 46 550 Dagbehandlinger: Kirurgi 475 41 6 326 429 7,3 % 363 6,1 % 10 350 Medisin 1 533 70 10 756-26 -0,2 % 228 2,2 % 18 580 Sum SSHF 2 008 111 17 082 403 2,4 % 591 3,6 % 28 930 Polikliniske konsultasjoner: Kirurgi 9 845 393 89 356 2 783 3,2 % 2 677 3,1 % 150 040 Medisin 4 666 101 64 201 4 106 6,8 % 4 764 8,0 % 108 670 Sum SSHF 14 511 494 153 557 6 889 4,7 % 7 441 5,1 % 258 710 Tabell 8 Aktivitet og DRG Somatikk Egenproduksjon ifht sørge for ansvaret vil si behandling SSHF har utført på pasienter fra Helse Sør-Øst. Kjøp ifht sørge for ansvaret gjelder pasienter fra SSHF s opptaksområde og der kjøpet er gjort mot andre regioner enn Helse Sør-Øst. Et sykehusopphold kan bestå av flere avdelingsopphold. Både sykehusopphold og avdelingsopphold er med i oversikten. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 DRG poeng Totalt SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Avd.opphold Totalt SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG poeng Avdelingsopphold Aktivitet pr juli målt i antall DRG-poeng ligger over budsjett. Helseforetaket har utført pasientbehandlinger som ligger 968 DRG-poeng (+ 2,3 %) over budsjett. Estimat for året er 1.370 DRG-poeng (+1,9 %) over budsjett. Kirurgisk klinikk har en merproduksjon på 159 DRG-poeng (+ 0,8 %) Medisinsk klinikk har en merproduksjon på 119 DRG-poeng (+ 0,6 %). Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 15

Total aktivitet pr juli målt i antall behandlede pasienter er over budsjett. For døgnpasientene er aktiviteten noe under budsjett (- 1,6 %) og for dagpasientene over budsjett (+ 2,4 %). For de polikliniske pasientene har det vært en meraktivitet på + 4,7 % og estimat for året er en meraktivitet på 11.290 polikliniske konsultasjoner (+4,4 %). Kirurgisk klinikk har høy poliklinisk aktivitet (+ 3,2 %) og dagbehandling (+ 7,3 %), mens antall inneliggende pasienter er under budsjett (- 2,2 %). Medisinsk klinikk har høy poliklinisk aktivitet (+ 6,8 %), dagbehandlinger er under budsjett (- 0,2 %) og antall inneliggende pasienter er under budsjett (- 1,0 %). 4.2 Psykisk helsevern Antall polikliniske konsultasjoner Faktisk fra budsjett Faktisk fra budsjett i % fra budsjett fra i fjor i % fra i fjor Psykisk helsevern voksne - sykehus 366-45 4 431 459 11,6 % 461 11,6 % 7 080 Psykisk helsevern voksne - DPS 3 490-1 121 42 969-1 631-3,7 % -2 120-4,7 % 79 500 Barne- og ungdomspsykiatri 1 925-42 32 651-616 -1,9 % -229-0,7 % 57 855 Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelbrukere (TSB) 900-393 12 091-412 -3,3 % 192 1,6 % 22 287 Sum klinikk 6 681-1 600 92 142-2 199-2,3 % -1 696-1,8 % 166 722 Antall utskrivninger: Psykisk helsevern voksne - sykehus 182 52 1 120 78 7,5 % -11-1,0 % 1 800 Psykisk helsevern voksne - DPS 118-17 1 055-31 -2,9 % 94 9,8 % 1 876 Barne- og ungdomspsykiatri 4-1 61 13 26,2 % 5 8,9 % 90 Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelbrukere (TSB) 61-1 469-29 -5,8 % 1 0,2 % 860 Sum klinikk 365 33 2 705 30 1,1 % 89 3,4 % 4 626 Tabell 9 Aktivitet Psykisk helsevern Denne periode Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern / TSB er pr. juli samlet -2,3 % under budsjett. Antall polikliniske refusjonsberettigede konsultasjoner er 92.142 pr. juli. Dette er en reduksjon i forhold til 2011 med 1 696 konsultasjoner. Tilbudet raskere tilbake er ikke videreført i 2012 ved DPS Aust Agder. Antall polikliniske konsultasjoner hittil i år i voksenpsykiatri DPS er -3,7% under budsjett og voksenpsykiatri sykehus er 11,6 % over budsjett, i barne- og ungdomspsykiatri -1,9 % under budsjett og innen rus -3,3 % under budsjett. DPS Strømme har inngått et samarbeid med DPS Aust Agder om pasienter fra kommunene Lillesand, Birkenes og Iveland. I DPS Lister er en av grunnene til nedgang at vi har bygget opp kompetansen slik det er beskrevet i noen behandlingslinjer. DPS Lister har også negativt avvik etter omlegging av registrering i 2012. Føringer om økt samhandling med førstelinjetjenesten også om pasienter som ikke henvises til spesialisthelsetjenesten, vil heller ikke gi seg utslag i økt aktivitet uttrykt som antall refusjonsberettigede polikliniske konsultasjoner. Klinikken har økt fokus på å registrere ikke refusjonsberettigede konsultasjoner slik at vi får tall på omfanget og utviklingen av denne aktiviteten. ABUP har til 616 færre tiltak enn budsjettert, og 1 164 færre enn på samme tid i fjor. Det er vanskelig å gi en sikker forklaring på hvorfor det er slik, men dette er det vi ser som noen forklaringer: ABUP har fokus på samhandling og samarbeid med 1. linjen. Dette er arbeid som tar tid, og hvor vi aktivt deltar sammen med de kommunale aktørene i evaluering av eksisterende felles innsatsområder samt utarbeiding av nye. For å sikre realitetsforankring og felles forståelse må noe tid prioriteres til dette. Samhandlings- og forebyggingsfokuset har resultert i flere tiltak for å komme tidligere til i saker uten henvisning. Eksempler er fast deltagelse ved alle familiesentrene i Kristiansand samt ved ungdoms- og familiesenteret i Arendal, walk-in klinikk i Farsund og i Tvedestrand, deltagelse i tverretatlige nettverk i Søm bydel spesielt (Ta opp uroen prosjektet), samt Lindesnesprosjektet. Her arbeider ABUP med barn, unge og familier uten henvisning i første omgang. Vi følger utviklingen for å se om dette over tid fører til at flere saker kan holdes i 1. linjen. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er pr. juli samlet 1,1 % over budsjett. Antall utskrivninger er 2.705 pr. juli. Dette er en økning fra 2011 på 89 utskrivninger. Antall utskrevne pasienter pr. juli i voksenpsykiatri DPS er -2,9 % under budsjett og voksenpsykiatri sykehus er 7,5 % over budsjett, barne- og ungdomspsykiatri 26,2 % over budsjett (61 utskrivinger) og TSB -5,8 % under budsjett. Størst økning har DPS Strømme som har en økning på over 13 % fra 2011. ABUP har til nå i år 61 utskrivninger. Dette er 13 over budsjett og en økning på 5 utskrivninger fra 2011. I kortere perioder er det stort press på sengene ABUP har (6 senger), og hatt en jevn økning i beleggsprosenten for hvert år siden nedleggelsen av døgnplasser i Kristiansand i 2008. Dette er også en villet profildreining i ABUP hvor omlegging av driften med reduksjon i antall døgnplasser og med større vektlegging av ambulante tjenester. Samtidig har oppholdstiden gått radikalt ned med omtrent en halvering fra 2006 til 2012. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 16

Brutto månedsverk pr år Brutto månedsverk endring fra 2011-2012 5 Bemanning 5.1 Bemanningsutvikling 5 500 180 160 5 250 5 000 4 750 140 120 100 80 60 40 4 500 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 20 0 Endring 2011-2012 2010 2011 2012 2012 Figur 9 Bemanningsutvikling brutto månedsverk Pr juli har vi brukt 52 flere brutto årsverk enn budsjett. De siste månedene har det vært stor variasjon, spesielt på variable årsverk. Som grafen viser vil Brutto årsverk flate ut i forhold til budsjett i august, slik at avviket totalt pr august går ned til 49 brutto årsverk. Utviklingen de første månedene i år har avveket en del fra tidligere års utvikling, men har nå i sommermånedene hatt forholdsvis lik utvikling som i 2011. 5.2 Bemanning pr klinikk Denne periode Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsj fra i fjor i % fra i fjor Kirurgisk klinikk 1 658 1 614 44 1 577 1 525 52 3,4 % 3 0,2 % 1 553 Medisinsk klinikk 1 277 1 239 38 1 215 1 184 31 2,6 % 23 1,9 % 1 205 Klinikk for psykisk helse 1 344 1 274 70 1 292 1 275 17 1,3 % 30 2,3 % 1 295 Medisinsk serviceklinikk 443 437 6 429 417 11 2,7 % 16 4,0 % 426 Driftsenhet 444 440 4 426 419 7 1,6 % 11 2,6 % 429 Stab/Felles 170 237-67 169 236-67 -28,3 % 1 0,4 % 239 Sum SSHF 5 336 5 241 94 5 108 5 056 52 1,0 % 83 1,7 % 5 145 Tabell 10 Bemanning pr klinikk Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) Kirurgisk klinikk har det største avviket på bemanning, og har pr juli brukt 52 flere årsverk enn budsjett. et har gått betydelig ned fra juni til juli, med en reduksjon fra 67 til 44. I august går avviket opp litt igjen til 50 over budsjett. Det er mest variable årsverk som svinger, og i forhold til samme periode i 2011, har klinikken i gjennomsnitt brukt 3 flere årsverk. Medisinsk klinikk har pr juli et budsjettavvik på 31 årsverk, og dette er 1,9 % (23) flere enn samme tidspunkt i 2011. avviket er kun på månedslønnede årsverk. et samlet er redusert med 8 årsverk i forhold til pr juni måned. et på månedslønnede er stabilt, mens det er avviket på variabellønnede som også her varierer fra måned til måned. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 17

Klinikk for psykisk helse har i juli brukt 70 flere årsverk enn budsjett, og i snitt pr juli er de 17 over budsjett. et er fordelt med 12 over budsjett på månedslønnede årsverk og 5 på variabellønnede. HR tallene pr. juli viser at ledigheten i klinikken er mindre enn lagt til grunn i budsjettet og det forventes at ledighet i stillinger vil bli mindre enn budsjettert også videre i 2012. Medisinsk serviceklinikk har pr juli brukt 11 flere stillinger enn budsjett, og 16 flere enn samme periode i 2011, men bare 9 årsverk over det som var gjennomsnitt for fjoråret. I Driftsenheten er det brukt 7 flere stillinger enn budsjett pr juli og 11 flere enn i samme periode i 2011. I Stab/felles har vi brukt mindre personell enn budsjett og det bidrar til at det totale overforbruket for foretaket reduseres med 67 årsverk pr juli. et fordeler seg med 10 på Administrasjon/stab og 57 på Felles. I administrasjon/stab skyldes avviket ubesatte stillinger i stab og færre stillinger innen forskning, pga lavere ekstern finansiering enn budsjettert. et på felles framkommer fordi de årsverkene som er trukket ut som innsparing i klinikkene, 56 totalt for året, er budsjettert under felles. For alle klinikkene unntatt Klinikk for psykisk helse, skyldes noe av avviket feil periodisering av budsjett. Innsparingskravet på årsverk som klinikkene har fått, har ikke begynt å gjøre seg gjeldende før i mai, mens budsjettet er periodisert etter samme profil som virkelig utvikling i 2011. Totalt for 2012 regner vi med å bruke 51 flere årsverk enn budsjett. 5.3 Bemanning pr stillingsgruppe Denne periode Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsj fra i fjor i % fra i fjor Administrasjon/Ledelse 830 860-30 817 833-16 -1,9 % -8-1,0 % 846 Pasientrettede stillinger 722 635 87 621 617 5 0,8 % 15 2,4 % 628 Leger 639 631 7 625 605 20 3,3 % 19 3,2 % 616 Psykologer 158 155 3 154 154 0 0,1 % 7 4,7 % 156 Sykepleier 1 820 1 819 1 1 763 1 748 15 0,9 % 33 1,9 % 1 780 Helsefagarbeider/hjelpepleier 246 258-12 246 250-4 -1,8 % -13-4,9 % 255 Diagnostisk personell 278 282-4 267 268 0-0,1 % 10 3,7 % 272 Drifts/teknisk personell 440 419 21 422 404 17 4,3 % 22 5,5 % 412 Ambulansepersonell 164 165 0 163 161 2 1,4 % 1 0,6 % 164 Forskning 22 17 4 22 17 5 29,1 % -2-10,3 % 17 Ukjente 18 18 10 10 1 15,7 % Sum SSHF 5 336 5 241 94 5 108 5 056 52 1,0 % 83 1,7 % 5 145 Tabell 11 Bemanning pr stillingsgruppe Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) Leger, sykepleiere og Drifts/teknisk personell har høyest økning i forhold til både budsjett og samme periode i 2011. I tillegg har diagnostisk personell økt en del fra i fjor. Når det gjelder de to sistnevnte stillingskategoriene, skyldes økningen hovedsakelig omklassifisering av stillingsgrupper. Antall leger er økt mest i Medisinsk serviceklinikk og Klinikk for psykisk helse, som har økt med henholdsvis 9,1 og 5,3 årsverk. Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk har økt antall leger med 3,2 og 2,0 årsverk i forhold til samme periode i 2011. Diagnostisk personell er hovedsakelig stillinger i Medisinsk serviceklinikk, og hele økningen på 10 stillinger fra 2011 ligger i denne klinikken. Økningen i stillingsgruppen drifts/teknisk personell er hovedsaklig i Driftsenhet og Kirurgisk klinikk, som har økt med henholdsvis 10,3 og 9,9 årsverk i denne gruppen fra samme periode i 2011. Renholdspersonell har økt mest i gruppen drifts/teknisk personell, og står for 10,3 av de økte årsverkene, fordelt med 6,7 i Kirurgisk klinikk, 2,2 i Driftsenhet og mindre endringer i de andre klinikkene. Ellers er det antall årsverk innen kjøkkenpersonell og portører som har økt med 2,9 og 1,7 brutto årsverk siden samme periode i fjor, og her ligger økningen hovedsakelig i Driftsenhet. De som kommer under gruppen ukjent stillingsgruppe, er ansatte som har sluttet og har mottatt variabel lønn siste måned. Disse klarer ikke systemet å plassere i riktig stillingsgruppe. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 18

Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul 5.4 Andel ansatte pr deltidsgruppe 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 0,1-49,9 % 50-79,9 % 80-99,9 % 100 % 10,0 % 0,0 % Figur 10 Utvikling andel ansatte pr deltidsgruppe 2011 2012 (ekskl timelønnede) Det ble i 2011 gjennomført en kartlegging av omfanget av uønsket deltid, der 60 % av alle fast ansatte deltidsansatte svarte. Resultatet av undersøkelser viste at 49 %, dvs 639 medarbeidere ønsket utvidet eller full stilling. Sykehuset har som målsetning å redusere uønsket deltid med 50 % innen 2013. Målsettingen er forankret i sykehus- og klinikkledelsen, tillitsvalgte samt orientert i brukerutvalget. 5.5 Sykefravær 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % Totalt sykefravær 2011 Korttids sykefravær 2011 Langtids sykefravær 2011 Totalt sykefravær 2012 Korttids sykefravær 2012 Langtids sykefravær 2012 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Figur 11 Utvikling sykefravær 2011-2012 i % (ligger en måned etter i rapportering) (korttids sykefravær er under 16 dager, langtidsfravær er over 16 dager) Sykefraværet gikk ned fra 6,2 % i mai til 5,8 % i juni, og fordeler seg med 1,1 % på korttid og 4,7 % på langtid. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 19

Økonomi Bemanning Aktivitet Mål og krav Periode Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Drift Stab/felles SSHF Mål 6 Oppsummering pr klinikk Nøkkeltall Andel fristbrudd Somatikk 7,5 % 2,7 % Andel fristbrudd Psykisk helse 13,9 % Andel fristbrudd Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 5,1 % Ventetid Somatikk 89 48 Ventetid Voksenpsykiatri 54 Ventetid Barne- og ungdomspsykiatri gj.sn 34 Ventetid Tverrfaglig spesialisert rusbehandling hiå 52 Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 941 64 38 1 043 0 100 % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 82,6 % 80,6 % 85,2 % 82,3 % 100 % Prosentandel korridorpasienter 0,6 % 0,3 % 0,5 % 0 % Bekreftelse og tidspunkt for behandling til pasienten i samme brev 6,2 % 53,6 % 56,9 % 61,4 % 55,3 % 80 % 72 0 % 65 Sykehusinfeksjoner - Prosentandel Kv 6,7 % <4% Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen DRG poeng budsjettavvik hiå 159 119 690 968 Antall polikliniske konsultasjoner Somatikk hiå 89 356 64 201 153 557 146 668 Antall dagbehandlinger Somatikk hiå 6 326 10 756 17 082 16 679 Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern voksen Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern barn og unge Antall polikliniske konsultasjoner Tverrfaglig spesialisert rusbehandling hiå 47 400 47 400 48 571 hiå 32 651 32 651 33 267 hiå 12 091 12 091 12 503 Antall utskrevne pasienter Somatikk hiå 15 098 14 817 29 915 30 398 Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern voksen hiå 2 175 2 175 2 128 Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern barn og unge Antall utskrevne pasienter Tverrfaglig spesialisert rusbehandling hiå 61 61 48 hiå 469 469 498 Sykefravær i % 6,5 % 5,8 % 7,0 % 6,1 % 9,1 % 4,5 % 6,6 % 6,0 % Sykefraværsdagsverk gj.sn. 12 426 8 686 10 902 3 103 4 751 961 40 829 avvik bemanning hiå 52 31 17 11 7-67 52 0 avvik lønn -og innleiekostnader -9 849-2 255 1 742-1 383-396 3 762-8 378 0 Andel ansatte i deltid 44,4 % 49,7 % 33,0 % 31,3 % 32,6 % 28,5 % 40,1 % Inntektsavvik hiå -6 322-4 181 2 196 1 671 1 378 4-6 134 0 Kostnadsavvik hiå -14 104-733 -1 528-1 776 7 099 4 255-5 905 0 Netto Finansavvik hiå 6 082 6 082 0 Resultatavvik hiå -20 426-4 914 668-104 8 477 10 342-5 957 0 Tabell 12 Nøkkeltall pr klinikk (positivt avvik bemanning viser merforbruk årsverk) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 20

7 Kirurgisk Klinikk 7.1 Hovedmål og andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2012 Hovedmål og andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig avviklede pasienter ventetid skal reduseres til 70 dager 165 70 72 89 65 20,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd <1% 8,0 % 7,5 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente mer over 1 år 0 818 941 0,0 % 2000 2 100 pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 0 105 % 100 % 81,3 % 82,6 % 55 % 2 % 3 Det skal normalt ikke være korridorpasienter 0 % 1,9 % 0,6 % 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) 0 % 60 % 80 % 50 % 54 % 53,6 % 40 % 5 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Rapporteres årlig i forbindelse med medarbeiderundersøkelsen 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer avvik = 0 Tabell 13 Hovedmål og andre styringsparametre Kirurgisk klinikk 8 0-8 -20,4 Ventetid Kirurgisk klinikk har hatt en positiv utvikling i ventelistesituasjonen 1. halvår 2012. Status pr juli: Totalt 19.747 henvisninger er avsluttet i Kirurgisk klinikk hittil i 2012 og gjennomsnittlig ventetid for disse er 90 dager. Pr utgangen av juli har Kirurgisk klinikk totalt 10 856 ventende og gjennomsnittlig ventetid for disse er 129 dager. Samlet for Kirurgisk klinikk er ventelistene redusert med 1.000 ventende hittil i år og vi har fortsatt spesielt fokus på rettighetspasienter og langtidsventende i avdelingene. Gjennomsnittlig ventetid for ventende går fortsatt nedover, mens vi for avsluttede henvisninger har en økning i gjennomsnittlig ventetid pga avvikling av langtidsventende. Iverksatte tiltak er ekstra poliklinikk, kveldspoliklinikk og bruk av private spesialister. Langtidsventende Pr utgangen av juli hadde Kirurgisk klinikk 818 pasienter som har ventet i over 1 år, 60 av disse er pasienter registrert med rett. Vi understreker at disse tallene innholder tilfeller hvor behandling er utsatt av medisinske grunner/ pasientbestemte grunner. Ved gjennomgang av antall pasienter som har ventet i over et år viser det seg at dette er pasienter uten rett, noe som viser at avdelingene har kontroll på langtidsventende pasienter med rett. Målsetningen om å avvikle samtlige langtidsventende i løpet av 2012 ser ut til å bli vanskelig å oppnå, men vi vil fortsatt tilstrebe å nærme oss denne målsetningen. Antall langtidsventende er redusert med ca 300 hittil i år og dette viser at vi har lykkes med tiltakene som er iverksatt. Iverksatte tiltak for å redusere antall langtidsventende er ekstra poliklinikk, kveldspoliklinikk og bruk av private spesialister. Fristbrudd Antall fristbrudd i Kirurgisk klinikk pr juli er totalt 96. Utfordringen ligger på flere avdelinger, spesielt i Kirurgisk avdeling, Kristiansand (tot. 38), Øre-Nese-Hals avdeling (tot. 33), og Kvinneklinikken (tot. 21). Dette følges opp internt i avdelingene med fokus på å utnytte kapasitet på tvers av lokasjonene. I tillegg følges retningslinje for aktivitets- og informasjonsplikt som innebærer at lister over fristbrudd for kommende måned legges fram for medisinsk ansvarlig ca 2 uker før. Målsetningen er å skaffe tilbud innen frist, enten internt i foretaket eller Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 21

eksternt. Noen fristbrudd skyldes også manglende kapasitet i samarbeidende avdelinger utenfor Kirurgisk klinikk. Dette er tatt opp i samarbeidsmøter og felles tiltak er skissert og iverksatt. Epikriser Epikrisetiden er for Kirurgisk klinikk 81% i juli. Alle avdelinger i klinikken har bidratt til denne positive utviklingen og det ser ut til at etablerte rutiner har stabilisert epikrisetiden på ca 80%. Det jobbes videre mot målet på 100% og det vil være fortsatt økt fokus på å nå dette i løpet av høsten 2012. Et av tiltakene som det jobbes med, er restanseliste for utestående epikriser. Det har vist seg at dagens versjon av restanseliste i Dips ikke fanger opp samtlige og vi har derfor vært i kontakt med Østfold som har utarbeidet en ny versjon som vi skal ta i bruk også ved SSHF. Vi ser også at vi har noen registreringsfeil spesielt for dagkirurgipasienter som gir seg utslag i epikrisetid og dette blir tatt videre til merkantil gruppe. Korridorpasienter I juli hadde Kirurgisk klinikk totalt 102 korridorpasienter, i hovedsak fordelt på sengepostene 3C-Kristiansand, 3Cog 3D Arendal. Dette skyldes i hovedsak høyt belegg av ø-hjelpspasienter. Direktebooking Kirurgisk klinikk har i juli 54% i andel direktebooking av i overkant av 3.000 henvisninger. Andel direktebooking varierer mellom fagområdene og avhenger av alvorlighetsgrad og ventetid for aktuelle problemstillinger. Klinikken prioriterer pasienter med rett mht. time i første brev (pga ventetid) og målsetningen om 80% vil for vår del knyttes opp til rettighetspasienter. En forutsigbar plan for leger/behandlere er avgjørende i arbeidet med direktebooking og ved mange avdelinger er dette allerede på plass. Ved de avdelinger hvor dette gjenstår, jobbes det internt for å få forutsigbare planer på plass. For kvalitet, kontinuitet og pasientsikkerhet må det fortsatt tilstrebes at pasienten følges opp av samme lege/behandler. 7.2 Økonomi Denne måned Kirurgisk klinikk Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsjett fra i fjor i % fra i fjor Basisramme 32 555 32 555 0 332 724 0 0,0 % -2 315-0,7 % 579 424 Aktivitetsbaserte inntekter 40 506 40 617-111 346 893-6 251-1,8 % 21 755 6,7 % 602 350 Andre inntekter 682 652 30 7 766-352 -4,3 % -618-7,4 % 17 355 Interne inntekter 87 65 22 738 280 61,2 % 370 100,2 % 785 Sum driftsinntekter 73 829 73 889-60 688 122-6 322-0,9 % 19 192 2,9 % 1 199 914 Lønnskostnader inkl innleie 52 858 50 136-2 722 578 172-9 849-1,7 % -23 212-4,2 % 962 163 Varekostnader 8 508 7 702-805 82 245-3 120-3,9 % -5 670-7,4 % 140 044 Kjøp av helsetjenester 3 931 3 938 6 28 263-590 -2,1 % -1 093-4,0 % 47 458 Andre driftskostnader 3 957 2 844-1 113 23 009-1 515-7,0 % -2 540-12,4 % 37 416 Interne kostnader 4 834 4 227-607 35 928 970 2,6 % -982-2,8 % 62 833 Sum driftskostnader 74 088 68 848-5 241 747 616-14 104-1,9 % -33 497-4,7 % 1 249 914 Driftsresultat -259 5 041-5 300-59 494-20 426-14 305-50 000 Tabell 14 Økonomi Kirurgisk klinikk (i 1.000 kr) Driftsresultat Kirurgisk klinikk har et negativt resultatavvik på 5,3 mill kr i juli. Inntektsavviket er -0,1 mill kr, og kostnadsavviket er -5,2 mill kr for juli isolert. I kostnadsavviket er det lagt inn ett innsparingskrav på 2,8 mill kr i juli. Pr juli har klinikken et negativt resultatavvik på 20,4 mill kr fordelt på negativt inntektsavvik 6,3 mill kr, og negativt kostnadsavvik 14,1 mill kr. Akkumulert innsparingskrav pr juli er 5,6 mill kr. Det er stor risiko knyttet til klinikkens budsjetterte resultat. Samhandlingsreformens uttrekk på totalt 13,4 mill kr på utskrivningsklare pasienter skaper betydelig utfordring, og det antas en økonomisk risiko for negativt avvik på ca 12,5 mill kr på dette området. Innføring av ny nasjonal fødeveileder samt innføring av Revsnes-avtalen skaper økonomisk merutfordring da dette er forhold som ikke er inkludert i budsjettet. Ressursbehov relatert til dette er beregnet til i underkant av 9 årsverk med årskostnad på i underkant av 5 mill kr. Lege- og sykepleierbemanning i enkelte deler av klinikken er sårbar og det er kostbart å dekke inn vakter ved ekstern vikarinnleie eller ved bruk av uforutsette vakter. Fraværet må likevel dekkes inn for å sikre opprettholdelse av beredskap på øyeblikkelig hjelp. Fedmekirurgien i Arendal startet opp i mars, det er økonomisk utfordring knyttet til tjenestetilbudet på ca 2 mill kr i 2012. Det er i budsjettet lagt inn en uløst utfordring på totalt 23 mill kr fordelt på hhv kostnadsreduksjon på 20 mill kr samt kodeforbedring på 3 mill kr. Kostnadseffektiviseringen er lagt inn med effekt fra mai 2012. Pluggen er fordelt ut til avdeling pr lokalisasjon og tiltak er igangsatt for å løse pluggen. Det er likevel store utfordringer i klinikken da det økonomiske handlingsrommet i utgangspunktet er stramt. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 22

Driftsinntekter Det er etter juli et negativt avvik på inntekter på 6,3 mill kr, hvorav avvik på utskrivningsklare pasienter utgjør -7,6 mill kr. Nivå på utskrivningsklare pasienter er vesentlig lavere enn budsjettforutsetning, og det er avsatt ca 4% av budsjettert inntekt på utskrivningsklare pasienter. Inntekt på polikliniske egenandeler er negativt med 1,9 mill kr, dette skyldes i hovedsak periodiseringsproblematikk som vil jevne seg ut gjennom året. For juli isolert har klinikken ett positivt avvik på 0,1 mill kr. Raskere tilbake har et negativt avvik på 1,2 mill kr. Raskere tilbake har fått tildelt i underkant av 6 mill kr, noe som er en utfordring da pasienter knyttet til raskere tilbake skal tas i tillegg til ordinær drift. Klinikken mottar ikke lenger refusjon i Raskere tilbake for hofteproteser, men kun for artroskopiske skulder-inngrep. ISF-inntekter, eksklusive utskrivningsklare pasienter, har et positivt avvik på 3,3 mill kr etter juli. For juli isolert har klinikken ett positivt avvik på 0,7 mill kr. Antall utskrivninger er lavere enn budsjett for juli akkumulert, for juli isolert har klinikken 41 flere utskrivinger enn budsjettert. Det er imidlertid store forskjeller mellom avdelingene på antall utskrivinger. Pr juli er det 335 færre utskrivinger enn budsjettert, av dette er 298 utskrivinger knyttet til Fødeavdelingene. Antall dagbehandlinger/dagkirurgi er 42 konsultasjoner flere enn budsjettert i juli, akkumulert er det 429 flere konsultasjoner enn budsjettert aktivitet. Polikliniske konsultasjoner har ett positivt avvik på 392 i juli. På ØNH avdelingen og Gynekologi SSF er det ett negativt aktivitetsavvik på 391 polikliniske konsultasjoner i juli. Dette er avdelinger som har mangel på legeressurser. Akkumulert har klinikken ett positivt avvik på 2 783 polikliniske konsultasjoner. ISF knyttet til poliklinisk aktivitet har ett positivt avvik på kr 1,8 mill kr etter juli. På interne inntekter er det et positivt avvik på 0,3 mill kr etter juli. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: Lønnsavvik inklusive innleie er negativt med 9,8 mill kr etter juli måned. Innsparingskrav på 5,6 mill kr er påløpt i mai og juli og er inkludert i dette avviket. Lønnsavviket for juli isolert er negativt med 2,7 mill kr. Anestesiavdeling SSK har negativt lønnsavvik på 2,9 mill kr hittil i år hvorav Intensivenheten har et negativt avvik på 1,1 mill kr. Dette er avvik knyttet til høy aktivitet ved intensivenheten. I tillegg er det høyt sykefravær, slik at vakter må dekkes inn med overtid og innleie. Kvinneklinikken SSK har negativt avvik på 2 mill kr på lønn pr juli og avviket skyldes merforbruk bemanning grunnet høyt sykefravær. Ortopedisk avdeling SSK har et negativt lønnsavvik på 1,1 mill kr grunnet avvikling av kveldspoliklinikk samt at to leger er i foreldrepermisjon, noe som har resultert i økt utrykning på vakt for gjenværende overleger. Kirurgiske senger SSK har ett negativt lønnsavvik på 1 mill kr grunnet høyt belegg og større andel tyngre pasienter. Ortopedisk avdeling SSA har ett negativt lønnsavvik på 0,7 mill kr pr juli grunnet ansettelse av en ekstra assistentlege. Ansettelsen er gjort for å sikre bemanningen på høsten samt øke antall polikliniske konsultasjoner. Prehospitale tjenester har positivt lønnsavvik på 0,7 mill kr i forhold til budsjett grunnet redusert sykefravær og vakante stillinger. Klinikken har etter mai hatt en lønnskostnad knyttet til fedmekirurgi på 0,5 mill kr som ikke er dekket med budsjettmidler. På innleie av vikarer har klinikken et negativt avvik på 1,1 mill kr. Dette er i hovedsak lønnskostnader ved Intensivenheten SSA samt innleie av leger ved SSF. Kjøp av helsetjenester: Klinikken har ett negativt avvik på øvrige kjøp av helsetjenester på 0,6 mill kr. Av dette er 0,4 mill kr knyttet til PTSS og merforbruket skyldes flere turer med langtransport til Oslo. Varekostnader: klinikken har et negativt avvik på 3,1 mill kr etter juli. Isolert i juli var avviket på varekostnader negativt med 0,8 mill kr. Det er noen variasjoner mellom avdelingene. Øye-avdelingen har ett negativt avvik på 1,4 mill kr, dette er knyttet til høy aktivitet ved avdelingen. Høy aktivitet er også årsaken til at operasjonsavdelingene har negative avvik (totalt -0,7 for SSA og SSK). Innen kjeveortopedi i ØNH er det ett positivt avvik på 0,7 mill kr knyttet til mindreforbruk av implantater. På Anestesiavdeling SSA er det ett negativt avvik på 0,4 mill kr etter juli. Dette er aktivitetsbaserte kostnader som i stor grad er knyttet til hjertepasienter og forbruk av medikamentet Dexlore. Kirurgiske senger SSK har et negativt avvik på varekost på 0,9 mill kr som skyldes høyere andel tyngre pasienter på avdelingen, mens ved Anestesiavdeling SSK er det et positivt avvik på 0,6 mill kr knyttet til Intensivenhet. Andre driftskostnader: Klinikken har ett negativt avvik på 1,5 mill kr på andre driftskostnader pr juli. Avdelinger med største avvik er Anestesiavdeling SSA og Avdeling for Kirurgiske fag SSF, totalt -0,8 mill kr i avvik. et ved begge avdelingene er knyttet til løpende vedlikehold av bygg samt generelt høyere kostnadsnivå enn budsjett. På reisekostnader er det for klinikken ett negativt avvik på 0,7 mill kr. Dette avviket må sees sammen med positiv avvik på kurskostnader. Interne kostnader: Klinikken har ett positivt avvik på 1 mill kr på interne kostnader og avviket skyldes i hovedsak mindre forbruk av blod, medisinsk biokjemi og røntgen. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 23

7.3 avvik pr avdeling Kirurgisk klinikk inntekter Denne måned kostnader resultat inntekter kostnader resultat Kirurgisk avd SSK 1 313-286 1 027 1 668-630 1 037 9 190 Kirurgisk avd SSA 368-399 -31 975-604 371-10 730 Ortopedisk avd SSK 578-365 213 2 163-1 301 862 26 539 Ortopedisk avd SSA -174-241 -415 818-720 97 33 409 Kirurgiske senger SSK 3-1 022-1 018 300-1 969-1 668-77 741 Kirurgiske senger SSA 0-119 -119 229-297 -68-65 769 Øre-Nese-Hals avd -472 391-81 -2 142 1 659-482 -9 844 Øye-avd 365-308 58 3 339-1 861 1 478-2 630 Kvinneklinikk SSK -270-1 128-1 399-2 401-2 513-4 914-42 158 Gynekologisk/obst. avd SSA -307-102 -409-961 504-457 -19 360 Kirurgiske fag SSF -1 374-91 -1 465-3 197-773 -3 970-15 709 Operasjonsavd SSK 631-389 242 1 058-1 513-455 -31 050 Operasjonsavd SSA 9 580 589 636 522 1 158-39 738 Kirurgisk klinikk felles -1 324-474 -1 798-9 888-726 -10 614 607 151 Anestesi-avd SSK 733-517 216 1 107-2 160-1 053-123 125 Anestesi-avd SSA 136-259 -122 346-1 584-1 239-86 468 Anestesi-avd SSF -263-125 -388-543 453-90 -25 006 Prehospitale tjenester -14-437 -450 172 335 507-177 461 Akuttmedisin felles 0 50 50 0-925 -925 500 Totalt Kirurgisk klinikk -60-5 241-5 300-6 322-14 104-20 426-50 000 Tabell 15 Resultat-/budsjettavvik pr avdeling Avdelinger med store avvik Kvinneklinikken SSK har et negativt avvik på 4,9 mill kr etter juli grunnet merforbruk bemanning samt lavere aktivitet og indeks enn budsjett. I budsjettet er det lagt inn en forutsetning om at Kvinneklinikken SSK skal ha lik indeks som budsjettert indeks ved Gynekologisk avdeling SSA. Kodepraksis gjennomgås for å få en enhetlig registreringspraksis innenfor fagområdet. Kirurgiske fag SSF har ett negativt avvik på 4 mill kr. Dette avviket er knyttet til inntektsavvik og aktivitetsavvik som har sin årsak i sykefravær blant leger. Flekkefjord har 165 DRG poeng færre enn ved samme periode i 2011. Kirurgiske senger har ett negativt resultatavvik på 1,7 mill kr. Av dette er 0,9 mill kr knyttet til varekostnader som skyldes større andel av tyngre pasienter samt høy aktivitet ved avdelingen. Avdelingen har i tillegg negativt avvik på lønn, totalt 1 mill kr, som skyldes økt behov for pleieressurser grunnet større andel tyngre pasienter samt stort fravær blant ansatte. Anestesiavdeling SSK har et negativt avvik på 1,1 mill kr etter juli, av dette er 0,9 mill kr knyttet til intensivtransport. Kostnader ved intensivtransport bokføres nå på et samlet ansvarssted underlagt Anestesiavdeling SSK. Kostnadene relaterer seg også til andre deler av foretaket, både innenfor og utenfor Kirurgisk klinikk, det er likevel viktig å isolere kostnaden for å synliggjøre ressursbehovet ved intensivtransport. Anestesiavdeling SSA har et negativt avvik på 1,2 mill kr grunnet høy aktivitet samt merforbruk på lønn, varekostnad og andre driftskostnader. Kirurgisk klinikk felles har det største negative avviket pr juli med 10,6 mill kr. Dette skyldes i all hovedsak inntektsavvik på utskrivningsklare pasienter (-7,7 mill kr). På Kirurgi felles ligger i tillegg 0,8 mill kr i kostnader knyttet til fedmekirurgi samt at det er underdekning på refusjoner på ca 0,7 mill kr pr juli. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 24

7.4 Bemanning Denne periode Kirurgisk klinikk Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsj fra i fjor i % fra i fjor Månedslønnede årsverk 1 469 1 412 57 1 424 1 361 63 4,6 % 14 1,0 % 1 374 Variabellønnede årsverk 189 202-13 153 164-10 -6,4 % -10-6,4 % 178 Brutto månedsverk 1 658 1 614 44 1 577 1 525 52 3,4 % 3 0,2 % 1 553 Tabell 16 Bemanning Kirurgisk klinikk (positivt avvik viser merforbruk av månedsverk) For første halvår 2012 er det i gjennomsnitt forbrukt 3 brutto månedsverk flere enn samme periode i 2011. Av disse er 3 månedsverk knyttet til ortogeriatri ved SSA. Ved Ortopedisk avdeling SSA har det i de første månedene i 2012 vært 2 leger som har vært i fødselspermisjon. Her er det også et forbruk av en lege ekstra for å sikre bemanning høsten 2012 samt for å redusere ventelister. Det er satt inn et arbeid i klinikken for å justere det høye forbruket av månedsverk. I juli 2012 har klinikken 1.658 brutto månedsverk. 7.5 Aktivitet og DRG-poeng pr avdeling Kirurgisk klinikk - Avdelingsnivå: Virkelig DRG-poeng fra budsjett Avdelingsopphold Virkelig fra budsjett Dagbehandlinger og dagkirurgi Virkelig fra budsjett Polikliniske konsultasjoner Virkelig fra budsjett Kirurgisk avdeling SSK 3 641 125 2 469 32 613 15 9 929 1 159 Kirurgisk avdeling SSA 2 325 78 1 892-32 782 211 8 650 791 Ortopedisk avdeling SSK 2 855 246 1 816 163 475-50 11 577 729 Ortopedisk avdeling SSA 2 668 78 1 590 63 769-2 10 677 620 Øre-Nese-Hals avdeling SSK 659-60 418-107 484 4 8 822-756 Øre-Nese-Hals avdeling SSA 325-59 53-5 358-131 6 676-335 Øyeavdeling SSHF 1 131 228 111 41 1 218 190 11 764 628 Gynekologi/fødebarsel SSK 2 299-24 618-67 464 142 3 115-116 Fødeavdeling SSK 2 829-138 0 5 915 549 Gynekologi/fødebarsel SSA 1 183-109 319-42 257-17 2 808 10 Fødeavdeling SSA 1 380-109 0 2 397 31 Kirurgiske fag Flekkefjord 1 544-164 866-52 774 100 4 826-367 Gynekologi/fødebarsel Flekkefjord 559-40 227-30 132-34 1 309-243 Fødeavdeling SSF 510-51 0 891 83 Akuttmottak SSA 178 20 0 0 0 Kirurgisk klinikk felles 0-161 0 0 0 SUM Kirurgisk klinikk 19 368 159 15 098-335 6 326 429 89 356 2 783 Tabell 17 Aktivitet og DRG-poeng pr avdeling Kirurgisk klinikk 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 DRG poeng Kirurgisk klinikk 2 400 2 000 1 600 1 200 800 400 Avd.opphold Kirurgisk klinikk 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG poeng Avdelingsopphold Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 25

DRG-poeng: Kirurgisk klinikk har 159 DRG poeng over budsjett pr juli. På utskrivinger har klinikken ett negativt avvik på 151 DRG poeng sammenlignet med budsjett, mens på dagkirurgi/dagbehandling og poliklinikk er det et positivt avvik på 309 DRG poeng. Størst positive avvik i Øye-avdelingen, Ortopedisk avdeling SSK samt Kirurgisk avdeling SSK. Dette er avdelinger med høy aktivitet ift budsjett. i DRG-poeng gjenspeiler positivt aktivitetsavvik på dagkirurgi/dagbehandling og poliklinikk og negativt aktivitetsavvik på innlagte heldøgn. Avdelingsopphold: Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på antall utskrivinger på 335 etter juli måned. I juli hadde klinikken 41 flere utskrivinger enn budsjettert. Det er størst negativt avvik ved fødeavdelingene, som har 298 lavere utskrivninger enn budsjett akkumulert pr juli. Dagbehandlinger: Klinikken har et positivt avvik på 429 dagbehandlinger/dagkirurgi hvorav avvik på Kvinneklinikken SSK er positivt med 142 behandlinger og Kirurgisk avdeling SSA er positivt med 211 behandlinger. Polikliniske konsultasjoner: Klinikken har et positivt avvik på 2.783 polikliniske konsultasjoner etter juli. Med unntak av ØNH, samt Kirurgi og Gynekologi i Flekkefjord er det positive avvik på samtlige fagområder i klinikken. Det er negative avvik i disse avdelingene grunnet mangel på legeressurser. Avdelingsnivå-Sengeavdeling: 1.tert. 2012 1.tert. 2011 % 1.tertial Mai Juni Juli Kirurgisk avd SSK 1,462 1,459 0,21 % 1,560 1,482 1,375 1,451 1,377 1,427 Kirurgisk avd SSA 1,172 1,207-2,90 % 1,153 1,358 1,083 1,179 1,187 1,191 Kirurgisk avd SSF 1,556 1,567-0,70 % 1,416 1,608 1,097 1,588 1,577 1,577 Ortopedisk avd SSK 1,713 1,679 2,03 % 1,644 1,629 1,344 1,593 1,640 1,640 Ortopedisk avd SSA 1,710 1,646 3,89 % 1,636 1,535 1,185 1,594 1,716 1,653 Øre Nese Hals avd SSK 0,770 0,786-2,04 % 0,781 0,668 0,748 0,744 0,746 0,761 Øre Nese Hals avd SSA 1,294 1,113 16,26 % 0,959 1,274-1,214 1,092 1,130 Øye avd SSA 0,918 0,903 1,66 % 0,875 0,939 0,973 0,909 0,969 0,927 Gynekologisk avd SSK 1,010 1,036-2,51 % 1,014 1,030 0,855 0,972 1,063 1,028 Gynekologisk avd SSA 1,185 1,169 1,37 % 1,261 1,245 0,963 1,202 1,111 1,157 Gyn og fødebarsel SSF 0,729 0,728 0,14 % 0,680 0,763 0,513 0,644 0,766 0,711 Føde-barsel SSK *) 0,597 0,584 2,23 % 0,590 0,595 0,553 0,605 0,637 0,607 Føde-barsel SSA 0,614 0,591 3,89 % 0,529 0,473 0,458 0,594 0,625 0,602 Nyfødt/barsel SSK *) 0,607 0,555 9,37 % - - 0,601 0,569 0,577 Nyfødt/barsel SSA 0,439 0,451-2,66 % 0,416 0,385 0,403 0,438 0,487 0,457 SUM Kirurgisk klinikk 1,139 1,113 2,34 % 1,091 1,131 0,935 1,051 1,128 1,097 Tabell 18 Indeks pr avdeling Kirurgisk Klinikk. (Indeks= gj.snittlig inntjening DRG-poeng pr behandling) Tall for 2011 er omregnet med nye vekter/grupperingsregler gjeldende for 2012. *)Endring i reg.praksis/mapping medfører at opphold på Nyfødt/barsel SSK er blitt flyttet til Føde-barsel SSK. Dette gir endringer i begge enheters indeks som gjør at sammenlikning mot 2011 ikke kan gjøres direkte. DRG-indeks: Kirurgisk klinikk har en indeks pr 1. tertial 2012 som totalt for klinikken er 2,34 % høyere enn samme periode i 2011. Indeksen er endelig kvalitetssikret og 1. tertial er lukket for etterregistrering. Det er noen variasjoner mellom fagområdene. For kirurgiske fag er indeksen lavere i 2012 enn i 2011, mens innenfor ortopedi er indeksen økt. Det er også en økning i indeks ved ØNH SSA, men volumet er lavt, slik at det gir ikke store utslag på klinikkens indeks. Indeks for mai, juni og juli er ikke endelig kvalitetssikret, men foreløpig indeks for 2. tertial 2012 ekskl. august er høyere enn 2. tertial 2011. Det arbeides med opplæringsplan for koding i klinikken for å øke kunnskap om koding og for å sikre at primærkodingen blir korrekt ved første registrering. Det er også oppnevnt kodeansvarlig lege i samtlige avdelinger for å øke fokus på viktigheten av korrekt koding. 2.tert. 2011 3.tert. 2011 Helår 2011 Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 26

8 Medisinsk klinikk 8.1 Hovedmål og andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2012 Tabell 19 Hovedmål og andre styringsparametre Medisinsk klinikk Ventetid I somatikken er målet at gjennomsnittelig ventetid ikke skal overstige 65 dager. I Medisinsk klinikk var gjennomsnittelig ventetid for avviklede pasienter i juli 42 dager. Dette er samlet for pasienter med og uten rett til nødvendig helsehjelp. Gjennomsnittelig ventetid for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp var 38 dager, og for pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp 48 dager. Tilsvarende tall for ventetid for pasienter som fortsatt sto på venteliste ved utgangen av juli var 86 dager i snitt for alle pasienter, fordelt med 60 dager for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp og 105 dager for pasienter uten rett. For pasienter som fortsatt ventet ved utgangen av juli er dette en økning fra juni måned og tidligere i år, noe som må sees i sammenheng med sommerferieavviklingen. Klinikken har en omfattende poliklinisk aktivitet, og gjennomsnittstall kan derfor inneholde store variasjoner fra fagområde til fagområde og fra avdeling til avdeling. Behandlingskapasitet og ventetid gjennomgås pr. fagområde i klinikkens oppfølgingsmøter med avdelingene. I hovedsak har klinikken akseptabel gjennomsnittelig ventetid for de fleste fagområdene. Noen avdelinger har imidlertid påpekt lang ventetid for pasienter uten rettighet innen noen fagområder, og også bekymring knyttet til manglende kapasitet til kontroller. Den store omleggingen i Nevrologisk avdeling var blant annet tett knyttet til behovet for å frigjøre legekapasitet fra passiv vakttid til aktiv behandlingskapasitet. Nevrologisk avdeling har denne våren hatt økende ventetid på grunn av høyt sykefravær i legegruppen. Vikarer er nå på plass og det forventes en høyere poliklinisk aktivitet for siste halvår, noe som vil bidra til å redusere ventetiden og overholde planlagt tid for kontroller. Fristbrudd Den overordnede målsettingen i somatikken er at ingen pasienter skal oppleve fristbrudd. I juli ble det registrert til sammen 20 fristbrudd i Medisinsk klinikk. 4 av disse fristbruddene var ved Barnesenteret, 9 ved Nevrologisk avdeling, 5 ved de medisinske avdelingene og 2 ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering. Barnesenteret varslet tidligere flere mulige fristbrudd i løpet av sommeren og det er positivt at antall fristbrudd ikke har økt. Av de ni rapporterte fristbruddene ved Nevrologisk avdeling fikk åtte pasienter us/behandling innen to uker etter fristbruddsdato. Se ellers kommentarer over om at det nå forventes bedring for andre halvår ved denne avdelingen. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 27