Vardø kommune. Årsmelding

Vardø kommune Årsmelding 2014

Innhold Vardø kommune... 3 Styring og ledelse... 3 Politisk virksomhet... 6 Stab... 7 Skole/barnehage... 9 Helse... 12 Teknisk - næring kultur... 23 Økonomi... 26 Bystyresaker 2014... 29 Formannskapsaker 2014... 30 Økonomiske nøkkeltall Tall i mill kroner 2014 Frie inntekter 140,9 Statlig rammetilskudd 99,2 Skatt på inntekt og formue 39,1 Eiendomsskatt 1,2 Driftsinntekter 198,7 Rådmannens kommentarer For 2014 videreføres framleggelse med en forenklet melding. I tillegg til årsmeldingen rapporteres i årsregnskap og årsberetning. Driftsåret 2014 ble gjort opp med et netto driftsresultat på 5,4mill kroner. Etter at oppgjørsdisposisjoner var foretatt ble det et regnskapsmessig mindreforbruk på 4,2 mill kroner. Sammenlignet med andre kommuner har Vardø kommune høye enhetsutgifter for tjenesteproduksjonen Samlet for enhetene er det et merforbruk på 9,5 mill kroner i fht til bystyrets bevilgning i budsjett. Kostnadsutviklingen innen helse og skole er urovekkende I tillegg etterspørres ytterlige økonomiske midler Statlige beslutninger om samhandling i NV reform og Samhandlingsreformen har medført økte kostnader uten at disse har blitt kompensert fullt ut. Situasjonen var tilsvarende lik 2013 For kommunen er det av stor betydning at kommunens drift i størst mulig grad produseres på færrest mulig lokaliteter Sykefraværet i kommunen var langt høyere enn landet for øvrig. Dette påvirker utvilsomt kvalitet og effektivitet i produksjon av kommunale tjenester. Driftsutgifter 182,4 Langsiktig lånegjeld 339,3 Pensjonsforpliktelse 354,6 vdrag lån 9,6 Renteutgifter 8,0 vskrivninger Netto lånegjeld pr innbygger 14,4 0,16 Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 2

Vardø kommune Folketallet i Vardø kommune var stabilt Fødseltallet var 18 Befolkningsutvikling 2150 2140 2130 2120 2110 Innbyggere 2100 2014 Innbyggere 31.12 2 125 2090 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kommunens organisasjon Årsverk 162 nsatte 228 Kvinneandel 82% Sykefravær 10,4% Egenmeldt 1,4% Legemeldt 9,0% Styring og ledelse Ledergruppen har bestått av rådmann, assisterende rådmann og 3 enhetsledere med selvstendig ansvar og myndighet for personal, økonomi og utvikling innen tildelte tjenesteområder Rådmann ssisterende rådmann Stab Skole/ Barnehage Helse/sosial Pleie/omsorg Teknisk/plan Næring/kultur Sykefravær 2008-2014 Vardø ligger fortsatt høyere enn landet for øvrig. % 15 10 5 0 Vardø kommune 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 11,4 10,2 11,1 9,4 13 10,6 10,4 Landet 7 7,5 6,8 6,7 6,5 6,5 6,6 Merknad: Sykefravær i 2009 er januar-oktober grunnet overgang til nytt fagsystem lønn. For landet var i årsmelding 2011 oppgitt 8,5%, korrigert til 6,7% Sykefravær landet gjelder 3.kv 2014 Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 3

Mill kroner Mill kroner Netto driftsresultat - utvikling Mill kroner År 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Driftsutgifter og driftsinntekter - utvikling Trend i inntekter målt mot utgifter er positiv. Noe svakere trend i 2014, Utgifter og inntekter korr for avskrivninger 240 220 200 180 160 140 120 100 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Driftsutgifter 158 164 173 177,5 182,4 182,4 Driftsinntekter 166 190 180,7 196,6 220,9 198,6 Utvikling i langsiktig gjeld 400 300 200 100 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Langsikt gjeld 207,9 205,9 213,3 205,6 317,9 339,3 Pensjon 249,4 265,6 305 324,3 345,9 354,6 Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 4

Fordeling driftsutgifter Driftsutgifter 182,4 mill I 2013 182,4 mill Teknisk,næring, plan,kultur 19% Fellesutgifter 3% Politisk virksomhet 2 % Stab 8 % I 2011 177,5 mill Ingen endring 2013 til 2014 Pleie/omsorg og Helse/sosial 49% Grunnskole/barnehage/kultur 21 % Fordeling driftsinntekter Driftsinntekter 198,7 mill I 2013 220,9 mill I 2012 196,6 mill ndre statlige overføringer 1% Rammetilskudd 50% Inntekt og formueskatt 20% Overføringer 15% Eiendomsskatt 1% Brukerbetaling 4 % Salg/leieinntekt 7 % Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 5

Politisk virksomhet Politisk organisering 2014 Ordfører Lasse Haughom, Frp nt Bystyrerepresentanter 19 Formannskapsmedl 7 Komitemedl 7 Bystyremøter 5 Bystyresaker 30 Formannskapsmøter 15 Formannskapsaker 45 Tall i mill kroner 2014 Netto drift 4,3 Merforbruk +1,8 10 8 6 4 2 0 Bystyret 2011-2015 p Sv V Kp H Frp Komite Skole Barnehage Viktige saker Kommunalt planarbeid Uttalelser/høringer Prosjekter Kontrollutvalg Bystyret Komite Pleie/omsorg Helse/sosial Kommunal planstrategi Kvalitetsplan skole revidert Styrking levekår Kerak- kvota Reservasjonsrett leger Deltagerloven Kystaksjonen Formannskap Vardøprosjektet avsluttet Komite Teknisk/Næring Plan/Kultur Nemder, råd og utvalg Tore Solstad,Venstre valgt til styringsgruppen 1000 årsted Investeringer Også i 2014 var hovedinvesteringen flerbrukshus, ferdigstilt 02.04.2014 Veglys og strømprosjekt Nordre Langgt i Vardø ble ferdigstilt, slik at luftstrekk for strøm og veglys er byttet ut med kabelanlegg i jord. Nye stålmaster for veglys inngår i prosjektet Nytt kunstgressdekke ble lagt på Russevika stadion. Utvendig rehabilitering rådhus ble igangsatt og skal være sluttført 1.april 215 Valg Kommune- og fylkestingsvalg avholdes 14.september 2015 Formannskapet valgt til valgstyre Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 6

Stab ssisterende rådmann Hallgeir Sørnes 2014 Årsverk 10 nsatte 10 Sykefravær % 13,6 Tall i mill kroner Driftsutgifter 18,1 Driftsinntekter 9,3 Netto drift 8,8 Budsjettavvik 1,5 Stab er støttefunksjon for hele Vardø kommune: Lønn og personal Servicetorg Skatteinnkreving Økonomi og regnskap IKT rkiv Generelt Staben har i 2014 vært delaktig i idriftsettelsen av flerbrukshuset og start på renoveringen av rådhuset. Dette har medført mye støy- og støv plager for de ansatte. Mange av de ansatte har flyttet ut av rådhuset og inn i midlertidige lokaler i flerbrukshuset/glasshuset. Det er svært gledelig at staben har klart i denne perioden å holde ett høyt service nivå. Økonomiseksjon Økonomiseksjonen fører regnskap, kjører lønn og fakturerer for hele kommunen. Regnskapet for 2013 ble avlevert til bystyret som normalt i juni 2014 og oversendt fylkesmannen innen fristen. Regnskapet ble ikke levert til revisjon innen fristen 15.februar, revisjon godtok dette. 2014 var et år preget av høyt arbeidspress i økonomiseksjonen, dette kommer av at lønn og økonomisystemet ble tatt i drift 1.januar. Det har gått mye tid til innkjøring/ innkjøringsproblemer, kurs og opplæring. Dette har resultert i høyt sykefravær. Servicetorg Håndterer alle henvendelser inn til kommunen, det være seg e- post, telefon, brev eller personlig oppmøte. Servicetorg tildeler saksbehandler og arkiverer alle dokumenter. 2014 ble preget av at flerbrukshuset ble tatt i drift. Dette ga noen nye utfordringer med hensyn til lokalisering og guideing av publikum. IKT Leverer ikt tjenester til hele kommunen, med alle fagsystemer. Tjenesten har vært under betydelig press, arbeidsmessig og kostnadsmessig. 2014 har vært svært krevende med høyt sykefravær. Det er gjennomført flere prosjekter for gi bedre og med fleksible tjenester til publikum IKT Prosjekter Elektronisk samhandling i helsesektoren (statlig initiert), dette ble i driftsatt. Det meste av skriftlig kommunikasjon mellom sykehusene, legene, helsesøster, og pleie og omsorg samt psykiatritjenesten går nå elektronisk. Økonomiavdelingen idriftsatte nytt økonomisystem. Vardø kommune har bygget ut fiber til alle boliger i hele Østervågen, Vardø kommune har nå fiberforbindelse til Idrettshallen. Backupløsningen til Vardø kommune måtte skiftes ut pga. kapasitet. Det ble kjøpt inn og implementert en ny backupløsning for hele Vardø kommune. Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 7

Datalagrings løsningen til Vardø kommune måtte utvides pga. for liten kapasitet. Dette ble kjøpt inn og implementert ny lagringsløsning for hele Vardø kommune. I forbindelse med flerbrukshusets ferdigstillelse ble det installert datanett og trådløstnett i flerbrukshuset. Skolen fikk nytt trådløstnett, det gamle nettet var svært ustabilt og klarte ikke å gi lærerne og elevene det man forventer av ett trådløsnett. Om legging av nettverk og data struktur, Vardø kommune kom til ett punkt hvor man gikk i taket på flere av tjenestene og datasikkerheten begynte å bli utilfredsstillende. Dette med førte at man igangsatte ett en omlegging av dette. Krevende feil situasjoner Sommeren 2014 gikk Den sentrale UPSen i stykker. Dette var relativt ufarlig så lenge man ikke opplevde strømbrudd. Det kom imidlertid flere strømbrudd/ tordenvær kort tid etter at denne feilen oppsto. Feilen var ikke rettet, slik at samtlige datasystemer ble slått ut. Drift Normale driftsoppgaver vil være vedlikehold av servere, sjekk av backup, patche /oppgradere servere. Bemanning Vardø kommune har langtidssykemeldte i ikt avdelingen. rbeidsmengden er fordelt på andre i staben. Det har også vært nødvendig å leie inn hjelp for å drifte datasystemene. Lønnsutvikling Det sentrale lønnsoppgjøret for 2014 var et sentralt oppgjør, og økonomisk ramme var beregnet til 3,34 %, herunder 0,5% til lokalt lønnsoppgjør. Medarbeidere og arbeidsmiljø Vardø kommune tilknyttet Finnmark hms i Vadsø som bedriftshelsetjeneste i 2014. Inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtalen med rbeidslivssenteret ble inngått 13.05.2003 var også gjeldende i 2014. Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 8

Skole/barnehage Enhetsleder Børge Martinussen 2014 Årsverk 48,2 nsatte 54 Sykefravær % 12,7 Tall i mill kroner Driftsutgifter 38,0 Driftsinntekter 7,35 Netto drift 30,65 Merforbruk +1,45 Elever i andre 0,95 skoler Skole 0,3 Barnehage 0,2 Kulturskole 0 Komite skole/barnehage Møter 7 Saker 10 dministrasjon 1 årsverk Personalforvaltning, økonomi og utvikling av enheten. Skole og barnehageeier, skolefaglig ansvarlig, barnehagemyndighet, drift av egne bygg Digforsk/studiesenter Bemanning 1,4 årsverk hvorav 0,4 årsverk var frikjøp fra Vardø Kommune iht. avtale mellom DigForsk S og Vardø Kommune om drift av sentralen. 10 fulle registreringsplasser gjennom hele året. En viss turnover førte til at mellom 14 og 18 medarbeidere var innom sentralen. I tillegg kjøpte NV studieplasser ved DigForsk Vardø for inntil 8 medarbeidere. Det var personer som trengte kompetansekartlegging og studieveiledning. Studiesenteret er et partnerskap mellom Digforsk S, Vardø Videregående skole og Vardø Kommune. Fra 2015 overtar Vardø Videregående skole driften av DigForsk avdeling Vardø. Studiesenteret er lokalisert i samme lokaler som Digforsk S i tillegg til at studiesenteret også bruker studioet ved Vardø Vgs. Ved studiesenteret var antall studenter 4 i 2014, fordelt på økonomiske/ administrative fag fra Høgskolen i Hedmark, og pedagogiske fag fra Høgskolen på Nesna. lle har tatt eksamen med bestått resultat i 2014. Studiesenteret overføres til Vardø Videregående skole fra 2015. Vardø skole Bemanningen på Vardø skole 2014; 25,8 årsverk fordelt på lærere, assistenter og administrasjon dette var en reduksjon på 3,3 årsverk fra forrige skoleår. Vardø skole er en 1 10 skole med 11 klasser og 184 elever fordelt som følger: 2012 2013 2014 Småtrinnet (1-4) elever 62 65 63 Mellomtrinnet (5-7) elever 72 58 49 Ungdomstrinnet (8-10) elever 62 70 72 Totalt (1-10) elever 196 193 184 Vardø skole gir ordinær grunnskoleundervisning og spesialundervisning til kommunens elever. Forrige skoleår hadde skolen en god faglig utvikling nasjonale prøver og eksamen, viser fortsatt en positiv tendens. For detaljer vises til den årlige tilstandsrapporten. Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 9

Vardø skole har Vurdering for læring som utviklingsområde inneværende skoleår. I tillegg har/er en lærer på videreutdanning i kunst og håndverk. Det gis tilbud om leksehjelp til elevene på 1-4. trinn. Inneværende skoleår er valgfag innført på hele ungdomstrinnet. Vardø skole hadde kantinetilbud til elever på ungdomstrinnet og mellomtrinnet. Da flerbrukshuset ble tatt i bruk har skolen hatt fokus på Bassengundervisning Vardø skole har ikke et oppgående skolebibliotek. Skolefritidsordning Bemanningen på SFO var 1,3 årsverk fordelt på 2 stillinger. SFO ga et tilbud til elever på 1 4. trinn. Inneværende skoleår er det rundt 12 elever som benytter seg av tilbudet. SFO hadde en åpningstid fra 07.00 16.00 og er åpent iht. skoleruta pluss 10 dager fordelt på juleferie, påskeferie samt noen enkelt dager. Voksenopplæring Bemanning 0,6 årsverk Status for norskopplæringen i 2014 var på samme nivå som 2013, to kveldsgrupper samt veiledning på dagtid. Det ble gitt spesialundervisning til to voksne elever i 2014, til sammen 4 t/u. Dette var elever med rett og plikt og arbeidsinnvandrere fra EØS. 3-5 elever fikk veiledning i forbindelse med norskopplæring på dagtid. Vardø Kulturskole Bemanning på Vardø kulturskole var 2,5 årsverk fordelt på 7 personer lærere og administrasjon. Vardø kulturskole hadde opplæring på forskjellige musikkinstrumenter, kunst, dans, sang, kor og korps. Skolen leverte også dirigenttjenester til Vardø Skolemusikk, Vardø Bymusikk og Vardø Mandsangforening. Det var en merkbar endring i elevtallet til 65 tilbud i dag. Reduksjon av elevtall/brukere har vært nedadgående i de to siste årene. Ved ledig ressurs har kulturskolen solgt tjenester til grunnskolen med musikkundervisning. Det er utvidet med nye tilbud slik som kunst. Det blir også tatt inn voksne elever når det ikke er venteliste med barn. Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 10

Det ble investert i danseutstyr, men skolen hadde en løpende økonomisk utfordring med å erstatte eldre instrumenter som må skiftes ut med nye. Drift av bygg Både Vardø skole og Vardø barnehage har gode, renoverte lokaler, i god stand. Taket på Vardø barnehage har hatt lekkasje og er tettet midlertidig. Kostnadsoverslag på renovering av tak i løpet av 2015. Vardø barnehage Vardø barnehage er en 5 avdelings barnehage. Vi har åpningstid i barnehagen fra 06.45-16.15. I løpet av barnehageåret er det avholdt 5 planleggingsdager. Bemanning: 16,5 årsverk 1 styrer, 5 pedagogiske ledere (2 på dispensasjon), 4 fagarbeidere, 7 assistenter, Vi har 60 barn fordelt på 3 småbarns avdelinger (0-3 år) og 2 storbarns avdelinger (3-6 år), som utgjør 87 enheter. lle som søkte plass til hovedopptaket fikk tilbud om plass fra høsten 2014. Det er felles hovedopptak med den private barnehagen. Det har vært løpende opptak i 2014, det er ingen ventelister. Vardø barnehage er inne i sitt siste prosjekt år med «lle på plass» i samarbeid med en ekstern samarbeidspartner KLP, med hovedfokus på arbeidsmiljø og sykefravær. Korttidsfraværet er redusert til 1,5 %. Ikke kommunale barnehager Sentrum Barnehage B, 1 avdeling med inntil 24 enheter. Vardø kommune ga tilskudd 100 % av kommunaldrift til Sentrum Barnehage S som er samlokalisert med kommunal barnehage ved Peder Holts gt 4. Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 11

Helse v/enhetsleder Bård Martinsen 2014 Årsverk 91,6 Sykefravær 8,3% Tall i mill kroner Driftsutgifter 81,27 Driftsinntekter 22,31 Netto drift 58,96 Merforbruk 4,05 Helse og sos 2,09 Pleie og omsorg 1,66 NV sosial 0,30 Komite POHS Møter 5 Saker 7 Legetjenesten Prøvetakn på lab 4000 Fysioterapi Pasienter 442 Konsultasjoner 8647 Familieavd. Sakkyndigv. PPT 20 ntall saker PPT 53 vsl saker PPT 16 Nye saker PPT 10 Brukere psykiatri 70 ktive saker BV 30 ntall meldinger 23 vsl saker BV 11 Henl saker BV 7 ntall vaksiner 531 ntall fødte 18 Hjemmetjenesten ntall brukere 120 Vernet bo tilbud nt brukere 4 bolig ntall br. Tilk. 2 bolig Regnskap 2014: kr 58 947 446 Budsjett 2014: kr 55 204 871 Merforbruk: kr 3 742 575 Enheten har hatt et mer forbruk på kr 3 742 575 i forhold til budsjett. Merforbruket skyldes: Kr 2 808 109 regnskapsført fordring vedr mulig utfall av rettsak med annen kommune. Kr 1 000 000 fordeling KLP. Lønnsoppgjøret 2014 ikke fordelt ut til enhetene. Lønnsoppgjøret som var i 2014 ble ikke fordelt ut til enhetene, hadde dette vært fordelt ut til enhetene så hadde dette forbedret resultatet til enheten. Resultat 2013: kr 61.758.461 Resultat 2014: kr 58.947.446 Differanse: kr 2.811.015 De ansatte i enheten har stått på og gjort en god jobb i løpet av året som har gått. Sykefraværet har vist en nedadgående tendens i 2014 for enheten. Legetjenesten (legetjenester til befolkning og institusjonene i kommunen) Det har i 2014 vært en stabil legesituasjon med fastansatte leger. Dette har medført en større kontinuitet i pasientbehandling og bra samhandling med andre kommunale samarbeidspartnere slik som helsestasjon, psykiatritjeneste, sykehjemmet og hjemmetjenesten. 1.3.14 begynnte turnuslege for føste del av turnusåret 2014 og fra 1.9.14 begynte turnulge for andre del av turnusåret. Begge turnuslegene har gitt tilbakemeldinger på at de trivedes godt i Vardø. Det har under året ofte hatt sykemeldinger gjeldende helsesekretær hvilket har innebæt behov for vikar ved flere tilfeller. Det har vært regelmessige personal- og legemøter og det er også startet opp med regelmessige møter med helsesekretær og bioingeniør. Det har vært problemer med betalingsautomaten fra Credicare men mot sluttet av året fungerte den bedre. Det er innført nytt telefonsystem i 2014. Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 12

Legetjenesten har vært aktive gjeldende at de som bor i Vardø skal bli mer fysiskt aktive og har forbindelse med dette deltatt i planleggingen av gang- og sykkelstier i Vardø. Legetjenesten har som tidligere vært aktive med å motivere våre pasienter til å slutte røyke. Siste del av 2014 har det vært jobbet med å innføre E-portal og målsettingen er det skal bli klart i begynnelsen av 2015. Legetjenesten har samarbeidet med avd leder sykehjemmet, ved innføring av elektronisk meldingsutveksling mellom legekontoret og pleie-, omsorg. Dette arbeidet skal ferdigstilles i løpet av første halvdel av 2015. Laboratoriet har hatt stor aktivitet i løpet av året, Med det antallet leger som kontoret har hatt i 2014 har dette ført til stort arbeidspress på laboratoriet. Fysioterapi (Brukergrupper: innbyggere, hjemmeboende pasienter og sykehjemmet) Det har vært to driftstilskudd til fysioterapi i 2014. På slutten av året ble det opprettet samarbeidsutvalg for fysioterapitjenesten i Vardø kommune. Det ble gjennomført et møte i 2014. Første møtet ble brukt til å informere fysioterapeutene hva som er Deres plikter og hva som er kommunens plikter. Det tas sikte på at det skal gjennomføres minimum to årlige samarbeidsmøter. Familieavdelingen (psykiatri, barnevern, PPT og helsestasjon) Familieavdelingen var organisert direkte under enhetsleder i 2014. Familieavdelingen ved barneverntjenesten v 23 bekymringsmeldinger ble det startet opp 17 undersøkelser, 7 bekymringsmeldinger ble henlagt og de resterende har blitt registrert som nye opplysninger i pågående saker. Barneverntjenesten har hatt 1 akuttplasseringer etter Lov om barneverntjenester 4-6, 2.ledd. 4 saker har vært til behandling i fylkesnemnda og 2 saker har vært til behandling i Øst-Finnmark tingrett. Frivillige hjelpetiltak i hjemmet som har vært iverksatt i 2014 er råd og veiledning, avlastning, barnehage, økonomisk støtte, støttekontakt og tilsyn i hjemmet. Det ble brukt mye tid på reising i 2014 på grunn av få eller ingen fosterhjem/beredskapshjem i Finnmark. Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 13

Tjenesten har søkt etter ny medarbeider siden våren 2014 og dette jobbes det kontinuerlig med. På grunn av ubesatt stilling i barnevernet har dette ført til kapasitetsmessige utfordringer for tjenesten i forhold til lovpålagte frister i forhold til undersøkelser og meldinger. Familieavdelingen ved PPT Tjenesten har levert sakkyndig vurdering om spesialundervisning til grunnskolen og veiledning til skolen, barnehagen og foreldre. Tjenesten har hatt 53 aktive saker og 20 sakkyndig vurderinger om spesialundervisning til grunnskolen i 2014. Det har vært et stort arbeidspress på tjenesten i 2014. Det har vært lengre ventetid ved tjenesten nå enn tidligere. Dette gjelder for skolen, barnehagen og foreldre. Det har vært opp til 3 måneder ventetid. Fra januar til ut april måned har tjenesten prioritert sakkyndig vurdering om spesialundervisning til grunnskolen, i denne perioden har ikke tjenesten kunne prioritert veiledning til skole barnehage og foreldre. Etter at sakkyndig vurdering om spesialundervisning til grunnskolen var ferdigstilt i slutten av april måned kunne tjenesten igjen starte med veiledning til skole, barnehage og foreldre. En medarbeider gikk av med pensjon høsten 2014 og det ble tilsatt ny medarbeider ved PPT høsten 2014. PPT har hatt tverrfaglig samarbeid med legetjenesten, helsestasjon, psykiatri vedr tidlig inn. PPT har hatt samarbeid med Statped i 2014. Familieavdelingen ved psykiatritjenesten Psykiatritjenesten har hatt 70 brukere. Tjenesten har samarbeidet med en rekke instanser, slik som Nav, legetjenesten, VPP Kirkenes, DPS Tana og Unn Åsgård. Tjenesten har drevet med samtaleterapi, medisinering, tjenesten har hatt flere personer på tvungen medisinering som har trengt oppfølgning. Tjenesten har arrangert 2 turer og aktiviteter for sine brukere samt gitt praktisk bistand til brukere. Tjenesten har hatt et ubemannet dagtilbud til brukerne i kjelleren på helsesentret. Tjenesten har søkt etter ny medarbeider siden våren 2014 og dette jobbes det kontinuerlig med. På grunn av ubesatt stilling ved psykiatritjenesten har dette ført til kapasitetsmessige utfordringer for tjenesten. På grunn av ubesatt stilling ved tjenesten ble medisinutdelingen som tjenesten har hatt flyttet over til hjemmetjenesten, dette skjedde på slutten av 2014. Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 14

Familieavdelingen ved helsestasjon (Tjenester til gravide, skolehelsetjeneste, vaksinering og helsestasjon for ungdom.) Hovedarbeidsområdet til helsestasjon har vært i forhold til lovpålagte oppgaver i forbindelse med kontroller av barn, vaksinering av barn, oppfølgning av gravide og hjemmebesøk etter fødsel. Tjenesten har fulgt helsedirektoratets veileder i forhold til drift av helsestasjon. Det ble født 18 nye barn i 2014. Helsestasjonen har hatt 13 faste kontroller for barn fra nyfødte til 4 års alderen. Det ble satt 531 vaksiner i 2014. Det har vært gjennomført tann og matgruppe til småbarn i alderen 0-1 år i 2014. Tannpleier har deltatt på dette. Helsestasjonen har hatt samarbeid med Fysionor S, som ble kontaktet ved behov for motorisk vurdering av enkelt barn. Det har også vært et samarbeid med Fysionor S med 1 klasse, undersøkelsen der alle ungene har vært i Vardø hallen en gymtime for motorisk vurdering. Enkelte eldre barn har blitt henvist til Fysionor S for veiledning i forhold til trening, dette som et ledd i å forhindre økt overvekt. Helsesøster har vært på Vardø skole onsdager fra kl 8-12.30 og på Vardø videregående skole annenhver onsdag fra kl 13-15.30. Det har blitt gjennomført 3 røykeslutt kurs i 2014. Det har vært 22 deltakere og 10 er fortsatt røyk og snusfrie. Helsesøster har hatt ansvaret for 2 ungdomskvelder i 2014. En på Unnis kafe og en i Flerbrukshuset (glasshuset). Disse arrangementene var veldig godt besøkt og det er tydelig behov for et tilbud for ungdom mellom 13-18 år. Det har vært 4 faste skoleteam, barnehageforum hver måned. Dette er et samarbeid mellom helsesøster, skolen og barnehagen. Det er innført ressursteam for vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner, dette blir gjennomført 4 ganger i året 4. Det har blitt gjennomført 2 møter i kriseteamet i 2014. Dette er faste møter som gjennomføres 2 ganger pr år. Helsesøster har jobbet tverrfaglig med fokus på tidlig innsats i samarbeid med lege, jordmor, PPT, psykisk helsevern og barnevern tjenesten. Det ar vært avsatt faste ukentlige møter til dette. Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 15

Helsesøster har undervist i mobbeforebyggende/ psykisk helse til alle klassene. Det har også vært undervist i pubertet og seksualitet til 5,7 og 9 klasse. Helsestasjonen har vært ansvarlig for å arrangere et tverrfaglig kurs med fokus på å oppdage overgrep mot barn, med Margrete Wiede asland. De som deltok på kurset var barnehagene, skolen, familieavdelingen, legene, sykepleiere, tannhelsetjenesten og flere utenbys deltakere. Det ble gjennomført et eget møte til foreldre og et eget opplegg til de eldste i barnehagen og alle klassene på Vardø skole. Pleie og omsorg Sykehjem/hjemmetjeneste Sykehjemmet har hatt 29 faste sykehjemsplasser hvor 8 har vært på skjermet enhet. Det har vært 4 korttids rehabiliteringsplasser og to sykestueplasser. Pleie og omsorg har produsert de tjenester de skal og har holdt seg innenfor eksisterende lovkrav. Liggedøgnstatistikk for sykehjemmet vdeling Sengeposter Kapasitet liggedøgn ntall liggedøgn Belegg (%) Ledig (%) Sykehjemmet 33 12 045 11 446 95,03 4,97 Blåklokka 8 2 920 2 595 88,87 11,13 Solsikke 21 7 665 7 954 103,77-3,77 kortidsavd 4 1 460 897 61,44 38,56 I tillegg kommer antall innleggelser på sykestuen. Disse er ikke med i statistikken ovenfor. Sykestua hadde i 2014 246 innleggelser med varighet over 3 timer. Korttidsavdelingen og sykestueinnleggelser må ses i en sammenheng. Utskrivningsklare pasienter på sykestuen er ikke registrert i statistikken til korttidsavdelingen. Hjemmetjenesten har hatt 120 brukere. I 2014 har det vært jobbet med elektronisk meldingsutveksling. Det er elektronisk samhandling mellom pleie og omsorg, legetjenesten og helseforetaket. Elektronisk føring av timelister ble tatt i bruk på slutten av 2014. Tjenesten har klart å ta imot utskrivningsklare pasienter i fra spesialisthelsetjenesten i 2014. Det har hendt i løpet av 2014 at tjenesten har tatt imot flere pasienter enn det som det har vært vedtatte plasser til på grunn av de store kostnadene det er for kommunen å ha ferdig behandlede pasienter på sykehus. Tjenesten har videreført prosjektet fra 2012 vedrørende lindrende behandling med midler fra helsedirektoratet. Her har målet vært å gi en bedre lindrende behandling spesielt for hjemme boende. En ansatt ressurs har vært frikjøpt en dag i uken i forbindelse med prosjektet. Utfordringer Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 16

Å ha tilstrekkelig kompetanse til å ivareta utskrivningsklare pasienter, dette gjelder spesielt i forhold til diabetes, kreft og kols. Ergoterapi Ergoterapi, tidligere kalt arbeidsterapi, er en helsefaglig betegnelse for behandling gjennom forskjellige former for (arbeids-) aktivitet. Terapien har som mål å hjelpe mennesker å oppnå maksimalt funksjonsnivå ut fra deres egne forutsetninger. Behandlingsformen utøves av en ergoterapeut. De tilbyr blant annet trening i enkelte aktiviteter, tilrettelegging av hjemmet og råd om og formidling av hjelpemidler. Det er også et mål å forebygge ulykker, isolasjon og aktivitetstap. Faget omfatter medisin, natur-, samfunns- og humanvitenskap, med særlig vekt på pediatri, psykiatri, geriatri, nevrologi, ortopedi og kunnskap om utstyr og hjelpemidler for mennesker som er psykisk eller fysisk svekket. For å drive med forebygging og legge til rette for at hjemmeboende brukere skal kunne bo lengst mulig hjemme ser tjenesten at det er behov for en mer omfattende ergoterapitjeneste. I dag ivaretas denne oppgaven av hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten har ikke den spesialistkompetansen som en ergoterapeut har på dette fagområdet. Med en ergoterapeut hadde det vært lettere å tilrettelegge slik at brukere fikk bo hjemme lengre. Bemanning natt Natten har til tider vært for lavt bemannet og grenser til det som er forsvarlig. 45 ganger i løpet av 2014 kom det inn pasienter på natt når det var 2 ansatte igjen. De ganger det blir lagt inn pasienter på sykestua på tidsrom når det kun er 2 stk på jobb er bemanningen på natt uforsvarlig i kortere perioder. Vernet bo tilbud Vernet bo tilbud har hatt et døgnbemannet bo tilbud til psykisk utviklingshemmende. Vernet bo tilbud har hatt 4 beboere i 2014 og flere brukere som er knyttet til boligen, men som har egen bolig. Det har vært en del utfordringer i forhold til en av beboerne i boligen. Det har vært utfordringer vedrørende skoletilbud. Skoletilbudet ble igangsatt september 2014. Ekstern veiledning av de ansatte er igangsatt. Utredning av en bruker er igangsatt. Psykiatrisk innsats team ved Norlands sykehuset er koblet på boligen. Utarbeidelse av rutiner for boligen er igangsatt i 2014 og det jobbes videre med dette i 2015. Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 17

Tjenesten har dekket behovet som har vært for døgnbemannet bolig til psykisk utviklingshemmende i 2014. Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 18

NV sosial Ved Nav leder, Robert Jensen I følge samarbeidsavtale har rådmannen direkte delegert myndighet og fullmakt til NV leder lokalt Generelt Gjennom 2013 og 2014 har det vært problemer med sosialsystemet Socio og som har medført mye ekstra arbeid for personalet. Dette har vært svært belastende og medført at tjenesten ikke kan utføre en så god jobb som ønskelig overfor brukere, og har ikke hatt tid til forebyggende arbeid. Tiden går med til saksbehandling og oppfølging av brukere som trenger hjelp. Ledigheten i Vardø har endret seg på flere måter, først og fremst ved at vi ikke ser like utsatt for sesongmessige svingninger som da fiskeindustrien var hjørnesteinsbedrifter i kommunen. Nå er de offentlige arbeidsplassene mer stabiliserende og den nedbygging som har vært ved kontoret for voldsoffererstatning har ikke hatt betydning for ledigheten. Personer med lav utdanning har allikevel ikke fått seg jobb på disse kontorarbeidsplassene. Det har vært stor søkning, og utflyttede vardøværinger har søkt seg hjemover igjen. Dette er selvsagt svært hyggelig, og med flere stabile arbeidsplasser ville vi sannsynligvis fått en noe større økning i innflyttingen av denne årsak. De som da har stått utenfor over tid vil etter vår oppfatning fortsatt gjøre det, noe som representerer en stor utfordring for sosialtjenesten, men også for antallet som går over på trygderelaterte ytelser. ntallet utenlandske arbeidstakere er stabilt høyt i industrien, etter hvert i større grad i andre virksomheter. Selv om disse ikke belaster sosialbudsjettet gjør det at norske arbeidstakere står utenfor disse arbeidsplassene, og for en del må søke vår hjelp. Sosialhjelp ntallet mottakere av økonomisk sosialhjelp har hatt synkende tendens fra å ha stabilt over 50 mottakere av sosialhjelp i måneden i 2012 til noe over 30 i forrige år. Inkludert personer uten inntektsgivende arbeid og kolanordmenn var det i desember 2013 registrert 49 personer. Ved utgangen av 2014, i desember var det 33 registrerte sosialhjelpsmottakere. Dette inkluderer også supplering av økonomi der inntekten alene ikke har vært tilstrekkelig. Dette henger nok sammen med at flere er avklart i forhold til alder og helsemessig slik at en del har fått varige statlige ytelser, eksempelvis alderspensjon og uførepensjon. Fortsatt kan det være utsikt til at tallet kan gå noe ned, men antatt ikke svært mye. Sosialtjenestens faktiske antall brukere har altså gått ned de siste årene, en positiv utvikling som antas å ha betydning for hele kommunen. ntall korttidsbrukere ikke synker like mye som totalt. I det følgende vises figurer for utvikling av andel brukere for 2014 sammenlignet med 2013,men det finnes ikke data for perioden februar til mai grunnet problemer med Socio. Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 19

Måltallet ble i 2014 endret til prosent av arbeidsstyrken i kommunen, og det er justert for dette. Utviklingen i 2013 og 2014 vises nedenfor i prosent i antall arbeidsdyktig alder, se figur 1 Figur 1: Total andel mottakere av økonomisk sosialhjelp 2014. Den synkende tendensen henger også sammen med at antall langtidsmottakere av sosialhjelp er gått ned, fra over 20 i 2012 til 10 registrert i desember 2014. Denne utviklingen anses å være positiv og kan ses på som et uttrykk for utviklingen også i Vardø som helhet. Se figur 2. Figur 2: ndel personer med sosialhjelp som hovedinntekt i over 26 uker. Fortsatt er det allikevel slik at gruppen unge mottakere av sosialhjelp sliter særlig med hensyn til at det er lite arbeid til unge voksne uten utdanning i kommunen. Disse er under 25 år, og er fra tid til annen også brukere av våre tjenester, de fleste av kortere varighet. Se figur 3. Figur 3: ndel mottakere av sosialhjelp under 25 år av alle sosialhjelpsmottakere. Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 20

For 2014 er det tatt med et nytt måltall, andel mottakere av økonomisk sosialhjelp med forsørgelsesplikt for barn under 18 år i husholdningen. Vi søker å rette oppmerksomhet mot disse personene slik at de kan bli selvforsørgende, selv om det tar noe tid å få til endringer. I desember 2014 var det 7 personer i gruppen, og utgjør 21 % av alle sosialhjelpsmottakere. Vi har ikke måltall på dette for 2013, se figur 4. Figur 4: ndel mottakere av økonomisk sosialhjelp som forsørger barn under 18 år. Driftsutg (i mill kr) 2014 dm 2,33 Sosiale boliger 0,02 Støttekontakt 0,07 Økonomisk bistand 5,40 Sum utgifter 7,82 Driftsinnt (i mill kr dm 0,03 Sosial boliger 0,01 Støttekontakt Økonomisk bistand 1,82 Sum inntekter 1,86 Nettoutgift 5,96 I adm utgifter inngår også 0,61 mill til Norasenteret Økonomi Sosialhjelpen følger bystyrets vedtatte satser for tildeling og lov om sosiale tjenester i NV. Vardø kommune oppfyller målkravet til kvalifiseringsstønad på 5 personer, også i 2014. Driftsregnskap for 2014 viser et merforbruk på vel 0,3 mill i forhold til tildelt budsjett. Men administrative utgifter var underbudsjettert med 0,5 mill. kroner for dette året. Slike utgifter er dog helt standard, og sosialtjenestens budsjett ses i lys av utbetalinger til brukere. Snitt netto utbetalinger pr. måned var i 2013 ca. kr. 362 000. Lån til livsopphold for hele året utgjorde kr. 193.000. Utgifter til økonomisk sosialhjelp har hatt en reduksjon totalt sett de siste årene, men hadde en svak stigning i 2013. Sosialtjenesten må ivareta økonomien til flere brukere som har pensjonsinntekter, noe som er inkludert i dette med inntekter og utgifter. Årsaker til å søke sosialhjelp er gjeld, særlig strømregninger og unge uten inntekt. Det er ikke registrert noen tendens til å ta friår eller såkalt naving, som del av årsakene til å søke hjelp. En bakenforliggende årsak er og en stabil gruppe med tung rusproblematikk. Utviklingen går dog i riktig retning på tross av høyere kostnadsnivå på nevnte utgifter. Noen livsoppholdsutgifter kreves refusjon av, i figur nedenfor registrert som inn lån og refusjon. De reelle utbetalinger til livsopphold går derfor ned samsvarende med reduksjon i antall sosialhjelpsmottakere som jo er redusert fra over 50 i 2010 til noe over 30 i 2014. Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 21

Figur 5 Utvikling i netto sosialhjelpsutgifter ndre områder ntall deltakere har nå stabilisert seg på 5 personer som gjør en målrettet innsats for å komme seg ut av det uføre en har satt seg i. llikevel er det ikke lett å få de med rusproblemer, til dels psykiske lidelser og lavt selvbilde til å komme inn i et ordinært arbeid med stabil inntekt. rbeidet med aktivitetsplikt er nå et samarbeid med SVO Vardø. I et godt samarbeid med NV Finnmark gis særlig bistand for å få flere unge til å ta fagbrev, der NV er pådriver for å få det til. Samarbeid med kommunens tjenester for øvrig går fint, her pekes på legetjeneste og psykiatri. Helsetjenesten drar særlig nytte av vår videokonferansekapasitet. Vardø kommune har ikke startlån og etableringslån fra Husbanken for videre tildeling til vanskeligstilte personer og unge i etableringsfasen. Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 22

Teknisk - næring - plan og kultur Enhetsleder Reidulf Ervik 2014 Årsverk 25,0 nsatte 28 Sykefravær 10,1% Tall i mill kroner Driftsutgifter 35,16 Driftsinntekter 22,26 Netto drift 12,90 Merforbruk +2,51 Enkelt områder med merforbruk Næring 1,1 Brannvern 0,6 Svømmeanlegg 0,6 Vann 0,6 vløp 0,2 Komite TNPK nt Møter 8 Saker 45 Kart,oppmåling Kart/oppmåling Enheten ivaretok selv oppmåling, utarbeidelse av målebrev og føring i matrikkelen Det ble startet vei adresse prosjekt, samtlige bygg i kommunen skal ha en vei adresse Utstedt ca 15 målebrev, med registrering i matrikkel Byggesak Saksbehandling byggesaker utført av enhetsleder. Enheten manglet kompetanse og kapasitet for behandling av søknadene innen fristene som er satt i PLB Etterslep på registrering av bygg i matrikkelen. Miljø Det ble ikke behandlet spesielle miljøsaker Samferdsel Vintervedlikeholdet i Kiberg ble overført til ny kontraktør, gjelder ut sesongen 2014 Park Vedlikehold parker og plener ble utført av ungdommer og arbeidsleder ansatt av uteseksjon. Dette fungerte tilfredsstillende, SVO ble innleid ved beplantning. Maskinpark Enheten disponerte 2 hjullastere, 2 lastebiler/brøytebiler og 2 gravemaskiner. Det er behov for fornyelse av en lastebil/hjullaster. Vardø menighet disponerer gravemaskinene ved behov. Vannforsyning Bystyret har for 2015 og 2016 bevilget kr. 25 mil til sluttføring av prosjektet Oksevatn Utskifting deler av vannledning i Kiberg ble utført i 2014 Det er reparert 6 lekkasjer til sammen i Vardø og Kiberg vløp Ingen nye anlegg. Omfattet drift av pumpestasjoner og avløpsnett Renovasjon Husholdningsrenovasjon utført av ØFS Brann/feie Beredskapsenheten har i året 2014 hatt cirka 35 hendelser. Ellers har enheten hatt liten aktivitet på andre områder som øvelser, opplæring og spyling. Enheten har vært preget av mannskapsmangel på vaktlagene. Stort etterslep på øvelser og opplæring. Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 23

Målet er at dette skal rettes opp i 2015. Beredskapen har hatt tilsyn fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap der det ble avdekket mange avvik. Dette skal rettes i 2015. Forebyggendeenhet har utført 70% av målet som var satt på tilsyn opplæring, kampanjer osv. Forebyggende har hatt ekstern opplæring (brannvernlederkurs) i Vadsø i 2014. Feiing å tilsynsenheten har hatt dårlig aktivitet i 2014. Feier har pr,i dag kun 38% stilling innen feiing og tilsyn. Resterende stillingsprosent er han frikjøpt til Hovedtillitsvalgtarbeid for fagforbundet. Stort etterslep på lovpålagte oppgaver, vikar ikke satt inn. Materiell og bygningsmessig bærer enheten preg av slitasje, gammel brannbil og ikke tilfredsstillende brannstasjon i forhold til dagens krav. TVS 2 ansatte hadde ansvaret for tilsyn av samtlige bygg. Transporttjenesten er redusert, slik at TVS kan utføre mer vedlikeholdsoppgaver. Renhold Renhold er pr. 1.september tilbakeført til enheten de utfører renhold hos Men inngår i enhetens sykefraværs statistikk Næring Oversikt tildelinger næringsfond 2014 Tilskudd Lån Kulturarv og utvikling -Varanger Museum IKS 200 000 Gullfest 2014-Biotope s 25 000 Kjøp fiskebåt-ronny Lund 100 000 275 000 Vake 2014-Til rådighet idrettshall/ Votteskarhytta 5 000 Barneblues 2014-Blues i vintermørket 15 000 Yrkesmesse 2014-Vardø næringsforening 20 000 Willem Barents skip i Vardø 15 000 Barents internasjonal arena the arctic Tolkeanlegg-Stiftelse Laboratoriet for kunst, kultur 50 000 Varanger som natur og kultur park 75 000 Varanger næringspark Julegate- Nye Vardø næringsforening 10 000 Sum tildelinger 515 000 275 000 Det er brukt mye ressurser til drift av Flerbrukshuset med svømmehall etter åpningen Vallhall og glasshus har hatt 12 forskjellige arrangement Besøkende i svømmehall var ca. Drifta av ungdomsklubben kom ikke i gang i 2014. Kulturpris 2013 ble 17.mai tildelt Tor Robertsen Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 24

Pomorfestivalen ble arrangert av laboratoriet for kunst og kultur. Idrett Gymsal Vardø barnehage disponert på kveldstid av bryte klubben. Taekwondo flyttet til Flerbrukshuset Vardøhallen har pågang vinterstid, men dekker etterspurt kapasitet Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 25

Økonomi Skjema 1 Driftsregnskap Regnskap 2014 Regulert budsjett Oppr budsjett Regnskap 2013 Skatt på inntekt og formue -39 139 894-39 800 000-40 500 000-39 526 458 Ordinært rammetilskudd -99 197 272-98 674 000-98 674 000-97 766 710 Skatt på eiendom -1 196 470-1 196 000-1 196 000-1 196 080 ndre direkte/indir skatter - - - - ndre gen. Statstilskudd -1 409 765-1 140 000-1 140 000-1 472 521 Sum frie disponible innt. -140 943 401-140 810 000-141 510 000-139 961 769 Renteinntekter og utbytte -6 759 732-3 035 000-5 035 000-6 799 712 Gevinst finansielle instrum. - Renteutg, prov, and fin.utg 8 009 288 9 160 000 11 160 000 6 890 600 Tap finansielle instrum. 3 049 - - - vdrag på lån 9 624 122 8 400 000 8 400 000 7 682 854 Netto finansinnt/-utg 10 876 726 14 525 000 14 525 000 7 773 742 Til dekn tidl.år RM merforb - Til ubundne avsetn 15 590 096 20 917 096 5 327 000 8 682 435 Til bundne avsetninger 3 797 331 1 000 000 1 451 000 2 273 693 Bruk tidl.års RM min.forb -15 590 096-15 590 096 - -8 682 435 Bruk ubundne avsetn -1 000 000-4 187 413-5 187 413 - Bruk av bundne avsetninger -1 516 536-1 782 233-1 782 233-2 463 953 Netto avsetninger 1 280 795 357 354-191 646-190 260 Overført til invest.regn 26 148 952 Til fordeling drift -128 785 880-125 927 646-127 176 646-106 229 336 Sum fordelt til drift 124 583 845 126 120 413 126 820 413 90 641 497 Regnmessig mer-/mindreforbr -4 202 035 192 767-356 233-15 587 839

Balanseregnskapet Regnskap 2014 Regnskap 2013 * nleggsmidler 735 182 898 711 341 956 Faste eiendommer og anlegg 429 818 295 425 634 207 Utstyr, maskin, trans.midl 4 492 258 4 186 848 Utlån 2 385 263 2 654 905 ksjer og andeler 9 655 328 9 084 637 Pensjonsmidler 288 831 753 269 781 360 * Omløpsmidler 102 255 128 82 197 988 Kortsiktige fordringer 20 980 516 21 047 560 Premieavvik 32 193 921 25 203 140 ksjer og andeler - Sertifikater - Obligasjoner - Kasse, postgiro, bankinnskudd 49 080 691 35 947 288 ** Sum eiendeler 837 438 026 793 539 944 * Egenkapital -112 286 127-98 776 269 Disposisjonsfond -45 394 115-35 756 519 Bundne driftsfond -8 439 098-6 158 303 Ubundne investeringsfond -4 776 353-4 977 378 Bundne investeringsfond -2 154 147-2 018 025 Regn.messig mindreforbruk -4 202 035-15 590 096 Regn.messig merforbruk - Udisponert i investeringsregn. - Udekket i investeringsregn. 8 149 415 Likviditetsreserve - Kapitalkonto -52 324 944-47 429 929 Endr. regn.prin. påvirker K drift 5 004 566 5 004 566 Endr. regn.prin. påvirker K inv - * Langsiktig gjeld -695 872 812-663 901 031 Pensjonsforpliktelse -354 607 072-345 958 448 Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 27

Regnskap 2014 Regnskap 2013 * Kortsiktig gjeld -29 279 086-30 862 643 Kassakredittlån nnen kortsiktig gjeld -28 323 848-29 794 525 Premieavvik -955 238-1 068 118 ** Sum egenkapital og gjeld -837 438 026-793 539 943 * Memoriakonti - -1 Ubrukte lånemidler 11 114 010 35 433 ndre memoriakonti 27 509 123 961 969,18 Regnskapsskjema 2 Investeringsregnskapet Regnskap 2014 Oppr budsjett Regulert budsjett Regnskap 2013 Investeringer anleggsmidler 22 002 727 22 400 000 22 400 000 130 894 478 Utlån og forskutteringer - vdrag på lån 670 691 - - 609 578 Dekn av tidligere års udekket 8 149 415 vsetninger 578 161 - - 33 063 298 Årets finansieringsbehov 31 400 994 22 400 000 22 400 000 164 567 354 Bruk av lånemidler -19 921 424 (17 100 000) (17 100 000) -129 093 139 Salg anleggsmidler -300 000 - - -302 120 Tilskudd inv - Kompensasjon for merverdiavgift -4 235 845 Mot.avdr utlån/ref. -1 348 161-164 150 ndre inntekter - (3 600 000) (3 600 000) Sum ekstern finansiering -25 805 430-20 700 000-20 700 000-129 559 409 Overført fra driftsregn -26 148 952 Bruk av avsetninger -5 595 564 (1 700 000) (1 700 000) -709 578 Sum finansiering -31 400 994-22 400 000-22 400 000-156 417 939 Udekket/udisponert - - - 8 149 415 Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 28

Saksnr Tittel Bystyresaker 2014 Status 1/14 Styrking av levekår i Vardø - bst sak 12/12 2/14 Reservasjonsrett leger 3/14 Uttalelser Kerak kvota 4/14 Kystaksjonen 5/14 Foredrag om storting, hvordan få best samhandling med storting og regjering i framtiden 6/14 Prosjekt utviklings- og samordningsprosjekt i Vardø kommune 2010-2012 (Vardøprosjektet) 7/14 Kommunalplan strategi 8/14 Pensjonsordning for folkevalgte 9/14 Årsmelding 2013 Vardø havn kf 10/14 Årsregnskap 2013 Vardø havn kf 11/14 Årsmelding 2013 for Vardø kommune 12/14 Årsregnskap 2013 Vardø kommune 14/14 Plan for selskapskontroll 2012-2015 14/14 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2013/ 2014 15/14 Fastsettelse av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015 16/14 Valg av medlemmer til valgstyret kommune- og fylkestingsvalget 2015 i Vardø kommune 17/14 Samarbeidsavtale mellom Finnmark fylkeskommune og Vardø kommune endring sammensetning styringsgruppe 1000 årstedet 18/14 Kvartalsrapport pr. 30.09.14 Vardø kommune 19/14 Konsekvensutredning av budsjett 2014 Vardø kommune 20/14 Budsjettregulering 1 - årsbudsjett 2014 Vardø kommune 21/14 Lovlighetskontroll plan for selskapskontroll 2012 2015 (venter på svar fra Fylkesmannen) U 22/14 Næringsareal Kiberg omdisponeringsplan - havneutvikling 23/14 Regnskapsrapport pr 31.10.2014 Vardø havn kf 24/14 Forvaltningsrevisjon Vardø havn kf rapport 25/14 Vardø havn kf - havneavgift 2015 26/14 Vardø havn kf økonomiplan 2015-2018 27/14 Vardø havn kf - budsjett 2015 28/14 Høring endring i deltagerloven 29/14 Årsregnskap 2013 Vardø kommune 30/14 Årsbudsjett 2015 - økonomiplan 2015-2018 Vardø kommune sak avsluttet INST innstilling til bystyret U- sak under arbeid BU- behandling utsatt Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 29

Saksnr Tittel Formannskapsaker 2014 Status 1/14 Valg av setteordfører for tidsrommet 21.01-31.01.2014 2/14 Møteplan 2014 for formannskap og bystyre 1.halvår 3/14 Valg av settevaraordfører i ordførers sykefravær 4/14 Søknad om fritak - politiske verv rnt Helge S. Johansen 5/14 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 6/14 Uttalelse i forbindelse med Kerak kvota 7/14 Uttalelse om kystaksjonen 8/14 Reguleringspremie Vardø havn kf søknad om frafallelse 9/14 Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Vardø kommune omdisponering av investeringsmidler rådhus 10/14 Pensjonsordning for folkevalgte 11/14 Eierskap til flyttebussen på Svartnes 12/14 Revidering vedtekter for ungdomsrådet i Vardø kommune 14/14 Status investeringsprosjekter 2014 Vardø kommune 14/14 Foreløpige billett og utleiepriser flerbrukshuset 15/14 Prosjekt utviklings- og samordningsprosjekt i Vardø kommune 2010-2012 (Vardøprosjektet) 16/14 Kommunalplan strategi med tilbakemeldinger fra komiteer 17/14 Årsmelding 2013 for Vardø kommune 18/14 Årsregnskap 2013 Vardø kommune 19/14 Valg av sette ordfører i perioden 23.juni til 8 juli 20/14 Helikopterbase til Vardø 21/14 Fullmakt til å representere Vardø kommune på eiermøtet i Varanger kraft 2014 22/14 Kulturarv og utvikling 23/14 Finnmark kommunerevisjon iks i Vardø 24/14 Ekstra ordinære skjønnsmidler 70-årsmarkering av frigjøringen av Finnmark 25/14 Møteplan 2.halvår 2014 for formannskap og bystyre 26/14 Plan for selskapskontroll 2012-2015 Vardø kommune 27/14 Fastsettelse av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015 28/14 Valg av medlemmer til valgstyret kommune- og fylkestingsvalget 2015 i Vardø kommune 29/14 Lønns- og arbeidsvilkår 30/14 Oppnevning arbeidsutvalg gjennomgang delegasjonsreglement for Vardø kommune 31/14 Kommunereformen oppnevning av tverrpolitisk arbeidsutvalg 32/14 vtale Vardø kommune Vardø næringsforening/ Vardø innovasjon 33/14 Samarbeidsavtale mellom Finnmark fylkeskommune og Vardø kommune endring sammensetning styringsgruppe 1000 årstedet 34/14 Informasjon om næringsaktivitet i Kiberg og informasjon fra kystverket 35/14 Yukigassen Norway 2014 36/14 Søknad om fritak - politiske verv - Sigfred Evensen 37/14 Utgår 38/14 Lovlighetskontroll bystyresak 13/14 plan for selskapskontroll 2012 2015 39/14 Næringsareal Kiberg omdisponeringsplan - havneutvikling 40/14 Kvartalsrapport pr. 30.09.14 41/14 Konsekvensutredning av budsjett 2014 Vardø kommune 42/14 Budsjettregulering 1 - årsbudsjett 2014 Vardø kommune Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 30

43/14 Årsbudsjett 2015 - økonomiplan 2015-2018 Vardø kommune 44/14 Høring endring i deltagerloven 45/14 vhending / salg av turnhallen/kulturhuset (skal legges ut for salg ved annonsering) U 46/14 Nasjonalt kulturhistorisk senter i nord (søknad sendt, venter på tilbakemelding) U sak avsluttet INST innstilling til bystyret U- sak under arbeid BU- behandling utsatt Saksnr Tittel Komite GOB 2014 Status 1/14 Kommunalplan strategi 2/14 Styrking av levekår i Vardø kommune 3/14 Skolerute 2014/ 2015 4/14 Årsmelding 2013 for grunnskole og barnehage INST 5/14 Budsjettregulering GOB 6/14 vstemming av tilskudd Sentrum barnehage sa - regnskap 2013 mot budsjett 7/14 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2013/ 2014 INST 8/14 Konsekvensutredning av budsjett 2014 GOB INST 9/14 Kvartalsrapport pr. 30.09.14 INST 10/14 Budsjett GOB 2015 sak avsluttet INST innstilling til bystyret U- sak under arbeid BU- behandling utsatt Saksnr Tittel Komite POHS 2014 Status 1/14 Kommunalplan strategi 2/14 Reservasjonsrett leger INST 3/14 Søknad på midler til stilling i barnevernet 4/14 Styrking av levekår i Vardø kommune 5/14 Tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak-2014 6/14 Årsmelding 2013 enhet helse/sosial, pleie og omsorg INST 7/14 Konsekvensutredning av budsjett 2014 POHS INST 8/14 Utgår 9/14 Budsjett POHS 2015 sak avsluttet INST innstilling til bystyret U- sak under arbeid BU- behandling utsatt Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 31

Saksnr Tittel Komite TNP 2014 Status 1/14 Næringsfondet - søknad om tilskudd Ronny Lund (avslag på søknad) 2/14 Møtekalender tnpk 2014 3/14 Tildeling næringsfondet 2014 4/14 Kommunalplan strategi med tilbakemeldinger fra komiteer 5/14 Søknad til næringsfondet (Ken Ruben Johnsen søknad returnert) 6/14 Kulturarv og utvikling (Varanger Museum IKS innvilget tilskudd 200 000,- fra næringsfondet) 7/14 Søknad næringsfondet gullfest 2014 (Biotope s innvilget 25 000,- fra næringsfondet) 8/14 Næringsfondet - søknad om tilskudd Ronny Lund (Ronny Lund innvilget tilskudd 100 000,- til kjøp av fiskebåt) 9/14 Yukigassen 2013 2014 (avslag søknad om tilskudd) 10/14 Vardø blues og rockeklubb - søknad om arrangørstøtte 2014 (avslag søknad om tilskudd) 11/14 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for erverv av tomt 12/14 Næringsfondet - søknad om tilskudd Ronny Lund BU 14/14 Blues vintermørket - barneblues 2014 (Blues i vintermørket innvilget tilskudd 15 000,-) 14/14 vtale Vardø kommune Vardø næringsforening/ Vardø innovasjon BU 15/14 Kulturprisen 2013 16/14 Søknad om midler vake 2014 (avslag på søknad om tilskudd (15 000). Idrettshall og Votteskarhytta til disp) 17/14 Søknad om midler vake 2014 (Etter klage innvilget tilskudd 5 000,-) 18/14 Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom 19/14 Begjæring om oppdeling i eierseksjoner 20/14 Årsmelding 2013 tnpk INST 21/14 Vegadresseprosjekt 22/14 Styrking av levekår i Vardø kommune 23/14 Næringsfondet - søknad om kortsiktig lån Ronny Lund (Ronny Lund innvilget lån 275 000,- i fbm kjøp v båt) 24/14 Søknad om støtte til yrkesmesse 2014 (Vardø Næringsforening innvilget tilskudd 20 000,-) 25/14 Willem barents skip i Vardø (Barentsz internasjonal arena the arctic S innvilget tilskudd 15 000,-) 26/14 Næringsfondet - søknad om tilskudd Ronny Lund (Innvilget utsettelse innfrielse av lån) 27/14 Søknad om kjøp av tomt 28/14 Byggsøknad biotope v/ Tormod mundsen 29/14 Byggsøknad / søknad om tomt 30/14 Konsekvensutredning av budsjett 2014 tnpk 31/14 Kvartalsrapport pr. 30.09.14 32/14 Søknad om tilskudd blues i vintermørket (Blues i vintermørket innvilget tilskudd 20 000,-) 33/14 Søknad om tilskudd fra næringsfondet Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 32