Asker og Bærum brannvesen Eiermøte med Asker 2013
Årsregnskap 2012 Mindreforbruk drift = 4 149 837 Positivt premieavvik på 2,6 millioner Utsatte prosjekter på til sammen 0,9 millioner «Reelt» mindreforbruk på 0,6 millioner Mindreforbruk investering = 2 477 177 Kjøp av hjelmer, nytt samband og ir-kameraer utsatt til 2013
Resultater 2012 Budsjettendringer 2010-2013 og regnskap 2012 Regnskap 2010 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regulert budsjett 2012 Driftsresultat Endring 2010-2012 Budsjett 2013 >2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter -23 959 317-23 791 792-23 222 961-23 661 292-438 331-24 235 434-276 117 Refusjon vedr feiing (eierkommunene) -10 329 789-11 797 727-10 672 259-11 113 602-441 343-11 693 258-1 363 469 Andre refusjoner -5 769 512-5 944 458-5 320 319-4 529 047 791 272-6 042 614-273 102 Overføringer -67 047 414-78 359 414-82 447 414-82 447 414 0-98 200 640-31 153 226 Sum driftsinntekter -107 106 032-119 893 391-121 662 953-121 751 355-88 402-140 171 946-33 065 914 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter 77 865 389 79 481 476 82 374 085 84 782 702 2 408 617 102 113 996 24 248 607 Kjøp av varer og tjenester 30 148 084 30 441 936 29 859 322 31 390 880 1 531 558 33 275 121 3 127 037 Avskrivninger 3 816 511 2 385 941 2 818 653 2 811 640-7 013 3 345 325-471 186 Overføringer 2 176 673 3 863 969 3 662 283 3 362 208-300 075 3 293 928 1 117 255 Sum driftsutgifter 114 006 657 116 173 322 118 714 343 122 347 430 3 633 087 142 028 370 28 021 713 Driftsresultat 6 900 625-3 720 069-2 948 610 596 075 3 544 685 1 856 424
Lønn og sosiale utgifter målt mot rammeoverføringer drift (NB: Estimater for årene 2013-2014) 2013 20 nye stillinger i beredskaps avd. 1 ny stilling i forebyggende avd. 1 ny stilling i markedsenheten
Egengenererte inntekter i 2012 - totalt 23,2 mill.
Kostnadssiden - 2012
Antall utrykninger pr år
Sykefravær
Fond Premiefond i KLP - 21 671 171 Disposisjonsfond brann - 1 500 000 Disposisjonsfond investeringer - 1 590 856 Ubundet kapitalfond - 1 520 487
Visjon og nasjonale mål Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i der ingen skal skades eller omkomme i brann! Færre omkomne i brann Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner Styrke håndteringsevnen Mindre tap av materielle verdier
Særskilte utfordringer 2013: Bidra til at kommunene etablerer et tilfredsstillende system for å redusere brannrisikoen hos innbyggere med lav boevne. Etablere og lære opp et nytt brannlag på midlertidig brannstasjon på Fornebu. Fullføre utbedring av øvingsanlegget på Isi Etablere nytt kundehåndteringssystem tilknyttet det nye nødnettet (TETRA) og hente ut effektiviseringsog samhandlingsgevinster. Rasjonalisere, effektivisere og kvalitetssikre markedsarbeidet
Planlagte investeringer 2013 2013/2014 2015 2016/2017 Oppgradering ISI Fornebu bilen Mannskapsbil Gjettum Ny stasjon på FBU Kommandobil Høyderedskap/Lift Traktor Isi Mannskapsbil Asker Krokløftbil Hjelmer Samband Utstyr nyansatte EK-innskudd KLP Alarmbehandlingsverktøy EK-innskudd KLP Avsetning Isi EK-innskudd KLP Avsetning Isi Biler kursavd. EK-innskudd KLP Avsetning Isi
Egenkontroll/internkontroll Økonomi er tema på alle ledermøter (2/mnd) Tertial-rapporter (3/år) Godkjennelse av momskompensasjon 6/år (bilagskontroll) Tett oppfølging fra revisor særlig på høsten Forespørsel om misligheter 1/år (styreldere og brannsjef) Få får kjøpe. Små tall og det meste er forståelig
Intern-kontroll HMS HMS, avvik, fravær og IA er tema på alle ledermøter (2/mnd) og de fleste avdelingsledermøter Ca 6 AMU-møter pr år hvor HMS, avvik, overtid, fravær er faste poster Vi arbeider med et bedre bedre system for AML-brudd Vi arbeider med avdelingsvise risikoanalyser Vi har et bra og nyrevidert HMS-system med mange (for mange?) prosedyrer (og er eget KS-system) Vi er ganske gode på avviksbehandling, men roter inn KSavvik. Vi har etiske retningslinjer
Tema vedr. eget styre eierbrev 2011 Opplæring i eierstyring Eierskapsstrategi Styreevaluering og kompetansevurderinger Bruk av valg komité Registrering i styreveervregisteret Etiske retningslinjer Styreansvarsforsikring
Handlingsplan 2013
Mål beredskap Ved branner og akutte ulykker skal utrykningsstyrken være underveis for å hjelpe (forspenningstid) innen 60 sekunder i tidsperioden 07-23 og 90 sekunder i tidsperioden 23-07. Innsatstiden skal ikke overstige 10 minutter til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem, store kjøpesentra, næringsparker og konsentrerte industriområder. Utrykningstiden skal ikke overskride 20 minutter til andre objekter i tettstedet.
Mål forebyggende Gjennomføre brannforebyggende arbeid i overensstemmelse med Stortings- melding nr. 35 og Brann- og eksplosjonsvernloven 11 og føringene gitt i NOU2012:4. Avdelingen skal i løpet av 2013 videreføre arbeidet med å reorganisere/effektivisere tilsynsarbeidet i særskilte brannobjekter for å frigjøre ressurser til andre risikoobjekter/- grupper. Det skal blant annet gjennomføres tiltak overfor personer med lav boevne og i samarbeid med andre etater etablere rutiner for dette arbeidet. Avdelingen har planlagt dette med redusert bemanning i 2013.
Noen av 69 delmål Økt håndteringsevne samordning og felles øvelser i regionen Nye beredskaprutiner (Fornebu, lift) Feiertjenesten ihht avtale Vurdere om feietilsynet fortsatt skal være privat Øke inntjening med 2,5 % alarmtjenestene Minst 1,5 millioner brutto inntjening på kurs Sykefravær på maks 3,2%
Mål alarmsentral Ved meldinger om brann og andre ulykker fra publikum i Asker og Bærum skal operatørene besvare første melding innen 10 sekunder og kalle ut mannskapene innen 60 sekunder etter at meldingen er oppfattet, eller snarest mulig etter at eventuelle andre livsviktige alarmmeldinger er betjent. Operatørene skal alltid være klar til omgående å betjene alle typer alarmmeldinger og iverksette tiltak som følge av slike.
Mål alarmtjenester Ta vare på eksisterende kunder, og vurdere en forsiktig kundevekst i forhold til kapasitet både i bemanning og installasjonsledd
Mål administrasjon Levere nødvendige interne tjenester innenfor lønn/personal, arkiv/ saksbehandling, budsjett, regnskap og rapportering.
Mål vedlikehold Holde bygninger, biler og utstyr i sikkerhets- og driftsmessig forsvarlig stand, på økonomisk sett mest gunstig måte.
Mål for helse, miljø og sikkerhet ABBV skal arbeide aktivt for å forebygge ulykker, nestenulykker og helseskader. Vi skal skape et trygt arbeidsmiljø med høy trivsel. Driften skal påvirke ytre miljø minst mulig. Helse, miljø og sikkerhet skal planlegges og prioriteres høyere enn produksjon av tjenester og økonomi.
Premiefond i KLP = - 21 671 171 Det er lagt opp til å bruke 5 millioner av fondet i 2013 og 6 millioner i 2014. Fondet tilføres renter/overskudd hvert år som gjør netto bruk av fondet lavere enn det vi legger opp til å bruke i budsjettene. ABBV får sine 2 første AFP pensjonister i 2013. Kostnad dekkes av ABBV (selvassurandør)
Disposisjonsfond brann Saldo 31.12.2012 = - 1 207 379 Disp. av mindref. 2012 = - 292 621 (09/2013) Saldo 2013 = - 1 500 000
Disposisjonsfond investeringer (ikke låst til invest.) Saldo 31.12.2012 = - 6 149 574 Disp. av mindref. 2012 = - 266 782 Regulert budsjett 13 = 4 825 500 (10/2013) Saldo 2013 = -1 590 856
Ubundet kapitalfond (låst til investeringer) Saldo 31.12.2012 = - 3 310 Disp. av mindref. 2012 = - 2 477 177 (09/13) Foreløpig bud. 2014 = 960 000 (11/13) Saldo = - 1 520 487