Finansieringssystem Handlingsrom Ragnar Øygard Instituttleder Handelshøyskolen Presentasjon for US 2.april 2014
Rammen Bevilget over statsbudsjettet til NMBU i 2014: Kr 1 038 000 000 + bevilgning til byggeprosjektene
Fra tildelingsbrevet Stortinget gir løyvinga som ei økonomisk ramme til institusjonane. Løyvinga skal dekkje alle aktivitetar og oppgåver institusjonane har som ikkje er eksternt finansierte. Dermed støttar finansieringssystemet opp under fridomsgradane som institusjonane har fått, jf. lov og anna regelverk. Det er styret ved den einskilde institusjonen som er ansvarleg for å forvalte midlane på ein god måte, og aktivitetsnivået må tilpassast den økonomiske ramma.
Begrensninger i frihetsgradene Stillingsvernet for de ansatte (Tj.mannsloven) Øremerkinger i tildelt ramme (rekrutteringsstillinger, aktivitetskrav, nye studieplasser) Forutsigbare rammer for underenhetene (institutter m.fl.) Deler av ramma er resultatavhengig
Beregning av ramma: kr 1,038 mrd RBO: 95 RBU: 213,6 Basis: 729,4 RBO: Resultatbasert omfordeling forskning Basert på Forskningsresultater i 2012 RBU: Resultatbasert uttelling undervisning Basert på Undervisningsresultater i 2012 Basis strategisk Basert på historien + Lønns og prisjustering fra 2013 + Nye fullfinansierte studieplasser + Nye rekrutteringsstillinger (stipendiat/postdoc) +/ Andre justeringer (f.ex. Senteret i Tromsø, ikke oppnådd aktivitetskrav?)
RBO: Resultatbasert omfordeling forskning 2014: Totalt Kr 1 684,3 mill. til fordeling i Norge Fordelt slik:
RBU: Resultatbasert uttelling utdanningsinsentivene Satser per «årsstudent» 60 stp
Mer om Basis. «Basis er historisk»: Tildelte studieplasser (strategisk del) inkl. forskningstid for professorer & f.aman. RBU*1,5= 320,4 Rekrutter Ca 125 Rest basis 284 Tildelte rekrutteringsstillinger 153 stillinger (171 i DBH i okt. 2013) «Rest basis» begrunnes ut fra andre forhold jfr tildelingsbrev med mer
Fordeling innen NMBU Instituttene: Ramme «Budsjettmodellen» Kr 517,4 mill. + Rekrutteringsstillinger: kr 93 mill. + Utstyr, strategimidler med mer Andre enheter Dekaner Fellesadministrasjon Sentre: SKP og SHF Drift og vedlikehold Bibliotek SEVU Instituttene henter i tillegg midler fra BOA (bidrag, oppdrag og kunder): Til sammen kr 326 mill i 2013
Budsjettmodell for NMBU Rammetildeling til instituttene består av 3 elementer: 1. 60 % av RBU (Utdanning) fra KD videreføres 2. 60 % RBO (Forskning) fra KD videreføres 3. Historisk bestemt Basis Ny basis for 2014 er fastsatt slik: Ramme etter gammel modell (NVH eller UMB) Uttelling fra RBU og RBO = Ny basis
Tildeling i 2014 etter ny modell Budsjettenhet Netto ramme 2014* Tillegg U F NY BASIS Nettoramme 2014 Institutt for landskapsplanlegging 41 823 500 20 963 1 959 19 401 42 323 Institutt for naturforvaltning 47 551 11 198 6 536 29 817 47 551 Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap 38 619 5 799 9 825 22 995 38 619 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 59 288 647 14 025 12 660 33 250 59 935 Institutt for plantevitenskap 32 192 7 566 3 742 20 884 32 192 Institutt for miljøvitenskap 27 422 530 3 401 4 170 20 381 27 952 Institutt for matematiske realfag og teknologi 70 380 20 915 3 821 45 644 70 380 Handelshøyskolen 33 715 14 938 2 711 16 066 33 715 Noragric 22 212 7 860 3 057 11 295 22 212 Institutt for produksjonsdyrmedisin 43 564 7 215* 3 025 33 324 * 43 564 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 26 146 7 247* 4 496 14 404 * 26 146 Institutt for sports og familiedyrmedisin 40 949 7 224 * 1 232 32 493* 40 949 Institutt for basalfag og akvamedisin 33 543 7 972 * 3 997 21 574 * 33 543 Sum instituttene 517 404 1677 136 323 61 229 321 528 519 081 * Fellesstyret: «I etterkant av at modellen har trådt i kraft skal produksjon av studiepoeng beregnes og fordeles mellom de 4 veterinærinstituttene. Fordelingen innarbeides i budsjettmodellen ved første anledning»
Instituttenes ramme i 2014 andel U, F og Basis Sum instituttene Institutt for basalfag og akvamedisin Institutt for sports og familiedyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for produksjonsdyrmedisin Noragric Handelshøyskolen Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for miljøvitenskap U F NY BASIS Institutt for plantevitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap Institutt for naturforvaltning Institutt for landskapsplanlegging 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Budsjettmodellen i 2015 Ny RBU beregnes på grunnlag av instituttets undervisningsresultater i 2013 (60% av KD) Ny RBO beregnes på grunnlag av instituttets forskningsresultater i 2013 (60% av KD) Basis justeres: + lønns og prisjustering + Nye «fullfinansierte» studieplasser (60% av KD) +/ US sine strategiske prioriteringer (for eksempel vedtak i NVH styret om til sammen kr 4 mill. kutt i rammen for ProdMed, BasAm og MatInf for 2015. Opprettholdt av FS)
Fordeler med modellen Det er verken NVH eller UMB sin modell Enkel Gir belønning for resultater (insentiver) Insentivene er de samme som Departementet gir Bygger på data som samles inn for KD Forutsigbarhet Reduserer ressursbruk i «budsjettkamp» samtidig som mer ressurser tilføres de som leverer økte resultater
Ulemper ved modellen «Fremmer ikke samarbeid mellom instituttene» «Burde vært flere resultatkategorier f.ex. Formidling» Gir variasjon i inntektene (problem når de faller)
Håndtering av variasjon og usikkerhet i ramma til instituttene Bevilgningen er forutsigbar og kjent god tid i forveien. Instituttene lager langtidsbudsjetter (3 år) Inntektsbortfall deles med resten av NMBU (60 40) Overskudd og underskudd kan overføres til neste år. Mange instituttene har store reserver. Variasjonen i bevilgning er relativt liten i forhold til den som er i eksterne prosjekter (BOA) Bedre med ekstraordinære vedtak i US enn en fast regel om et «gulv».
«Kriteriebasert» budsjettildeling Tildelingsmåte og grunnlag a.basis Langsiktig b.resultatbasert c. Satsinger Tidsavgrenset Stip. + 2% av ramme 1. Forskningsbasert utdanning 1.a. Årsstudenter (strategisk del) Annet 1.b. 60% av RBU Årsstudenter (resultat) Utvekslings studenter.... 1.c. 2. Forskning, forskningsformidling og forskerutdanning 2.a. Noen stip.stillinger. 2.b. 60% av RBO Publiseringspoeng Doktorgrader Omsetning NFR Omsetning EU 2.c. Rekrutteringsstillinger Utstyr
Mer om Basis. «Basis er historisk»: Tildelte studieplasser (strategisk del) RBU*1,5= 320,4 Tildelte rekrutteringsstillinger Rekrutter Ca 125 Rest basis 284 «Rest basis» begrunnes ut fra andre aktiviteter jfr tildelingsbrev med mer
«Rest basis» for instituttene (2014) Budsjettenhet U F NY BASIS Nettoramme 2014 U i BASIS U*1,5 RESTBASIS= BASIS UiBASIS Institutt for landskapsplanlegging 20 963 1 959 19 401 42 323 31 445 12 044 Institutt for naturforvaltning 11 198 6 536 29 817 47 551 16 797 13 020 Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap 5 799 9 825 22 995 38 619 8 698 14 297 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 14 025 12 660 33 250 59 935 21 038 12 212 Institutt for plantevitenskap 7 566 3 742 20 884 32 192 11 349 9 536 Institutt for miljøvitenskap 3 401 4 170 20 381 27 952 5 101 15 280 Institutt for matematiske realfag og teknologi 20 915 3 821 45 644 70 380 31 373 14 271 Handelshøyskolen 14 938 2 711 16 066 33 715 22 407 6 341 Noragric 7 860 3 057 11 295 22 212 11 790 495 Institutt for produksjonsdyrmedisin 7 215 3 025 33 324 43 564 10 823 22 502 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 7 247 4 496 14 404 26 146 10 870 3 534 Institutt for sports og familiedyrmedisin 7 224 1 232 32 493 40 949 10 836 21 657 Institutt for basalfag og akvamedisin 7 972 3 997 21 574 33 543 11 958 9 615 Sum instituttene 136 323 61 229 321 528 519 081 204 485 117 043 * Ikke inkludert strategiske midler, husleie og rekr. stillinger