Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Styret Fra: Fakultetsdirektør Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 5 Møtedato: 8.desember 2016 Notatdato: 30. november 2016 Saksbehandler: Terje Hegge Forslag til budsjett for fakultetsadministrasjonen 2017 Rammebetingelser I disposisjonsskrivet til enhetene, datert 30. september 2016, vises en fordeling til Fakultetsadministrasjonen (Fak.adm) på kr 73 874 000 kr. for 2017, mot en tildeling på 71 330 000 i 2016. I etterkant er rammen til Fak. adm redusert med 3,5 mill. kr for 2017, grunnet at kostnader for eksamensvakter dekkes sentralt fra januar 2017. Det er også gjort en teknisk endring hvor 1 mill. kr i prodekankompensasjon er flyttet til Fak. adm. Totalt er da rammen til Fak. adm 71 374 000 kr for 2017. De største endringene i den opprinnelige tildelingen fra 2016 til 2017 er disse: Øremerket basis, skattlegging av enhetene, er gått opp 3,7 mill. kr fra 2016. Hovedårsakene er lønnsøkning, samt flytting av ca. 620 000 i forskningsstøtte midler som tidligere gikk inn i forskningssatsninger. Videre er det tre nye stillinger på Fak. Adm: en prosjektkontroller, en EU rådgiver samt en studiewebkoordinator. Disse stillingene ble vedtatt for 2016, men får helårsvirkning fra 2017. Internhusleien går opp med 317 000 kr fra 2016 til 2017. Denne kompenseres i tildelingen og har ingen nettoeffekt på årsresultatet. Resultatbaserte inntekter øker netto med ca. 0,7 mill. kr. Inntekter fra utvekslingsstudenter går ned med ca. 100 000 kr, mens EU inntekter øker med 0,8 mill. kr. Tildelingen til forskningssatsinger går ned med ca. 2,1 mill. kr. 620 000 kr og er, som beskrevet ovenfor, flyttet til øremerket basis. Videre er satsning Humsam pluss med 0,5 mill. kr fjernet og 1 mill. kr i Dekanens pott kuttet. Kutt i midler til Dekanens pott, går inn som finansiering av nye stillinger under øremerket basis. Det er i tildelingen gitt en kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2017 på 2,2 %. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kontoradr.: Eilert Sundts hus 3. et., Moltke Moes vei 31, 0851 Oslo Telefon: 22 85 62 64 Telefaks: 22 85 48 25 postmottak@sv.uio.no www.sv.uio.no
2 Funksjon Fakultetsadministrasjonen er sekretariat for fakultetsstyret og fakultetets ledelse og fellestjeneste for instituttene og primærvirksomheten. Fellestjenestene gir administrativ støtte innen studier, forskning, kommunikasjon, personal, arkiv, økonomi og IT/AV. Budsjett 2017 Det budsjetteres med et isolert negativt resultat på ca. 1,0 mill. kr for 2017. Ved utgangen av året er det forventet et negativt akkumulert resultat på ca. 7,5 mill. kr. Tabell 1. Artsrapport Budsjett 2017 Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50) Fak Adm Regnskap Prognose Budsjett 2015 2016 2017 Inntekter fra bevilgning -67 512-73 018-71 713 Personalkostnader 48 396 51 594 50 886 Driftskostnader 19 371 19 261 20 661 Investeringer 1 447 1 200 1 200 Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning 1 703-963 1 034 Nettobidrag fra prosjekter -248 Årsresultat 1 455-963 1 034 Overført fra i fjor 5 981 7 436 6 473 Akkumulert resultat 7 436 6 473 7 507 Inntekter føres med negativt fortegn.
3 Endringer fra 2016 til 2017 Tabell 2. Oversikt over utvalgte tiltak 2017 Tabell 2 angir noen av de mest sentrale tiltakskodene. Dette er kun et utvalg av tiltak. Summen av de tiltak som er gjengitt i tabell 2 dekker ikke hele FakAdms budsjett. IT/AV: driftsutgifter og innkjøp er dekket av hver enkelt enhet. Tiltak Prognose 2016 Budsjett 2017 NSD 690 000 701 000 Kjønnsforskning 163 000 163 000 PhD 360 000 550 000 Ex.Fac 3 042 000 2 839 000 Programevaluering 374 815 336 337 Eksamensutgifter 3 800 000 300 000 Digital eksamen 600 000 1 200 000 Internasjonalisering 70 000 70 000 Eilert Sundt-forelesning 227 000 427 000 Studenttiltak 451 000 703 000 Styreseminar 75 000 75 000 Generell drift 835 000 635 000 IT og AV Tiltak 2 775 000 2 784 000 Kompetanse- og lederutvikling, studiereiser 461 000 461 000 Forskningstorget 60 000 60 000 Endringer i driftsbudsjettet for 2017: Hovedendringer 2016-2017 er som følger: o Eksamensutgifter er kuttet med 3,5 mill. kr i 2017. Årsaken til dette er at alle kostnader for eksamen- og itvakter skal dekkes sentralt fra januar 2017. Det er beholdt 300 000 kr i budsjettet for å dekke utsatt eksamen, denne skal også dekkes fra sentralt etter 2017. o Det er satt av 1,2 mill. kr i 2017 til digital eksamen. Ca halve beløpet går til å dekke vikar for ansatt på Fak. adm som deltar i det sentrale prosjektet for digital eksamen. Resten dreier seg i stor grad om ekstra ressurser til IT i forbindelse med avvikling av eksamen, samt eventuelle kostnader på studieadministrasjon. o Det er satt av 200 000 ekstra i 2017 til Eilert Sundts 200 års jubileum. o Det var i 2016 satt av 200 000 kr under generell drift, til studietur for studieseksjonen, denne er igjen redusert tilsvarende for 2017.
4 Forutsetninger for budsjett 2017 og langtidsperioden 2017-2021 Basistildeling fra fakultetet er noe økende utover langtidsperioden. Bakgrunnen for dette er i hovedsak økte inntekter fra RBO midler på eksternfinansierte EU prosjekter. Personalkostnader går noe ned sammenlignet med prognosen 2016, men er rimelig stabile i langtidsperioden. Nytt for dette budsjettet og langtidsbudsjettet er at det inkluderer forventning om bruk av vikarer. Det er satt inn ett årsverk i 2017 og 3 årsverk fra 2018 til 2021. Bakgrunnen er historisk bruk av vikarer som tidligere ikke ble reflektert i budsjettene. Driftskostnader og variabel lønn videreføres på samme nivå som i 2016. Et unntak her er eksamensutgifter som er kuttet med 3,5 mill. kr i 2017 ettersom de skal dekkes sentralt fra januar 2017. Usikkerhet i budsjett 2017 og langtidsperioden 2017 til 2021 Det budsjetteres med prognose for overføring til 2017. Dersom det kommer vesentlige endringer i 2016 vil prognosen oppdateres frem mot frist for levering av budsjett til Økonomi- og planavdelingen ved UiO. Refusjon av svangerskapspermisjon og sykemeldinger er vanskelig å vurdere og svært variabelt fra år til år. Et snitt tre år tilbake i tid er brukt som grunnlag for budsjettet i 2017 og videre i langtidsperioden. Styrepott Det fordeles ikke frie midler til styrepotten, utover satsninger fra rammebevilgningen fra UiO for 2017. Satsninger for 2017 er følgende: 1. Det er satt av 130 000 kr til Professor II-senter for kvinneforskning 2. 1,2 mill. kr er satt av til strategisk forskningsstøttepott (hovedsakelig PES og såkornmidler) 3. 2,5 mill. kr er satt av i pott for finansiering av internasjonale toppforskere. Denne potten kan enhetene søke finansiering fra. 4. Fakultetet mottok 466 000 i likestillingsmidler for 2017. Disse er fordelt til Økonomisk Institutt, Institutt for statsvitenskap og Sosialantropologisk institutt med 155 000 hver, for å dekke kvinnelige Prof. II stillinger. 5. Det ble ledig en postdoc. stilling fra januar 2017. Den er av dekan tildelt PSI.
5 Tabell 3a. Utvikling i årsverk 2016-2021, faste og midlertidige ansatte Stillingskategori 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Undervisnings- og forskerstillinger 5,0 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 Saksbehandler-/utrederstillinger 41,4 42,8 43,0 43,0 43,0 43,0 Lederstillinger 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Tekniske/It stillinger 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 Professor II 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Grand Total 69,7 70,8 71,0 71,0 71,0 71,0 NB: inkludert i årsverk her er vikarer med ett årsverk i 2017 og så tre årsverk fra 2018-2021, ligger i stillingskategori saksbehandler-/utredestillinger. Tabell 3b. Utvikling i årsverk 2016-2021, timelønn Stillingskategori 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Timelønn 11,2 3,6 2,9 2,9 2,9 2,9 Grand Total 11,2 3,6 2,9 2,9 2,9 2,9 NB: Eksamensvakter er kuttet tilsvarende ca. 8 årsverk fra 2017 og fremover. Tabell 4. Prognose for langtidsbudsjett Fak. adm 2017-2021 Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50) Prognose Fak Adm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Inntekter fra bevilgning -73 018-71 713-72 396-73 926-75 109-74 626 Personalkostnader 51 594 50 886 50 469 50 469 50 469 50 469 Driftskostnader 19 261 20 661 20 033 20 033 20 033 20 032 Investeringer 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning -963 1 034-694 -2 224-3 407-2 925 Nettobidrag fra prosjekter Årsresultat -963 1 034-694 -2 224-3 407-2 925 Overført fra i fjor 7 436 6 473 7 507 6 814 4 590 1 183 Akkumulert resultat 6 473 7 507 6 814 4 590 1 183-1 742 Inntekter føres med negativt fortegn Forslag til vedtak: Styret godkjenner budsjettforslaget til fakultetsadministrasjonen for 2017 Vedlegg: Vedlegg 1: Øremerkede midler til forskningssatsinger Vedlegg 2: Øremerkede midler til undervisningssatsinger
6 Vedlegg 1: Øremerkede midler til forskningssatsinger Øremerkede midler til forskningssatsninger Enhet Ørem. av 2016 2017 Satsingsmiljøer / ARENA Arena SV 2 000 2 000 "Ødemarkstillegg" ARENA Arena SV 250 250 Bidrag til publiseringspotten (permanent) Arena SV (500) (500) Bidrag til NFR- og EU-potten (permanent) Arena SV (1 275) (1 275) Fellesløftet III ARENA UiO 1 200 SFF ESOP UiO 2 000 Finansiering NSD Fakadm SV 632 645 Frilanstimer, kjøpe ressurser Fakadm SV 240 Annonsering i aviser Fakadm SV 75 Foto, kjøpe mer foto til Web Fakadm SV 60 Facebook, booste arrangementer Fakadm SV 36 Film, lage korte filmer Fakadm SV 60 Samling Fanennettverket Fakadm SV 100 Grafiske tjenester Fakadm SV 50 Humsam pluss Fakadm UiO 500 2 stilinger - Forskningsadm og Studiew eb Fakadm UIO 1 000 Osloforskning (samfinansiering med Oslo kommune) ISS SV 480 480 Fellesløftet III ISS UiO 950 FME-konsortiepartner ISV UiO 500 500 Fellesløftet ISV UiO 674 C-rex ISV UiO 1 000 Toppforskningsstøtte ERC StG PSI UiO 400 400 Toppforskningsstøtte ERC StG PSI UiO 400 400 Fellesløftet PSI UiO 1 316 VLM LCGC PSI UIO 6 784 6 784 Fellesløftet III PSI UiO 1 200 Toppforskningsstøtte ERC AdG SAI UiO 800 800 Internasjonal sommerskole dr.grad Sommerskolen SV 600 600 Professor II-Senter for kvinneforskn Styret SV 130 130 Såkornmidler Styret SV 1 000 Prosjekt etableringsstøtte (PES) Styret SV 200 Strategisk forskningsstøttepott Styret SV 1 200 Internasjonale toppforskere Styret SV 2 500 FME-konsortiepartner TIK UiO 500 500 Toppforskningsstøtte ERC StG TIK UiO 400 400 FME-konsortiepartner ØI UiO 500 Toppforskningsstøtte ERC StG ØI UiO 400 400 Toppforskningsstøtte ERC AdG ØI UiO 800 800 SFF ØI UIO 2 000 VLM ESOP ØI UIO 5 554 5 554 Toppforskningsstøtte ERC StG Moxnes ØI UIO 400 Total satsinger 19 412 29 318 SAI
7 Vedlegg 2: Øremerkede midler til undervisningssatsinger Øremerkede midler til undervisningssatsninger Enhet Ørem. av 2016 2017 Studentrekruttering; skolebesøk, brosjyre, nettsider Fakadm SV 200 200 Arbeidslivsrelevante tiltak Fakadm SV 50 80 Semesterstart; faddersjef, diverse materiell Fakadm SV 150 225 Internasjonalisering; EIAE-konferanse, studentmottak Fakadm SV 70 70 Digital eksamen Fakadm SV 1 200 1 200 Periodisk programevalueringer BA+MA Fakadm SV 140 Skrivekurs, formidlingskurs, veilederopplæring Ph.d. Fakadm SV 200 200 Karriereplanlegging Ph.d Fakadm SV 250 100 Seminar forum for studiespørsmål (studiedekanen) Fakadm SV 100 Gjesteforelesere (Paneldebatt og Eilert Sunds forelesning) Fakadm SV 200 100 Eilert Sundts 200 årsjubileum Fakadm SV 300 Ola programmet Fakadm SV 250 SVEXFAC, evaluering av vurderingsform Fakadm SV 50 Variert undervisnigns- og vurderingsformer Fakadm SV 200 Ola programmet ISS SV 1 800 Studiekvalitetstiltak, BA i statsvitenskap ISV UiO 744 761 Vitenskapsteorikurs PSI SV 503 503 Likestillingstiltak, kjønnsubalanse PSI UiO 266 Lektorprogrammet, lønn fast stilling Styret SV 1 600 Lektorprogrammet, utviklingstiltak, drift Styret UiO 500 300 Likestillingsmidler 2017 Styret UiO Likestillingsmidler 2017 ØI 155 Likestillingsmidler 2017 ISV 155 Likestillingsmidler 2017 SAI 155 Likestillingstiltak ØI UiO 200 Total satsinger 8 423 4 755