Vedlegg 2A Regnskapsrapport 2. tertial 2009 pr. 31.08.2009 pr. 31.8.2008 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 38 260 38 804 Investeringer 1 (1 188) (831) Tilskudd fra NFR 1 50 - Inntekt fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet () 1 9 152 2 218 Andre inntekter 1 1 338 1 046 Sum driftsinntekter 47 611 41 237 Lønnskostnader 2 (36 510) (33 527) Andre driftskostnader (inkl. kl. 9) 4 (7 695) (5 644) Sum driftskostnad (44 205) (39 171) Driftsresultat 3 406 2 066 Netto finansinntekt/(-kostnad) 5 (1) 3 Resultat fra periodens virksomhet 3 405 2 068 - Herav resultat bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) (602) 1 936 - Herav resultat bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet () 4 007 133 3 405 2 068 Disponering av resultat fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet () - Til s virksomhetskapital 762 385 - NFR Bidragsprosjekt 3 245 (253) 4 007 133
Vedlegg 2B Regnskapsrapport 2. tertial 2009 Fordelt på regnskapsdeler drift Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 36 711 1 549-38 260 Investeringer 1 (1 188) - - (1 188) Tilskudd fra NFR 1 - - 50 50 Inntekt fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet () 1 - - 9 152 9 152 Andre inntekter 1 1 323-15 1 338 Sum driftsinntekter 36 845 1 549 9 217 47 611 Lønnskostnader 2 (33 521) (1 222) (1 767) (36 510) Andre driftskostnader (inkl. kl. 9) 4 (4 162) (90) (3 443) (7 695) Sum driftskostnad (37 684) (1 312) (5 210) (44 205) Driftsresultat (839) 237 4 007 3 406 Netto finansinntekt/(-kostnad) 5 (1) - - (1) Resultat fra periodens virksomhet (840) 237 4 007 3 405
Vedlegg 2C Regnskapsrapport 2. tertial 2009 drift (ingen interne- eller - med) Regnskap Budsjett Avvik Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 36 711 36 642 69 Investeringer 1 (1 188) (2 885) 1 696 Tilskudd fra NFR 1 - - - Inntekt fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet () 1 - - - Andre inntekter 1 1 323 957 366 Sum driftsinntekter 36 845 34 714 2 131 Lønnskostnader 2 (33 521) (34 906) 1 385 Andre driftskostnader (inkl. kl. 9) 4 (4 162) (3 703) (459) Sum driftskostnad (37 684) (38 609) 925 Driftsresultat (839) (3 895) 3 056 Netto finansinntekt/(-kostnad) 5 (1) - (1) Resultat fra periodens virksomhet (840) (3 895) 3 055
Beløp i NOK 1 000 Vedlegg 3 Regnskapsrapport 2. tertial 2009 r til regnskapet 1 Spesifikasjon av driftsinntekter ekskl. drift Tilskudd fra KD 35 541 758 36 299 1 549 37 848 Investering (tidl. kl. 4) (1 188) (1 188) (1 188) Tilbakeføring avskrivinger (jfr. kl. 6) 361 51 412 412 Tilskudd fra andre departement og statlige etater 0 0 Periodens tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 34 714 809 35 522 1 549 0 37 072 Periodens tilskudd fra NFR 0 50 50 Inntekt fra bidrags- og oppdragfinansiert aktivitet (): Statlige etater 0 1 044 1 044 Kommunale og fylkeskommunale etater 0 48 48 Organisasjoner 0 0 Næringsliv/privat 0 2 485 2 485 EU 0 5 576 5 576 Stiftelser 0 0 Andre 0 0 Sum inntekt fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet () 0 0 0 0 9 152 9 152 Andre inntekter: Salgsinntekter 421 2 422 8 430 Materiellpenger 827 827 827 Leieinntekter bygg 1 1 1 Øvrige andre inntekter 64 64 64 Korrigeringer kl 3 8 8 (8) 15 15 Sum andre inntekter 494 828 1 323 0 15 1 338 Sum driftsinntekt 35 208 1 637 36 845 1 549 9 217 47 611 2 Lønnskostnader, antall ansatte mm. Lønnskostnader ekskl. drift Lønninger (23 567) (47) (23 614) (1 063) (1 613) (26 290) Feriepenger (3 254) (2) (3 256) (55) (54) (3 365) Arbeidsgiveravgift (4 380) (10) (4 390) (76) (70) (4 536) Pensjonskostnader (3 498) (3 498) (40) (30) (3 569) Sykepenger og andre refusjoner 1 255 1 255 1 255 Andre ytelser (4) (2) (5) (5) Korrigeringer kl 5 (12) (12) 12 0 Sum lønnskostnader (33 461) (60) (33 521) (1 222) (1 767) (36 510) 21.09.2009 L:\\Dekanstab\Økonomi\Regnskap\2009\Regnskapsavslutning\2. tertial 2009\Rapportering\Regnskapsrapport 31.08.09
Beløp i NOK 1 000 Vedlegg 3 Regnskapsrapport 2. tertial 2009 r til regnskapet 4 Andre driftskostnader ekskl. drift Avskrivinger (351) (61) (412) 0 (412) Husleie (3) (196) (199) (107) (306) Vedlikehold egne bygg og anlegg 0 0 Vedlikehold og ombygging av leide lokaler (3) (3) (3) Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler 0 0 Mindre utstyrsanskaffelser (801) (46) (847) (107) (4) (958) Konsulenter og andre kjøp av fremmedytelser (1 147) (88) (1 234) (193) (62) (1 490) Kostnader til tele og data (ikke utstyrsanskaffelser) (62) (62) (62) Andre kontorkostnader (822) (96) (918) (12) (2) (932) Korrigeringer kl 6 (196) (196) 196 0 Sum kl 6 (3 384) (486) (3 870) (116) (176) (4 163) Reiser og diett (837) (118) (955) (181) (145) (1 281) Øvrige driftskostnader (201) (79) (280) (25) (2 048) (2 353) Korrigeringer kl 7 (29) (29) 29 0 Sum kl 7 (1 066) (197) (1 263) (177) (2 193) (3 634) inntekter (klasse 9) 603 380 983 214 100 1 297 kostnader (klasse 9) (18) (3) (22) (1 174) (1 195) Korrigeringer kl 9 10 10 (10) 0 Sum kl 9 595 376 971 204 (1 074) 101 Sum andre driftskostnader (3 856) (307) (4 162) (90) (3 443) (7 695) 5 Netto finansinntekt/(-kostnad) Finansinntekter ekskl. drift Renteinntekter 0 0 Mottatt utbytte fra egenfinansierte aksjer 0 0 Annen finansinntekt (agio) 0 0 Sum finansinntekter 0 0 0 0 0 0 Finanskostnader Rentekostnad (1) (0) (1) (1) Nedskrivning egenfinansierte aksjer 0 0 Annen finanskostnad 0 0 Sum finanskostnader (1) (0) (1) 0 0 (1) Netto finansinntekt/-kostnad (1) (0) (1) 0 0 (1) 21.09.2009 L:\\Dekanstab\Økonomi\Regnskap\2009\Regnskapsavslutning\2. tertial 2009\Rapportering\Regnskapsrapport 31.08.09