Virksomhetsrapport Mars 2012

Virksomhetsrapport Mars 2012 Sørlandet sykehus HF 2012

Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 1 2 HOVEDMÅL OG SÆRSKILTE KRAV... 2 2.1 HOVEDMÅL OG SÆRSKILTE KRAV I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2012... 2 2.2 GJENNOMSNITTLIG VENTETID PR TJENESTEOMRÅDE... 2 2.3 PASIENTEN OPPLEVER IKKE FRISTBRUDD... 4 2.4 PASIENTER SOM HAR VENTET OVER ETT ÅR PÅ UNDERSØKELSE/BEHANDLING... 5 2.5 100 % AV EPIKRISENE SKAL VÆRE SENDT UT INNEN 7 DAGER ETTER UTSKRIVNING... 5 2.6 DET SKAL NORMALT IKKE VÆRE KORRIDORPASIENTER... 5 2.7 PASIENTEN FÅR BEKREFTELSE OG TIDSPUNKT FOR BEHANDLING I SAMME BREV... 5 2.8 SYKEHUSINFEKSJONER ER REDUSERT TIL UNDER 3 %... 5 2.9 ALLE MEDARBEIDERE SKAL INVOLVERES I OPPFØLGING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN... 5 2.10 DET ER SKAPT ØKONOMISK HANDLINGSROM SOM SIKRER NØDVENDIGE INVESTERINGER... 6 2.10.1 Resultat for SSHF... 7 2.10.2 Likviditetsutvikling... 8 2.10.3 Investeringer... 9 3 AKTIVITET... 10 3.1 SOMATIKK... 10 3.2 PSYKISK HELSEVERN... 11 4 BEMANNING... 12 4.1 BEMANNINGSUTVIKLING... 12 4.2 BEMANNING PR KLINIKK... 12 4.3 BEMANNING PR STILLINGSGRUPPE... 13 4.4 ANDEL ANSATTE PR DELTIDSGRUPPE... 14 4.5 SYKEFRAVÆR... 14 5 OPPSUMMERING PR KLINIKK... 16 6 KIRURGISK KLINIKK... 17 6.1 HOVEDMÅL OG SÆRSKILTE KRAV I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2012... 17 6.2 ØKONOMI... 18 6.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 19 6.4 BEMANNING... 20 6.5 AKTIVITET OG DRG-POENG PR AVDELING... 20 7 MEDISINSK KLINIKK... 22 7.1 HOVEDMÅL OG SÆRSKILTE KRAV I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2012... 22 7.2 ØKONOMI... 23 7.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 25 7.4 BEMANNING... 25 7.5 AKTIVITET OG DRG-POENG PR AVDELING... 26 8 KLINIKK FOR PSYKISK HELSE... 27 8.1 HOVEDMÅL OG SÆRSKILTE KRAV I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2012... 27 8.2 ØKONOMI... 28 8.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 29 8.4 BEMANNING... 29 8.5 AKTIVITET... 30 9 MEDISINSK SERVICEKLINIKK... 31 9.1 HOVEDMÅL OG SÆRSKILTE KRAV I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2012... 31 9.2 ØKONOMI... 31

9.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 32 9.4 BEMANNING... 32 9.5 AKTIVITET... 33 10 DRIFTSENHET... 34 10.1 HOVEDMÅL OG SÆRSKILTE KRAV I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2012... 34 10.2 ØKONOMI... 34 10.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 35 10.4 BEMANNING... 35 11 STAB/FELLES... 36 11.1 HOVEDMÅL OG SÆRSKILTE KRAV I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2012... 36 11.2 ØKONOMI... 36 11.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 37 11.4 BEMANNING... 38 VEDLEGG... 39 VEDLEGG 1- DETALJERT OVERSIKT INVESTERINGER... 39

1 Administrerende direktørs kommentar Sørlandet sykehus fortsetter med positiv utvikling innen de fleste hovedmål og særskilte krav satt av Helse Sør- Øst. Ventetider og fristbrudd er i de senere måneder noe bedret, men det er en utfordring knyttet til langtidsventende over 1 år i foretaket. Fristbruddsrapportering er fra 1.1 2012 harmonisert med Helse Sør-Øst RHF sin definisjonskatalog, noe som har gitt en viss økning, men er fortsatt blant de laveste i regionen. Utfordringene på fristbrudd er i de samme områdene som langtidsventende (Ortopedi, Øre-Nese-Hals og Øye). Epikrisetider er gradvis bedret det siste året, men det er et stykke arbeid igjen fra dagens 85% nivå til målsettingen på 100%. Selv om Sørlandet sykehus er blant de foretak med lavest andel korridorpasienter, under 0,5%, så har det vært en liten økning det siste halvåret. Psykiatri og rus har ikke korridorpasienter. Hva gjelder sykehusinfeksjoner pågår et betydelig arbeid rundt smittevern, men det er fortsatt sterk variasjon fra måling til måling og svinger mellom 5 og 7% mot målet på 3% for strategiperioden. Økonomisk resultat pr mars er +40,1 mill kr før økte pensjonskostnader, dette er 0,2 mill kr bedre enn ett når pensjonskostnadene holdes utenfor. De økte pensjonskostnadene utgjør 30,2 mill kr pr mars, og hele 121 mill kr for hele 2012. Det antas at det at det vil gis kompensasjon for disse fra HOD/Finansdepartementet på linje med de seneste to årene. Pensjonspremie og likviditet er ikke påvirket av denne kostnadsøkningen. Inntektene er 1,2 mill kr over ett. Inntekter for utskrivningsklare pasienter er kun 0,9 mill mot 8,1 mill kr i ett. Aktivitetsinntektene for øvrig ligger godt over ett i alle klinikker. Lønnskostnader inklusive innleie var netto 4,4 mill kr over ett, negativ i alle klinikker. Andre kostnader: Varekostnader, kjøp av helsetjenester og andre driftskostnader er i sum på ett. Finans bidrar med +2,9 mill kr knyttet til både lavere innlån og lavere rentesats enn ettert. Foretakets økonomiske resultat pr mars er tilfredsstillende til tross for høyt lønnsforbruk og lave inntekter på utskrivningsklare pasienter (kun 0,9 mill hiå mot ett 8,1 mill). Det siste gir grunn til bekymring da det kan tyde på en varig effekt som vil få betydning for resultat og prioriteringer fremover. Det er fortsatt en betydelig utfordring knyttet til Kirurgisk klinikk, som pr. mars hadde et resultat på -8,0 mill kr. Det ligger også en betydelig risiko i pasientreisekostnader som bidro med -2,5 mill kr mot ett hiå. Det arbeides med gjennomgang av trendene her for å avklare risikobildet. I klinikkene er et utfordringsbilde på vel 30 mill kr for 2012 ettert inn som løst fra mai 2012, hvilket betyr at usikkerheten øker betraktelig fra mai og ut året. Det blir i 2012 skapt et forbedret økonomisk handlingsrom i foretaket, gjennom et ett på + 98 mill kr i driften. Dette, samt et låneopptak på 58 mill kr gir en betydelig bedring i investeringsevnen. Det er etablert et investeringsett på totalt 240 mill kr for 2012, hvorav kun 30 mill kr var til prioritering blant innmeldte behov på vel 250 mill kr i MTU, IKT, tekniske anlegg og bygningsforbedringer (alt er nå prioritert). De øvrige midlene er knyttet opp til oppgradering av operasjonsstuer i Kristiansand, utskifting og utvidelse av radiologikapasitet, samt fullføring av allerede påbegynte og vedtatte investeringer fra 2011. Situasjonen på utstyr og bygg er utfordrende og ser ut til å bli det også i årene som kommer. Sykehuset er avhengig av å få tilført betydelige lånemidler i den neste 4 års-perioden, for å gjennomføre nødvendige investeringer. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 1

2 Hovedmål og særskilte krav 2.1 Hovedmål og særskilte krav i henhold til oppdrag og bestilling 2012 Tabell 1 Hovedmål og krav (trend er gj.snitt 3 siste mnd for punkt 1-3, gj.snitt hittil i år er for punkt 5 siste kvartal og hittil år for punkt 7) 2.2 Gjennomsnittlig ventetid pr tjenesteområde 100 Somatikk 80 60 40 20 - Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og ungdom Krav Sørlandet sykehus HF Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter med og uten rett til helsehjelp er 74, 45, 29 og 47 dager for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn- og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Høy gjennomsnittlig ventetid skyldes i stor grad pasienter uten rett til helsehjelp tilhørende Øre- Nese- Hals-avdeling, Øyeavdeling og Ortopedisk avdeling. Det vil bli iverksatt tiltak for å redusere gjennomsnittlig ventetid knyttet til kapasitet både i lege- og merkantil gruppe. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 2

A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 - Somatikk 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 - Antall pas avviklet med rettighet Antall pas avviklet uten rettighet Gj snitt antall dager avviklet alle pas Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett 70 60 Psykisk helsevern voksne 490 420 50 350 40 30 20 10-280 210 140 70 - PSYK Antall pas med rettighet PSYK Antall pas uten rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 3 Gjennomsnittlig ventetid ordnært avviklede pasienter med og uten rett 120 100 80 60 Psykisk helsevern barn og unge 160 140 120 100 80 40 20-60 40 20 - ABUP Antall pas med rettighet ABUP Antall pas uten rettighet ABUP Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet ABUP Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 4 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 3

apr.11 mai.11 jun.11 jul.11 aug.11 sep.11 okt.11 nov.11 des.11 jan.12 feb.12 mar.12 A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter 120 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 140 120 80 60 40 20 100 80 60 40 20 - - TSB Antall pas med rettighet TSB Antall pas uten rettighet TSB Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet TSB Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 5 Gjennomsnittlig ventetid ordnært avviklede pasienter med og uten rett Antall ventende Antall avviklet Ventelistedata Med rett Uten rett med/uten rett Medisinsk klinikk 1 514 2 335 1 943 Kirurgisk klinikk 4 904 5 788 3 062 Totalt somatikk 6 418 8 123 5 005 Psykisk helsevern 352 333 237 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 301 88 100 Tabell 2 Ventelistedata 2.3 Pasienten opplever ikke fristbrudd 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Somatikk Psykisk helsevern Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Figur 6 Fristbrudd 2011/12 Metoden for å regne fristbrudd er endret fra og med 1. januar 2012. Pasienter med øyeblikkelig hjelp henvisninger er nå utelukket fra nevner i den brøken hvor fristbrudd blir regnet som en prosentandel av alle henvisninger. Dette medfører at fristbruddandel i % øker i forhold til tidligere rapportert, selv om antall fristbrudd for SSHF er halvert ved sammenligning av tre første måneder 2012/2011. Tall for 2011 er i oversikten sammenlignbare med 2012-tall. Antall fristbrudd øker i forhold til 2011 og omfatter 3% av rettighetspasienter i mars. Antall pasienter med brudd er 127, 17 og 7 for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det er flest fristbrudd i Kirurgisk klinikk, hvor Øre-Nese-Hals avdelingen i Arendal har 41 fristbrudd og Kvinneklinikken i Kristiansand har 21 fristbrudd. Generelt arbeides det godt i klinikkene med å forbedre resultatene. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 4

apr.11 mai.11 jun.11 jul.11 aug.11 sep.11 okt.11 nov.11 des.11 jan.12 feb.12 mar.12 2.4 Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling Målsetningen for 2012 er at som hovedregel skal ingen pasienter vente i over 1 år. Kirurgisk klinikk har størst antall ventende over ett år med 1.112 pasienter av totalt 1.192. Det er iverksatt tiltak og antall langtidsventende (ventetid > 360 dager) er redusert med 359 i løpet av 1. kvartal 2012. Tiltakene for avvikling av langtidsventende er identisk med tiltak for å redusere ventetid. Det jobbes systematisk i alle avdelinger mot målene for 2012. Det er en stor utfordring for Kirurgisk klinikk å oppnå målene som er satt, men vi ser en positiv utvikling. Det vises til egen styresak om Ventende pasienter. 2.5 100 % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100,0 % 95,0 % 90,0 % 85,0 % 80,0 % 75,0 % 70,0 % 65,0 % 60,0 % Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Figur 7 Epikrisetid 2011/12 For desember måned i 2011 ble 83% av epikrisene i somatikken sendt ut innen 7 dager etter utskrivningsdato. Psykisk helsevern oppnådde 88% utsendt innen 7 dager og tverrfaglig spesialisert rusbehandling oppnådde 86%. Akkumulerte tall pr mars 2012 er tilsvarende 84%, 87% og 85%. I forbindelse med Samhandlingsreformen arbeides det spesielt med rutiner som skal øke andel utsendte epikriser innen fristen på 7 dager. 2.6 Det skal normalt ikke være korridorpasienter I somatikken var det i mars 88 korridorpasientdøgn av totalt 17.881 sengedøgn, hvilket utgjorde 5 promille. 28 av korridorpasientene var i Kirurgisk klinikk og resterende i Medisinsk klinikk. Det er ikke fokus på å redusere dette ytterligere. 2.7 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Måleverktøy er etablert og kvalitetssikres gjennom bruk. Resultat for mars viser at det oppnås 70% timetildeling i første brev. For Kirurgisk klinikk er resultatet 53,4%, for Medisinsk klinikk 59,2% og for Medisinsk serviceklinikk 91,7%. For Klinikk for psykisk helse er resultatet 59%. Økt fokus på måltallet ute i klinikkene forventes å bedre resultatoppnåelsen på sikt. 2.8 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Prevalensundersøkelse foretatt i 1. kvartal 2012 viser en nedgang fra måling i siste kvartal 2011 for SSA og SSK, men en økning for SSF. Totalt resultat for SSHF ble i målingen 5,7 % mot 6,6 % i resultat i desember 2011. Infeksjoner påført ved egen institusjon har et nivå i prosent på 3,4 (1,7) i Flekkefjord, 4,6 (4,6) i Kristiansand og 3,8 (5,8) i Arendal. Tall i parentes er måling foretatt i siste kvartal 2011. Tar vi med infeksjoner påført ved andre institusjoner vil tallene i siste måling være 10,2 (5,0) i Flekkefjord, 5,3 (6,1) i Kristiansand og 4,9 (8,1) i Arendal. Det er ulike type infeksjoner som gir endringene ved de tre sykehusene. I Flekkefjord er det kun målt prevalens på nedre luftsveisinfeksjon, mens i Kristiansand er det hovedsakelig funnet målinger på sårinfeksjon og nedre luftveisinfeksjon. I Arendal er det hovedsakelig sårinfeksjon og urinveisinfeksjon, men også nedre luftveisinfeksjon. Det er vesentlig grad av usikkerhet rundt målemetoder innen dette feltet og fagdirektøren er utfordret til å utarbeide klarere definisjoner av metodebeskrivelse. En videreutvikling av målingene vil skje parallelt med fortsatt fokus på hygiene ved sykehusene. 2.9 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Medarbeiderundersøkelse er gjennomført i september 2011. Det er under utrulling et system for målig av medarbeidernes involvering i oppfølging av undersøkelsen. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 5

2.10 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Det blir i 2012 skapt et forbedret økonomisk handlingsrom i foretaket, gjennom et ett på + 98 mill kr i driften. Dette, samt et låneopptak på 58 mill kr gir en betydelig bedring i investeringsevnen. Det er etablert et investeringsett på totalt 240 mill kr for 2012, hvorav kun 30 mill kr var til prioritering blant innmeldte behov på vel 250 mill kr i MTU, IKT, tekniske anlegg og bygningsforbedringer (alt er nå prioritert). De øvrige midlene er knyttet opp til oppgradering av operasjonsstuer i Kristiansand, utskifting og utvidelse av radiologikapasitet, samt fullføring av allerede påbegynte og vedtatte investeringer fra 2011. Situasjonen på utstyr og bygg er utfordrende og ser ut til å bli det også i årene som kommer. Sykehuset er avhengig av å få tilført betydelige lånemidler i den neste 4 års-perioden, for å gjennomføre nødvendige investeringer. Denne måned Totalt SSHF Faktisk Budsj Faktisk fra i % fra i fra ett fjor i % fra i fjor Estimat-avvik Basisramme 291 149 291 149 0 891 671 0 0,0 % 59 597 7,2 % 3 560 832 0 Aktivitetsbaserte inntekter 134 504 136 159-1 655 392 281 930 0,2 % 21 476 5,8 % 1 486 028-7 000 Andre inntekter 13 081 12 804 277 34 500 318 0,9 % 215 0,6 % 161 559-23 000 Interne inntekter 27 133 26 818 316 78 347-470 -0,6 % 5 501 7,6 % 307 994 Sum driftsinntekter 438 734 440 111-1 378 1 318 452 1 248 0,1 % 81 288 6,6 % 5 208 420-30 000 Lønnskostnader inkl innleie 291 667 279 878-11 789 880 552-34 567-4,1 % -63 887-7,8 % 3 396 269 110 854 Varekostnader 47 269 48 149 881 139 904 2 313 1,6 % -619-0,4 % 559 138 0 Kjøp av helsetjenester 27 835 27 576-259 82 644-1 578-1,9 % -5 769-7,5 % 316 280 0 Andre driftskostnader 52 645 53 991 1 346 159 216-691 -0,4 % -9 036-6,0 % 636 389-10 000 Interne kostnader 27 133 26 818-316 78 347 470 0,6 % -5 501-7,6 % 307 994 0 Avskrivninger 15 169 15 270 101 45 671 322 0,7 % 3 128 6,4 % 187 545 0 Sum driftskostnader 434 584 424 864-9 720 1 307 987-34 200-2,7 % -76 183-6,2 % 5 095 620 100 854 Driftsresultat 4 150 15 248-11 098 10 464-32 953-75,9 % 5 105 95,3 % 112 800-130 854 Netto finans -153 1 141 1 294 617 2 895 82,4 % 37 5,7 % 14 800-10 000 Resultat 4 303 14 106-9 804 9 847-30 057-75,3 % 5 142 109,3 % 98 000-120 854 Herav økte pensjonskostn. utover forutsetn. i Prop. 1 S (2011-2012) 10 071-10 071 30 213-30 213-30 213-120 854 Resultat justert for økte pensjonskostnader 14 374 14 106 267 40 060 156 35 355 98 000 0 Tabell 3 Økonomi - hele foretaket (i 1.000 kr) SSHF inntekter Denne måned kostnader resultat inntekter kostnader resultat Kirurgisk klinikk -3 022-1 026-4 048-5 325-2 713-8 038-50 000 Medisinsk klinikk -143 1 007 864 1 541 1 301 2 842-15 000 Klinikk for psykisk helse 366-1 066-699 1 512-1 946-434 35 000 Medisinsk serviceklinikk 73-20 53 1 511-964 548-3 500 Driftsenhet 1 037 1 652 2 689 352 3 593 3 945-5 000 Stab 147 98 246 102 989 1 091 3 000 Pasientreiser 228-1 387-1 158 1 258-3 767-2 509-8 000 Felles 90-7 909-7 818 210-28 055-27 844 141 500 Høykost-medisin 160-91 68-384 727 343 0 Internhandel (trekkes ut) -316 316 0 470-470 0 Sum SSHF -1 378-8 426-9 804 1 248-31 305-30 057 98 000 Herav økte pensjonskostn. utover forutsetn. i Prop. 1 S (2011-2012) -10 071-10 071-30 213-30 213 Resultat justert for økte pensjonskostnader 1 645 267-1 092 156 98 000 Tabell 4 fra ett pr klinikk (i 1.000 kr) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 6

2.10.1 Resultat for SSHF Resultat I forhold til økonomiske mål er det i sum et negativt avvik på 30,0 mill kr pr mars. Justert for økte pensjonskostnader er resultatet 0,2 mill kr bedre enn ettert. Driftsinntekter Aktivitetsbaserte inntekter: Pr mars er det kun inntektsført 11 % av ettert inntekt vedrørende utskrivningsklare pasienter, dette gir et negativt avvik på 7,2 mill kr. Aktivitetsinntektene for øvrig ligger godt over ett i alle klinikker. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: korrigert for økte pensjonskostnader på 30,2 mill kr er lønnskostnadene 4,4 mill kr høyere enn ettert. Det er stort fokus og tett oppfølging av lønnsavvik i samtlige enheter. Varekostnader: Medisinsk klinikk har et mindreforbruk på 3,5 mill kr, hvorav 2,5 mill kr skyldes lav aktivitet innen elektrofysiologi. Det ligger en økonomisk oppside i avviket på varekostnad innen elektrofysiologi, da nye rammeavtaler gir større prisreduksjoner enn forutsatt i ettet. Varekostnad biologiske legemidler er 0,7 mill kr lavere enn ett. Det er avsatt kostnader i regnskapet grunnet usikkerhet om etterslep av fakturering fra GOPP (Gjestepasientoppgjørskontoret). Andre driftskostnader: Pasientreiser har et merforbruk på 4,0 mill kr. Energikostnadene er 4,0 mill kr lavere enn ettert. Overordnet vurdering Foretakets økonomiske resultat pr mars er tilfredsstillende til tross for høyt lønnsforbruk og lave inntekter på utskrivningsklare pasienter (kun 0,9 mill hiå mot ett 8,1 mill). Det siste gir grunn til bekymring da det kan tyde på en varig effekt som vil få betydning for resultat og prioriteringer fremover. Det er fortsatt en betydelig utfordring knyttet til Kirurgisk klinikk, som pr. mars hadde et resultat på -8,0 mill kr. Det ligger også en betydelig risiko i pasientreisekostnader som bidro med -2,5 mill kr mot ett hiå. Det arbeides med gjennomgang av trendene her for å avklare risikobildet. I klinikkene er et utfordringsbilde på vel 30 mill kr for 2012 ettert inn som løst fra mai 2012, hvilket betyr at usikkerheten øker betraktelig fra mai og ut året. Samtidig ser vi en betydelig utfordring på investeringssiden, hvor både alder på utstyr generelt, og kapasitet på radiologi spesielt, er krevende. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 7

2.10.2 Likviditetsutvikling 0 IB Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -50-100 -150-200 -250-300 -350-400 -450-500 Likv.regnskap Likv.prognose Rapp 2011 Likv.bud Driftskredittramme Figur 8 Likviditetsutvikling Foretaket har en utgående likviditetsbeholdning (UB) pr mars på -237 mill som innebærer en positiv endring på 43 mill siste måned. Hovedårsaken er en positiv forskjell mellom kostnadsført pensjon og betalt premie, mens det for driften ellers og investeringsaktivitetene er små endringer. I påvente av en avklaring rundt finansiering av økt pensjonskostnad, er likviditetseffekter av pensjon ikke hensyntatt i månedlig driftstilskudd. Ift ettert nivå på -232 mill innebærer faktisk UB på -237 mill en differanse på -5 mill som i hovedsak skyldes: resultat fra driften på -30 mill som skyldes endret pensjonsforutsetninger for kostnad, men oppveies av differanse mellom kost og premie pensjon på +39 mill. ISF-avvik på -3 mill fordi merproduksjonen ikke blir løpende utbetalt og således ikke gir kontanteffekt endringer omløpsmidler / korts.gjeldsposter på netto -17 mill. Mange poster som slår inn her, men det vesentlige vedrører at forskuddsbet kostnader øker og lev.gjeld internt i RHF reduseres. I tillegg kommer nevnte manglende utbetalte oppgjør for pensjon som var ettert til 19 mill. avvik på +49 mill på investeringsaktiviteter som følge av forsinkelser på oppgradering av operasjonsstuer, og på flere MTU-prosjekter tilsvarende avvik på -20 mill på lånefinansiering av operasjonsstuene; dette låneopptaket skyves fram i tid iht framdriften i prosjektet. andre poster bidrar samlet med +3 mill Årsprognosen er satt til -313 mill som innebærer en UB på ett. Til grunn for dette estimatet ligger en pensjonskostnad iht til siste aktuar på 634,4 mill (tilsvarer + 120,8 mill), og en pensjonspremie på 597 mill, samtidig som oppgjør pensjon foreløpig er opprettholdt på + 74,7 mill. Pådraget for investeringer er satt lik ett på 239 mill i årsprognosen, selv om foretaket foreløpig ligger noe etter ett på framdriften i enkelte av prosjektene. På bakgrunn av denne status for likvidetsutviklingen har foretaket ikke iverksatt noen spesielle tiltak. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 8

2.10.3 Investeringer Investeringer (tall i hele 1000) (for detaljert oversikt, se vedlegg 1) Regnskap Prognose Større oppgraderinger 7 062 95 000 95 000 0 Ombygginger 1 437 21 770 21 770 0 Tekniske installasjoner 444 22 220 22 220 0 MTU 4 292 88 395 88 395 0 IKT 41 8 675 8 675 0 Annet utstyr 151 4 140 4 140 0 Sum investeringer 13 427 240 200 240 200 0 Ikke prioriterte midler 4 600 0 4 600 Sum finansierte investeringer 13 427 244 800 240 200 4 600 Tabell 5 Totalrapport Investeringer Ved utgangen av mars har vi investert for 13,4 mill kr. Den største posten, 7,1 mill kr, er på større oppgraderinger, som i sin helhet er oppgradering av operasjonsstuene i Kristiansand. Ellers er det brukt 4,3 mill kr på MTU pr mars. Finansiering (mill kr) Prognose Investeringsmidler fra HSØ 56,3 56,3 Lånemidler Helse Sør-Øst 58,0 58,0 Overskudd fra 2011 42,2 42,2 Overførte midler fra 2011 43,7 43,7 Planlagt overskudd 2012 40,0 40,0 Gaver og erstatninger 4,6 0,0 Sum midler 244,8 240,2 Tabell 6 Finansiering av investeringer For detaljert oversikt investeringer, se vedlegg 1. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 9

3 Aktivitet 3.1 Somatikk Denne periode DRG-poeng egen produksjon alle pasienter: Faktisk fra ett Faktisk fra ett i % fra ett fra i fjor i % fra i fjor Kirurgi 2 946-46 8 721-4 0,0 % 75 0,9 % 32 919 Medisin 3 275-32 9 475 198 2,1 % 298 3,2 % 35 964 HF Felles 316 110 892 247 38,3 % 83 10,3 % 1 372 Høykostmedisin 84-3 239 2 0,8 % 20 9,1 % 1 000 Totalt DRG egen produksjon 6 621 29 19 327 443 2,3 % 476 2,5 % 71 255 DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF 6 485 36 18 947 445 2,4 % 69 528 Kjøp tot. SSHF 142 2 436-2 -0,5 % 1 750 Totalt DRG sørge for ansvar: 6 627 38 19 383 443 2,3 % NA 71 278 Avd.opphold: Kirurgi 2 171-105 6 522-152 -2,3 % -32-0,5 % 26 355 Medisin 2 244-55 6 451-62 -1,0 % -41-0,6 % 25 478 Sum avdelingsopphold SSHF 4 415-160 12 973-214 -1,6 % -73-0,6 % 51 833 Sum sykehusopphold SSHF 4 043-100 11 879-85 -0,7 % -142-1,2 % 46 550 Dagbehandlinger: Kirurgi 1 039 51 3 187 330 11,6 % 277 9,5 % 10 350 Medisin 1 563-43 4 653 4 0,1 % 105 2,3 % 18 580 Sum SSHF 2 602 8 7 840 334 4,4 % 382 5,1 % 28 930 Polikliniske konsultasjoner: Kirurgi 13 748 95 40 629 1 619 4,2 % 1 282 3,3 % 150 040 Medisin 10 688 581 31 113 2 967 10,5 % 3 190 11,4 % 108 670 Sum SSHF 24 436 676 71 742 4 586 6,8 % 4 472 6,6 % 258 710 Tabell 7 Aktivitet og DRG Somatikk Egenprod ifht sørge for ansvaret vil si behandling SSHF har utført på pasienter fra Helse Sør-Øst. Kjøp ifht sørge for ansvaret gjelder pasienter fra SSHF opptaksområde og der kjøpet er gjort mot andre regioner enn Helse Sør-Øst. Et sykehusopphold kan bestå av flere avdelingsopphold. Både sykehusopphold og avdelingsopphold er med i oversikten. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 DRG poeng Totalt SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Avd.opphold Totalt SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG poeng Avdelingsopphold Aktivitet pr mars målt i antall DRG-poeng ligger over ett. Helseforetaket har utført pasientbehandlinger som ligger 443 DRG-poeng (+ 2,3 %) over ett. Kirurgisk klinikk har en mindreproduksjon på -4 DRG-poeng. Medisinsk klinikk har en merproduksjon på 198 DRG-poeng (+2,1 %). Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 10

Total aktivitet pr mars målt i antall behandlede pasienter er over ett. For døgnpasientene er aktiviteten noe under ett (- 1,6 %), for dagpasientene over ett (+ 4,4 %), mens det for de polikliniske pasientene har vært en meraktivitet på + 6,8 %. Kirurgisk klinikk har høy poliklinisk aktivitet (+ 4,2 %) og dagbehandling (+ 11,6 %), mens antall inneliggende pasienter er under ett (-2,3 %). Medisinsk klinikk har høy poliklinisk aktivitet (+ 10,5 %) og dagbehandling er marginalt over ett (+ 0,1 %), mens antall inneliggende pasienter er under ett (- 1,0 %). 3.2 Psykisk helsevern Antall polikliniske konsultasjoner Faktisk fra ett Faktisk fra ett i % fra ett fra i fjor i % fra i fjor Psykisk helsevern voksne - sykehus 808 135 2 074 134 6,9 % 293 16,5 % 7 080 Psykisk helsevern voksne - DPS 7 174-379 20 513-1 270-5,8 % -620-2,9 % 79 500 Barne- og ungdomspsykiatri 5 338 15 15 727 280 1,8 % -604-3,7 % 57 855 Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelbrukere (TSB) 2 163 46 6 234 127 2,1 % 763 13,9 % 22 287 Sum klinikk 15 483-182 44 548-729 -1,6 % -168-0,4 % 166 722 Antall utskrivninger: Denne periode Psykisk helsevern voksne - sykehus 174 19 473 23 5,1 % 5 1,1 % 1 800 Psykisk helsevern voksne - DPS 176 15 484 15 3,2 % 60 14,2 % 1 876 Barne- og ungdomspsykiatri 11 2 27 5 23,0 % 0 0,0 % 90 Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelbrukere (TSB) 70-4 206-9 -4,2 % 0 0,0 % 860 Sum klinikk 431 32 1 190 34 2,9 % 65 5,8 % 4 626 Tabell 8 Aktivitet Psykisk helsevern Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB er pr. mars samlet -1,6% under ett. Antall polikliniske refusjonsberettigede konsultasjoner er 44.548. Antall polikliniske konsultasjoner i voksenpsykiatri DPS er -5,8 % under ett, voksenpsykiatri sykehus 11,5% over ett, i barne- og ungdomspsykiatri 1,8 % over ett og innen rus 2,1 % over ett. PST er -1,5 % under ett. Klinikken har fokus på å øke antall refusjonsberettigede konsultasjoner pr behandler per dag. Klinikkens enheter har som målsetting 3,0 konsultasjoner pr. behandler pr dag i voksenpsykiatrien og 2,0 konsultasjoner pr. dag i barne-og ungdomspsykiatrien. Dette er ennå ikke oppnådd. Kontorpoliklinikk har en produktivitet opp mot målsetting mens produktivitet ved ambulante tjenester ligger etter. KPH videreførte i 2011 arbeidet med den danske kvalitetsmodellen (DDKM). Dette innebar et fokus på opplæring og implementering av vår styrende dokumentasjon samt korrigerende tiltak der ekstern audit pekte på svakheter. Dette arbeidet vil nødvendigvis ta ressurser. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er pr. mars samlet 2,9 % over ett. Antall utskrivninger er 1.190. Dette er en økning fra 2011 på 65 utskrivninger. Antall utskrevne pasienter i voksenpsykiatri DPS er 3,2 % over ett, voksenpsykiatri sykehus 5,1 % over ett, barne- og ungdomspsykiatri 23,0% over ett (27 utskrivinger) og TSB -4,2 % under ett. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 11

4 Bemanning 4.1 Bemanningsutvikling 5 500 180 160 5 250 5 000 4 750 140 120 100 80 60 40 4 500 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Endring 2011-2012 2010 2011 2012 2012 20 0 Figur 8 Bemanningsutvikling brutto månedsverk Pr mars har vi brukt 74 flere brutto årsverk enn ett. De siste månedene har det vært stor variasjon, spesielt på variable årsverk. 4.2 Bemanning pr klinikk Denne periode Faktisk Budsj Faktisk fra i % fra fra i fjor i % fra i fjor Kirurgisk klinikk 1 575 1 502 73 1 565 1 504 61 4,1 % 13 0,8 % 1 553 41 Medisinsk klinikk 1 216 1 165 51 1 210 1 170 40 3,4 % 31 2,7 % 1 205 15 Klinikk for psykisk helse 1 302 1 260 42 1 284 1 270 14 1,1 % 36 2,9 % 1 295 Medisinsk serviceklinikk 428 416 12 426 410 16 3,9 % 21 5,2 % 426 12 Driftsenhet 424 411 13 425 416 9 2,2 % 13 3,3 % 429 Stab/Felles 169 235-65 169 236-67 -28,4 % 0 0,2 % 239-11 Sum SSHF 5 115 4 989 126 5 080 5 006 74 1,5 % 115 2,3 % 5 145 57 Tabell 9 Bemanning pr klinikk Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) Kirurgisk klinikk har det største avviket på bemanning, og har pr mars brukt 61 flere årsverk enn ett, og har økt fra 39 årsverk over ett i februar til 73 i mars. I april går avviket ned igjen til 41 over ett. Det er mest variable årsverk som svinger. I forhold til samme periode i 2011, har klinikken i gjennomsnitt brukt ca 13 flere årsverk, men dette går ned til ca. 8 flere årsverk i gjennomsnitt pr april. Medisinsk klinikk har pr mars et ettavvik på 40 årsverk, og dette er 2,7 % (31) flere enn samme tidspunkt i 2011. avviket fordeles med 31 månedslønte og 9 variable årsverk. et samlet er økt med 6 årsverk i forhold til pr februar måned. et på månedslønnede er stabilt, mens det er avviket på variabellønnede som også her varierer fra måned til måned. Klinikk for psykisk helse har i mars brukt 42 flere årsverk enn ett, og i snitt pr mars er de 14 over ett. et er fordelt med 10 over ett på månedslønnede årsverk og 4 over på variabellønnede. Det er PSA og ARA som har den største økningen på månedslønnede årsverk. Klinikken forventer at ledighet i stillinger vil bli mindre enn ettert også videre i 2012. Estimat avvik Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 12

Medisinsk serviceklinikk har pr mars brukt 16 flere stillinger enn ett, og 21 flere enn samme periode i 2011, men bare 6 årsverk over det som var gjennomsnitt for fjoråret. I Driftsenheten er det brukt 9 flere stillinger enn ett pr mars og 13 flere enn i samme periode i 2011 I Stab/felles har vi brukt mindre personell enn ett og det bidrar til at det totale overforbruket for foretaket reduseres med 65 årsverk pr mars. et fordeler seg med 9 på Administrasjon/stab og 56 på Felles. I administrasjon/stab skyldes avviket ubesatte stillinger i stab og færre stillinger innen forskning, pga lavere ekstern finansiering enn ettert. et på felles framkommer fordi de årsverkene som er trukket ut som innsparing i klinikkene, 58 totalt for året, er ettert under felles. For alle klinikkene unntatt Klinikk for psykisk helse, skyldes noe av avviket feil periodisering av ett. Innsparingskravet på årsverk som klinikkene har fått, vil ikke gjøre seg gjeldende før tidligst i mai, mens ettet er periodisert etter samme profil som virkelig utvikling i 2011. Totalt for 2012 regner vi med å bruke 57 flere årsverk enn ett. 4.3 Bemanning pr stillingsgruppe Denne periode Faktisk Budsj Faktisk fra i % fra fra i fjor i % fra i fjor Administrasjon/Ledelse 818 823-5 819 825-6 -0,8 % -6-0,8 % 846 Pasientrettede stillinger 606 610-4 600 611-12 -1,9 % 8 1,3 % 628 Leger 627 598 29 618 598 20 3,4 % 26 4,3 % 616 Psykologer 154 152 2 152 153-1 -0,4 % 8 5,8 % 156 Sykepleier 1 781 1 728 53 1 761 1 729 32 1,9 % 47 2,8 % 1 780 Helsefagarbeider/hjelpepleier 247 247 0 248 248 0 0,0 % -11-4,4 % 255 Diagnostisk personell 267 265 2 267 264 3 1,0 % 14 5,6 % 272 Drifts/teknisk personell 419 399 20 420 401 19 4,6 % 27 6,9 % 412 Ambulansepersonell 165 150 15 162 159 3 2,0 % 2 1,4 % 164 Forskning 21 17 4 22 17 5 30,1 % -1-5,7 % 17 Ukjente 10 10 11 11 1 15,0 % Sum SSHF 5 115 4 989 126 5 080 5 006 74 1,5 % 115 2,3 % 5 145 Tabell 10 Bemanning pr stillingsgruppe Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) Leger, sykepleiere og Drifts/teknisk personell har høyest økning i forhold til både ett og samme periode i 2011. I tillegg har diagnostisk personell økt en del fra i fjor. Når det gjelder de to sistnevnte stillingskategoriene, skyldes økningen hovedsakelig omklassifisering av stillingsgrupper. Antall leger er økt mest i Medisinsk serviceklinikk og Klinikk for psykisk helse, som har økt med henholdsvis 9,5 og 6,9 årsverk. Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk har økt antall leger med 5,1 og 4,2 årsverk i forhold til samme periode i 2011. Diagnostisk personell er hovedsakelig stillinger i Medisinsk serviceklinikk, og hele økningen på 14 stillinger fra 2011 ligger i denne klinikken. Økningen i stillingsgruppen drifts/teknisk personell er hovedsaklig i Driftsenhet og Kirurgisk klinikk, som har økt med henholdsvis 13,4 og 11 årsverk i denne gruppen fra samme periode i 2011. Renholdspersonell har økt mest i gruppen drifts/teknisk personell, og står for 16,5 av de økte årsverkene, fordelt med 9,5 i Kirurgisk klinikk, 4,6 i Driftsenhet og mindre endringer i de andre klinikkene. Ellers er det antall årsverk innen kjøkkenpersonell og portører som har økt med 4,7 og 2,5 brutto årsverk siden samme periode i fjor, og her ligger økningen hovedsakelig i Driftsenhet. De som kommer under gruppen ukjent stillingsgruppe, er ansatte som har sluttet og har mottatt variabel lønn siste måned. Disse klarer ikke systemet å plassere i riktig stillingsgruppe. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 13

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr 4.4 Andel ansatte pr deltidsgruppe 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 0,1-49,9 % 50-79,9 % 80-99,9 % 100 % 10,0 % 0,0 % Figur 9 Utvikling andel ansatte pr deltidsgruppe 2011 2012 (ekskl timelønnede) Det ble i 2011 gjennomført en kartlegging av omfanget av uønsket deltid, der 60 % av alle fast ansatte deltidsansatte svarte. Resultatet av undersøkelser viste at 49 %, dvs 639 medarbeidere ønsket utvidet eller full stilling. Sykehuset har som målsetning å redusere uønsket deltid med 50 % innen 2013. Målsettingen er forankret i sykehus- og klinikkledelsen, tillitsvalgte samt orientert i brukerutvalget. Det er igangsatt følgende tiltak o Alle avdelinger arbeider med å konkretisere planer med støtte fra Organisasjonsavdelingen. o Søkt om prosjektmidler fra Arbeidsdepartementet for 7 prosjekter. o Månedlig oppfølging i dialogmøter med direktøren. o Egen rapportering i personalportalen fra 1. oktober 2011. o Etablering av bemanningsenhet i Arendal 4.5 Sykefravær 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % Totalt sykefravær 2011 Korttids sykefravær 2011 Langtids sykefravær 2011 Totalt sykefravær 2012 Korttids sykefravær 2012 Langtids sykefravær 2012 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Figur 10 Utvikling sykefravær 2011-2012 i % (ligger en måned etter i rapportering) (korttids sykefravær er under 16 dager, langtidsfravær er over 16 dager) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 14

Sykefraværet var i februar 1 % over januar 2011, og lå på 7,4 % fordelt med 2,4 på korttids- og 5 på langtidssykefravær. Utregning av sykefravær var tidligere feil og viste for lavt fravær. Det er nå endret og vil i snitt vise 0,2-0,3 % høyere sykefravær enn tidligere. Feilen lå tidligere på de som hadde flere ansettelsesforhold i foretaket, og dette er også korrigert på historiske tall, slik at vi har riktig sammenligningsgrunnlag for trend/utvikling over tid. SSHF har hatt et prosjekt rettet mot gravide arbeidstakere, der målet er å redusere sykefraværet for denne gruppen. Alle gravide arbeidstagere får tilbud om tre samtaler sammen med leder og jordmor i løpet av svangerskapet. Her drøftes det tilrettelegging med tanke på å skape trygghet for medarbeideren i løpet av svangerskapet. Det har ved evaluering av dette prosjektet, vist seg at antall uker sykemelding blant de gravide har gått ned. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 15

Økonomi Bemanning Aktivitet Mål og krav Periode Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Drift Stab/felles SSHF Mål 5 Oppsummering pr klinikk Nøkkeltall Andel fristbrudd Somatikk 2,9 % 2,1 % Andel fristbrudd Psykisk helse 6,4 % Andel fristbrudd Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 3,4 % Ventetid Somatikk 88 49 Ventetid Voksenpsykiatri 50 Ventetid Barne- og ungdomspsykiatri gj.sn 34 Ventetid Tverrfaglig spesialisert rusbehandling hiå 49 Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 1112 47 33 1 192 0 100 % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 84,4 % 83,1 % 86,5 % 84,3 % 100 % Prosentandel korridorpasienter 0,3 % 0,4 % 0,3 % 0 % Bekreftelse og tidspunkt for behandling til pasienten i samme brev Sykehusinfeksjoner - Prosentandel Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Siste kv 2,9 % 53,4 % 59,2 % 59,4 % 91,7 % 69,6 % 80 % 71 0 % 65 5,7 % <4% DRG poeng ettavvik hiå -4 198 249 443 Antall polikliniske konsultasjoner Somatikk hiå 40 629 31 113 71 742 67 156 Antall dagbehandlinger Somatikk hiå 3 187 4 653 7 840 7 506 Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern voksen Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern barn og unge Antall polikliniske konsultasjoner Tverrfaglig spesialisert rusbehandling hiå 22 587 22 587 23 723 hiå 15 727 15 727 15 447 hiå 6 234 6 234 6 107 Antall utskrevne pasienter Somatikk hiå 6 522 6 451 12 973 13 187 Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern voksen hiå 957 957 919 Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern barn og unge Antall utskrevne pasienter Tverrfaglig spesialisert rusbehandling hiå 27 27 22 hiå 206 206 215 Sykefravær i % 6,8 % 6,5 % 7,5 % 7,2 % 9,9 % 3,8 % 7,1 % 6,0 % Sykefraværsdagsverk gj.sn. 4 323 3 290 3 828 1 201 1 711 267 14 619 avvik bemanning hiå 61 40 14 16 9-67 74 0 avvik lønn -og innleiekostnader -1 160-1 409-840 -926-524 -29 708-34 567 0 Andel ansatte i deltid 47,0 % 52,9 % 33,9 % 33,1 % 33,4 % 27,9 % 42,1 % Inntektsavvik hiå -5 325 1 541 1 512 1 511 352 1 186 1 248 0 Kostnadsavvik hiå -2 713 1 301-1 946-964 3 593-33 001-34 200 0 Netto Finansavvik hiå 2 895 2 895 0 Resultatavvik hiå -8 038 2 842-434 548 3 945-28 920-30 057 0 Herav økte pensjonskostander utover forutsetninger i Prop 1 S (2011-2012) hiå -30 213-30 213 Resultatavvik justert for økte pensjonskostnader hiå 1 293 156 Tabell 11 Nøkkeltall pr klinikk (positivt avvik bemanning viser merforbruk årsverk) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 16

6 Kirurgisk Klinikk 6.1 Hovedmål og særskilte krav i henhold til oppdrag og bestilling 2012 Hovedmål og -krav Mål Utvikling siste 12 mnd 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 115 Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 70 dager 70 88 Pasienten opplever ikke fristbrudd <1% 2,9 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente mer over 1 år 0 1112 65 10,0 % 0,0 % 2000 2 100 pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 0 105 % 100 % 84,5 % 55 % 2 % 3 Det skal normalt ikke være korridorpasienter 0 % 0,3 % 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) 0 % 60 % 80 % 50 % 53,4 % 40 % 5 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Rapporteres årlig i forbindelse med medarbeiderundersøkelsen 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Tabell 12 Hovedmål og krav Kirurgisk klinikk avvik = 0 8 0-8 -8,0 Fristbrudd Antall fristbrudd har økt i mars sammenlignet med de to foregående månedene og Kirurgisk klinikk har i mars totalt 93 fristbrudd. Disse er i hovedsak knyttet til ØNH-avd Arendal og Kvinneklinikken Kristiansand. Dette følges opp både internt i avdelingen og av klinikkledelsen. Ventetid Vi ser at den positive utviklingen i gjennomsnittlig ventetid for Kirurgisk klinikk fortsetter. Spesielt ved Ortopedisk avdeling SSK ser vi nå effekt av iverksatt tiltak med kveldspoliklinikk. Gjennomsnittlig ventetid her er bortimot halvert i løpet av de tre første månedene av 2012. Ved Øre-Nese-Hals-avdelingen jobbes det med felles ventelister på tvers av lokasjonene og da sees det samtidig på tiltak for å redusere ventetid. Effekt av dette forventes i løpet av 1. halvår 2012. Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling Målsetningen for 2012 er at som hovedregel skal ingen pasienter vente i over 1 år. Det er iverksatt tiltak og antall langtidsventende (ventetid > 360 dager) er redusert med 359 i løpet av 1. kvartal 2012. Tiltakene for avvikling av langtidsventende er identisk med tiltak for å redusere ventetid. Det jobbes systematisk i alle avdelinger mot målene for 2012. Det er en stor utfordring for Kirurgisk klinikk å oppnå målene som er satt, men vi ser en positiv utvikling. Epikriser Epikrisetiden er for Kirurgisk klinikk 85 % i mars. Alle avdelinger har bidratt til denne positive utviklingen og det ser ut til at etablerte rutiner har stabilisert epikrisetiden på over 80%. Det jobbes videre mot målet på 100%. Korridorpasienter Kirurgisk klinikk har totalt 28 korridorpasienter i mars, primært på sengepost 3A, SSK og sengepost 3C, SSA. Dette skyldes høyt belegg (ø-hjelp) og i tillegg vil retningslinjer for bruk av senger i Avdeling for kirurgiske senger bli sett på. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 17

Time i første brev fra sykehuset direkte booking Totalt for Kirurgisk klinikk er andel direktebooking 52% i mars. Imidlertid varierer andel direktebooking mellom fagområdene og avhenger av alvorlighetsgrad og ventetid for aktuelle problemstillinger. Ortopedi og ØNH skiller seg ut og ligger mellom 24-37%, mens de øvrige avdelingene i Kirurgisk klinikk ligger mellom 50-80%. Klinikken prioriterer pasienter med rett mht. time i første brev (pga ventetid). En forutsigbar plan for leger/behandlere er avgjørende i arbeidet med direktebooking og for kvalitet, kontinuitet og pasientsikkerhet må det fortsatt tilstrebes at pasienten følges opp av samme lege/behandler. 6.2 Økonomi Denne måned Kirurgisk klinikk Faktisk Budsj Faktisk fra i % fra ett fra i fjor i % fra i fjor Basisramme 48 124 48 124 0 146 501 0 0,0 % -1 881-1,3 % 577 732 Aktivitetsbaserte inntekter 52 284 55 062-2 778 155 078-5 231-3,3 % 8 286 5,6 % 602 350 Andre inntekter 1 046 1 245-199 3 581-153 -4,1 % 524 17,1 % 17 355 Interne inntekter 21 65-44 255 59 30,2 % 151 145,5 % 785 Sum driftsinntekter 101 475 104 496-3 022 305 415-5 325-1,7 % 7 081 2,4 % 1 198 222 Lønnskostnader inkl innleie 82 286 82 760 474 250 842-1 160-0,5 % -12 450-5,2 % 960 471 Varekostnader 13 210 11 904-1 306 38 033-1 622-4,5 % -2 244-6,3 % 140 044 Kjøp av helsetjenester 4 423 3 959-464 12 345-475 -4,0 % -808-7,0 % 47 458 Andre driftskostnader 2 829 3 081 251 9 183-4 0,0 % -752-8,9 % 37 416 Interne kostnader 5 691 5 710 18 16 340 548 3,2 % -1 304-8,7 % 62 833 Sum driftskostnader 108 440 107 413-1 026 326 743-2 713-0,8 % -17 558-5,7 % 1 248 222 Driftsresultat -6 965-2 917-4 048-21 328-8 038-60,5 % -10 477-96,6 % -50 000 Tabell 13 Økonomi Kirurgisk klinikk (i 1.000 kr) Driftsresultat Kirurgisk klinikk har et negativt resultatavvik på 4,0 mill kr i mars. Inntektsavviket er -3,0 mill kr, og kostnadsavviket er -1,0 mill kr for mars isolert. Pr mars har klinikken et negativt resultatavvik på 8,0 mill kr fordelt på negativt inntektsavvik 5,3 mill kr, og negativt kostnadsavvik 2,7 mill kr. Det er stor risiko knyttet til klinikkens etterte resultat. Samhandlingsreformens uttrekk på totalt 13,4 mill kr på utskrivningsklare pasienter skaper betydelig utfordring, og det antas en økonomisk risiko for negativt avvik på ca 12 mill kr på dette området. Innføring av ny nasjonal fødeveileder samt innføring av Revsnes-avtalen skaper økonomisk merutfordring da dette er forhold som ikke er inkludert i ettet. Ressursbehov relatert til dette er beregnet til i underkant av 9 årsverk med årskostnad på i underkant av 5 mill kr. Legebemanning i enkelte deler av klinikken er sårbar og det er kostbart å dekke inn vakter ved ekstern vikarinnleie eller ved bruk av uforutsette vakter. Fraværet må likevel dekkes inn for å sikre opprettholdelse av beredskap på øyeblikkelig hjelp. Fedmekirurgien i Arendal har nå startet opp med 4 vellykkede operasjoner den første uken, det er likevel økonomisk utfordring knyttet til tjenestetilbudet på ca 2 mill kr i 2012. Det er i ettet lagt inn en uløst utfordring på totalt 25 mill kr fordelt på hhv kostnadsreduksjon på 22 mill kr samt kodeforbedring på 3 mill kr. Kostnadseffektiviseringen er lagt inn med effekt fra mai 2012. Pluggen er fordelt ut til avdeling pr lokalisasjon og tiltak er igangsatt for å løse pluggen. Klinikken har stillingsstopp på nye ansettelser og sommeravviklingen planlegges grundig for å redusere merkostnader ved innleie og inndekning av vakter. Det er likevel store utfordringer i klinikken da det økonomiske handlingsrommet i utgangspunktet er stramt. Driftsinntekter Det er etter mars et negativt avvik på inntekter på 5,3 mill kr, hvorav avvik på utskrivningsklare pasienter utgjør -3,2 mill kr. Nivå på utskrivningsklare pasienter er vesentlig lavere enn ettforutsetning, og det er avsatt i underkant av 10 % av ettert inntekt på utskrivningsklare pasienter. Inntekt på polikliniske egenandeler er negativt med 1,8 mill kr, dette skyldes i hovedsak periodiseringsproblematikk som vil jevne seg ut gjennom året. Raskere tilbake har et negativt avvik på 0,4 mill kr. Raskere tilbake har fått tildelt i underkant av 6 mill kr, noe som er en utfordring da pasienter knyttet til raskere tilbake skal tas i tillegg til ordinær drift. Klinikken mottar ikke lenger refusjon i Raskere tilbake for hofteproteser, men kun for artroskopiske skulder-inngrep. ISF-inntekter, eksklusive utskrivningsklare pasienter, har et negativt avvik på 0,2 mill kr etter mars. For mars isolert har klinikken ett negativt avvik på 1 mill kr. Antall utskrivninger er lavere enn ett både for mars isolert og mars akkumulert. Pr mars er det 152 færre utskrivinger enn ettert, av dette er 128 utskrivinger knyttet til Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 18

Fødeavdelingene. Antall dagbehandling/dagkirurgi og polikliniske konsultasjoner er over ett både i mars og akkumulert. ISF knyttet til poliklinisk aktiviteter har et positivt avvik på 0,7 mill kr etter mars. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: Lønnsavvik inklusive innleie er negativt med 1,2 mill kr etter mars måned. Anestesiavdeling SSK har negativt lønnsavvik på 1,4 mill kr, og Anestesiavdeling SSA har ett negativt avvik på 0,5 mill kr som er knyttet til merforbruk bemanning i forhold til ett. Kvinneklinikken SSK har negativt avvik på 0,5 mill kr på lønn pr mars og avviket skyldes merforbruk bemanning grunnet høyt sykefravær. Ortopedisk avdeling SSA har ett negativt lønnsavvik på 0,4 mill kr grunnet ansettelse av en ekstra assistentlege. Ansettelsen er gjort for å sikre bemanningen på høsten samt øke antall polikliniske konsultasjoner. Prehospitale tjenester har positivt lønnsavvik på 0,6 mill kr i forhold til ett grunnet redusert sykefravær og vakante stillinger. På innleie av vikarer har klinikken et negativt avvik på 0,2 mill kr. Kjøp av helsetjenester: Klinikken har ett negativt avvik på øvrige kjøp av helsetjenester på 0,5 mill kr. Av dette er 0,4 mill kr knyttet til PTSS og langtransport til Oslo. Varekostnader: klinikken har et negativt avvik på 1,6 mill kr etter mars. Det er imidlertid noen variasjoner mellom avdelingene. Øye-avdelingen har ett negativt avvik på 0,7 mill kr og dette er knyttet til høy aktivitet ved avdelingen. Innen kjeveortopedi i ØNH er det et positivt avvik på 0,5 mill kr knyttet til mindreforbruk av implantater. På Anestesiavdeling SSA er det ett negativt avvik på 0,3 mill kr etter mars. Dette er aktivitetsbaserte kostnader som i stor grad er knyttet til hjertepasienter og forbruk av medikamentet Dexlore. Kirurgisk avdeling SSF har et negativt varekostnadsavvik på 0,8 mill kr relatert til ortopedisk aktivitet. Andre driftskostnader: Klinikken er i balanse på andre driftskostnader pr mars. Interne kostnader: Klinikken har et positivt avvik på 0,6 mill kr på interne kostnader. Det positive avviket ligger i hovedsak på interne leiekostnader samt internkjøp av mat. 6.3 avvik pr avdeling Kirurgisk klinikk inntekter Denne måned kostnader resultat inntekter kostnader resultat Kirurgisk avd SSK 70 34 104-528 93-435 7 266 Kirurgisk avd SSA -34-293 -327-201 3-198 -11 875 Ortopedisk avd SSK -349-144 -493 378-23 355 25 252 Ortopedisk avd SSA 112-131 -19 805-256 549 31 999 Kirurgiske senger SSK 52-676 -624 154-830 -676-78 565 Kirurgiske senger SSA 18 51 69 207-49 158-66 505 Øre-Nese-Hals avd -305 173-132 -513 765 251-10 732 Øye-avd 681-170 511 1 421-886 535-3 280 Kvinneklinikk SSK -441-200 -641-395 -386-781 -47 161 Gynekologisk/obst. avd SSA -87 117 31-303 342 40-20 064 Kirurgiske fag SSF -856-33 -889-62 -794-856 -17 226 Operasjonsavd SSK 20-224 -204 83-484 -401-31 716 Operasjonsavd SSA 16-290 -274 269-55 214-39 821 Kirurgisk klinikk felles -1 659 1 876 217-6 659 1 161-5 497 628 510 Anestesi-avd SSK 25-405 -380 46-1 425-1 379-124 535 Anestesi-avd SSA -96-448 -544 74-892 -818-87 501 Anestesi-avd SSF -111 0-112 49 562 611-25 664 Prehospitale tjenester -80-219 -299-149 443 294-178 883 Akuttmedisin felles 0-42 -42 0-2 -2 500 Totalt Kirurgisk klinikk -3 022-1 026-4 048-5 325-2 713-8 038-50 000 Tabell 14 Resultat-/ettavvik pr avdeling Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 19

Avdelinger med store avvik Anestesiavdeling SSK har et negativt avvik på 1,4 mill kr etter mars, og avviket er knyttet til lønnsavvik. Høyt sykefravær og høy aktivitet er hovedårsakene til avviket. Kvinneklinikken SSK har et negativt avvik på 0,8 mill kr etter mars grunnet merforbruk bemanning samt lavere aktivitet enn ett. Anestesiavdeling SSA har et negativt avvik på 0,8 mill kr grunnet merforbruk lønn og varekostnad. Kirurgisk klinikk felles har det største negative avviket pr mars og dette skyldes i hovedsak inntektsavvik på utskrivningsklare pasienter (-3,2 mill kr). Endring av vekter er fordelt ut på avdelingene, men det er likevel en rest som må fordeles. I tillegg har klinikken ettert med en kodeforbedring som ikke er ettert ut på avdeling. Kirurgisk avdeling SSK har ett negativt avvik på røntgenkostnader på 0,5 mill kr. Klinikken avventer gjennomgang av internhandel røntgen for årets første måneder etter innføring av nytt radiologisk kodeverk med endret kodepraksis fra 3. mars. Kirurgiske senger har ett negativt avvik på 0,7 mill kr. Av dette er 0,4 mill kr knyttet til varekostnader og høy aktivitet. Negative avvik i enkelte avdelinger oppveies av positive avvik i andre avdelinger hvor det har vært høy aktivitet og stort fokus på ettoppnåelse. 6.4 Bemanning Denne periode Kirurgisk klinikk Faktisk Budsj Faktisk fra i % fra fra i fjor i % fra i fjor Månedslønnede årsverk 1 418 1 352 66 1 418 1 345 74 5,5 % 25 1,8 % 1 374 Variabellønnede årsverk 157 150 8 147 159-12 -7,8 % -12-7,8 % 178 Brutto månedsverk 1 575 1 502 73 1 565 1 504 61 4,1 % 13 0,8 % 1 553 Tabell 15 Bemanning Kirurgisk klinikk (positivt avvik viser merforbruk av månedsverk) For årets tre første driftsmåneder i 2012 er det i gjennomsnitt forbrukt 13 brutto månedsverk flere enn samme periode i 2011. Av disse er 3 månedsverk knyttet til ortogeriatri ved SSA. Kvinneklinikken har brukt 2 brutto månedsverk flere enn samme periode i 2011. På Ortopedisk avdeling SSA har det i de første månedene i 2012 vært 2 leger som har vært i fødselspermisjon. På Kirurgisk avdeling SSA har man nå besatt leger innen gastro, samt at det er tatt ut overlegepermisjoner. Det er satt inn et betydelig arbeid i klinikken for å justere det høye forbruket av månedsverk. I mars 2012 har klinikken 1.574 brutto månedsverk. 6.5 Aktivitet og DRG-poeng pr avdeling Kirurgisk klinikk - Avdelingsnivå: Virkelig DRG-poeng % ift ett Virkelig % ift ett Virkelig % ift ett Virkelig % ift ett Kirurgisk avdeling SSK 1 562-3,2 % 1 060-2,5 % 330 13,8 % 4 500 13,9 % Kirurgisk avdeling SSA 989-4,2 % 808-5,8 % 398 43,7 % 3 994 12,8 % Ortopedisk avdeling SSK 1 289 7,6 % 793 7,6 % 261 2,4 % 4 958 1,4 % Ortopedisk avdeling SSA 1 278 7,3 % 708 3,9 % 401 7,2 % 4 841 6,8 % Øre-Nese-Hals avdeling SSK 360 8,6 % 219-6,4 % 221-5,0 % 4 221-2,2 % Øre-Nese-Hals avdeling SSA 156-13,0 % 29 11,5 % 172-27,4 % 3 134-0,8 % Øyeavdeling SSHF 519 22,3 % 58 85,9 % 563 12,8 % 5 351 6,6 % Gynekologi/fødebarsel SSK 955-5,9 % 290-5,1 % 252 64,7 % 1 517 4,2 % Fødeavdeling SSK 1 128-6,0 % 2 595 7,3 % Gynekologi/fødebarsel SSA 521-8,3 % 147-8,8 % 144 8,3 % 1 332 5,6 % Fødeavdeling SSA 533-11,5 % 1 023-4,0 % Kirurgiske fag Flekkefjord 755-1,8 % 409-0,1 % 392 19,9 % 2 213-5,4 % Gynekologi/fødebarsel Flekkefjord 260 1,2 % 100-12,6 % 53-34,0 % 578-17,4 % Fødeavdeling SSF 240 5,7 % 372 2,2 % Akuttmottak SSA 76 4,4 % Kirurgisk klinikk felles -100,0 % Avdelingsopphold Dagbehandlinger og dagkirurgi Polikliniske konsultasjoner SUM Kirurgisk klinikk 8 720 0,0 % 6 522-2,3 % 3 187 11,6 % 40 629 4,1 % Tabell 16 Aktivitet og DRG-poeng pr avdeling Kirurgisk klinikk Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 20

3 500 3 000 2 500 2 000 DRG poeng Kirurgisk klinikk 2 400 2 000 1 600 Avd.opphold Kirurgisk klinikk 1 500 1 200 1 000 800 500 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 400 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG poeng Avdelingsopphold DRG-poeng: Kirurgisk klinikk har 4 DRG poeng under ett. På utskrivinger har klinikken et negativt avvik på 183 DRG poeng sammenlignet med ett mens det på dagkirurgi/dagbehandling og poliklinikk er ett positivt avvik på 179 DRG poeng. Den positive aktiviteten på poliklinikk og dagkirurgi/dagbehandling gjenspeiler det positive avviket i DRG-poeng, og det negative avviket på DRG innlagte heldøgn gjenspeiler det negative avviket i antall utskrivinger ved klinikken. Avdelingsopphold: Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på antall utskrivinger på 152 etter mars måned. I mars hadde klinikken 105 færre utskrivinger enn ettert hvorav 95 knyttet til fødeavdelingene. Akkumulert pr mars er det på fødeavdelingene 128 færre utskrivninger enn ettert. Fødeavdeling SSA har 69 færre fødsler og ved SSK er det 72 færre fødsler enn ettert pr mars. Dagbehandlinger: klinikken har et positivt avvik på 330 dagbehandlinger/dagkirurgi hvorav avvik på Kvinneklinikken SSK er positivt med 99 behandlinger og Kirurgisk avdeling SSA er positivt med 127 behandlinger. Polikliniske konsultasjoner: Klinikken har et positivt avvik på 1.619 polikliniske konsultasjoner etter mars. Det er positive avvik på samtlige fagområder i klinikken. DRG-indeks: DRG-indeks pr avdeling/sengepost for 1. tertial vil tas inn i Virksomhetsrapporten pr mai. Det er først etter at tertialet er avsluttet og kvalitetssikring gjennomført at indeksene vil være fullstendige og dermed sammenlignbare med fjoråret. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 21

7 Medisinsk klinikk 7.1 Hovedmål og særskilte krav i henhold til oppdrag og bestilling 2012 Tabell 18 Hovedmål og -krav Medisinsk klinikk Fristbrudd Det ble registrert til sammen 34 fristbrudd i mars. Ingen av fristbruddene i mars er knyttet til PCI-virksomheten. Avdelingen har høsten 2011 flere reelle fristbrudd innen PCI, men med igangsatte tiltak ser det nå ut til at dette er under kontroll. Alle avdelinger må hver måned gjennomgå det enkelte fristbrudd og rapportere til klinikkledelsen om årsak. Hoveddelen av registrerte fristbrudd er knyttet til feilregistreringer i DIPS og/eller dårlig planlegging der pasienten kommer inn kort tid etter fristbruddsdato. Ventetid Gjennomsnittelig ventetid avviklede pasienter i mars var 45 dager. Dette er samlet for pasienter med og uten rett til nødvendig helsehjelp. Gjennomsnittelig ventetid for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp var 39 dager, og for pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp 53 dager. Tilsvarende tall for ventetid ventende ved utgangen av mars var 69 dager i snitt for alle pasienter, 50 dager for pasienter med rett og 82 dager for pasienter uten rett. Klinikken har en omfattende poliklinisk aktivitet, og gjennomsnittstall kan derfor inneholde store variasjoner fra fagområde til fagområde og fra avdeling til avdeling. Behandlingskapasitet og ventetid gjennomgås pr. fagområde i klinikkens oppfølgingsmøter med avdelingene. I hovedsak har klinikken akseptabel gjennomsnittelig ventetid for de fleste fagområdene. Noen avdelinger har imidlertid påpekt lang ventetid for pasienter uten rettighet innen noen fagområder, og også bekymring knyttet til manglende kapasitet til kontroller. Den store omleggingen i Nevrologisk avdeling var blant annet tett knyttet til behovet for å frigjøre legekapasitet til aktiv tid. Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling SSHF ble i februar bedt om å lage en plan for langtidsventere. Medisinsk klinikk hadde ved utgangen av januar 2012 totalt 56 pasienter på venteliste som hadde ventet mer enn 360 dager, hvorav 10 pasienter med rett til nødvendig helsehjelp. 30 av disse pasientene tilhørte Nevrologisk avdeling. Avdelingen har gjennomgått disse pasientene og totalt 20 av pasientene var ikke reelle ventende (feilregistreringer/pasienten hadde avbestilt timen/ Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 22