Budsjettfordeling ved HiST Avdelingsstyret AFT 28. mars 2008
Elementer i KDs modell Utdannings- Komponenten (ca 25%) Insentiv Forskningskomponenten (ca 15%) Strategi Basis- Komponenten (ca 60%) Avlagte nye, egenfinansierte studiepoeng. Deles inn i 6 finansieringskategorier (A-F) avhengig av fagområde og nivå. Økonomisk uttelling to år etter at produksjonen fant sted. Inn- og utreisende studenter med opphold på 3 mnd eller mer gir økonomisk uttelling to år etter at oppholdet er registrert. Dr. gradskandidater Kr 430 470 pr kandidat EU-tildeling Kr. 2 130 pr kr 1 000 i inntekter fra EU NFR-tildeling Kr 150 pr kr 1 000 i inntekt fra NFR Publikasjonspoeng 0,3 0,2 0,2 0,3 Stort sett midler til stipendiatstillinger når det gjelder høgskolene. Omfatter alle de aktiviteter som ikke inngår i de øvrige komponentene. Kr 40 370 pr publ.poeng HiST får uttelling i alle kategorier, med unntak for dr.gradskandidater. Bevilgningen går til den institusjon som tildeler dr.graden
Undervisningskomponenten Dynamisk komponent Økt produksjon i sektoren gir automatisk økt uttelling fra finansdepartementet ikke noe tak Produksjon av studiepoeng Automatisk budsjettendring i forhold til økning/reduksjon av produksjonen. Budsjettet for 2008 er basert på produksjonsendring fra 2005 til 2006. 6 priskategorier, hvorav HiST har tilbud i de fire laveste: (A=114, B=87 ), C=58, D=42, E=36, F=29 Utvekslingsstudenter Kr. 6 000 pr. godkjent studentutveksling.
Forskningskomponenten Delt i en strategisk del og en resultatdel (RBO) Strategisk del: Primært stipendiater i HS Resultatbasert omfordeling (RBO) Institusjonene konkurrerer om den samlede RBO-potten. Dvs. at HiST kan forbedre sine prestasjoner, men likevel få redusert uttelling hvis de øvrige institusjonene presterer relativt bedre.
Basiskomponenten Basiskomponenten fastsatt ved: BASIS 2002 = Totalbudsjett undervisningskomp. Forskningskomp. Konsekvenser : Historiske ugjennomsiktige bevilgninger preger fortsatt situasjonen. Institusjoner med god produksjon i basisåret (2000) fikk høy undervisningskomponent og tilsvarende lav basis. Lavere potensial for vekst, større fallhøyde HiST hadde høy, kanskje for høy, produksjon i 2000. Usikkert statistikkgrunnlag, manuell innrapportering, en god del estimert produksjon, rapportert produksjon for forkurs.
Budsjettfordelingsmodell HiST 94-03 (måltallsmodellen) Basert på to hovedelementer Realbudsjetterte elementer (HA, lokaler etc.) Rammetildeling til avdelingene basert på studentmåltall og relativ pris på de ulike utdanningene. Relative priser mellom utdanningene ble basert på historisk tildeling til de gamle høgskolene, senere noe endret. Styrker: Robust, enkel, legitimitet. Svakheter: Ikke resultatorientert, uenigheter om priser.
Ny intern modell fra 2004 Høgskolestyret ba om en ny modell med vekt på: Hovedtrekkene i departementets modell skal videreføres, men det må likevel være rom for tilpasning og endring. Det legges vekt på at modellen må baseres på et kontinuitetsprinsipp, dvs. at det historiske bevilgningsnivået som avdelingene har hatt, i stor grad må videreføres. Det bør likevel være åpning for å justere dette nivået om det oppfattes som nødvendig. Modellen skal i all hovedsak være inkrementell. Med dette mener en at det først og fremst er endringer i bevilgningsnivået fra myndighetene som skal fordeles etter den nye modellen. Dette er konsistent med foregående punkt. Modellen må åpne for at styret etter eget initiativ kan innarbeide egne fordelingskriterier og parametere i tillegg til det som følger av departementets modell.
Dagens HiST-modell UFDs Finansieringssystem Avdelingens disponeringsplan HlSTs budsjettfordelingsmodell Høgskoleadministrasjon Avsetning for særtildeling Tverrfakultære- Program Grunntildeling Undervisningskomponent Særtildeling Rammetildeling FoUkomponent Eksternfinansiering HIST Særbevilgning HiSTs rammebevilgning Avdelingens Disponeringsmodell UFDs Finansieringssystem Avdelingens disponeringsplan HlSTs budsjettfordelingsmodell Høgskoleadministrasjon Avsetning for særtildeling Tverrfakultære- Program Grunntildeling Undervisningskomponent Særtildeling Rammetildeling FoUkomponent Eksternfinansiering HIST Særbevilgning HiSTs rammebevilgning Avdelingens Disponeringsmodell
Dagens HiST-modell Åpningstildeling. Denne komponenten er en parallell til basisbevilgningen i finansieringsmodellen. Resultatbaserte elementer Undervisning Studiepoeng Utveksling Parameter X (for eksempel kan kandidater komme inn) Forskning Førstestillinger Parameter Y Element Z Særtildelinger For eksempel videreføring av øremerkede tildelinger fra UFD. Realbudsjetterte elementer For eksempel HA og leie/drift av bygg
Budsjettramme HiST 2008 Tildeling 2007 544 094 Kompensasjon for pris- og lønnsjustering 23 395 Utstyr engangsbevilgning 2008 4 000 Studieplassendringer - 153 Studiepoeng/ utvekslingsstudenter - 3 021 Omfordeling forskningsmidler (RBO) 2 725 Halvårsvirkning av nye stipendiatstillinger 960 Tildeling 2008 572 000
Budsjettramme AFT 2008 Tildeling 2007 Kompensasjon for pris- og lønnsjustering Studieplassendringer Undervisningskomponenten studiepoeng Undervisningskomponenten utveksling Omfordeling forskningsmidler (RBO) Strategiske studieplasser Intern omfordeling av studiekapasitet Utvikling av engelskspråklig tilbud Omfordeling av lønnskostnader til eksamensvakter Tildeling 2008 57 522 1 671 923-1 554-12 1 568 0-152 0-932 59 034
Noen detaljer for AFT Undervisningskomp. - studiepoeng Studium/avdeling SPE 2005 SPE 2006 Produksjonsendring 05-06 Endring i bevilgning 07-08 Pris for Budsjettåret 2008 Ingeniør grunnutdanning 757,9 737,6-20,3-730 800 36 000 Realfagskurs 27,4 0-27,4-794 600 29 000 Videreutdanninger 1,0 0-1,0-29 000 29 000 Sum for AFT 786,3 737,6-48,7-1 554 400
Studiepoeng 900 800 AFT: Utvikling i studiepoengsproduksjon Ingeniør grunnutd. Andre 60-studiepoengsenheter (SPE) 700 600 500 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Budsjettvirkning 900 AFT: SPE-produksjon og budsjettendring 2500 800 2000 60-studiepoengsproduksjon (SPE) 700 600 500 400 300 200 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1500 1000 500 0-500 -1000 Kroner (hele tusen) 100 Budsjettendring Total produksjon -1500 0-2000
Noen detaljer for AFT Forskningskomponenten - RBO Beregningsgrunnlag Enhet Totalt Vekt Beløp til fordeling HiST Antall AFT Beløp Førstestillinger *) Antall 135 0,30 1 429 31 332 Publiseringspoeng Antall 36,20 0,30 1 429 5,7 225 Inntekter fra NFR Kr 1 752 0,20 952 247 134 Inntekter fra EU Kr 1 979 0,20 952 1 822 877 Sum 1,00 4 762 1 568 *) Førstestillinger erstatter fordelingskriteriet dr.gradskandidater i KDs modell
AFTs andel FoU-komp. 120,0 AFTs andel realtivt til HiST totalt Førstestillinger Publikasjoner Inntekter NFR Inntekter EU 100,0 80,0 Prosent 60,0 40,0 20,0 0,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007