Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år:

(Alle) Realisert 2013 Realisert 2012 Budsjett 2013 Sum Salgs- og driftsinntekter 3020 Sponsorinntekter 242 006 3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie-matriell ogutstyr 18 263 45 312 12 600 3111 Kiosksalg 323 243 222 954 228 000 3120 Sponsorinntekter uten mva 189 000 470 803 377 000 3122 Annonsesalg 16 000 24 667 75 000 3402 Spillemiddel-fylkesdel 733 648 700 000 3410 Kom. Aktivitetstilskudd -500 45 531 36 407 3411 Kommunale tilskudd lagseide anlegg 240 349 399 022 427 600 3415 Stat. Lokale Aktivitets Midler 123 304 119 258 85 000 3442 Tilskudd øremerkede 258 886 2 696 479 10 000 3443 Tilskudd fra Idrettsrådet 2 150 40 700 3 000 3444 Grasrotandeln - Norsk Tipping 94 665 145 336 140 000 3600 Leieinntekter fast eiendom 988 448 128 010 706 000 3700 Provisjonsinntekter 526 3900 Egenandeler fotballskole 93 750 85 600 160 000 3901 Egenandeler Håndballskole 46 800 3902 Billettinntekter 85 700 69 410 65 000 3910 Periodisering inntekter 49 444 3920 Medlemskontingenter 267 988 278 469 310 000 3921 Treningsavgift gruppene 959 598 679 931 670 500 3922 Gavebrev/treningsavgift før fordeling -41 522 3923 Egenandeler 486 756 412 502 321 000 3960 Inntekter Bingo 50 695 24 355 25 000 3965 Inntekter Lotterier 97 313 70 000 3966 Inntekter loppemarked 252 796 3970 Inntekter egne arrangement 148 820 126 315 120 000 3980 Inntekter dugnad 71 300 419 979 250 000 3990 Gavebrev 79 000 3991 Støtte til drift skiløyper 13 400 3997 Inntekt til drift av treningshallen -41 747 600 000 3998 Forsikringsoppgjør 29 475 3999 Diverse inntekter 104 902 126 303 23 000 Sum Salgs- og driftsinntekter Totalt 5 153 495 7 991 896 4 815 107 Sum Totale driftskostnader 4201 INNKJØP LOTTERIER -34 958-35 000 4202 Innkjøp håndballskole -30 198-13 684-35 000 4203 INNKJØP LOPPEMARKED -48 089-60 000 4300 Innkjøp varer for videresalg - kiosk -129 758-108 888-118 000 5000 Lønn til ansatte -59 862-25 000-70 000 5010 Lønn under avgiftsplikt (inntil kr. 4.000 pr.år) -256 892-199 324-237 000 5020 Feriepenger -1 530 5190 Feriepenger -8 400 5270 Kontorgodtgjørelse -3 900 5410 Arbeidsgiveravgift -9 870 5411 Arb.giv.avg.avs. feriepenger -1 184 6003 Investeringer tilb fra spillemidler -1 578 504-2 368 237-1 200 000 6004 Investeringer -234-6 548 356 6300 Leie lokaler -832 262-156 256-750 800 6301 Drift treningshallen (avdrag lån) 41 747-600 000 6320 Renovasjon, vann, avløp mv. -23 898-39 118-49 000 6340 Lys, varme -84 982-34 838-98 000 6360 Renhold -5 409-869 -3 200 6390 Annen kostnad lokaler -20 560-1 395-10 000 6400 Leie av transportmidler -2 250-152 -10 000 6440 Leasing/leie biler -40 262 6540 Inventar og utstyr -81 607-106 352-120 400 6580 Innkjøp av indrettsmatriell -815 6600 Reparasjoner og vedlikehold bygninger -22 799-3 609-75 000 6610 Rep. og vedlikehold av anlegg -85 055-129 862-158 000 6620 Reparasjoner og vedlikehold utstyr -85 961-112 877-70 000 6630 Brøyting/strøing -12 750-11 250-40 000 6700 Revisjons- og regnskapshonorar -124 686-40 482-50 000 6730 Idrettsfaglig bistand -3 000-28 128-8 000 6790 Andre fremmedtjenester -66 637-1 935-40 000 6800 Kontorrekvisita -8 313-18 347-14 000 6810 Kopiering/trykking -38 768-41 969-13 000 6820 Trykksaker -200 6860 Møter, kurs, oppdatering mv. -119 071-42 323-105 000

(Alle) Realisert 2013 Realisert 2012 Budsjett 2013 6861 Vedlikehold/oppdatering dataprogrammer -37 632-45 616-28 000 6890 Annen kontorkostnad -21 930-6 682-15 850 6900 Telefon -12 425-19 396-17 800 6940 Porto -1 162-1 255-1 500 7000 Drivstoff -21 846-30 088-20 000 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig -102 045-112 744-157 000 7102 Passasjertillegg -6 029 7105 Øreavrunding -2-6 7130 Reisekostnader, oppgavepliktig -4 775 7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig -5 225-37 205-2 000 7160 Diettkostnader, ikke oppgavepliktig -11 330-5 222-6 000 7320 Reklame- og annonsekostnader -59 684-48 362-45 500 7420 Gaver/premier -43 341-60 481-82 600 7430 Overføring mellom gruppene - utgifter -273 038-127 000-95 000 7500 Forsikringspremier -84 280-70 158-110 000 7710 Overgangskostnader -5 900-9 440-10 000 7711 Bøter -8 900-15 000 7712 Dommerutgifter -55 945-92 715-135 000 7713 Kontingenter serier/stever -544 157-476 516-211 200 7720 Sesongavslutninger -43 600-20 418-46 000 7721 Samlinger -320 247-482 753-374 000 7750 Premier, lotterier -15 376-51 230-20 000 7760 Innkjøp av idrettsmatriell -311 919-213 548-201 400 7770 Bank og kortgebyrer -2 132 7790 Andre kostnader -10 364-9 450-9 000 7791 Momsrefusjon 1 278 402 133 843 640 433 7830 Tap på fordringer 66-2 292 Sum Totale driftskostnader Totalt -4 389 555-12 518 705-4 351 271 Sum finansinntekter/(kostnader) 8040 Renteinntekter 34 109 111 065 4 000 8050 Annen renteinntekt 552 8060 Purregebyr, kunder 6 678 8070 Renteinntekter, kunder 1 063 8140 Rentekostnader, ikke fradragsberettigede -94 461-40 092-123 140 8150 Annen rentekostnad -717 8160 Purregebyr. leverandør -187 8170 Andre finanskostnader/gebyrer -357-288 -600 Sum finansinntekter/(kostnader) Totalt -53 319 70 685-119 740 710 620-4 456 123 344 096

01 Hovedg01 Hovedgruppe Realisert Realisert Budsjett 2013 2012 2013 Sum Salgs- og driftsinntekter 3020 Sponsorinntekter 70 000 3120 Sponsorinntekter uten mva 90 000 130 000 130 000 3410 Kom. Aktivitetstilskudd -47 000 4 355 3411 Kommunale tilskudd lagseide anlegg 51 033-127 430 3415 Stat. Lokale Aktivitets Midler 35 904 36 551 3442 Tilskudd øremerkede 2 000 3443 Tilskudd fra Idrettsrådet -24 850 3444 Grasrotandeln - Norsk Tipping 94 665 145 336 140 000 3600 Leieinntekter fast eiendom 750 3920 Medlemskontingenter 267 488 278 469 235 000 3921 Treningsavgift gruppene 2 000 600 3922 Gavebrev/treningsavgift før fordeling -41 522 3960 Inntekter Bingo 50 695 24 355 25 000 3970 Inntekter egne arrangement -2 500 3997 Inntekt til drift av treningshallen -41 747 3999 Diverse inntekter 2 036 22 723 Sum Salgs- og driftsinntekter Totalt 534 302 489 609 530 000 Sum Totale driftskostnader 5000 Lønn til ansatte -35 000-25 000-70 000 5010 Lønn under avgiftsplikt (inntil kr. 4.000 pr.år) -14 000-10 000-12 000 5190 Feriepenger -8 400 5270 Kontorgodtgjørelse -2 700 5410 Arbeidsgiveravgift -9 870 5411 Arb.giv.avg.avs. feriepenger -1 184 6300 Leie lokaler 90 6301 Drift treningshallen (avdrag lån) 41 747 6320 Renovasjon, vann, avløp mv. -190 6540 Inventar og utstyr -1 339 6600 Reparasjoner og vedlikehold bygninger -14 061 6620 Reparasjoner og vedlikehold utstyr -1 614-1 309 6700 Revisjons- og regnskapshonorar -124 686-40 482-50 000 6800 Kontorrekvisita -6 654-12 109-6 000 6810 Kopiering/trykking -35 658-33 617-5 000 6860 Møter, kurs, oppdatering mv. -4 709-5 783-10 000 6861 Vedlikehold/oppdatering dataprogrammer -34 505-31 071-25 000 6890 Annen kontorkostnad -7 127-1 100-1 500 6900 Telefon -4 000 6940 Porto -390-603 -1 000 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig -365-2 496-20 000 7102 Passasjertillegg -90 7105 Øreavrunding -1-7 7130 Reisekostnader, oppgavepliktig -320 7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig -90-400 7320 Reklame- og annonsekostnader -1 781-6 526-20 000 7420 Gaver/premier -20 123-32 542-42 000 7430 Overføring mellom gruppene - utgifter -84 000-120 000-145 000 7500 Forsikringspremier -3 142-5 000 7712 Dommerutgifter -400 7720 Sesongavslutninger -1 586-1 259-5 000 7721 Samlinger -7 549-53 588-50 000 7760 Innkjøp av idrettsmatriell -8 503-30 000 7770 Bank og kortgebyrer -1 564 7791 Momsrefusjon 82 725 21 126 48 712 7830 Tap på fordringer 302 Sum Totale driftskostnader Totalt -319 918-324 128-472 242 Sum finansinntekter/(kostnader) 8040 Renteinntekter 32 465 98 848 8060 Purregebyr, kunder 6 678 8070 Renteinntekter, kunder 1 063 8140 Rentekostnader, ikke fradragsberettigede 0 8170 Andre finanskostnader/gebyrer -357-1 162 Sum finansinntekter/(kostnader) Totalt 39 849 97 686 254 233 263 167 57 758 et for 2013 ble vesentlig bedre enn budsjett. Dette skyldes i hovedsak lavere kostnadsnivå enn budsjettert. Dessuten har vi hatt finansinntekter som ikke var budsjettert på KNOK 40

09 Håndb 09 Håndballanlegg Realisert Realisert Budsjett 2013 2012 2013 Sum Salgs- og driftsinntekter 3411 Kommunale tilskudd lagseide anlegg 899 1 599 1 600 3442 Tilskudd øremerkede 52 500 Sum Salgs- og driftsinntekter Totalt 899 54 099 1 600 Sum Totale driftskostnader 6540 Inventar og utstyr -3 796-26 875-10 000 6610 Rep. og vedlikehold av anlegg -10 000 Sum Totale driftskostnader Totalt -3 796-26 875-20 000-2 897 27 224-18 400 Kommunalt anleggstilskudd lavere enn budsjett p.g.a. at andre utbetaling ikke kom før i begynnelsen av 2014

10 Fotbal 10 Fotballanlegg Realisert Realisert Budsjett 2013 2012 2013 Sum Salgs- og driftsinntekter 3120 Sponsorinntekter uten mva 2 065 3411 Kommunale tilskudd lagseide anlegg 71 495 173 336 126 000 3442 Tilskudd øremerkede 65 000 Sum Salgs- og driftsinntekter Totalt 71 495 240 401 126 000 Sum Totale driftskostnader 6300 Leie lokaler -80 000 6320 Renovasjon, vann, avløp mv. -11 034-25 047-21 000 6340 Lys, varme -23 919-23 300-36 000 6360 Renhold -943-369 -2 000 6540 Inventar og utstyr -27 295-3 000 6600 Reparasjoner og vedlikehold bygninger -1 600-20 000 6610 Rep. og vedlikehold av anlegg -3 707-75 504-60 000 6620 Reparasjoner og vedlikehold utstyr -57 963-30 000 6630 Brøyting/strøing -1 125-10 000 7320 Reklame- og annonsekostnader -2 063 7500 Forsikringspremier -15 595-17 948-20 000 7791 Momsrefusjon 8 375 8 095 8 375 Sum Totale driftskostnader Totalt -126 822-224 118-193 625-55 327 16 282-67 625 Kommunalt anleggstilskudd lavere enn budsjett p.g.a. at andre utbetaling ikke kom før i begynnelsen av 2014. Leie lokaler er kostnader for vedlikehold av gressbanene

11 Investe11 Investeringer Realisert 2013 Realisert 2012 Budsjett 2013 Sum Salgs- og driftsinntekter 3402 Spillemiddel-fylkesdel 733 648 700 000 3442 Tilskudd øremerkede 208 500 2 553 679 3600 Leieinntekter fast eiendom 500 3990 Gavebrev 76 500 3997 Inntekt til drift av treningshallen 600 000 3999 Diverse inntekter 58 794 Sum Salgs- og driftsinntekter Totalt 285 500 3 946 121 700 000 Sum Totale driftskostnader 6003 Investeringer tilb fra spillemidler -1 578 504-2 368 237-1 200 000 6004 Investeringer -234-6 548 356 6610 Rep. og vedlikehold av anlegg -27 000 7791 Momsrefusjon 1 103 956 22 362 500 000 Sum Totale driftskostnader Totalt -501 782-8 894 231-700 000 Sum finansinntekter/(kostnader) 8040 Renteinntekter 95 128 8140 Rentekostnader, ikke fradragsberettigede -19 999 Sum finansinntekter/(kostnader) Totalt 95-19 871-216 187-4 967 981 0 Tilskudd øremerkede er i hovedsak overføring fra Skigruppa til opparbeidelse av rulleskiløypa. Gavebrev er relatert fotballhallprosjektet. Investeringsbeløpet er ferdigstillelsen av rulleskiløypeprosjektet.

12 Skianle12 Skianlegg Realisert Realisert Budsjett 2013 2012 2013 Sum Salgs- og driftsinntekter 3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie-matriell ogutstyr 3 563 3120 Sponsorinntekter uten mva 4 325 3411 Kommunale tilskudd lagseide anlegg 116 922 313 819 200 000 3443 Tilskudd fra Idrettsrådet 63 050 3600 Leieinntekter fast eiendom 71 820 29 300 16 000 3991 Støtte til drift skiløyper 13 400 3998 Forsikringsoppgjør 29 475 3999 Diverse inntekter 200 9 238 6 000 Sum Salgs- og driftsinntekter Totalt 231 817 423 294 222 000 Sum Totale driftskostnader 5010 Lønn under avgiftsplikt (inntil kr. 4.000 pr.år) -4 000-12 000-16 000 6300 Leie lokaler -100 6320 Renovasjon, vann, avløp mv. -12 864-13 881-16 000 6340 Lys, varme -27 954-11 539-32 000 6360 Renhold -1 938-500 -1 200 6390 Annen kostnad lokaler -1 395 6400 Leie av transportmidler -2 250-152 -10 000 6540 Inventar og utstyr -3 832-30 399-25 000 6600 Reparasjoner og vedlikehold bygninger -4 513-2 009-30 000 6610 Rep. og vedlikehold av anlegg -45 773-54 358-40 000 6620 Reparasjoner og vedlikehold utstyr -82 832-53 605-40 000 6630 Brøyting/strøing -12 750-10 125-15 000 6790 Andre fremmedtjenester -25 525-40 000 6800 Kontorrekvisita -646-2 000 6861 Vedlikehold/oppdatering dataprogrammer -10 995 6890 Annen kontorkostnad -1 090 6900 Telefon -4 119-9 840-4 800 7000 Drivstoff -21 846-29 327-20 000 7420 Gaver/premier -660 7500 Forsikringspremier -39 430-39 914-45 000 7790 Andre kostnader -1 200 7791 Momsrefusjon 11 534 12 775 11 534 Sum Totale driftskostnader Totalt -278 752-270 299-325 466 Sum finansinntekter/(kostnader) 8140 Rentekostnader, ikke fradragsberettigede -4 8170 Andre finanskostnader/gebyrer -162 Sum finansinntekter/(kostnader) Totalt -166-46 935 152 830-103 466 Kommunalt anleggstilskudd lavere enn budsjett p.g.a. at andre utbetaling ikke kom før i begynnelsen av 2014. Dekning for nødvendig reparasjon og hovedvedlikehold av tråkkemaskin tatt ved innsparelser på andre budsjetterte vedlikeholdsoppgaver

13 Spareb13 Sparebank1 hallen Realisert Realisert Budsjett 2013 2012 2013 Sum Salgs- og driftsinntekter 3411 Kommunale tilskudd lagseide anlegg 14 666 100 000 3442 Tilskudd øremerkede 17 436 3600 Leieinntekter fast eiendom 451 728 37 500 450 000 3990 Gavebrev 2 500 3999 Diverse inntekter 2 000 Sum Salgs- og driftsinntekter Totalt 473 664 52 166 550 000 Sum Totale driftskostnader 5010 Lønn under avgiftsplikt (inntil kr. 4.000 pr.år) -2 000-4 000 6300 Leie lokaler -100 000-100 000 6320 Renovasjon, vann, avløp mv. -12 000 6340 Lys, varme -33 109-30 000 6360 Renhold -142 6390 Annen kostnad lokaler -19 220-10 000 6540 Inventar og utstyr -32 726-60 000 6600 Reparasjoner og vedlikehold bygninger -4 226-25 000 6610 Rep. og vedlikehold av anlegg -4 718-48 000 6620 Reparasjoner og vedlikehold utstyr -170 6630 Brøyting/strøing -15 000 6790 Andre fremmedtjenester -1 935 6800 Kontorrekvisita -162 6820 Trykksaker -200 6900 Telefon -676 7105 Øreavrunding -1 7500 Forsikringspremier -16 113-2 796-15 000 7770 Bank og kortgebyrer -65 Sum Totale driftskostnader Totalt -213 527-4 731-319 000 Sum finansinntekter/(kostnader) 8040 Renteinntekter 213 160 8140 Rentekostnader, ikke fradragsberettigede -94 399-19 999-123 140 8170 Andre finanskostnader/gebyrer -80-600 Sum finansinntekter/(kostnader) Totalt -94 186-19 919-123 740 165 951 27 516 107 260 Driftsresultatet viser et solid overskudd. Bakgrunnen for dette er at leiebeløpet Fotballgruppa betaler av mva årsaker inkluderer anleggsavskrivninger. Budsjettert kommunalt anleggstilskudd inngår i leieinntekter som kommunen betaler for bruk av hallen. Leie lokaler er tomteleie til kommunen.

19 Buesky19 Bueskyttergruppe Realisert Realisert Budsjett 2013 2012 2013 Sum Salgs- og driftsinntekter 3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie-matriell ogutstyr 1 215 1 200 600 3410 Kom. Aktivitetstilskudd 1 500 1 407 1 407 3415 Stat. Lokale Aktivitets Midler 2 400 2 444 3442 Tilskudd øremerkede 32 950 23 300 10 000 3921 Treningsavgift gruppene 33 810 14 975 21 500 3999 Diverse inntekter 302 Sum Salgs- og driftsinntekter Totalt 71 875 43 628 33 507 Sum Totale driftskostnader 6300 Leie lokaler -11 120-10 800-13 600 6540 Inventar og utstyr -674-14 904-10 400 6580 Innkjøp av indrettsmatriell -815 6860 Møter, kurs, oppdatering mv. -600-410 -2 000 6890 Annen kontorkostnad -3 150-1 650-2 550 6940 Porto -30 7000 Drivstoff -459 7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig -1 584 7420 Gaver/premier -2 350-2 411 7713 Kontingenter serier/stever -4 680-1 700-3 200 7720 Sesongavslutninger -1 317-1 461-2 000 7760 Innkjøp av idrettsmatriell -37 549 7790 Andre kostnader -708 7791 Momsrefusjon 866 866 866 Sum Totale driftskostnader Totalt -62 127-34 514-32 884 Sum finansinntekter/(kostnader) 8040 Renteinntekter 71 58 Sum finansinntekter/(kostnader) Totalt 71 58 9 819 9 172 623 Ting er stort sett i henhold til budsjett. 3442 Tilskudd øremerkede midler er mye større på grunn av gave fra Sparebank 1 på 31 000,-. Disse går da ut igjen under konto 7760. 3921 På grunn av flere nye medlemmer enn regnet med, er treningsavgiften som er kommet inn, mye høyere enn regnet med. 6540 Det som ikke er brukt her, kommer igjen i konto 7760. 7420 Det ble brukt penger til hedring internt i gruppen som ikke var budsjettert. 7760 Her er beløp på det som ble kjøpt inn for gaven fra Sparebank 1. Det ble også kjøpt inn mer utstyr enn hva gaven tilsa, så summen er større ut enn inn. Inn under her går også forbruksmateriell til gruppen

20 Fotball 20 Fotballgruppe Realisert 2013 Realisert 2012 Budsjett 2013 Sum Salgs- og driftsinntekter 3020 Sponsorinntekter 172 231 3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie-matriell ogutstyr 3 300 13 880 10 000 3111 Kiosksalg 136 053 98 307 103 000 3120 Sponsorinntekter uten mva 28 500 104 413 205 000 3122 Annonsesalg 4 000 1 667 3410 Kom. Aktivitetstilskudd 20 000 21 329 20 000 3415 Stat. Lokale Aktivitets Midler 30 000 37 051 30 000 3443 Tilskudd fra Idrettsrådet 2 500 3600 Leieinntekter fast eiendom 463 650 56 750 240 000 3900 Egenandeler fotballskole 93 750 85 600 110 000 3910 Periodisering inntekter 49 444 3921 Treningsavgift gruppene 307 325 286 196 250 000 3923 Egenandeler 138 990 200 092 160 000 3970 Inntekter egne arrangement 49 200 56 950 50 000 3980 Inntekter dugnad 7 000 1 404 3999 Diverse inntekter 233 7 920 15 000 Sum Salgs- og driftsinntekter Totalt 1 503 677 974 058 1 193 000 Sum Totale driftskostnader 4202 Innkjøp håndballskole -13 684-15 000 4300 Innkjøp varer for videresalg - kiosk -42 250-40 645-40 000 5010 Lønn under avgiftsplikt (inntil kr. 4.000 pr.år) -122 558-107 488-105 000 6300 Leie lokaler -506 241-68 175-495 000 6301 Drift treningshallen (avdrag lån) 41 747-641 747 6360 Renhold -209 6540 Inventar og utstyr -867 6610 Rep. og vedlikehold av anlegg -66 6620 Reparasjoner og vedlikehold utstyr -32 6790 Andre fremmedtjenester -9 862 6810 Kopiering/trykking -363 6860 Møter, kurs, oppdatering mv. -79 055-31 580-20 000 6861 Vedlikehold/oppdatering dataprogrammer -2 503-3 550-3 000 6890 Annen kontorkostnad -901-1 178-1 000 6940 Porto -742 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig -41 387-33 171-30 000 7102 Passasjertillegg -5 704 7130 Reisekostnader, oppgavepliktig -1 890 7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig -2 724-7 698 7160 Diettkostnader, ikke oppgavepliktig -8 730-5 222-6 000 7320 Reklame- og annonsekostnader -11 138-7 558-10 000 7420 Gaver/premier -18 380-17 757-25 000 7430 Overføring mellom gruppene - utgifter 9 862-10 000 7500 Forsikringspremier -10 000-9 500-25 000 7710 Overgangskostnader -5 400-4 200-5 000 7711 Bøter -900 7712 Dommerutgifter -360-30 000 7713 Kontingenter serier/stever -135 500-245 520-70 000 7720 Sesongavslutninger -14 837-9 813-25 000 7721 Samlinger -103 638-127 652-200 000 7760 Innkjøp av idrettsmatriell -107 933-131 535-110 000 7791 Momsrefusjon 24 014 21 087 24 014 7830 Tap på fordringer -230 Sum Totale driftskostnader Totalt -1 155 622-1 499 737-1 190 986 Sum finansinntekter/(kostnader) 8040 Renteinntekter 892 11 208 4 000 8140 Rentekostnader, ikke fradragsberettigede -90 8170 Andre finanskostnader/gebyrer 1 338 Sum finansinntekter/(kostnader) Totalt 892 12 456 4 000 348 946-513 223 6 014 Det gode overskuddet i 2013 i forhold til budsjett skyldes økte inntekter. Hovedsakelig knyttes det til høyere leieinntekter i Sparebank1 hallen, og treningsavgifter. Gode arrangementer bidro også til resultatet for 2013, samt økt beholdning lagskonti. Fotballgruppa har samtidig klart å holde utgiftsnivået i tråd med budsjett.

21 Håndb 21 Håndballgruppe bredde Realisert Realisert Budsjett 2013 2012 2013 Sum Salgs- og driftsinntekter 3020 Sponsorinntekter -225 3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie-matriell ogutstyr 5 570 3111 Kiosksalg 113 906 81 390 80 000 3120 Sponsorinntekter uten mva 18 000 131 500 3410 Kom. Aktivitetstilskudd 15 000 15 000 3411 Kommunale tilskudd lagseide anlegg 23 032 3415 Stat. Lokale Aktivitets Midler 35 000 40 009 35 000 3443 Tilskudd fra Idrettsrådet 2 150 3700 Provisjonsinntekter 526 3900 Egenandeler fotballskole 50 000 3901 Egenandeler Håndballskole 46 800 3902 Billettinntekter 85 700 69 410 65 000 3921 Treningsavgift gruppene 506 863 298 710 380 000 3923 Egenandeler 244 856 157 005 80 000 3965 Inntekter Lotterier 97 313 70 000 3966 Inntekter loppemarked 252 796 3980 Inntekter dugnad 64 300 418 575 250 000 3999 Diverse inntekter 89 624 141 Sum Salgs- og driftsinntekter Totalt 1 475 295 1 322 655 1 025 000 Sum Totale driftskostnader 4201 INNKJØP LOTTERIER -34 958-35 000 4202 Innkjøp håndballskole -30 198-20 000 4203 INNKJØP LOPPEMARKED -48 089-60 000 4300 Innkjøp varer for videresalg - kiosk -77 806-49 632-60 000 5000 Lønn til ansatte -24 862 5010 Lønn under avgiftsplikt (inntil kr. 4.000 pr.år) -76 334-44 036-70 000 5020 Feriepenger -1 530 6300 Leie lokaler -84 235-77 181-80 000 6360 Renhold -2 177 6390 Annen kostnad lokaler -1 003 6440 Leasing/leie biler -40 262 6540 Inventar og utstyr -27 623-1 198-10 000 6620 Reparasjoner og vedlikehold utstyr -1 314 6730 Idrettsfaglig bistand -28 128 6790 Andre fremmedtjenester -25 000 6800 Kontorrekvisita -1 497-1 337-1 000 6860 Møter, kurs, oppdatering mv. -33 902-1 050-70 000 6890 Annen kontorkostnad -990-1 100-10 000 6900 Telefon -7 630-9 556-9 000 6940 Porto -652 7000 Drivstoff -250 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig -49 678-71 605-95 000 7102 Passasjertillegg -235 7105 Øreavrunding -1 1 7130 Reisekostnader, oppgavepliktig -2 565 7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig -2 411-27 523 7160 Diettkostnader, ikke oppgavepliktig -2 600 7320 Reklame- og annonsekostnader -29 289-28 621-12 000 7420 Gaver/premier -180-6 915-10 000 7430 Overføring mellom gruppene - utgifter 1 100 3 000 50 000 7710 Overgangskostnader -500-5 240-5 000 7711 Bøter -8 000-15 000 7712 Dommerutgifter -55 585-92 315-105 000 7713 Kontingenter serier/stever -379 012-199 451-105 000 7720 Sesongavslutninger -20 253-4 351-10 000 7721 Samlinger -41 483-167 449-10 000 7760 Innkjøp av idrettsmatriell -83 331-12 996-40 000 7770 Bank og kortgebyrer -503 7791 Momsrefusjon 36 070 42 658 36 070 7830 Tap på fordringer 234-2 500 Sum Totale driftskostnader Totalt -1 064 019-881 038-745 930 Sum finansinntekter/(kostnader) 8040 Renteinntekter 11 274 8050 Annen renteinntekt 552 8150 Annen rentekostnad -717 8160 Purregebyr. leverandør -187 8170 Andre finanskostnader/gebyrer -198 Sum finansinntekter/(kostnader) Totalt -340 76 410 936 441 694 279 070 Håndballgruppa har et resultat som er 132' bedre enn budsjett. Både inntektssiden og kostnadssiden er høyere enn budsjett. For inntekter er det spesielt loppemarked og dugnader, samt treningsavgifter som er positivt i forhold til budsjett. På kostnadssiden er det særlig kontingenter som har vært underbudsjettert.

22 Skigru 22 Skigruppe Realisert Realisert Budsjett 2013 2012 2013 Sum Salgs- og driftsinntekter 3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie-matriell ogutstyr 12 750 21 099 2 000 3111 Kiosksalg 73 284 43 258 45 000 3120 Sponsorinntekter uten mva 52 500 98 500 30 000 3122 Annonsesalg 12 000 23 000 75 000 3410 Kom. Aktivitetstilskudd 10 000 18 440 3415 Stat. Lokale Aktivitets Midler 20 000 3 203 20 000 3600 Leieinntekter fast eiendom 4 460 3920 Medlemskontingenter 500 75 000 3921 Treningsavgift gruppene 100 900 79 450 3923 Egenandeler 102 910 55 405 81 000 3970 Inntekter egne arrangement 99 620 71 865 70 000 3999 Diverse inntekter 6 809 27 185 2 000 Sum Salgs- og driftsinntekter Totalt 491 273 445 865 400 000 Sum Totale driftskostnader 4300 Innkjøp varer for videresalg - kiosk -9 702-18 612-18 000 5010 Lønn under avgiftsplikt (inntil kr. 4.000 pr.år) -34 000-25 800-30 000 5270 Kontorgodtgjørelse -1 200 6300 Leie lokaler -50 756-55 000 6390 Annen kostnad lokaler -337 6540 Inventar og utstyr -10 750-5 681-2 000 6610 Rep. og vedlikehold av anlegg -3 791 6730 Idrettsfaglig bistand -3 000 6790 Andre fremmedtjenester -6 250 6800 Kontorrekvisita -4 256-5 000 6810 Kopiering/trykking -3 110-7 990-8 000 6860 Møter, kurs, oppdatering mv. -805-3 500-3 000 6861 Vedlikehold/oppdatering dataprogrammer -624 6890 Annen kontorkostnad -9 762-564 -800 6940 Porto -500 7000 Drivstoff -52 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig -10 616-5 472-10 000 7105 Øreavrunding 1 7320 Reklame- og annonsekostnader -17 476-3 595-3 500 7420 Gaver/premier -1 649-856 -1 000 7430 Overføring mellom gruppene - utgifter -200 000 7713 Kontingenter serier/stever -24 965-29 845-33 000 7720 Sesongavslutninger -5 607-3 534-4 000 7721 Samlinger -167 577-134 064-112 000 7750 Premier, lotterier -15 376-51 230-20 000 7760 Innkjøp av idrettsmatriell -81 704-60 515-15 000 7790 Andre kostnader -9 657-8 250-9 000 7791 Momsrefusjon 10 862 4 874 10 862 7830 Tap på fordringer 62-94 Sum Totale driftskostnader Totalt -657 788-359 034-318 938 Sum finansinntekter/(kostnader) 8040 Renteinntekter 359 389 8140 Rentekostnader, ikke fradragsberettigede -62 8170 Andre finanskostnader/gebyrer -24 Sum finansinntekter/(kostnader) Totalt 297 365-166 218 87 195 81 062 I forhold til inntekts budsjett har vi en positiv differanse på 91 273, dette fordi: Mere kiosksalg enn forventet Økt inntekt treningsavgift fordi antall medlemmer har økt mer enn antatt Økt sponsorinntekter av plakat plass på ski stadion. I løpet av året ble det bestemt å gi 200 000 til rulleskianlegget. Dette var ikke tatt med i kost budsjett. Ser man bort fra disse kostnadene vil kostnadene vise en negativ differanse på 138 850. Dette skyldes hovedsakelig høyre kostnader på driftsmateriell, samt at vi har brukt mer på samlinger for å skape miljø i en voksende klubb.

25 Badmi 25 Badminton Realisert Budsjett 2013 2013 Sum Salgs- og driftsinntekter 3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie-matriell ogutstyr 998 3120 Sponsorinntekter uten mva 12 000 3443 Tilskudd fra Idrettsrådet 3 000 3921 Treningsavgift gruppene 8 700 19 000 3999 Diverse inntekter 4 000 Sum Salgs- og driftsinntekter Totalt 13 698 34 000 Sum Totale driftskostnader 5010 Lønn under avgiftsplikt (inntil kr. 4.000 pr.år) -4 000 6300 Leie lokaler -7 200 6730 Idrettsfaglig bistand -8 000 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig -2 000 7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig -2 000 7420 Gaver/premier -4 600 7721 Samlinger -2 000 7760 Innkjøp av idrettsmatriell -1 402-6 400 Sum Totale driftskostnader Totalt -5 402-32 200 Sum finansinntekter/(kostnader) 8040 Renteinntekter 3 Sum finansinntekter/(kostnader) Totalt 3 8 299 1 800 Badminton er ny avdeling i 2013, og har derfor ikke tall for 2012. Realiserte inntekter ble mindre i 2013 pga at medlemsantallet ikke økte som antatt, men avtok. Det ble heller ikke søkt om sponsormidler. Av utgifter så ble også disse redusert i og med at vi ikke har deltatt på turneringer el.l. Det er også kjøpt inn mindre utstyr enn budsjettert. et er totalt sett bedre enn budsjettert.

Eiendeler: IL Skrim balanseregnskap 2013 2013 2012 Kundefordringer og andre fordringer 593 612 959 697 Bank og kontanter 4 114 592 5 062 715 Sum eiendeler 4 708 204 6 022 412 Gjeld og egenkapital: sresultat 710 620 Egenkapital 2 060 084 2 060 084 Egenkapital Skrim reserven 82 038 0 Banklån 1 448 324 2 578 332 Leverandørgjeld 177 312 1 190 934 Skyldig skattetrekk 3 937 0 Skyldig feriepenger 9 781 9 781 Avsatte feriepenger 1 530 0 MVA 46 939-190 051 Forskudd fra kunder 98 889 373 333 Avsetninger for forpliktelser 68 750 0 Sum gjeld og egenkapital 4 708 204 6 022 412