FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/1659 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret 11/108 13.12.2011 Budsjett 2012 Administrasjonens forslag til vedtak:
1) Farsund kommunestyre vedtar iht. kommunestyrelovens 45, budsjett for år 2012 med nettorammer for hver budsjettenhet slik: Rådmannens forslag- Enhet /programområde ramme 2012 10 Politisk virksomhet 3 490 000 11 Andre råd og utvalg 300 000 12 Næring, turisme og friluft 2 253 000 13 Tilskudd kirke og trossamfunn 6 375 000 14 Diverse fellesutgifter 3 222 000 15 Administrativ ledelse 4 660 000 16 Stabsorganisasjon 2 824 000 17 Støttefunksjoner 19 027 000 47 Havnevesen - 1 Formannskap 42 151 000 20 Oppvekst Felles 14 135 000 21 Barnehager 56 156 000 22 Ore skole 8 362 000 23 Borhaug skole 11 776 000 24 Vanse skole 20 380 000 25 Lista ungdomsskole 21 746 000 26 Farsund barne- og ungdomsskole 38 123 000 27 Voksenopplæringen 2 055 000 28 Kultur og idrett 11 945 000 2 Oppvekst og kultur 184 678 000 30 Forvaltning helse og omsorg 20 241 000 31 NAV-kommune 11 614 000 32 Psykisk helse, barne- og ungdomstj 15 258 000 33 Institusjonstjenester sone Farsund 32 088 000 34 Listaheimen - Skjermet 13 358 000 64 Listaheimen - Somatikk 15 769 000 35 Hjemmetjenester sone Vanse 16 529 000 36 Hjemmetjenester sone Farsund 15 338 000 66 Hjemmetjenester Farsund - Livdekrona 15 472 000 38 Funksjonshemmede - sone Vanse 11 557 000 39 Funksjonshemmede - sone Farsund 13 921 000 62 Lister Barnevern - Farsunds andel 13 358 000 3 Helse og omsorg 194 503 000 41 Teknisk drift 17 005 000 42 Teknisk forvaltning 6 520 000 45 Landbruk 2 569 000 4 Teknisk utvalg 26 094 000 80 Pensjoner -6 200 000 81 Eiendomsskatt -23 500 000 82 Skatter -197 000 000 83 Rammetilskudd -223 136 000 84 Statlige tilskudd -4 000 000 85 Renter og avdrag 12 434 000 86 Finansielle transaksjoner 0 87 Avskrivninger -4 524 000 89 Mva -1 500 000 5 Finans -447 426 000 2) Investeringsbudsjettet vedtas rammemessig slik, herunder mål og premisser for bevilgningene (se spesifikasjon i egen tabell pkt 6, og jfr skjema 2 A og B vedlagt her):
Tall i 1000 kroner Budsjett 2012 TIL INVESTERING I ANLEGGSMIDLER 111 300 Fordelt slik: Rådmannen - investeringer 6 500 Oppvekst og kultur - investeringer 65 000 Helse og omsorg - investeringer 7 150 Teknisk - Investeringer 32 650 Sum investeringer i anleggsmidler 111 300 3) Egenfinansiering i investeringsbudsjettet som gjelder bruk av mva-refusjon utover 60% justeres i budsjettet (drift og investerings) administrativt av rådmannen i hht den i budsjettet vedtatte finansieringsplan. Rådmannen får fullmakt til å innpasse finansieringen av investeringsbudsjett mht bruk av mva midler mellom drifts- og investeringsbudsjett i hht finansieringsplanen og i saker som er kurante (bruk av tippemidler, utbygningsavtaler, og lignende). 4) Forskuddsskatt innkreves etter maksimalgrensene. 5) Marginavsetningen settes til 10 %. 6) Kommunestyret vedtar å oppta lån med til sammen kr 75 000 000 til dekning av utgifter på kapitalbudsjettet. Nedbetalingstiden settes til maks frister i hht kommuneloven. Det vedtas videre å ta opp inntil 5 mill kr i Husbanken til videreutlån. 7) I hht lov om Eigedomsskatt til kommunane 2,3 og 4, innkreves eiendomsskatt for 2012 i hele kommunen (jfr. k.st. vedtak 06/61). a. Eiendomsskatten settes til 7, for boliger settes satsen til 3. b. Eiendomsskatten betales i to terminer sammen med de øvrige kommunale avgiftene for vann, avløp og renovasjon ( 25). c. Etter Eiendomsskatteloven 7 a, fritas "Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten, i hht tidligere vedtatt liste, og etter 7 b, fritas "Bygning som har historisk verde" i hht kommunestyrevedtak 06/63 ( Bygning fredet av Fylkeskonservatoren). 8) Kommunale husleier som det ikke er egne bestemmelser for leieregulering i, økes med 5%. 9. Kommunale avgifter De kommunale avgiftene vedtas som følger med den forutsetning at vann, avløp og renovasjonsutgifter skal dekke kommunens faktiske drifts- og kapitalutgifter, dvs. etter selvkostprinsippet, slik: a) Abonnementsgebyr og forbruksgebyr for vann og avløp holdes uendret. b) Minstesats for tilknytningsgebyr for vann eller avløp høy sats (bebyggelse utenom regulert byggefelt/industriområde og/eller som ikke har betalt noe refusjon/interne opparbeidelseskostnader for vann- og/eller avløpsanlegg i tomteprisen) kr. 17 600,- eks. mva. Totalt kr. 35 200,- eks. mva. for både vann og avløp
Betaling pr. trinn for vann eller avløp høy sats utover minstesats ved nytilknytning (250 m 2 BRA) og ved utvidelse større enn fribeløpsstørrelsen (75 m 2 BRA) er kr. 2 200,- eks. mva. pr. trinn. Totalt kr. 4 400,- eks. mva. pr. trinn for både vann og avløp. c) Minstesats for tilknytningsgebyr for vann eller avløp lav sats (bebyggelse i regulert byggefelt/industriområde som har betalt refusjon/interne opparbeidelseskostnader for vann og avløp i tomteprisen) kr. 8 800,- eks. mva. Totalt kr. 17 600,- eks. mva. for både vann og avløp (uendret). Betaling pr. trinn for vann eller avløp lav sats utover minstesats ved tilknytning (250 m 2 BRA) og ved utvidelse større enn fribeløpsstørrelsen (75 m 2 BRA) er kr. 1 100,- eks. mva. pr. trinn. Totalt kr. 2 200,- eks. mva pr. trinn for både vann og avløp (uendret). d) Husholdningsrenovasjonsavgiften settes til kr. 2 523,- kr eks. mva pr. abonnement pr. år (opp fra 2 336,50 kr). Rabatt for hjemmekompostering kr 500,- eks mva. e) Hytterenovasjonsavgiften settes til 1 273,00 kr pr. år eks. mva. (opp fra 1 179 kr). f) Slamrenovasjonsavgiften settes til 854,50 kr pr. abonnement pr. år eks. mva. (opp fra 778,50 kr). 1 709,- kr pr. tømming eks. mva. g) Feier- og tilsynsavgift fastsettes til 268,50 kr pr. pipe pr. år eks. mva. (opp fra 256,50 kr) h) Frikjøp av krav om parkeringsdekning etter plan- og bygningsloven holdes uendret (kr. 90 000 pr. plass) i) Når kommunen står som utbygger av vei, vann og avløp mv. for private utbyggingsprosjekter, skal den private utbygger dekke kommunens administrasjonskostnader med 3 % av anleggsbidraget (samme nivå som 2011) j) Gebyrene innen jord- og skogbruk og viltforvaltning holdes uendret k) Betalingsregulativ for byggesaker og private reguleringsplaner (detaljplaner) gitt i medhold av plan- og bygningsloven, økes med 5 %. l) Gebyrer etter matrikkelloven justeres etter gjeldende indeks. m) Purregebyr i følge lov om rettsgebyr (gjeldende sats). 10.Havnebudsjett Farsund kommunestyre vedtar forslag til havnebudsjett for 2012. Underskuddet dekkes dersom det ikke kan dekkes av egne midler, av kommunekassen gjennom et disposisjonsfond som viser havnekassens forpliktelser overfor kommunekassen (midlertidig driftslån), og som tilbakebetales når det blir mulig. 11.Havneavgifter 2012 a) Havneavgiftene, se egen sak b) Leiesatsene i de kommunale båthavnene økes med 10 %. Leiesatser for eventuelt nye plasser fastsettes i egen sak. Behandling i Formannskapet - 29.11.2011: Driftsbudsjettet: Arnt Abrahamsen foreslo følgende endring i pkt. 6:
Det vedtas å ta opp inntil 10 mill kr i Husbanken til videreutlån. Andreas Bjørn Salvesen foreslo: Formannskapet ber om å få fremlagt for kommunestyret en orientering om disse videreutlånene (antall lån som kommunen videreutlåner, samt aldersfordelingen for hvem som får disse lånene). Formannskapet vedtar enstemmig Andreas Bjørn Salvesens forslag. Formannskapet innstiller enstemmig på administrasjonens forslag med Arnt Abrahamsens endringsforslag til pkt. 6. Investeringsbudsjettet: Formannskapet innstiller på administrasjonens forslag med følgende endringer: Programområde 1 Formannskap - Opparbeidelse av nye næringsarealer reduseres fra 5 til 2,85 millioner i 2012. 2 millioner overføres til programområde 2 enhet 28 - Alcoa miljøpark, kunstgress, flomlys, undervarme, tribune i 2012, slik at det til sammen er 5 millioner til formålet. 400.000,- overføres til Programområde 2 Oppvekst og kultur enhet 28 kultur og idrett reparasjon av svømmegarderober i Listahallen for 2012, slik at det til sammen er 750.000,- hvorav 350.000,- er tilskudd. Programområde 2 Oppvekst og kultur enhet 28 Kultur og idrett Bygdebok Spind økes med 250.000,- for 2012. Programområde 2 Oppvekst og kultur enhet 26 Farsund barne- og ungdomsskole renovering av ungdomsskolen reduseres med 9,6 millioner for 2012. 700.000,- overføres til Programområde 1 Formannskap Tilskudd til Fremtidsbygget Vestbygda kapell for 2012. Programområde 2 Oppvekst og kultur enhet 24 Vanse skole økes med 1,9 millioner til gymbygg. Programområde 2 Oppvekst og kultur enhet 28 Flerbrukshus/kino økes med 7 millioner. Behandling i Kommunestyret - 13.12.2011: Marie-Theres Kolnes foreslo: Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiets forslag til endringer:
Farsund kommunes budsjett for 2012 oppleves av de fleste som svært stramt. Flere enheter sliter med å opprettholde dagens nivå, og vi ser at det dessverre ofte er de svakeste som rammes hardest. Vi ønsker med vårt forslag å vise at vi med et felles løft kan styrke det tjenestetilbudet kommunen gir. Vi har et hovedfokus i vårt forslag på barn og unge, dette fordi det ser ut som om Farsund kommune bruker atskillig mindre på denne gruppen enn det sammenlignbare kommuner gjør. Skolene i Farsund driver på et minimum, og det kan være aktuelt å spørre om dette kan være noe av grunnen til at vi har så mange elever med behov for spesialundervisning. Vi ønsker derfor å styrke både den ordinære grunnskoleundervisningen og spesialundervisningen. Mange barn og unge i Farsund har et ønske om å få undervisning i kulturskolen. Dessverre har vi ikke kapasitet til å tilby alle som ønsker det plass. I dag står ca 70 barn på venteliste. Kanskje kunne noen av disse blitt en internasjonalt anerkjent musiker eller kunstner.. Vi har nylig opprettet Frivilligsentral i kommunen. Rådmannen innrømmer at budsjettet som følger er svært stramt. For oss er frivilligsentralen svært viktig, og vi vil sørge for at den får en så god start som mulig. Helsestasjonen og skolehelsetjenesten driver aktivt forebyggende arbeid hver dag hele året. Vi ser at ressursene til denne viktige tjenesten er alt for lav. Vi håper at ved å øke rammene her, vil det også bli mulig og se på ønsket om en Ungdommens helsestasjon. Treffpunktet er et lavterskeltilbud til noen av de i kommunen som sliter mest. Vi ser at dette tilbudet er svært viktig for mange mennesker, og vi ser at ressursene her er alt for små. En del ungdom i kommunen vår har på grunn av familiens økonomi ikke mulighet til å være med på de fritidstilbud som andre ungdommer kan benytte seg av. Vi ønsker derfor å se på muligheten for å innføre et slags Kulturkort. Dette bør også sees på i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune. Økning i budsjett ifht Rådmannens forslag: 2020 Ordinær grunnskoleundervisning 1 000 000 (400 000 av disse bør gå til leksehjelp 5-7 trinn) 2021 Spesialundervisning grunnskolen 1 000 000 3830 Kulturskolen 400 000 2854 Frivilligsentral 50 000 2321 Helsestasjonen 300 000 2322 Skolehelsetjenesten 100 000 2343 Treffpunktet 200 000 Utrede en ordning med kulturkort for ungdom I familier med dårlig økonomi 80 000 3334 Gårds- og grendeveier 70 000 Totalt 3 200 000 Med et så stramt budsjett innenfor alle sektorer, er det vanskelig å finne inndekning ved og ta midler fra enkelte programområder og tilføre andre. Vi ser da at eneste mulighet vil være et spleiselag blant kommunens innbyggere. Dette kan gjøres ved å øke eiendomsskatten med 1. Det vil per år ikke utgjøre mange 100 lapper for den enkelte, men vil gi et mye bedre tilbud til de av kommunens innbyggere som trenger det.
Inndekning Eiendomsskatten økes med 1 3 200 000 Total 3 200 000 Gunnar Fossland foreslo: Farsund Høyre foreslår at det bevilges ytterligere penger for å kunne bygge en stor hall i Alcoa Miljøpark. Denne hallen skal være stor nok til inneholde 2 stk håndball/futsal baner eller 6 stk volleyball baner. Foreløpige kalkyles viser at en slik hall og infrastruktur i parken vil overstige 28 mill og foreslår derfor at det plusses på 10 mill i investeringsbudsjettet for 2012, og at komiteen får beskjed om å bygge for fremtiden og fremlegge en plan for parken og hvilke behov som vil komme. Videre så oppfordres idrett og lag i Farsund kommune om å hjelpe til med å være kreative og dugnadsvillige for å skaffe penger og arbeidstimer til utvikling av parken. De økte utgiftene finansieres ved opptak av lån. Petter Kjølleberg foreslo: Endringsforslag til driftsbudsjettet for 2012, enhet 64 Listaheimen somatisk fra Pensjonistpartiet: Farsund kommunestyre vedtar å reåpne de 10 sykehjemsplassene ved Listaheimen 72 bygget som ble lagt ned i 2009. Vi mener å ha økonomisk dekning for dette på følgende måte: Budsjettpost 64 somatisk Listaheimen har i dag 23 beboere. Ut fra foreslått budsjettramme for enheten, kr. 15.769.000,- får vi: Kr. 15.769.000:23=kr. 685.608 x 10 = kr. 6.856.080,00. Da det vil ta litt tid å få alt på plass (betjening, møbler, vurdering av beboere osv), kan vi trekke fra utgifter for 4 mnd. Vi står da igjen med at vi trenger: 6.856.087 : 12 x 8 = kr. 4.570.724,- Da her vil være en del fellestjenester i dette, runder vi av til 4,5 mill. Finansiering: 2 mill fra kap 1 Formannskapet, 1 mill fra kap 2 avsn. 28 kultur og idrett, og da fra kultur. De siste 1,5 mill ved å øke skatteanslaget og rammetilskuddet. Denne satsinga vil gjøre at særlig de i hjemmetjenesten vil få en langt bedre arbeidshverdag. Dette vil trolig kunne være med på å senke sykefraværet, og skape bedre trivsel. Det vil derved redusere sannsynligheten for overforbruk innen hjemmetjenesten. Her får vi en Vinn Vinn effekt. Torrey Skeibrok foreslo: Kr. 200.000,- til gamle stier. Inndekning opparbeidelse av næringsarealer. Stein A. Ytterdahl foreslo: Administrasjonen oppfordres til å fortsette dialogen med initiativtakerne til Building the Brooklyn Bridge med sikte på å få til et spleiselag for å finansiere neste trinn i prosjektet (650.000,- samlet). Farsund kommunes andel tas innenfor eksisterende rammer for næringsutvikling/planlegging.
Andreas Bjørn Salvesen foreslo: Skatt Enhet 82 - kr. 500.000,- Rammetilskudd Enhet 83 - kr. 1.000.000,- Renteutgifter Enhet 85 - kr. 500.000,- + 2.000.000,- (2020, 2021 - Undervisning) Torrey Skeibrok foreslo (2. forslag): Farsund Krf foreslår: Administrasjonen anmoder alle de private barnehagene om å fremlegge regnskap innen 15/2-2012. Dette må de gjøre for å komme i betraktning for økt tilskudd. Videre så ber vi rådmannen fremlegge revidert regnskap for de kommunale barnehagene til samme dato. Dette slik at vi kan få sammenlignet tall og dermed visualisert behov. Tor Bjarne Pedersen foreslo: Inntekstgrunnlaget og reduksjon i renteutgifter økes/minskes til sammen kr. 2 mill. Av disse fordeles 1 mill til skole og 1 mill til helse/omsorg på forebyggende aktiviteter. Marie-Theres Kolnes (2.forslag) foreslo: Forslag fra Farsund SV: Kommunestyret ber rådmannen sørge for at private barnehager rapporterer inn dokumentasjon på følgende: a) At lønns- og arbeidsvilkår er lik eller bedre enn av til enhver tid gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som er normalt for vedkommende sted og yrke. b) At det er gjeldende pensjonsavtaler i de private barnehagene for samtlige ansatte. c) Samtlige ansattes utdanning og hvilken stilling de fyller i barnehagen. d) Den enkelte barnehages bemanningsnorm i forhold til antall barn. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide et rapporteringsskjema for dette. Skjemaet må utarbeides på en sånn måte at de overstående punktene enkelt kan fylles ut og blir sammmenlignbare mellom private og kommunale barnehager. VOTERING: Det stemmes over hvert innkommet forslag: Forslag fra Marie-Theres Kolnes pva Sv og Sp falt med 27 (10Frp,6H,4Krf,4Ap,2V,1Pp) mot 2 (1Sv,1Sp) stemmer
Forslag fra Tor Bjarne Pedersen falt med 24 (10Frp,6H,4Krf,2V,1Sv,1Sp) mot 5 (4Ap,1Pp) stemmer. Forslag fra Andreas Bjørn Salvesen vedtatt med 24 (10Frp,6H,4Krf,2V,1Sv,1Sp) mot 5 (4Ap,1Pp) stemmer. Forslag fra Petter Kjølleberg falt med 28 (10Frp,6H,4Krf,2V,1Sv,1Sp, 4Ap) mot 1 (1Pp) stemme. Forslag fra Gunnar Fossland vedtatt med 24 (10Frp,6H,4Krf,2V,1Sv,1Sp) mot 5 (4Ap,1Pp) stemmer. Forslag fra Torrey Skeibrok vedtatt med 24 (5Frp,6H,4Krf,2V,1Sv,1Sp,4Ap, 1Pp) mot 5 (5Frp) stemmer. Forslag fra Stein A. Ytterdahl enstemmig vedtatt. Forslag fra Torrey Skeibrok (2.forslag) og Marie-Theres Kolnes (2.forslag) ble votert over under ett, forslagene ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt med de i møtet vedtatte endringer. Det vises til eget trykt dokument vedlagt denne sak med utfyllende kommentarer og tabeller.