Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 13/ Kommunestyret 13/

Transkript

1 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1373 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 13/ Kommunestyret 13/ Budsjett 2014 og økonomiplan for perioden Administrasjonens forslag til vedtak: Farsund kommunestyre vedtar forslag til budsjett 2014 og økonomiplan for i samsvar med forslaget til denne sak. 1. Farsund kommunestyre vedtar iht. kommunestyrelovens 45, budsjett for år 2014 med nettorammer for hver budsjettenhet, og driftsbudsjettrammer for økonomiplanperioden , slik:

2 Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet 2014 og økonomiplan Resultatenhet Rådmannens forslag til ramme 2014 Rådmannens Rådmannens Rådmannens Enhet/programområde forslag 2015 forslag 2016 forslag Politisk virksomhet Andre råd og utvalg Næring, turisme og friluft Tilskudd kirke og trossamfunn Diverse fellesutgifter Administrativ ledelse Stabsorganisasjon Støttefunksjoner Havnevesen Utleiebygg Formannskap Oppvekst Felles Barnehager Ore skole Borhaug skole Vanse skole Lista ungdomsskole Farsund barne- og ungdomsskole Voksenopplæringen Kultur og idrett PPT Lister Oppvekst og kultur Forvaltning helse og omsorg NAV-kommune Psykisk helse, barne- og ungdomstjenester Institusjonstjenester sone Farsund Listaheimen - Skjermet Hjemmetjenester sone Vanse Hjemmetjenester sone Farsund Funksjonshemmede - sone Vanse Funksjonshemmede - sone Farsund Lister Barnevern Listaheimen - Somatikk Hjemmetjenester Farsund - Livdekrona Helse og omsorg Teknisk drift Teknisk forvaltning Landbruk Teknisk utvalg Pensjoner Eiendomsskatt Skatter Rammetilskudd Statlige tilskudd Renter og avdrag Finansielle transaksjoner Avskrivninger Mva Finans Mindreforbruk

3 2. Investeringsbudsjettet for 2014 og i økonomiplanperioden , vedtas rammemessig slik: Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjettet 2014 og økonomiplan Forslag Forslag Forslag Forslag Tall i 1000 kroner budsjett TIL INVESTERING I ANLEGGSMIDLER Fordelt slik: Rådmannen - investeringer Havnevesenet - investeringer Oppvekst og kultur - investeringer Helse og omsorg - investeringer Teknisk - Investeringer Sum investeringer i anleggsmidler Detaljer omkring hvert enkelt investeringsprosjekt framkommer i vedlegg Kommunestyret vedtar å oppta lån med inntil kr til dekning av utgifter på investeringsbudsjettet. Nedbetalingstiden settes til reglene for minimumsavdrag i hht reglene i kommuneloven med tilhørende forskrifter. 4. Forskuddsskatt innkreves etter maksimalgrensene. 5. Marginavsetningen settes til 12 %. 6. I hht lov om Eigedomsskatt til kommunane 2 og 3, innkreves eiendomsskatt for 2014 i hele kommunen (jfr. k.st. vedtak 06/61). a. Den generelle satsen for eiendomsskatt er 7. I medhold av eiendomsskattelovens 12 bokstav a, differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 4. b. Eiendomsskatten betales i to terminer sammen med de øvrige kommunale avgiftene for vann, avløp og renovasjon ( 25). c. Etter Eiendomsskatteloven 7a, fritas "Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten, i hht tidligere vedtatt liste, og etter 7 b, fritas "Bygning som har historisk verde" i hht kommunestyrevedtak 06/63 ( Bygning fredet av Fylkeskonservatoren). d. I hht 8 A-4 vedtas å øke takstgrunnlaget med 10 % på det opprinnelige skattegrunnlaget. e. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 7. Kommunale husleier som det ikke har egne bestemmelser for leieregulering, økes med 3%.

4 8. Kommunale avgifter De kommunale avgiftene vedtas som følger med den forutsetning at vann, avløp og renovasjonsutgifter skal dekke kommunens faktiske drifts- og kapitalutgifter, dvs. etter selvkostprinsippet, slik: a) Abonnementsgebyr og forbruksgebyr for avløp holdes uendret. b) Abonnementsgebyr og forbruksgebyr for vann holdes uendret. c) Tilknytningsgebyr for vann og avløp holdes uendret. d) Husholdnings- /renovasjonsavgiften holdes uendret. Rabatt for hjemmekompostering holdes uendret (kr. 500,00 eks. mva.). e) Hytterenovasjonen holdes uendret. f) Slamrenovasjonsavgiften holdes uendret. g) Feier- og tilsynsavgift fastsettes til kr. 308,80 pr. pipe pr. år eks. mva. (opp fra kr. 281,50). h) Frikjøp av krav om parkeringsdekning etter plan- og bygningsloven holdes uendret (kr pr. plass). i) Når kommunen står som utbygger av vei, vann og avløp mv. for private utbyggingsprosjekter, skal den private utbygger dekke kommunens administrasjonskostnader med 3 % av anleggsbidraget (samme nivå som 2011). j) Gebyrene innen jord- og skogbruk og viltforvaltning holdes uendret. k) Betalingsregulativ for byggesaker og private reguleringsplaner (detaljplaner) gitt i medhold av plan- og bygningsloven, økes med 15 %. l) Gebyrer etter matrikkelloven justeres ved at det fremmes en egen sak. m) Purregebyr i følge lov om rettsgebyr (gjeldende sats). 9. Barnehager oppholdsbetaling Maksimalsats for oppholdsbetaling i barnehage er i statsbudsjettet økt til kr pr mnd. Justerte satser for oppholdsbetaling i kommunale barnehager gjøres gjeldende fom : Antall dager Inntekter inntil 5G Inntekter over 5G 3 dager dager dager Havnebudsjett Farsund kommunestyre vedtar forslag til havnebudsjett for 2014 med investeringer iht. forslag fra havnestyret. 11.Vederlag for bruk av kommunale båtplasser og innretninger Leiesatsene i de kommunale båthavnene holdes uendret og iht vedtak i kommunestyret , sak 13/55.

5 Behandling i Formannskapet : De partiene som ikke er representert med medlemmer i formannskapet var invitert til å delta på behandlingen av denne sak med tale- og forslagsrett. Sv v/kjell Pedersen møtte. Rådmannen orienterte innledningsvis. Forslag fra Farsund Pensjonistparti v/petter Kjølleberg: 1. De10 sykehjemsplassene opprettholdes. 2. Ore skole opprettholdes. Til dekning: 1. Drift av Husebyparken belastes ikke kommunen. 2. Ved at Husebyparken ferdigstilles, frigjøres Kjørestad og kan legges ut for salg av hustomter på det åpne marked. Det settes strenge krav til høyde på husene 2 etasje m/kjeller. (Dette for ivareta de «bakenforliggende» husene). Ordføreren avviste forslaget fra Farsund Pensjonistparti da dette forslaget vil medføre et budsjettforslag som ikke er i balanse. Fellesforslag fra Frp og Høyre: Som rådmannens innstilling med følgende endringer: - Eiendomsskatten holdes på samme nivå som Rammen til enhetene reduseres med 1% - 1., 2., 3. og 4. klasse overføres Vanse skole fra 2014/2015. Formannskapet innstiller med 4 (V,Ap,Pp,Krf) mot 3 (2Frp,H) stemmer på rådmannens forslag. Behandling i Kommunestyret : Rådmannens tilleggs-/suppleringsforslag til budsjettvedtak 2014 Det ble i formannskapets møte varslet at rådmannen ville kunne komme til å komme med endringsforslag som følge av endelig budsjettvedtak i Stortinget. Vi ligger 1,5 mill kr over prognosen for «Frie inntekter» fra KS. Rådmannen foreslår derfor å innarbeidet reduksjonen ved å redusere overskuddet fra 2 mill kr til 0,5. Det er videre foreslått en rammeendring som følge av flytting av en bruker fra en enhet til en annen. Etter dette er rådmannens nye forslag til vedtak følgende: Endringer i Pkt 1 Overføring av rammer ved at enhet 39 reduseres med kr , og at enhet 38 økes med kr Enhet 83 Rammetilskudd reduseres med 1,5 mill kr

6 Mindreforbruk reduseres derved fra kr 2 mill kr til 0,5 mill kr. Forslag til nytt pkt 8, n) i forslag til vedtak: n) Andre betalingssatser eller egenandel økes med 5 % dersom det ikke fremkommer annet i rundskriv eller regulert i sentrale føringer. Forslag til endring av satser for oppholdsbetaling i barnehager som følge av endringer i statsbudsjettet: 9. Maksimalsats for oppholdsbetaling i barnehage er i statsbudsjettet foreslått økt til kr pr mnd. Justerte satser for oppholdsbetaling i kommunale barnehager gjøres gjeldende fom : Antall dager Inntekt inntil 5G 3 dager dager dager Inntekt over 5G Marie Theres Kolnes ba kommunestyret vurdere hennes habilitet i forbindelse med behandlingen av denne sak. Kommunestyret vedtok enstemmig at Marie Theres Kolnes er inhabil. Marie Theres Kolnes fratrådte møtet. Vararepresentant Anija Wormsen tok sete. Fellesforslag fra Venstre og Kristelig Folkeparti: Budsjett 2014 og økonomiplan for perioden Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet for 2014 Endringer fra Formannskapets vedtak til driftsbudsjett for Budsjettøkninger Resultatenhet Enhet/Programområde Formannskapets forslag til budsjett 2014 V/Krf forslag til budsjett for 2014 Oversikt endringer 22 Ore skole Listaheimen somatikk 81 Eiendomsskatt Sum Budsjettreduksjoner/inntekter Resultatenhet Enhet/Programområde Formannskapets forslag til budsjett 2014 V/Krf forslag til budsjett for 2014 Oversikt endringer 10 Politisk virksomhet Næring og turisme Teknisk drift Renter og avdrag Sum Til de enkelte endringene: Budsjettøkninger: Resultatenhet 22, Ore skole:

7 Budsjettøkning med begrunnes med at alle klassetrinn ved Ore skole opprettholdes også i skoleåret 2014/2015. Før en eventuell nedleggelse fra skoleåret 2015/2016 må en konsekvensanalyse foreligge. Resultatenhet 64, Listaheimen somatikk Budsjettøkning med V/Krf ser for seg en utfasing av tilbudet ved Listaheimen først når behovet for plassene ved Listaheimen ikke er tilstede. De økte ressursene som enhet 35 og 36 (hjemmebaserte tjenester) fikk med bakgrunn i formannskapets innstilling til budsjett opprettholdes. Dette for å styrke forebyggende arbeid og være rustet for den omleggingen av omsorgstilbudet som Helse og omsorgsplanen legger opp til. Resultatenhet 81, Eiendomsskatt Takseringsgrunnlaget økes med 5 % Budsjettreduksjoner/inntekter: Resultatenhet 10, Politisk virksomhet 2014 blir et vanskelig budsjettår i Farsund kommune. Politikerne må også bidra, og mesteparten av kuttet dekkes inn ved å halvere møtegodtgjørelsen til politikere til neste år. Resultatenhet 12, Næring og turisme Den foreslåtte økningen i budsjett forslaget på fra 2013 til 2014 gjennomføres ikke. Ny organisering for næringsarbeidet er bestemt, og det er viktig at man får en velfungerende organisasjon «oppe og stå» før økte ressurser bevilges. Resultatenhet 41, Teknisk drift Teknisk drifts budsjett fra 2013 til 2014 er økt med cirka 3,5 millioner kroner. Mye av økningen skyldes at idrett og friluftsliv er flyttet hit og også driften av våre idrettsanlegg deriblant Alcoa miljøpark. V/Krf ønsker å redusere økningen til driftsmidler til idrettsanleggene noe kroner. Dette fordeles på anleggene i kommunen med den hensikt at idretten må ta større for driften i seg selv. I 2014 blir det viktig å finne gode løsninger sammen med idretten for å få dette til. Resultatenhet 85, Renter og avdrag Det foreslås å reinvestere det såkalte Kraftfondet i tråd med økonomireglementet der aksjer, obligasjoner og bankinnskudd balanseres. I dag står disse pengene på bankkonto til en rente på cirka 3%, mens Krf/V budsjetterer med en avkastning på anslagsvis 5%. Dette vil utgjøre kroner i økte inntekter for Endringer fra Formannskapets vedtak til investeringsbudsjett for 2014 Programområde 4, Teknisk utvalg Bevilgning på kroner til Røssevika industriområde flyttes til ferdigstillelse av reguleringsarbeid for gang- og sykkelvei langs Fv 651 fra Lunde til Vanse sentrum. Eventuelt ubenyttede midler brukes til igangsettelse av reguleringsarbeid for Fv 43 fra Vanse sentrum til Vestbygda. Fellesforslag fra Høyre og Fremskrittspartiet: Budsjett 2014, og økonomiplan for perioden Høyre og Frp sitt forslag til budsjettvedtak: Farsund Kommunestyre vedtar rådmannens budsjettforslag med følgende unntak: Reduksjon i inntektene: Eiendomsskatten beholdes uendret. Ingen økning i grunnlaget eller bolig/fritidseiendom skatt. Innsparingstiltak: Rådmannens forslag på 3% reduksjon i aktivitetsnivået, reduseres ytterligere med 1% til 4%. Ore Skole foreslåes nedlagt høsten 2014.

8 Møtegodtgjørelsen for politikere for 2014 halveres. Midlene brukes til utarbeidelse av reguleringsplan gang-/sykkelvei Lunde Vanse. Rådmannen korrigerer økonomiplanen i forhold til budsjett endringene i H/Frp sitt forslag. Vedrørende Ore Skole: H/Frp foreslår at Farsund kommunestyre vedtar å be administrasjonen fremme en sak om nedlegging av Ore Skole fra høsten Saken forberedes etter gjeldende lover og regler. Til arbeidet kan det innhentes konsulentbistand begrenset oppad til kr ,-. Det forutsettes at nødvendige høringer foretas før endelig vedtak i kommunestyret. Vedrørende investeringsbudsjettet: Investeringer med planlagt oppstart i 2014 legges frem for politisk behandling før avtaleinngåelser og igangsetting. Før det foreligger oppstartsvedtak kan budsjettmidlene ikke disponeres. Investeringer med en total ramme på inntil kr 1 million ekskl. mva behandles i de respektive utvalgene. Investeringer på over 1 million kroner legges frem for kommunestyret. Det gjøres unntak for selvkostfinansierte investeringer i vann og avløp som behandles av teknisk utvalg uansett størrelse. Rådmannen rapporterer på investeringer over kr 1 million med hensyn på fremdrift og økonomi i tertialrapporten. Utrednings- og rapporteringsplikten tilligger rådmannen også der hvor det er etablert ulike former for byggekomiteer eller prosjektgrupper. Samlet låneopptak tilpasses gjennom året til finansiering av investeringer med oppstartsvedtak. Forslag fra Arbeiderpartiet: Farsund Arbeiderparti foreslår å følge formannskapets flertallsinnstilling med følgende endring: Ore skole holdes uendret i skoleåret 2014/2015, dvs 1. klasse beholdes. Konsekvensanalyses danner grunnlaget for å avgjøre videre skolestruktur på Lista. Dekkes over Oppvekst og kulturs totale budsjettramme (ingen påplusninger). Forslag fra Pensjonistpartiet: Opprettholde de 10 sykehjemsplassene. Trekk i driftsutgiftene Husebyparken VOTERING: Ordføreren avviste forslaget fra Farsund Pensjonistparti da dette forslaget vil medføre et budsjettforslag som ikke er i balanse. Det ble først votert over fellesforslaget fra Venstre/Kristelig Folkeparti. Fellesforslaget falt med 21 (10Frp,1Sp,5H,4Ap,1Sv) mot 7 (2V,4Krf,1Pp) stemmer.

9 Ved alternativ votering mellom fellesforslaget fra Høyre/Fremskrittspartiet og forslaget fra Arbeiderpartiet, ble fellesforslaget fra Høyre/Fremskrittspartiet vedtatt med 15 (10Frp,5H) mot 13 (1Pp,1Sp,4Ap,2V,1Sv,4Krf) stemmer. Som følge av dette vedtaket blir endelig budsjettoversikt driftsdel seende slik ut: ENDELIG BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL Enhet/Programområde Forslag til budsjett Vedtatt budsjett 2014 vedtatt 2015 vedtatt 2016 vedtatt Politisk virksomhet Andre råd og utvalg Næring, turisme og friluft Tilskudd kirke og trossamfunn Diverse fellesutgifter Administrativ ledelse Fellestjeneste/kommuneplan Støttefunksjoner Havnevesen Utleiebygg Formannskap (kirke,næring,havn,revisjon) Oppvekst Felles Barnehager Ore skole Borhaug skole Vanse skole Lista ungdomsskole Farsund barne- og ungdomsskole Voksenopplæringen Kultur Lister PPT Oppvekst og kultur Helse - Felles NAV-kommune Psykisk helse, barne- og ungdomstjenester Lister barnevern - Farsunds andel Institusjonstjenester sone Farsund Listaheimen - skjermet enhet Listaheimen - somatikk Hjemmetjenester sone Vanse Hjemmetjenester sone Farsund Hjemmetjenester sone Farsund - Livdekrona Funksjonshemmede - sone Vanse Funksjonshemmede - sone Farsund Helse og omsorg Teknisk drift Teknisk forvaltning Landbruk Teknisk og landbruk Pensjoner Eiendomsskatt Skatter Rammetilskudd Statlige tilskudd Renter og avdrag Finansielle transaksjoner Avskrivninger Mva Finans

10 Marie Theres Kolnes tok sete igjen. Vedlegg 1 Budsjett 2014 og økonomiplan for perioden rådmannes forslag Saksutredning og vurdering: Det vises til saksframlegg og kommentarer i eget hefte som følger saken. Virkningene av endringene på statsbudsjettet fra den nye regjeringen er ennå ikke kjent og er derfor ikke tatt med så langt. Så snart dette foreligger vil rådmannen informere om dette.