24. JUNI 2015 Hvor er vi i dag og hva ligger foran oss? Ann Elisabeth Wedø
24. JUNI 2015 UTDANNING Strategisk mål: Internasjonalt ledende på profesjonsutdanninger
Sektormål 1 Utdanning Mål HiOA skal være internasjonalt ledende på profesjonsutdanninger. HiOA skal Prioritere framtidig vekst i utdanningskapasiteten innenfor områdene barnehage og skole, helse og sosialtjenester, økonomi, ledelse og teknologi Utdanne etisk bevisste og kritisk reflekterende kandidater med høy fag- og endringskompetanse Utvikle sterk sammenheng mellom utdanning, forskning og utviklingsarbeid og arbeidsliv for å styrke utdanningenes kvalitet og relevans og studentenes læringsutbytte Samarbeide internasjonalt om utdanning på alle nivåer og tilby helhetlige utdanningsløp med høy kvalitet og med god gjennomstrømming Satse på etablerte og planlagte ph.d.-utdanninger for å sikre sterke og robuste forskningsmiljøer og bærekraftige utdanninger Utdanne samhandlingsorienterte profesjonsutøvere som bidrar til framtidig velferd og verdiskaping Øke satsingen på fleksible lærings- og vurderingsformer med fokus på styrking av kvalitet og læringsutbytte gjennom bruk av ny teknologi Styrke studentinvolveringen i forskning og utviklingsarbeid SAMFUNNSRETTET VIRKSOMHET - STRATEGI
Positiv utvikling for utdanning Utdanningsområdet viser en positiv utvikling, og arbeidet med kontinuerlig forbedring av studiekvalitet avler resultater FAKTA Økt gjennomstrøm på normert tid på bachelor og master Flere uteksaminerte kandidater Økt søkning til HiOAs utdanninger HiOAs studenter kommer raskt ut i relevant jobb Stadig mer internasjonalt studiemiljø og flere av våre studenter vil reise ut Studiebarometeret (Nokut) og egne undersøkelser viser at HiOAs studenter stort sett er fornøyd 24.06.2015
Positiv utvikling for utdanning Utdanningsområdet viser en positiv utvikling, og arbeidet med kontinuerlig forbedring av studiekvalitet avler resultater Digitalisering av undervisning, eksamen og studieadministrasjon er godt i gang og kan vise til gode resultater Utdanningsområdet har bygget opp et sterkt faglig analysemiljø som produserer data og kunnskap om utdanningsfeltet Strategi for studieportefølje er gjennomført og implementert Dannelsesprogram er gjennomført med suksess Program for fremdragende profesjonskvalifisering bidrar til kvalitetsutvikling og økt kompetanse Nytt Kvalitetssystem er utviklet og implementert for HiOA og det jobbes systematisk og godt med kvalitetssarbeid HiOA har fått sitt eget Studentombud Operasjon HiOA er etablert for økt studentengasjement og aktivitet Opplæringsprogram for nye studenttillitsvalgte er etablert Vellykket etablering av studiested Sandvika 24.06.2015 Prosjekter i arbeid: Livslang læring (YFL) School of management (SAM) Prosjekt grunnskolelærerutdanningen (LUI) SPS evaluering av HiOAs sykepleierutdanninger (HF) ecampus Dannelsesprogrammet FPK
Prioritere framtidig vekst i utdanningskapasiteten innenfor områdene barnehage og skole, helse og sosialtjenester, økonomi, ledelse og teknologi STUDIEPORTEFØLJE Utviklet en felles metode og rammeverk for strategisk vurdering av studieporteføljen Strategisk utvikling av studieporteføljen, fase 1 og fase 2 er gjennomført og arbeides følges opp Konsolidering av masterporteføljen pågår Nye masterstudier er etablert innen helse FORDELING AV STUDIEPLASSER HiOA fikk 140 nye plasser i revidert Nasjonalbudsjett 2012 ingen nye plasser siden 2012 Fordeling i 2012: HF 20 pl., LUI 60 pl., TKD 20 pl. Diverse 20 pl. HiOA har en aktiv fordelingspraksis i henhold til utnyttelsesgrad MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKASJON Strategisk satsning på økt markedsføring av masterstudiene Jevnt over svært god søkning til HiOAs utdanninger UTFORDRINGER Jevnere kjønnsbalanse på enkeltutdanninger er et mål Studentenes forkunnskaper er viktig for å lykkes i studiene mål om bedre inntakskvalitet 24.06.2015
Videre oppgaver Tettere oppfølging av studentene og mer veiledning i bred forstand Digitalisering undervisning, vurdering og tjenester for bedre studiekvalitet Økt student- og foreningsaktivitet og et hyggelig campus for enda bedre læringsmiljø Mål om enda tettere arbeidslivsorientering (Råd for samarbeid med arbeidslivet samarbeidsavtale med NHO er i gang). Mål om tettere kobling mellom utdanning og FoU Mer oppmerksomhet knyttet til internasjonalisering Strategisk videreutvikling av studieporteføljen 24.06.2015
8
Andel som gjennomføring på normert tid, resultat 2014 HiOA vs utvalgte andre institusjoner 60 50 BA MA 40 30 20 10 0 HiOA HiST UiS UiA UiN UiO 9
Antall nye egenfinansierte studiepoeng per heltidsekvivalent/ -student 55 53 51 49 47 45 43 HiOA HiST UiS UiA UiN UiO 41 39 37 35 2012 2013 2014 DBH- basert på helårstall 10
24. JUNI 2015 FORSKNING OG UTVIKLINGSARBEID Strategisk mål: HiOA skal være i front på profesjonsrelevant forskning og utviklingsarbeid.
Sektormål Forskning og utviklingsarbeid Mål HiOA skal være i front på profesjonsrelevant forskning og utviklingsarbeid. HiOA skal Prioritere satsingsområder som bidrar til å bringe fram ny kunnskap om og for profesjonene Satse på produktive og robuste fagmiljøer som viser resultater Prioritere forskningsaktiviteter som fører til økt vitenskapelig publisering i tellende kanaler og økt ekstern finansiering, særlig fra NFR og EU Prioritere internasjonalt forskningssamarbeid som styrker kvaliteten i forskning og utdanning Utvikle en solid forskningsinfrastruktur SAMFUNNSRETTET VIRKSOMHET - STRATEGI
Status 2015 for FoU-relaterte indikatorer Uten Med 1. Publisering 2. Førstestillingsårsverk 3. Evne til å hente eksterne forskningsmidler 4. Gjennomstrømming på doktorgradsprogrammene Status I forhold til plan, med og uten SVA
1) Publikasjonspoeng pr UF-årsverk 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 Mål Resultat 0,2 0,1 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1) Publikasjonspoeng pr UF-årsverk for fem institusjoner 1,2 1 0,8 0,6 0,4 HiOA må øke publiseringen med 40% for å komme opp til snittet av de nye universitetene UiS UiA UiN HiOA HiBV 0,2 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2) Andel førstestillingsårsverk av totalt antall UF-årsverk 75% 70% 65% (inkl. SVA 2014) 60% 55% Mål Resultater 50% 45% 40% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2) Andel førstestillingsårsverk av totalt antall UF-årsverk 0,75 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 UiS UiA UiN HiOA HiBV 0,35 0,3 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
3) NFR-tildeling pr UF-årsverk 80 70 60 50 40 30 Mål Resultater 20 10 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (i 1000 kr)
3) NFR-tildeling pr UF-årsverk 600 500 400 300 200 Mål 2015 Resultat pr 1 tertial 100 0 HF LUI SAM TKD SPS AFI NOVA (i 1000 kr)
3) EU-tildeling pr UF-årsverk 16 14 12 10 8 6 Mål Resultater 4 2 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (i 1000 kr)
3) EU-tildeling pr UF-årsverk 50 45 45 40 35 34 30 25 20 20 Mål Resultat per 1. tertial 15 10 5 0 0 0 10 LUI SAM TKD SPS AFI NOVA (i 1000 kr)
3) BOA-tildeling ex. NFR og EU 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 Mål Resultater 0,02 0,01 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
4: Antall avlagte doktorgrader på egen institusjon 40 35 30 25 20 15 Mål Resultater 10 5 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram 6 år tidligere 1,2 1 0,8 0,6 0,4 Mål Resultat 0,2 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Antall avlagte doktorgrader på andre institusjoner 60 50 40 30 20 Mål Resultater 10 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ekskl. SVA 2014)
24.06.2015 FOU-arbeid
Bak tallene Husk hvor vi kommer fra: HiOA (HiO + HiAK) har økt sin publiseringsgrad med 230% på ni år Nesten alle PhD-programmene er nystartede Etableringen av forskergruppene har økt FoU-aktiviteten betraktelig Fokusert prosjektutviklingsstøtte (fra fakultetenes FOU-administrasjoner og fra institusjonens FOU-seksjon) har rask utviklingseffekt Sterk økning i arbeidet med å skrive EU-søknader. Så langt i år arbeides det med 7 søknader fra HF, 3 fra TKD, 2 fra LUI+SVA, 1 fra SAM, 1 fra SPS+SVA HiOA er ikke skrudd godt sammen enda for å støtte FOU administrativt (FoUadministrasjonen / FoU-støtten er underdimensjonert) Samfunnsrettet virksomhet - strategi
De viktigste tiltakene HiOA har gjort for å «være i front på profesjonsrelevant forskning og utviklingsarbeid» Etablering av forskergruppene Oppstart av ph.d.-programmene Innlemmelse av AFI-NOVA Styrking av ph.d.-ene med internfinansierte stipendiatstillinger Styrket FoU-administrativ støtte og insentiver
Tiltak Styrking av adm bistand til FoU Jobbe videre med å styrke aktiviteten til forskningsgruppene Robuste doktorgradsprogrammene styrke kvalitet og gjennomføringsevnen
Samfunnsrettet virksomhet og formidling Strategisk hovedmål: HiOA skal utfordre og utvikle profesjonene i samspill med samfunns- og næringsliv, og være en aktiv pådriver og aktør i samfunnsdebatten
Sektormål 3 Samfunnsrettet virksomhet og formidling Mål HiOA skal utfordre og utvikle profesjonene i samspill med samfunnsog næringsliv, og være en aktiv pådriver og aktør i samfunnsdebatten. HiOA skal Utvikle seg som ettertraktet samarbeidspartner og kunnskapsleverandør for samfunns- og næringsliv Utfordre og sette agenda i samfunnsdebatten gjennom ulike arenaer for diskusjon og allmennrettet forskningsformidling Styrke posisjonen som sentral premissleverandør inn mot besluttende myndigheter Ta initiativ til og prioritere deltakelse i strategisk viktige regionale, nasjonale og internasjonale råd og utvalg Vektlegge samfunnsbidraget og relevans i all profilering Øke bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet som støtter opp under satsingsområdene Styrke etter- og videreutdanningstilbudet bl.a. ved videreutvikling av arbeidsplassog samlingsbaserte studier Prioritere og forankre innovasjon og entreprenørskap i utdanning og forskning SAMFUNNSRETTET VIRKSOMHET - STRATEGI
Sammendrag samfunnsrettet virksomhet og formidling I samarbeid med høgskolens ledelse og stab er det gjennomført et omfattende påvirkningsarbeid i forbindelse med sentrale politiske prosesser (strukturmelding, finansiering, langtidsplan for forskning og utdanning mv). Etablert «Kunnskapskonferansen» som en egen arena for dialog om kunnskap og forskning i samfunnet. Konferansen arrangeres for andre gang i 2015. Det skjer under Arendalsuka, 17. august, og har temaet kommunens behov for forskning og kompetanse. Gjennomført medietrening for ledere, og vil i løpet av høsten 2015 tilby medietrening som del av lederopplæring og - utvikling ved høgskolen Etablert en dialog med ulike offentlige aktører regionen (enkeltkommuner, regionråd og Akershus fylkeskommune) med sikte på å etablere strategiske samarbeidsavtaler. Noen avtaler er på plass, resten ventes å komme på plass i løpet av 2015/16. Bidratt som sekretariat for Rådet for samarbeid med arbeidslivet (RSA). Omdømmet i befolkningen har ikke endret seg fra 2014 til 2015, men omdømmet er styrket blant representanter for arbeids- og næringsliv (fra 33 til 37 på TNS Gallups omdømmeindeks) og blant sentrale interessenter i politikk og forvaltning (fra 23 til 33). SAMFUNNSRETTET VIRKSOMHET - STRATEGI
Sammendrag forts.. Gjennomført program for fremragende formidling, med svært positive resultater. En vurdering gjort av Retriever viser at økningen i formidlingsstoff til allmenne medier fra de tre beste i programmet, alene representerer en annonseverdi på omlag 8,5 millioner kroner Videreutviklet og digitalisert vårt forskningsmagasin (Viten + Praksis) Produsert en rekke artikler og videoinnslag med egne forskere for formidling av forskning De beste artiklene sendes også til forskning.no, og HiOA vant forskning.no sin kåring av beste formidlingsartikkel i 2014. I mai 2015 hadde HiOA de to mest delte artiklene på forskning.no Daglig formidling av kontakt mellom mediene og våre forskningsmiljøer Gitt tilbud om og gjennomført medietreninger for enkeltforskere Betydelig økning i andelen positive medieoppslag, og dermed økt verdi på den samlede mediedekningen Omdømmemålingene viser likevel at vi først og fremst oppfattes som gode og relevante på utdanning, og i langt mindre grad interessante på forskning SAMFUNNSRETTET VIRKSOMHET - STRATEGI
Sammendrag forts.. Vi har markedsført høgskolens utdanningstilbud overfor relevante målgrupper nasjonalt og internasjonalt, både gjennom annonsekampanjer og bruk av sosiale medier HiOA har i 2015 det høyeste antallet søkere per studieplass i landet. Det har vært satset spesielt på rekruttering til masterstudier, og våren 2015 ble det registrert 2 393 førstevalgsøkere til masterstudier på HiOA en økning på 22 prosent fra året før Vi har også vært opptatt av å bedre kjønnsbalansen ved enkelte studier, og i 2015 hadde HiOA 20 prosent mannlige søkere til sykepleiestudiet i Pilestredet En god del av vår kommunikasjon foregår på digitale flater. Tilfredsheten blant de som besøker hioa.no viser en svak positiv økning det siste året, og vil ligger noe over referanseverdien for sektoren. Når det gjelder bruk av sosiale medier ligger vi helt i front blant statlige utdanningsinstitusjoner. Vi har jevnlig ca 22.000 personer som «liker» vår hovedside på Facebook, vi har ca 4.000 følgere på vår hovedkonto på Twitter (@HIOA_info) og vi har etter hvert også svært gode resultater med vår bruk av LinkedIn, både som kanal til studenter og potensielle studenter, og til potensielle ansatte. LinkedIn brukes nå aktivt i rekrutteringsarbeidet i samarbeid med HR SAMFUNNSRETTET VIRKSOMHET - STRATEGI
Noen utfordringer framover knyttet til samfunnsrettet virksomhet og formidling Vi oppfattes som gode og relevante på utdanning, men vi oppfattes verken å være gode eller viktige som forskningsinstitusjon. Til tross for at vi har hatt en positiv utvikling både når det gjelder allmennrettet formidling fra våre forskere og når det gjelder publisering, oppfattes vi fortsatt ikke å være i nærheten av «ledende» på forskning innenfor våre egne fagområder. Vi har lagt et bra fundament for påvirkning av sentrale prosesser av betydning for høgskolen. Samtidig ser vi fortsatt at vi trenger flere «venner» som kan støtte oss, nasjonalt, fra regionen, fra arbeidslivet og fra andre faglige miljøer. En viktig oppgave framover blir derfor å legge til rette for mer eksternt relasjonsarbeid. Det er mye som tyder på at den nye ledelsen som nå er ansatt vil ha høyere ambisjoner og er godt skodd til å fylle rollen som eksterne talspersoner. Samtidig må disse få god kommunikasjonsfaglig støtte, og de må finne en god arbeidsdeling seg i mellom. SAMFUNNSRETTET VIRKSOMHET - STRATEGI
24. JUNI 2015 MENNESKELIGE OG ØKONOMISKE RESSURSER Strategisk mål: Internasjonalt ledende på profesjonsutdanninger
Sektormål 4 Menneskelige og økonomiske ressurser Mål HiOA skal være et lærende og nyskapende arbeidssted som organiserer og utvikler virksomheten og ressursene målrettet og effektivt. HiOA skal Skape et inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø som stimulerer til samhandling, læring og utvikling Kanalisere ressurser til målrettede tiltak for å styrke kjerneaktivitetene innenfor utdanning og forskning og videreutvikle en profesjonell administrasjon Gjennom målrettet arbeid sikre høy produktivitet og effektivitet for å ha et godt og forutsigbart inntektsgrunnlag, strategisk handlingsrom og balanse mellom aktiviteter, inntekter og kostnader Praktisere en rekrutterings- og kompetansepolitikk som posisjonerer HiOA som et internasjonalt anerkjent og attraktivt arbeidssted Sikre effektive beslutningsprosesser gjennom målrettet satsing på lederutvikling Utvikle effektive og brukerorienterte administrative tjenester og systemer Utvikle campusene/studiestedene i takt med videreutvikling av studieporteføljen og innføring av mer fleksible arbeids-, lærings- og vurderingsformer SAMFUNNSRETTET VIRKSOMHET - STRATEGI
24.06.2015
24.06.2015 Trenden er positiv på alle resultatindikatorene, men ambisjonene er høye og utviklingen må opprettholdes eller akselereres på enkelte områder for å understøtte universitetsambisjonen. Dette gjelder bl.a. faglig rekruttering og administrativ effektivisering som også er flagget rødt for å sikre fortsatt oppmerksomhet på disse forholdene.
Organisasjonsutviklingsprogrammet (2012-15) Det har vært jobbet godt med å utvikle effektive og brukerorienterte administrative tjenester og systemer Det er gjennomført mellom 20-30 OU prosjekter/forbedringstiltak de siste tre årene og samtidig lagt et godt grunnlag for videre utviklingsarbeid. I 2014 rapporterte HiOA for første gang på flere år en nedgang i andelen Teknisk-/Administrative ressurser relativt til faglig tilsatte. Det forventes at fortsatt fokus på forbedringstiltak, kombinert med rammekutt i plan- og budsjettarbeidet, vil bidra til realisering av ytterligere effektiviseringsgevinster i årene fremover. OU programmet er nå under avvikling og vil i sitt siste år sørge for innføring av en styringsmodell for tjenesteforvaltning som skal sikre forankring og videre fokus på kontinuerlig forbedringsarbeid ved HiOA. Fortsatt fokus på lederutvikling er også avgjørende i arbeidet med å styrke og utvikle støttefunksjonene ved HiOA. 24.06.2015
Virksomhetsstyringen Arbeidet med å styrke virksomhetsstyringen ved høgskolen har kommet litt sent i gang, men er nå i ferd med å ta seg opp (ref strategien som går på målretting, produktivitet, effektivitet og balansert ressursbruk) samt saker fra intern revisjonen om dette Det tar tid å få etablert et styringsfaglig miljø som kan jobbe mer strategisk og helhetlig med å styrke og utvikle HiOAs styringspraksis/-rammeverk. Det er allikevel gjennomført vesentlige forbedringstiltak på området over de siste 2-3 årene, herunder innføring av 3-årig planleggingshorisont, utvikling av måltavle og innføring av resultatmål (KPIer), styrking av økonomirapporter og utvikling av plan- og rapportmaler for bedre kobling mellom aktiviteter, ressursbruk og resultater. Våren 2015 tilsettes ny leder for området økonomi- og virksomhetsstyring tt før sommeren 2015. I tillegg er det etablert et analysenettverk med nøkkelressurser fra sentrale områder. Det forventes at dette vil akselerere en allerede positiv utvikling fremover. 24.06.2015
Organisasjonskultur, kompetanseutvikling og rekruttering Det er igangsatt et arbeid med å videreutvikle organisasjonskulturen ved HIOA Det vært jobbet godt med utvikling av et helhetlig og felles rekrutteringsrammeverk, som har bidratt til en vesentlig effektivisering av rekrutteringsprosessene ved HiOA. Utfordringene fremover knytter seg til å sikre at rammeverket blir brukt på en god måte og bidrar til kvalitet i rekrutteringsarbeidet. Dette handler nok mer om bevisstgjøring og ansvarliggjøring av ledere enn om ytterligere utvikling av verktøykassen. Fortsatt fokus på styrking og utvikling av lederkompetanse er således avgjørende for måloppnåelse på dette og andre områder. Fremover blir det også viktig å legge til rette for kompetanse- og karriereutvikling for andre roller og målgrupper enn ledere, herunder etablering av karrierenettverk og styrking av HiOA skolen som kanal for kompetansetiltak. Det er for øvrig også grunn til å anta en positiv sammenheng mellom strategisk campus utvikling herunder digitalisering og modernisering av arbeids- og læringsmiljø ved høgskolen og posisjonering av HiOA som et attraktivt arbeidssted. 24.06.2015
Strategisk campus utvikling Ny ledelse utarbeider et strategisk grunnlag for framtidig faglig profil for campusen på Kjeller som sendes på høring og besluttes våren 2016 Vi er i rute med utvikling og modernisering av høgskolens arealer og eiendomsmasse. Det er imidlertid kritisk at HiOA realiserer målene sine på andre områder, og derigjennom styrker det totale inntektsgrunnlaget. Dersom HiOA ikke realiserer ambisjonen om økt aktivitet/rammetilskudd og økt ekstern finansiering i årene som kommer vil det være behov for å se på budsjettfordelingsmodellen ved HiOA for å sikre en bærekraftig finansiering av eiendomsområdet fremover. I det videre arbeidet med høgskolens øvrige infrastruktur (hovedsakelig IKT) blir det viktig å styrke utviklingskapasiteten på IKT området, samt å få på plass en overordnet digitaliseringsstrategi og sikre en mer helhetlig tilnærming til digitalisering og utvikling av HiOAs arbeids- og læringsmiljø. Det er også behov for å tydeliggjøre arbeidsdeling og styrke samhandling mellom IKT avdelingen og HiOAs øvrige fag-/funksjonsområder i det videre digitaliseringsarbeidet. 24.06.2015
FØRINGER FOR PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 2016-18 24.06.2015
VEDTAK I STYRET 16. JUNI Styret ber høgskolens enheter arbeide for å møte følgende hovedutfordringer i plan- og budsjettarbeidet for langtidsperioden 2016-2018: Rekruttering og kompetanseutvikling Uttelling på forskningsaktivitet og eksternfinansiert virksomhet Doktorgradsutdanningene Studentgjennomstrømning, studiekvalitet og kvalitetskultur Omdømme og framtidig konkurransekraft Finansiering av infrastruktur Organisasjon og ledelse 24.06.2015
NASJONAL UTDANNINGS- OG FORSKNINGSPOLITIKK 24.06.2015
HiOA i 2015 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning Horisont 2020 Strukturmeldingen Nytt finansieringssystem Kvalitetsmeldingen 24.06.2015
Langtidsplan for forskning og høyere utdanning Regjeringen slo fast at de offentlige bevilgninger til forskning og utviklingsarbeid skal tilsvare én prosent av BNP, og tar sikte på at målet kan nås i 2019 2020. Opptrappingen av de offentlige bevilgningene skal skje innenfor seks langsiktige prioriteringer: hav klima, miljø og miljøvennlig energi fornyelse i offentlig sektor og bedre og mer effektive velferds-, helse- og omsorgstjenester muliggjørende teknologier et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv verdensledende fagmiljøer 24.06.2015
24.06.2015
Strukturmeldingen Klarere kvalitetskrav alle institusjoner skal ha forskning og utdanning av høy kvalitet Skjerpet konkurransesituasjon Nye akkrediteringskrav for å bli universitet 24.06.2015
Finansieringssystemet Vil videreføre hovedtrekkene i dagens system. Vil øke den resultatbaserte andelen. Vurderer følgende indikatorer: studiepoeng, kandidater på bachelor-, master og doktorgradsnivå, internasjonal utveksling av studenter og mobilitet av yngre forskere, inntekter fra EU og Norges Forskningsråd, publiseringspoeng og bidrags- og oppdragsinntekter Arbeide videre med å etablere en transparent basis! 24.06.2015
24.06.2015 ØKONOMISK HANDLINGSROM
Finansieringsmodellen i dag Studieplassene inndeles i kostnadsklasse A-F R a m m e t i l d e l i n g Insentivtildeling forskning Antall uteksaminerte doktorgradskandidater (30) Midler fra EUs rammeprogram for forskning (18) Midler fra NFR og Regionale forskn.fond (22) Antall publiseringspoeng (30) Insentivtildeling utdanning Studiepoengproduksjon (40% av studieplassfin) Internasjonal studentutveksling Basisbevilgning (langsiktige og strategiske midler) Studieplasser (60% av studieplassfin) Infrastruktur Strategiske satsinger Finansieringsmodell 24.06.2015
Ny finansieringsmodell 24.06.2015
Inntektsutvikling - statstilskuddet Insentivmidler Sum Basistildeling Utdanning FoU ramme 2009 888,030 407,127 12,353 1 307,510 2010 939,435 411,877 15,626 1 366,938 2011 1 008,441 437,321 17,274 1 463,036 2012 1 105,810 468,227 15,729 1 589,766 2013 1 207,917 508,713 26,488 1 743,118 Det er knyttet aktivitetskrav til noe over 900 studieplasser
Presentasjonens tittel 24.06.2015
Rammefordeling 2015-18 HiOA status
Prioriterte satsinger: Utdanning UTDANNING PRIORITERTE SATSINGER 2014 2015 2016 2017 (tall i tusen) (tall i tusen) (tall i tusen) (tall i tusen) Fremragende profesjonskvalifisering 2 250 2 250 2 250 - Strategisk og operativ videreutvikling av studieporteføljen 500 1 000 500 500 Videreutvikle kvalitet og relevans i utdanningene 3 000 4 490 4 520 4 550 Digitalisering av studieadministrasjonen 2 500 3 000 3 000 3 000 Utvikle fleksible arbeids-, lærings og vurderingsformer (ecampusprogrammet) 4 900 4 500 4 500 - Økt internasjonalisering for HiOA 2 000 5 500 4 500 4 000 School of Management 500 1 000 1 000 - Program for livslang læring 500 500 - - Sum prioriterte satsinger Utdanning 16 150 22 240 20 270 12 050 Presentasjonens tittel 24.06.2015
Prioriterte satsinger: Forskning og utviklingsarbeid FORSKNING OG UTVIKLINGSARBEID PRIORITERTE SATSINGER 2014 2015 2016 2017 (tall i tusen) (tall i tusen) (tall i tusen) (tall i tusen) Styrke FoU-produksjonen 15 315 12 747 9 805 9 805 Utvikle robuste doktorgradsprogrammer 12 075 19 838 24 150 24 150 Internasjonalisering og EU 2 000 4 000 4 000 4 000 Kommersialisering, innovasjon og entreprenørskap 900 900 900 900 Sum prioriterte satsinger Forskning og utviklingsarbeid 30 290 37 485 38 855 38 855 Presentasjonens tittel 24.06.2015
Prioriterte satsinger: Samfunnsrettet virksomhet og formidling SAMFUNNSRETTET VIRKSOMHET OG FORMIDLING PRIORITERTE SATSINGER 2014 2015 2016 2017 (tall i tusen) (tall i tusen) (tall i tusen) (tall i tusen) Profilering og eksterne aktiviteter 2 900 3 200 7 900 7 900 Identitet og interkommunikasjon 3 150 1 700 1 350 850 Nettavisen Khrono 2 900 - - - Sum prioriterte satsinger Samfunnsrettet virksomhet og formidling 8 950 4 900 9 250 8 750 Presentasjonens tittel 24.06.2015
Prioriterte satsinger: Menneskelige og økonomiske ressurser MENNESKELIGE OG ØKONOMISKE RESSURSER PRIORITERTE SATSINGER 2014 2015 2016 2017 (tall i tusen) (tall i tusen) (tall i tusen) (tall i tusen) Lederutvikling og utvikling av felles organisasjonskultur 2 200 4 000 4 000 2 000 Kompetanseutvikling og rekruttering 3 964 4 552 4 600 4 650 OU-programmet 2 300 1 650 - - Digital personalforvaltning 432 1 337 1 337 1 337 Digital Samhandling 4 500 7 100 3 500 3 000 Systemintegrasjon og web-utvikling 2 000 2 000 2 000 2 000 Digital arbeidsflyt (sak/arkivsystem) 3 145 300 150 - Økonomi- og virksomhetsstyring 2 200 3 500 1 000 - Styrking av innkjøp og anskaffelser 750 750 - - Styrke og videreutvikle HMS, IS og beredskap 1 700 1 000 800 - Strategisk campusutvikling 32 100 14 500 15 000 32 000 Sum prioriterte satsinger menneskelige og økonomiske ressurser 55 291 40 689 32 387 44 987 Presentasjonens tittel 24.06.2015
Utvikling strategimidler (3 % av rammen) FELLES STRATEGIMIDLER 2014-2017 2014 2015 2016 2017 (tall i tusen) (tall i tusen) (tall i tusen) (tall i tusen) INNTEKTER Basistildeling 55 228 56 401 57 112 57 434 Rekrutteringsstipend, tildelt per 2012 288 SUM BEVILGNING 55 516 56 401 57 112 57 434 KOSTNADER Utdanning 16 150 22 240 20 270 12 050 Forskning og utviklingsarbeid 30 290 37 485 38 855 38 855 Samfunnsrettet virksomhet og formidling 5 200 1 150 5 500 5 000 Menneskelige og økonomiske ressurser 16 150 22 900 17 200 13 000 Sum kostnader eksisterende tiltak 67 790 83 775 81 825 68 905 RESULTAT -12 274-27 374-24 713-11 471 Avsatte midler (Inngående balanse) 33 624 21 350-6 024-30 737 Avsatte midler (Utgående balanse) 21 350-6 024-30 737-42 208 Presentasjonens tittel 24.06.2015
Forutsetning: Økt satsing på FoU og førstestillingskompetanse Utdanning omfatter 60% av lønnskostnadene UF og lønnskostnadene til studieadm (40%) Forskning omfatter 40% av lønnskostnadene UF og lønnskostnadene til forskningsadm (5%) Administrasjon omfatter lønnskostnadene til HR, økonomi, IKT, eiendom (55%) Det oppleves ikke et veldig stort press på å redusere antall kvm Øvrig drift 9 % Infrastruktur 22 % Lønnsandel undervisning 37 % God kvalitet og relevans i studiene Administrasjon 12 % Lønnsandel FoU 20 % Vi skal øke utdanningskapasiteten uten å øke administrative stillinger Prioritere FoU og førstestillingskompetanse
Tall i 1000 Utvikling i rammetildeling og driftskostnader 2012-2017 2 100 000 2 000 000 1 900 000 1 800 000 1 700 000 Rammetildeling fra KD (2012-2015) Prognose rammetildleing fra KD (2016-2017) Driftskostnader (regnskap 2012-2013) Driftskostnader (prognose 2014-2017) 1 600 000 1 500 000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 24.06.2015
Tall i 1000 Utvikling i driftsresultat 2012-2017 150 000 100 000 Regnskapsført driftsresultat (2012-2013) 50 000 0-50 000 Prognose driftsresultat (2014-2017) -100 000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 24.06.2015
Tall i 1000 Utvkling i ubrukte midler 2012-2018 300 000 250 000 Regnskapsført ubrukte midler (2012-2014) 200 000 150 000 100 000 Budsjettert utvikling ubrukte midler (2015-2018) 50 000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 24.06.2015
Tall i 1000 Utvikling BOA-inntekter 2012-2017 90 000 80 000 70 000 Tilskudd fra Forskningsrådet 60 000 50 000 Tilskudd fra EU (forskning) 40 000 30 000 Annen bidragsfinansiert aktivitet 20 000 10 000 Oppdrags- inntekter 0 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 24.06.2015
24.06.2015 POLITISK LOBBYING
Studieplasser Finansieringsmodell Det nasjonale institusjonslandskapet og maktposisjoner Universitetsstatus NFR Revidert strategi 24.06.2015