RÅDMANN Forslag til investeringsbudsjett 216-219 FOTO: SVEIN TYBAKKEN
Oversikt over foreslåtte investeringsrammer 216-219 Forslag 28.1.15 216-219 216 217 218 219 1 KIRKELIG FELLESRÅD 41 Kirken Den Norske (eksl.mva) Løpende 1 8 5 57 5 2 3 2 7 41 Egenkapitaltilskudd pens. Kirkelig fellesr. Løpende 8 2 2 2 2 412 Ny Flekkerøy kirke, ferdig 1.7 219 71 63 69 994 2 618 15 69 32 57 19 8 416 ENØK kirkebygg 8 5 8 5 1 3 4 35 1 5 475 175 417 Renseanlegg Kematoriet 4 4 4 SUM: 94 94 1 15 388 19 769 35 36 237 475 22 7 175 1 ØKONOMISEKTOREN 115 IT fagsystemer Løpende 2 5 5 5 5 SUM: 2 5 5 5 5 3 HELSE- OG SOSIAL 432 IT Løpende 11 2 75 2 75 2 75 2 75 9998 Ekst.ord. arbeid/hs-sektor Løpende 14 7 3 3 7 4 4 4367 Nytt kjøkken - utstyr Løpende 1 2 3 3 3 3 4312 Trygghetsalarmer Løpende 2 6 65 65 65 65 7397 Startlån Løpende 2 5 5 5 5 4358 Utvikling av IT-teknologi i omsorg 4 1 1 1 1 4316 Kjøkkenservice ny posepakkemaskin 1 4 1 4 1 4 Kjøkkenservice oppgradering lokaler 8 8 8 SUM: 235 7 59 1 59 2 58 7 58 7 4 KULTUR 448138 Kristiansand Stadion, spillemidler 5 513 2 114 2 114 4486 Idrettsanlegg rehabilitering/oppgradering Løpende 2 8 7 7 7 7 44217 Modernisering av biblioteket 12 5 1 5 4 5 6 4 5 4 5 Kunstgressbane Karuss 3 1 3 1 SUM: 16 3 7 614 6 7 2 114 5 2 4 5 7 3 7 1
216-219 216 217 218 219 5.1 TEKNISK Teknisk direktør 52 Utbyggingsprogram kommunal andel 6 85 6 45 9 3 25 2 3 Ingeniørvesenet 5381 Felles bil- og maskinpark Løpende 46 2 11 1 11 4 11 7 12 Utskifting av bruer Hagen i 22 533321 Utskifting av bruer Haus i 216 16 7 2 7 2 53932 Grotjønn og Høyevassdraget (i 219) 1 1 Veier 533323 Markens, varmekabler 18 533 Arb.pl./Aksjon skolevei og gang/sykkelv. Løpende 16 4 4 4 4 528 Tilskudd større veibredder Løpende 1 25 25 25 25 Vei- og gatebelysning 534 Vei- og gatebelysning Løpende 8 2 2 2 2 Vannverket 536 Arbeidsplanen Løpende 136 911 34 911 33 34 35 536329 Vannledning Vige-Kongsgård 17 16 16 536344 Vannledning Justvik-Kjevik 16 16 16 536331 Hovedvannledning Korsvik-Fidjeåsen 2 19 95 19 95 536332 Reservevannforsyning øst for Topdalsfjorden 43 36 747 12 747 12 12 536343 E18-E39 samarbeid SVV 2 2 2 536338 Rehabilitering av pumpestasjoner og bassenger 8 2 2 2 2 536324 Nytt basseng i Sørlandsparken 2 489 2 489 536311 Ny vannledning til Flekkerøy 3 925 3 925 536341 Vannledning Stømme skole 18 18 536342 Marviksletta 8 8 4 4 536335 Rehabilitering av nettet i Kvadraturen 24 6 6 6 6 Avløp 537 Arbeidsplanen Løpende 182 44 45 46 47 53731 Utskiftning - pumper Løpende 12 3 3 3 3
216-219 216 217 218 219 537314 Sekundær rensing, Odderøya 446 176 461 133 461 43 537315 Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund 4 1 1 1 1 537345 E18-E39 samarbeid SVV 3 3 537344 Marviksletta 18 9 9 537342 Hånes - ny pumpestasjon 11 11 537343 Pumpestasjon Stømme skole 13 13 Ingeniørvesenet, annet Miljøvernenheten 58413 Miljøbyprosjekter Løpende 2 5 5 5 5 Oppmålingsvesenet 5614518 Kartajourhold Løpende 2 5 5 5 5 Parkvesenet 5936 Friluftslivtiltak Løpende 1 25 25 25 25 593 Nærmiljøtiltak Løpende 2 8 7 7 7 7 5938 Nærmiljøpark/grønn skoleg. Løpende 8 2 2 2 2 593 Små stygge steder Løpende 4 1 1 1 1 59361 Isbane og varmekabler 4 4 1 6 2 2 1 2 2 2 5935625 Sonestasjon 1 1 1 59361 Søppelbod vei til Kilden 6 6 6 SUM: 865 933 1 6 343 783 192 15 1 2 148 5 2 181 5 2
216-219 216 217 218 219 5.2 KRISTIANSAND EIENDOM Bygg-og eiendomsavdelingen (Skole) 92653 Karrus skole - ventilasjon 35 557 34 37 15 584 18 723 914 Fagerholt skole 142 71 48 112 48 112 91411 Torridal-alt. E2 Nybygg-ferdig 8.216 84 926 33 26 33 26 Benestad tomt oppvekst 9 9 9 Kringsjå skole - skolestart 1.8.221 148 64 18 293 536 1 98 16 659 9143 Mosby oppvekstsenter 1-7 skole nybygg sko 22 275 94 725 7 46 3 59 3 74 8 16 946 Grim skole - rehabilitering 5 172 5 172 5 172 92153 Holte skole alt 1-65 plasser-ferdig aug. 21 84 4 84 298 532 3 259 66 545 13 962 991 Justvik skole OPS omregnet 143 143 143 994 Justvik skole-byggherrekostnader OPS 4 1 5 5 Justvik skole - momsproblematikk? Midtre Vågsbygd strukturutredning 1 1 Delsum skole 859 5 471 933 11 332 36 527 214 347 11 727 Bygg-og eiendomsavdelingen (Barnehage) 5247 Søppelboder 1 stk - barnehage 2 5 2 5 75 75 5 5 93752 Skårungen barnehage - alternativ 3 62 plass 36 881 Delsum barnehage 39 381 2 5 75 75 5 5
216-219 216 217 218 219 Bygg- og eiendomsavdelingen (H/S-sektor) 95171 Helsehus - planleggingsmidler 1 5 5 95191 Oppstart nytt sykehjem/ops Avsetning 26 11 1 5 2 75 Avsetning oppgradering Lillebølgen/samme 7 7 7 93461 Dagsenter Yngre demente 4 7 4 7 2 53 4 7 2 53 5248 Nødaggregater 4 426 2 143 2 283 5249 Oppgradering kjøkken sykehjem 3 6 55 1 25 1 25 55 9523 Modulbygg Strømme senter med mer 7 785 7 785 Delsum H/S sektor 129 511 2 53 16 678 2 53 6 75 3 533 75 55 Bygg-og eiendomsavdelingen (kultur) 95996 Aktivitetssenteret-spillemidler 42 136 8 136 1 12 12 5215 Skytebane Farvannet-spillemidler 5 75 5 75 99292 Våningshus Roligheden gård 4 48 4 48 57 3 541 94363 Christianholm Festning 13 465 12 41-12 41-942 Ny idrettshall Tveit 33 516 33 516 1 78 33 516 1 78 9443 Samsen kulturhus 33 349 33 349 1 55 32 294 525 Søppelboder bydelshus/grendehus 2 25 2 25-5 5 5 75 - Delsum kultur 86 628 85 573 49 666 47 988 15 666 36 335 1 5 12 75 12
216-219 216 217 218 219 Bygg-og eiendomsavdelingen (utbygging) 8* Utbyggingsområdene Løpende 116 486 24 298 16 27 85 783 86 9 9 133 68 11 5 3 5 278 Bygg-og eiendomsavdelingen (øvrige) 7 Punktkjøp / generelt salg (bystyrevedtak) Løpende 11 86 4 8 52 9 1 17 5 1 16 1 525* Boligpolitiske prosjekter 88 563 65 319 16 652 32 723 41 785 7 96 23 92 12 75 6 26 12 75 Bygg-og eiendomsavdelingen øvrige forts. 527 Kjøp av grunn gang/sykkelveier Løpende 3 2 8 8 8 8 525 Sikring av friområder Løpende 12 6 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 99791 Sonestasjon 1 1 1 5239 Radontiltak 18 bygg ihht liste 7 2 2 65 2 65 5241 Oppgradering av tilfluktsrom Løpende 5242 Energiprosjektet trinn 3 25 11 3 7 11 2 5 1 2 5245 Energiprosjektet trinn 3-utvidelse-alternativ 2 33 5 23 5 15 85 P.hus under Øvre Torv-adkomst biblioteket/r 16 8 16 8 16 8 Delsum bygg- og eiendomsavdelingen 286 199 365 717 7 722 89 623 161 318 113 35 37 853 98 261 16 36 64 528 Småbåthavner Overførte prosjekter fra 4119492 Lindebø brygge-småbåthavn 2 5 2 5 5 2 4119495 Utskifting flytemolo/adkomstbrygge+strøm K 3 8 1 3 8 5 4119499 Ny brygge i Auglandsbukta-4 plasser 6 6 6 41195 Ny brygge Christianholm-16 plasser 2 2 2
216-219 216 217 218 219 4119442 Oppgradering strøm 215 Løpende 7 2 5 4119482 Oppgradering av bryggeplasser Løpende 7 2 5 4119424 Avsetning fremtidige prosjekt 11 5 11 5 1 5 5 5 Delsum småbåthavner 18 6 17 5 2 5 5 5 5 SUM KE ekskl. sektorene 33 699 365 717 73 222 89 623 166 318 113 35 42 853 98 261 21 36 64 528 SUM: 993 216 417 913 248 97 17 819 246 68 123 35 288 733 11 261 28 833 76 528
216-219 216 217 218 219 6 ORGANISASJONSSEKTOREN 4613 IT kapasitet og sikkerhet Løpende 9 3 2 2 2 4656 Ta i bruk nye it løsninger - få opp kap. 12 1 3 3 2 2 SUM: 19 6 5 4 4 7 OPPVEKSTSEKTOREN 4715 EDB-utstyr til undervisning Løpende 16 4 4 4 4 473 Opprusting av utearealer Løpende 4 1 1 1 1 4718 Reserve - strakstiltak Løpende 4 1 1 1 1 SUM: 24 6 6 6 6 9 SEKTOR 9 Kjøp av biler (internleie) 2 5 5 5 5 71551 KNAS, avdrag på lån Løpende 2 2 792 Utbytte Kinoen 7397 Avdrag på Startlån til nedbet. Husb. 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 7399 Øvrige avdrag til fond Løpende 11 92 2 98 2 98 2 98 2 98 715513 Avdrag utlån KBR til fond 717 Egenkapitalinnskudd KKP 57 6 63 5 15 292 15 674 16 66 16 468 7171 Egenkapitalinnskudd KLP 4 9 55 2 3 2 36 2 41 2 48 SUM: 293 5 231 92 72 592 52 98 73 34 52 98 73 476 52 98 73 948 72 98 BYKASSEN - TOTALT 2 543 293 66 47 759 33 162 913 67 533 182 335 616 846 163 916 559 881 15 883