Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.16 Sak nr: 031/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering mai Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål. HOD/HSØ har prioritert enkelte av dem, og disse følges opp månedlig og legges til grunn for rapporteringen i styremøtene. Forslag til vedtak: Styret tar rapportering for mai til etterretning. Tønsberg, 16.06. Stein Kinserdal administrerende direktør Side 1 av 6
Resultater mai I hovedsak forsetter SiV utviklingen der ventetid og fristbrudd forbedrer seg / er blant de beste i HSØ og økonomien er i balanse. Ventetiden og fristbrudd er fortsatt kortest / færrest innenfor psykisk helsevern og TSB, og det er noe bedring i antall polikliniske konsultasjoner i mai sammenlignet med tidligere måneder. Men det er også områder som utviklet seg negativt i mai. AKTIVITET Antall polikliniske konsultasjoner innenfor psykiatri, er noe lavere enn budsjett, men det vurderes til å være kortsiktige variasjoner og at denne aktiviteten vil bli som budsjettert for året totalt. Det er positivt avvik i mai isolert. Det er risiko for avvik utover høsten da psykiatri (og også TSB) skal skifte elektronisk pasientjournal. I tillegg skal BUPA flytte inn i nytt bygg ved årskiftet /2017. Det er stort avvik på antall polikliniske konsultasjoner innenfor TSB. Her er det delvis utfordringer knyttet til at det gjenstår avklaringer vedr. godkjenning av refusjonsrett for utdelingsaktiviteten/ konsultasjonene, og delvis at denne omlegging har tatt mye kapasitet fra organisasjonen som har gått ut over aktiviteten generelt. Avviket er halvert i mai (både mot budsjett og fjoråret) sammenlignet med gjennomsnittet i de 4 første månedene, og det er forventet at SiV i annet halvår isolert skal være på budsjett på dette området. Den somatiske aktiviteten er omtrent som budsjettert. Det er en bevisst vridning også utover det som er budsjettert, fra døgn til dag og poliklinikk bl.a. som følge av endringer i akuttmottaket. Det er lavere antall DRGpoeng. I hovedsak har det 2 årsaker. Effektene av overgang fra grouper til grouper var en reduksjon i DRG på snaue 100 poeng med en tilhørende budsjetteffekt på nesten 3 mill kr. Og på grunnlag av vedtak i avregningsutvalget i har SiV måttet endre noe av sin kodepraksis. Dette gir ingen nedgang i antall opphold men på årsbasis ca. 1 færre DRGpoeng enn budsjettert. Det er også andre utfordringer knyttet til koding som det arbeides kontinuerlig med å finne årsakene til. 40 000 Antall polikliniske konsultasjoner pr mai 120 000 Antall opphold pr mai somatikk 35 000 33 488 32 593 32 383 100 000 98 703 96 470 30 000 86 437 25 000 24 756 24 165 23 743 80 000 20 000 15 000 10 000 5 000 14 901 11 681 9 826 Poliklinikk VOP Poliklinikk BUP Poliklinikk TSB R Bud R 60 000 40 000 20 000 15 247 15 802 15 521 Heldøgnsopph somatikk 8 770 8 991 8 735 Dag somatikk Poli somatikk R Bud R Side 2 av 6
Antall DRGpoeng pr mai 30 000 25 000 23 422 24 168 23 361 20 000 15 000 10 000 5 000 R Bud R VENTETID OG FRISTBRUDD SiV har en god utvikling når det gjelder gjennomsnittelig ventetid. Psykisk helsevern og TSB er lavere enn fjoråret. Somatikken har også en positiv utvikling og ligger under fjoråret de siste 2 månedene til tross for en negativ utvikling innenfor gastromedisin. Den grønne delen av søylene i diagrammet Ventet over 1 år per fagområde viser at det i hovedsak at disse pasientene som venter mer enn 1 år. Det er også slik at gjennomsnittelig ventetid for dette fagområdet er dobbelt så høy som for alle pasienter ved SiV. Derimot er fristbruddene for denne pasientgruppen færre i mai enn de har vært de 2 foregående månedene, og det ser mye bedre ut framover i forhold til mulige fristbrudd enn det gjorde i begynnelsen av året. Andel fristbrudd er som en følge av det lavere enn i april og det har aldri tidligere vært så få fristbrudd ved SiV i begynnelsen av et år som i år. Men det har vært 109 pasienter som ikke har fått sitt tilbud innen oppsatt frist. De aller fleste av disse har ikke valgt å alternative sykehus men har ventet på sin tildelte time hos SiV. Ca. 60% av disse pasienten har fått tilbud innen en uke etter at fristen deres gikk ut. Fra begynnelsen av er det et oppdatert uttrekk fra journalsystemet som ligger til grunn for antall ventende og gjennomsnittelig ventetid. Dette uttrekket gir færre ventende pasienter. Omfattende testing gir grunnlag for at dette uttrekket nå er det offisielle uttrekket, og i samsvar med det som rapporteres fra NPR. Diagrammet nedenfor viser utviklingen i antall ventende fra januar til februar. I følge Sykehuspartner og systemleverandøren har uttrekket som har vært brukt frem til desember inkludert pasienter som etter den offisielle definisjonen ikke skal inkluderes i dette uttrekket. Side 3 av 6
Ventetid pasienter innen psykisk helsevern Ventetid for pasienter innen TSB 60 45 40 35 30 25 20 15 40 30 20 10 5 10 Ventetid for alle somatiske pas. Ventetid Mai'16 : Kirurgi 53 Medisin 70 3 Ventet over 1 år per fagområde 100 300 90 2 80 70 60 40 30 Alle Alle Alle 200 1 100 Andre Øye Kar/varice Gastro Med Gastro Kir Nevro / ME 20 10 jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 jan.14 apr.14 jul.14 okt.14 jan.15 apr.15 jul.15 okt.15 jan.16 apr.16 12000 Utvikling totalt antall ventende Andel fristbrudd SiV Mai'16: Kirurgi 0,3 % Medisin 0,7 % KPR 0,5 % KFMR 0,0 % 110 7,0 % 11000 6,0 % 100 10000 90 9000 80 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 8000 1,0 % 70 7000 0,0 % PRIORITERING AV PSYKISK HELSEVERN OG TSB Når man ser bort fra de nevnte årsakene til at det er færre polikliniske konsultasjoner på TSBområdet, så er de øvrige indikatorene i prioriteringsregelen omtrent i tråd med budsjettet. Dette budsjettet er av eier vurdert til å være i tråd med prioriteringsregelen. Ventetidsutviklingen innen psykisk helsevern og TSB er mer positiv enn budsjett og enn for somatikk, mens når det gjelder årsverk er det noe færre enn budsjett for psykisk helsevern og TSB og noe flere på somatikk. Side 4 av 6
KORRIDORPASIENTER Det er mange forhold som påvirker andel korridorpasienter. Dette til tross, grafen under viser at variasjonen over år og mellom måneder er relativt stabil. En viktig faktor er antall utskriviningsklare pasienter til kommunene. Det arbeides derfor både internt og mot kommunene for å få redusert andelen korridorpasienter. 3,5 % Andel korridorpasienter 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % HSØsnitt SYKEFRAVÆR OG ÅRSVERK Det har vært en nesten kontinuerlig positiv trend i sykefraværet det siste drøye året. I april (siste tilgjengelige tall) er sykefraværet høyere enn for begge de siste årene. Dette analyseres og det gjenstår å se om det var en engangssak slik vi så i desember eller om dette har andre forklarbare årsaker. Antall årsverk ligger lavere enn budsjett for SiV totalt men som nevnt over er det variasjon internt i foretaket. Sykefravær Månedsverksutvikling 9,0 4 400 8,5 4 300 8,0 4 200 7,5 7,0 6,5 SiV SiV SiV 4 100 4 000 3 900 3 800 SiV SiV SiV Bud16 6,0 3 700 5,5 5,0 3 600 Side 5 av 6
BÆREKRAFTIG ØKONOMI SiV har budsjettert med et overskudd på mill kr for. Det er risiko for negativt avvik på flere områder av budsjettet, men samtidig er det innarbeidet en buffer. Det er utfordringer knyttet til nevnte negative avvik på DRGpoeng. SiV estimerer likevel i tråd med budsjettet et overskudd på mill kr for året. HSØ har ennå ikke sendt ut informasjon om hvordan håndtering av lavere pensjonskostnader i revidert nasjonalbudsjett vil påvirke det enkelte HF, men det er antydet at det for SiV vil gi en negativ effekt på noen millioner kroner. Dette er ikke innarbeidet i verken resultat eller estimat. Regnskap mai Avvik mot Regnskap budsjett Budsjett Rammetilskudd 1 383 361 1 383 361 Aktivitetsinntekt 655 260 12 586 667 846 Utskrivningsklare pasienter 7 577 3 891 3 686 Andre inntekter 71 401 4 671 66 730 Inntekter totalt 2 117 599 4 024 2 121 623 Lønnskostnader 1 439 411 13 419 1 452 830 Innleie leger, pleie og annet medisinsk 7 342 4 169 3 173 Varekjøp 197 472 12 298 185 174 Andre driftskostn. 238 109 3 817 241 926 Gjestepasienter 146 673 2 883 149 556 Avskrivninger 70 249 1 811 68 438 Finanskostnader 2 787 2 480 307 Kostnader 2 096 469 4 321 2 100 790 Rapportert resultat 21 130 297 20 833 Reduserte pensjonskostnader 95 538 95 538 Offisielt resultat 74 408 95 241 20 833 Side 6 av 6