Tabell 1: Budsjettforslag 2013 Grunnbevilgning Ansvarssted: 123200 Molekylærbiologisk institutt Drift Investering Total Budsjettramme 2012 (hovedfordeling) 29 647 000 705 000 30 352 000 Økning i resultatbaserte inntekter 2013: 100 000 100 000 Konsekvensjusteringer (strategiske tildelinger) : -3 817 000 Tilskudd til avdelingsingeniør Sekvenslaboratoriet 200 000 Universitetsstip (2009-halvårsvirkning 2013) 303 000 Universitetspostdoktorer FUGE (halvårsvirkning 2013) 350 000 Universitetsstip (2011-2014) Bioinformatikk 609 000 Universitetspostdoktorer (2010-2014) Signalisering og regulering 733 000 Universitetsstip (2012-2016) Nestleder / Signalisering og regulering 648 000 Universitetsstip (2012-2016) Biomolekylære struktur-funksjonsrelasjoner (NMR) 648 000 Universitetsstip (2012-2016) BFS-egenandel Signalisering og regulering/- funksjonsrelasjoner 648 000 Strategisk tildeling som egenandel BFS (2012-2016) Signalisering og regulering/- funksjonsrelasjoner 352 000 Omfordeling (investeringer øremerket i rammen i 2012) 705 000-705 000 (Tiltak innenfor eksisterende ramme er beskrevet i teksten og nederst i tabell 6) Konsekvensjustert ramme 2013 31 126 000 0 31 126 000 Tiltak utenfor eksisterende rammen : Felles undervisningsseminar med BIO og MBI (ber om et felles tilskudd) 30 000 Tilskudd fra fakultetet til admkostnader for BFS-årsverk og KF-årsverk 800 000 800 000 Nytt professorat m/startpakke: Molekylærgenetikk (fra 2014) Etablering av ny forskningsruppestruktur: 2 nye Stipendiatstilling (halvårsvirkning i 2013) - ressurser til forskningssamarbeid og egenandel i felles søknader 648 000 648 000 Postdoktor (halvårsvirkning i 2013) - ressurser til forskningssamarbeid og egenandel i felles søknader 367 000 367 000 Stimuleringsmidler til implementering av ny forskninsgruppestruktur (2013-2016) 300 000 300 000 Økt behov for tekniskassitanse 2 tekniske årsverk, senioring. ( halvårsvirkning i 2013) 610 000 610 000 Likestillingsmidler: driftstøtte til våre kvinnelige førsteamanuenser/professorer innen våre stratgiske satsningsområder 150 000 150 000 Utstyrsinvesteringer (tabell 2) 9 035 000 9 035 000 Sum foreslått ramme 2012 34 031 000 9 035 000 43 066 000 Tillegg for inntekter til avskrivninger -2 021 000-2 021 000 Tillegg for instituttinntekter (art 3xxx) 1 400 000 1 400 000 Sum foreslått budsjett 2013 35 431 000 7 014 000 42 445 000 Skal også vise behov for støtte til iverksetting av strategiske satsinger med eventuelle planer for egen delfinansiering (se tiltak innenfor rammen tabell 6 for egen delfinansiering)
Tabell 2: Innspill om støtte til basisutstyr Ansvarssted: 123200 Instituttet har satt opp utstyr til forskningslaboratorier, men brukes også i prosjektoppgaver og masteroppgaver PRIORITERT VITENSKAPELIG UTSTYR: 1 - LC-MS: massespektrometer, molekylær fenotying av celler 3 000 000 F/ (U) 2 - Flowcytometer analytisk: molekylær fenotying av celler (pris noe usikker) 700 000 F/ (U) 3 - Spektrofotometer 75 000 F/ (U) 4 - Äktaasystem 125 000 F/ (U) 5 - Invert fluorscense mikroskop 80 000 80 000 F/ (U) 6 - Nytt BIAcore-liknende instrument pga kapasitetsproblem (ForteBio Octet) 3 000 000 F/ (U) 7 - PC-stasjon for konfokal analyse 100 000 F/ (U) 8 - Differential scanning calorimetry 1 200 000 F/ (U) Instrumente/driftsutstyr som må skiftes ut når det ryker eller kapasiteten blir for lav: Her må ting prioriteres når behovet melder seg, dvs hvis noe av det vi har i dag går istykker, eller det blir veldig stor belsatning på den type instrument. RealTime PCR maskin 100 000 F/ (U) Ismaskin 100 000 F/ (U) Nanodropp 120 000 F/ (U) CO2 inkubator 55 000 F/ (U) Filter til LAF-benker 30 000 180 000 F/ (U) Ny LAF (for beskyttelse av bruker) 100 000 F/ (U) Vaskemaskin for lab.utstyr 100 000 100 000 F/ (U) Sum 210 000 9 035 000 Forslagene bør inkludere angivelse av instituttes egen avsetning til utstyr (egenandel). Undervisningsutstyr og vitenskapelig utstyr bør settes opp separat i egne utstyrspakker. Tabell 3: Infrastruktur, nasjonal karakter (kan søkes f.eks forskningsrådet) Ansvarssted: Tekst Prosjektleder Egenandel Beløp Totalt Storutstyr: NMR i struktur/funksjons-studier av proteiner inkludert drift NMR - intrumentering (Fra ca 2014/2015) et samarbeid Kjemisk insitutt, Biomedisin, MBI og Mat.nat.fakultetet: Kjemisk inst. 12 000 000 Tentativ satsning innen rammen fra MBI (2 professorat, 2 stipendiater, teknisk stilling og noe driftsmidler) 4 500 000 Egenandel fra andre parter ikke synliggjort her Sum 0 4 500 000 12 000 000 16 500 000 Infrastruktur innen Norges forskningsråds satsinger; Avansert vitenskapelig utstyr, storskala forskningsinfrastruktur, vitenskapelige databaser og samlinger, eletronisk infrastruktur (einfrastruktur) Tabell 4: Prioriterte forslag vedrørende nybygg, ombygginger m.m. Ansvarssted: 123200 Tiltak Prioritet Ferdigstillelse Beløp Egenandel RENOVERING AV 5. etg Bioblokken Høyteknologisenteret (Ny labinnredning, nytt møblement overfaltebehandling, nytt gulvblegg, renovering av kjølerom og fryserom) EiA har vært på befaring juni 2012 og kommer med et grovt kostnadsoverslag 1 (HØY) innen 2015? Ingen Sum 0 0 0
Tabell 5a: Budsjett for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) i 2013 Ansvarssted: 123200 Finansieringskilde Total BOA Netto dekningsbidragsinntekter Antall stipendiater Antall postdoktorer 1. Forskningsrådet 8 800 000 1 915 000 3,5 3 2,0 6,5 8,5 2. EU 900 000 66 000 1,2 0 0 1,2 1,2 3. Andre bidrag, spesifisert etter: - statlige etater (KD via SIU til Nucoop/Sudan - ny søknad sendt) 1 000 000 0 0 0 0 0 0 - kommunale og fylkeskommunale etater - privat næringsliv - stiftelser Kreftforeningen 3 700 000 0 4,0 1 5,0 5,0 Bergen forskningsstiftelse (BFS) 3 200 000 0 0 1 1,8 1,0 2,8 Andre 500 000 0 0 0 0 0 0 - utenlandske bidragsyter utenom EU 4. Oppdragsvirksomhet Sum 18 100 000 1 981 000 8,7 5 4 13,7 17,5 Antall Forsker Sum rekrutter Sum totalt Budsjettforslaget skal inneholde et anslag over instituttets totale bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). I tillegg skal antall rekrutteringsstillinger (stipendiater og postdoktorer) budsjetteres, samt Kommentarer til tallene:total BOA inkluderer forventning om 3 mill. nye NFR prosjekt (2 årsverk). 0,5 mill. ny Marie Curie, 1 mill. til nytt Nucoop-prosjekt, 1,4 mill. nye KF prosjekt (2 årsverk) og 0,5 fra Andre bidrag inkluderer Meltzer Tabell 5b: Overføringer innen bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Overført inntekt 2012 Mål 2012 Mål 2013 1. Forskningsrådet 2. EU 3. Andre bidrag 4. Oppdragsvirksomhet Sum 0 0 0
Tabell 6 a Prognose 2012 og langtidsbudsjett 2013-2016 Molekylærbiologisk institutt 1) Budsjett 2012 og prognose 2012 pr juni 2) Langtidsbudsjett for perioden 2013-2016 1 2 Budsjett Prognose Langtidsbudsjett GRUNNBEVILGNING: 2012 2012 2013 2014 2015 2016 INNTEKTER (Grunnbevilgning) Inntekter fra Kunnskapsdepartementet: Hovedramme året før (art 3900) -29 298-29 298-30 453-31 127-29 802-29 132 Kjente endringer i strategiske tildelinger (3900) -386-386 -674 1 325 670 1 324 Forventning om nye strategiske tildelinger: -2 053-1 853-3 295-4 669-4 549-4 957 Andre inntekter (3xxx) -1 430-1 600-1 400-1 430-1 430-1 430 Sum inntekter -33 836-34 141-35 822-35 901-35 111-34 195 UTGIFTER (Grunnbevilgning) Investeringer (47xx) 1 805 1 505 1 200 1 400 1 400 1 400 (eksl innkjøp av FosforImager 2011, dekket av fakultetet) Sum Investeringer (47xx) 1 805 1 505 1 200 1 400 1 400 1 400 Lønnsutgifter (5xxx): Faste lønnsutgifter inkl. MCB og Sekvenslab 19 449 19 449 18 930 17 350 17 530 17 430 Variable lønnsutgifter 600 600 400 400 400 400 Universitetsstipendiatstillinger 6 372 6 372 7 028 7 064 6 742 6 356 Universitetspostdoktorstillinger 1 894 1 894 1 800 1 730 1 300 1 300 Redusertelønnskostnader 0-650 Sum lønnsutgifter 28 315 27 665 28 200 26 500 26 000 25 500 Drift: 4 814 4 714 4 859 4 986 4 236 4 236 Sum driftskostnader (6-7xxx) 4 814 4 714 4 859 4 986 4 236 4 236 Internhandel: Overhead (901x/911x) -3 589-3 589-4 000-4 400-4 400-3 300 Egenandel til prosjekter (9152) 1 750 1 750 2 100 2 500 2 500 1 400 Husleie (9141) 4 516 4 516 4 516 4 516 4 516 4 516 Administrasjonskostnader 1 780 1 780 2 100 2 320 2 320 1 800 Internhandel, refusjoner m.m. (90xx/91xx) inkl sekvenslab -2 477-2 557-2 167-1 435-1 435-1 435 Sum internhandel 1 980 1 900 2 549 3 501 3 501 2 981 Sum utgifter 36 914 35 784 36 808 36 387 35 137 34 117 ÅRSRESULTAT før overføringer 3 078 1 643 986 486 26-78 Overføringer (8900) -23-23 3 055 2 607 3 093 3 093 Resultat (Grunnbevilgning) 3 055 1 620 2 607 3 093 3 120 3 042
Beløp i 1000 BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA): Budsjett Prognose 2012 2012 2013 2014 2014 2015 Estimert aktivitet Forskningsrådet 10 200 10 500 8 800 9 000 9 000 9 000 Estimert aktivitet EU 600 600 900 1 200 1 200 1 200 Estimert aktivitet annen BOA 9 600 10 800 8 400 9 500 9 500 5 500 Sum BOA 20 400 21 900 18 100 19 700 19 700 15 700 Felt merket med gult skal fylles ut Strategisk satsing/omstilling innenfor eksisterende ramme: 2012 2013 2014 2015 2016 Sum Stipendiatstillinger - styrking av ny forksningsgruppesturktur 753 3 753 4 518 5 271 24 072 Driftsmidler (annuum) allokeres til forskningsgruppene. Går bort fra individuelle tildelinger. 900 900 900 900 3 600 Tekniske stillinger - styrking av ny forksningsgruppesturktur gjennom en optimalisert allokering 1 400 2 750 2 750 2 750 9 650 Biomolekylære struktur-funksjonsrelasjoner (NMR) 2 850 3 150 2 800 750 450 7 150 Signalisering og regulering / biomolekylære struktur-funksjonsrelasjoner 2 860 3 820 4 270 3 190 1 920 13 200 Beregningsorientert biologi 1 900 1 670 200 1 870 Undervisning - drift 2 nye emner OBS! I tillegg til dette kommer omstilling i bruk av undervisningsressurser (ansatte) 10 60 60 60 60 240 Sum omfordeling 7 620 11 753 14 733 12 168 11 351 59 782 I denne tabellen skal planlagte strategiske satsinger og omstillinger spesifiseres. Dette kan være nye tiltak som trer i verk i perioden, avvikling av virksomhet eller rasjonalisering av virksomhet.
Vedlegg 6 b Langtidsbudsjett 2013-2016 UTVIDET Molekylærbiologisk institutt 123200 1) Budsjett 2012 og prognose 2012 pr juni 2) Budsjett utkast 2013 og langtidsbudsjett til 2016 1 Budsjett Prognose 2 Langtidsbudsjett GRUNNBEVILGNING: 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Merknad INNTEKTER (Grunnbevilgning) Inntekter fra Kunnskapsdepartementet: Hovedramme året før (art 3900) -29 298-29 298-30 353-31 127-29 802-29 132 Reduksjon i rammen kommer som en konsekvens av utfasing av stillinger gitt utenom basisrammen Lønns- og priskompensasjon -902-902 Tilbakeføring av resultatmidler -89-89 Resultatmidler omfordeling 98 98-100 Effekt av tilbakeføring BOA 2011-84 -84 Reduserte husleieinntekter over GB 308 308 Kjente endringer i strategiske tildelinger 3 431 3 431 3 817 4 491 3 166 2 496 Tilskudd til avdelingsingeniør Sekvenslaboratoriet -200-200 -200-200 -200-200 Universitetsstip (2008-2012) -290-290 Universitetsstip (2009-halvårsvirkning 2013) -609-609 -303 Universitetspostdoktorer FUGE (halvårsvirkning 2013) -700-700 -350 Universitetsstip (2011-2014) Bioinformatikk -609-609 -609-303 Universitetspostdoktorer (2010-2014) -733-733 -733-367 Universitetsstip (2012-2016) BFS-egenandel -324-324 -648-648 -648-324 Strategisk tildeling som egenandel BFS (2012-2016) -352-352 -352-352 -352 Universitetsstip (2012-2016) Nestleder -648-648 -648-324 Universitetsstip (2012-2016) NMR (startpakke) -648-648 -648-324 Forventning om nye strategiske tildelinger: Felles undervisningsseminar med BIO (ber om totalt tilskudd på) -30-30 -30-30 2 nye Stipendiatstilling (halvårsvirkning i 2013) - ressurser til forskningssamarbeid og egenandel i felles søknader -648-1 296-1 296-1 944 inkludert forventning om tildeling av 2 nye stipstillinger i 2013 (1/2 års effekt) og en i 2016 (1/2 årseffekt) Postdoktor (halvårsvirkning i 2013) - ressurser til forskningssamarbeid og egenandel i felles søknader -367-733 -733-733 inkludert forventning om tildeling av ny postdokstilling i 2013 (1/2 års effekt) Stimuleringsmidler til implementering av ny forskninsgruppestruktur (2013-2016) -300-300 -300-300 NYTT PROFESSORAT se tiltak utenforrammen!! (ikke budsjettert for i langtidsbudsjette fra 2014!!!!) Tilskudd fra fakultetet til admkostnader for BFS-årsverk og KF-årsverk -200-200 -800-960 -840-600 2,8 BFS årsverk +4 KF årsverk i 2013, 4 BFS årsverk + 4 KF årsverk i 2014 Likestillingsmidler (forpliktelse til startpakke i 2012) -200-300 -150-150 -150-150 Tildeling til fornying av utstyrspark (Se i tillegg egen tabell "Tiltak utenom rammen") -1 005-705 -1 000-1 200-1 200-1 200 Nytt i 2012 Nye stipstillinger (forhandlet frem av instleder) -324-324 Nye stipstillinger -324-324 Insentivmilder fra KD- tilsatt førsteamanuensis kvinne i 2012-300 Alumni -35 Andre inntekter: inntekt forskerskole -100-100 -100-100 -100-100 inntekt utleie lokaler -400-400 -400-400 -400-400 inntekter sekvensering -600-800 -600-600 -600-600 inntekter div (ref lønn, div salg av tjenseter) -330-300 -300-330 -330-330 sum andre inntekter (3xxx) -1 430-1 600-1 400-1 430-1 430-1 430 inkl 100 til forskerskolen, 400 div husleie, 600 eksterne inntekter sekvensering, + div inntekter 300 Sum inntekter (3XXX) -33 836-34 141-35 822-35 901-35 111-34 195 UTGIFTER (Grunnbevilgning) Investeringer (47xx) 1 805 1 505 1 200 1 400 1 400 1 400 Avhenger av øremerkede midler til formålet Lønnsutgifter:
Faste lønnsutgifter (5001,-2) inkl. ref sykef., lønn MCB og Sekvenslab 19 449 19 449 18 930 17 350 17 530 17 430 Langtidsbudsjett basert på 4 avganger til pensjon i løpet av 2013 og 2016, og 1 nye fast tilsetting i 2013 (Reuter BFS), 1 ny i 2016 (Arnesen BFS) (Har da kun 10 vitenskapelige stillinger fra 2014 inkludert instituttleder) Variable lønnsutgifter (50xx) (red drift tilsvarende) 600 600 400 400 400 400 200' lønn dekket av forskningsgr annum; 400' lønntil undervisningshjelp,/sensur/disputas Universitetsstipendiatstillinger prosjekt 720006 inkl. ref syk/sva. 6 372 6 372 7 028 7 064 6 742 6 356 inkludert forventning om tildeling av 2 ny stipstilling i 2013 (1/2 års effekt) og en i 2016 (1/2 årseffekt) Universitetspostdoktorstillinger prosjekt 720020 1 894 1 894 1 800 1 730 1 300 1 300 inkludert forventning om tildeling av ny postdokstilling i 2013 (1/2 års effekt) Redusertelønnskostnader utover budsjett sykefravær utover budsjett -250 utsatt tilsetting -400 Andel faste lønnsmidler totalt tilgjengelige midler (sum inntekter) 82 % 81 % 77 % 73 % 73 % 73 % Sum lønnsutgifter 28 316 27 666 28 200 26 500 26 000 25 500 Drift: Fellesdrift (eksl 200' til investeringer ) 1 400 1 400 1 300 1 300 1 300 1 300 Undervisning (inkl timelønnet/sensur ekstrahjelp) 555 555 555 555 555 555 Forskningsgruppene (annuumbasis, belønning, ufordelt pott) 800 800 891 900 900 900 Øremerkede midler forskningsgruppemidler overført fra tidligere år 441 441 649 750 0 Stimuleringsmidler ny forskningsgruppestruktur 300 300 300 300 Startpakke Lewis og Halskau (drift 150 i pr år t.o.m. 2012) 300 300 0 0 0 0 Øremerkede midler (instleder og stedfortreder) 279 279 280 297 297 297 MCB (eksl lønn seniorkonsulent) 385 385 320 320 320 320 Sekvenslaboratoriet (eksludert lønn) 1 141 1 041 1 000 1 000 1 000 1 000 Proteomikk, 95 95 64 64 64 64 Biacore, 234 234 150 150 150 150 Likestillingstiltak 150 150 150 150 Redusert pga kostnader ført på budsjetter/lønn (400') eller internhandel??? -816-816 -800-800 -800-800 400' lønnskostander undervisning+sensur+disputas;div 200' lønn i forskergruppene, 200' DB for sekvenslaben; Sum driftskostnader (6-7xxx) 4 814 4 714 4 859 4 986 4 236 4 236 Internhandel: Overhead (9011) -3 589-3 589-4 000-4 400-4 400-3 300 2013: Budsjettert med i 102 mnd NFR, 60 mnd KF, 33 Andre og 12 mnd EU Marie Curie Egenandel til prosjekter (9152) 1 750 1 750 2 100 2 500 2 500 1 400 2013: 720' (BFS); 199 (EU); 1065 (KF); 100 (drift BFS-TA) Husleie (9141) 4 516 4 516 4 516 4 516 4 516 4 516 Administrasjonskostnader (120' pr BOA årsverk) 1 780 1 780 2 100 2 320 2 320 1 800 15 årsverk i 2012, budsjettert med økning til 17,5 i 2013 Internhandel, refusjoner m.m. (90xx/91xx) inkl sekvenslab og forskerskole -1 575-1 425-1 300-1 300-1 300-1 300 400 forskerskolen, 600 sekvenslab, 200' DB fra sekvenslab, 100'?(ref Fosfoimager i 2011) (salg av FoU synlig so inntekter til dekning av admkost og husleie for KF-stillinger via Gavef.midler (Rest fra 2012 i 2013 kun til husleie) -802-802 -275 0 0 0 inntekter til dekning av utgifter til serviceavtaler for instrumeter via Gavef.midler (rest fra 2012) -516-516 -457 inntekter til dekning av kjøp av fellestjenester (FoU) ved MBI 50' pr årsverk -150-375 -375-375 -375 Salg FoU til NFR årsverk i 2013: 5,5 årsverk bevilget + forventnig om 2 nye årsverk inntekter til dekning av avskrivning for bruk av utstyr (hvor aktuelt) for NFR-finsansierte årsverk 40' -80-160 -160-160 -160 Bruk av instrumenter/avskrivning for aktuelle NFR årsverk i 2013: 2 årsverk bevilget + forventning om 2 nye Internhandel, kostnader m.m. (90xx/91xx) 416 416 400 400 400 400 200' DB belastet Sekvenslab; 200' div redusert med driftskosnader ført her Sum internhandel 1 980 1 900 2 549 3 501 3 501 2 981 Sum utgifter 36 915 35 785 36 808 36 387 35 137 34 117 ÅRSRESULTAT før overføringer 3 079 1 644 986 486 26-78 Overføringer (8900) fra året før - prognose for overføring 2012-23 -23 1 621 2 607 3 093 3 120 Resultat (Grunnbevilgning) 3 056 1 621 2 607 3 093 3 120 3 042 Beløp i 1000 BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA) 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Merknad Estimert aktivitet Forskningsrådet (eksl gaveforstekningsmidler) 10 200 10 500 8 800 9 000 9 000 9 000 Estimert aktivitet EU 600 600 900 1 200 1 200 1 200 Estimert aktivitet andre bidrag (BFS, KF, Nucoop, andre) 9 600 10 800 8 400 9 500 9 500 5 500 Sum BOA 20 400 21 900 18 100 19 700 19 700 15 700 Felt merket med gult skal fylles ut
Strategisk satsing/omstilling innenfor eksisterende ramme: 2012 2013 2014 2015 2016 Sum Stipendiatstillinger - styrking av ny forksningsgruppesturktur fire stillinger allokeres mot slutten av 2013 (et årsverk til sammen i 2013) 753 3 000 3 012 3 012 9 777 to stillinger allokeres i 2014 (1 årsverk i 2014) 753 1 506 2 259 14 295 Driftsmidler (annuum) allokeres til forskningsgruppene. Går bort fra individuelle tildelinger. 900 900 900 900 3 600 Tekniske stillinger - styrking av ny forksningsgruppesturktur gjennom en optimalisert allokering 1 400 2 750 2 750 2 750 9 650 Biomolekylære struktur-funksjonsrelasjoner (NMR) Professorat (50% forskning) omstilling fra utviklingsbiologi (2011-2014) 700 700 700 1 400 Førsteamanuensis til satt i 2010, m/startpakke over 4 år (2010-2014) inkl DB 40% 1 100 950 950 1 900 Stipendiat (2010-2014) 750 750 400 1 150 Stipendiat (2012-2016) 300 750 750 750 450 2 700 Signalisering og regulering / biomolekylære struktur-funksjonsrelasjoner Førsteamanuensis til satt i 2010, m/startpakke over 4 år (2010-2014) 1 100 950 950 1 900 Stipendiat (2012-2016) 300 750 750 750 450 2 700 Egenandel til BFS-finansiert prosjekt (tekniskstilling, Fou-tjenster m.m. inkl 100 00 pr årsverk i DB) 500 1 000 1 000 1 000 500 3 500 DB for ansatte i BFS-finansiert prosjekt utover 100 000 pr år (redusert med eventult tilskudd fra fakultetet ) 90 250 700 570 100 1 620 Salmon lice research center (samarbeid med BIO, Havforsk. Ernæring, industri): Stipendiat 750 750 750 750 750 3 000 10% av Professor (Male) inkl DB 120 120 120 120 120 480 Beregningsorientert biologi Egenandel til BFS-finansiert prosjekt (inkludert 2 stipendiatstillingertildelt utenfor rammen og en postdoktor innenfor rammen) 1 900 1 670 200 1 870 Undervisning Driftsmidler til 2 nye emner, MOL210 Lioid Biokjemi og MOL320 Avanserte metoder i biokjemi 10 60 60 60 60 240 OBS I tillegg til dette er kommer omstilling i bruk av undervisningsressurser (ansatte) Sum omfordeling 7 620 11 753 14 733 12 168 11 351 59 782 I denne tabellen skal planlagte strategiske satsinger og omstillinger spesifiseres. Dette kan være nye tiltak som trer i verk i perioden, avvikling av virksomhet eller rasjonalisering av virksomhet.