ÅRSMELDING 2011 GULEN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2011 GULEN KOMMUNE Vedtatt av Gulen kommunestyre i K-sak /12, datert xx.06.12

POLITISK ORGANISERING Kommunestyre fram til 13.10.11 Kommunestyre frå 13.10.11 Senterpartiet (6): Øyvind Lid, Helga Irene Ellingsen, Kristin Margrete Byrknes, Møyfrid Kvamme, Jenny Norunn Nordal, Kjartan Oppedal Kristeleg Folkeparti (5): Trude Brosvik (ordførar), Aage Olav Sandal, Erene Oddrun Wilberg, Kirsti Hjellum, Kjell Oddvar Stendal Høgre (4): Ivar Eide, Arve Harald Mjømen, Astrid Uthaug, Stein- Inge Larsen Arbeidarpartiet (3): Anne-Marit Brekken Oppedal (varaordførar), Arve Jørgen Osland, Jan Helge Kristensen Venstre (3): Laila Solbjørg Nyhammer, Dagfinn Midtun, Rune Østerbø Senterpartiet (8): Hallvard H. Oppedal, Helga Irene Ellingsen, Lars Atle Larsen, Kristin Margrete Byrknes, Jenny Norunn Nordal, Johnny L. Langvatn, Reidar A. Byrknes, Jon Ivar Steine Høgre (5): Arve Harald Mjømen, Åshild Daae Eide, Anna-Mette Dahl Andreassen, Øyvind Bøe Venstre (3): Laila Solbjørg Nyhammer, Dagfinn Midtun, Bjarte Underthun Kristeleg Folkeparti (2): Trude Brosvik, Kjell Oddvar Stendal Arbeidarpartiet (2): Gerd Ingunn Ynnesdal, Odd Harald Eide Framstegspartiet (1): Finn Johansen Formannskap fram til 13.10.11 Formannskap frå 13.10.11 Trude Brosvik (Krf), Anne-Marit B. Oppedal (Ap), Øyvind Lid (Sp), Ivar Eide (H), Dagfinn Midtun (V) Hallvard H. Oppedal (Sp), Lars Atle Larsen (Sp), Arve H. Mjømen (H), Odd Harald Eide (AP), Dagfinn Midtun (V) Hovudutval fram til 13.10.11 Hovudutval frå 13.10.11 Plan og utvikling: Møyfrid Kvamme (Sp, leiar), Erene O. Wilberg, (Krf, nestleiar), Odd Harald Eide (Ap), Stein-Inge Larsen (H), Rune Østerbø (V) Omsorg: Arve Mjømen (H, leiar), Helga I. Ellingsen (Sp, nestleiar), Aage Olav Sandal (Krf), Arve Jørgen Osland (Ap), Laila S. Nyhammer (V) Oppvekst: Kristin M. Byrknes (Sp, leiar), Astrid Uthaug (H, nestleiar), Kent Lennie Stamnes (Sp), Kjell Oddvar Stendal (Krf), Vivian Våge (V) Plan og utvikling: Anne-Mette Dahl Andreassen (H, leiar), Jenny Norunn Nordal, (Sp, nestleiar), Stein-Inge Larsen (H), Bjarte Underthun (V), Trude Brosvik (Krf) Omsorg: Lars Atle Larsen (Sp, leiar), Astrid Uthaug (H, nestleiar), Johnny L. Langvatn (Sp), Vivian Våge (V), Merethe Ånneland Misje (Ap) Oppvekst: Kristin M. Byrknes (Sp, leiar), Øyvind Bøe (H, nestleiar), Reidar Andreas Byrknes (Sp), Gerd Ingunn Ynnesdal (Ap), Margrethe Thune Trædal (V) ADMINISTRATIV ORGANISERING Sentraladministrasjon Rådmann Ass. rådmann Rådgjevarar Omsorg, Oppvekst, Utvikling Kulturkonsulent Folkebibliotek Koordinator PO Ekspedisjonsavdelinga Løns- og personalavdelinga Skatt- og rekneskapsavdelinga IKT-konsulent Tenesteeiningar Brekke barnehage og skule Eivindvik barnehage Sone Brekke Barnevern Drift og vedlikehald Byrknes barnehage og skule Eivindvik skule Sone Byrknes PU-tenesta Helse Dalsøyra barnehage Sone Dalsøyra NAV Oppvekst Dalsøyra skule Sone Eivindvik Plan, landbruk og teknisk 2

TILBAKEBLIKK PÅ 2011 SLIK RÅDMANNEN SER DET Eit tilbakeblikk på 2011 syner stor aktivitet og mange løyste oppgåver. Samarbeidet mellom einingane i kommunen er godt, og jfr. arbeidsmiljøundersøkinga vå, trivst dei aller fleste på jobb. Likevel har vi store utfordringar, ikkje minst knytt til aukande sjukefråvær og rekruttering av nye medarbeidarar. Sjukefråværet synte god reduksjon fram til og med 2009, men i 2010 og 2011 auka dette igjen. No har vi eit legemeldt sjukefråvær på ca 1 prosentpoeng over landsgjennomsnittet for offentleg sektor. Størst er det legemeldte fråværet i omsorgssektoren, og vi har gjennom heile året forsøkt å fokusere på det som kan bidra til reduksjon av fråværet eller som det heiter no auke nærværet! Når det parallelt med auka sjukefråvær er store utfordringar knytt til å rekruttere kvalifisert personale til kommunen sine tenesteeiningar, er utfordringane med å sikre gode tenestar store. Eg tenker i denne samanhengen spesielt på situasjonen i omsorgssektoren og oppvekstsektoren, der det er krav til kompetanse knytt til å jobbe med born i skule og barnehage (pedagogikk) og omsorgstrengande på alle nivå (utlevering av medisin og å forstå sjukdomsteikn/symptom). Ved fylkesmannen sine tilsyn i kommunane, vert våre tenester og kvaliteten på desse kontrollert. I 2011 fekk vi ikkje merknader/mangel ved tilsyn, og t.d. var NAV Gulen det første kontoret i Sogn og Fjordane som ikkje hadde manglar ved tilsynet! Ingen av brukarane som klaga til Fylkesmannen på kommunen si sakshandsaming i 2011 fekk medhald. Dette syner at kommunen har vist godt skjøn. Økonomisk har 2011 vert eit særdeles godt år, med overskot (korrigert netto driftsresultat) på kr 10,1 mill., som er 4,6% av driftsinntektene. KS anbefaler å sikre ein margin på ca 3% av driftsinntektene noko som skulle tilseie at Gulen kommune sitt overskot bør vere på minimum kr 7 mill. for å ha ein økonomi i tråd med offentlege anbefalingar. Differansen er ikkje stor, så det er ikkje rom for store endringar, utan at den gode drifta vert sett under press. Ein stor del av overskotet skuldast prosjekt som ikkje er gjennomførte innanfor vedteken tidsplan. Dette igjen kan skuldast manglande kapasitet ved enkelte av einingane i kommunen. Eg peikar i denne samanhengen på at tal årsverk er det same i 2011 som i 2008, trass mange nye kommunale oppgåver i same periode (barnevern, barnehage, samhandlingsreform, fleire undervisningstimer i skule, forvaltning/administrasjon, sjukefråværsoppfølging mv.). Største oppgåva som ikkje vart løyst i 2011, men som skulle vore starta, er bygging av ny barnehage i Eivindvik. Vi har håp om at dette arbeidet snarleg vert starta opp. Av viktige hendingar i 2011 vil eg peike på kommunevalet hausten 2011 og framlegging av rapport frå RO om skulestrukturen. Rapporten medførte at strukturen skal vere som før, og at det kan gjerast innsparingar på drifta knytt til den enkelte skule. Dette var også året då vi for første gang utarbeida overordna kompetanseplan, med betydelege ressursar knytt til etter- og vidareutdanning. Eg vil nytte høve til å takke alle medarbeidarar og samarbeidspartar for god innsats og godt utført arbeide i 2011. Like eins vil eg takke nye og gamle politikarar for godt og positivt engasjement til beste for kommunen vår. Gulen, 21. mai 2012 Martin W. Kulild rådmann 3

ØKONOMISK STATUS Utviklingstrekk i driftsrekneskapen Økonomiske hovudtrekk frå drifta dei siste fem åra Hovudtal frå driftsrekneskapen Rekneskap Rekneskap Rekneskap Rekneskap Rekneskap Auke (alle tal i kr) 2011 2010 2009 2008 2007 (justert*) 2010-11 Driftsinntekter Inntekts- og formueskatt 53 552 881 52 009 662 51 659 356 44 842 224 41 755 355 3,0% Eigedomsskatt 11 580 994 11 553 126 11 062 814 4 980 886 4 041 600 0,2% Rammeoverføringar og statstilskot 84 377 931 72 772 874 71 512 714 67 603 466 65 500 519 15,9% Driftsinntekter og refusjonar 71 429 832 56 040 051 58 011 891 48 922 092 48 672 244 27,5% Driftsinntekter (eks. interne overføringar) 220 941 638 192 375 713 192 246 775 166 348 668 159 969 718 14,8% Driftsutgifter Lønsutgifter 138 335 989 126 272 590 125 287 804 119 957 381 112 297 832 9,6% Kjøp av varer og tenester 46 642 317 44 656 118 39 242 369 35 600 914 38 041 648 4,4% Overføringar, avskriving og fordelte utgifter 12 758 453 13 654 331 12 089 410 9 885 180 11 903 601-6,6% Driftsutgifter (eks. interne overføringar) 197 736 759 184 583 039 176 619 583 165 443 475 162 243 081 7,1% Brutto driftsresultat 23 204 879 7 792 674 15 627 191 905 193-2 273 363 197,8% Finansinntekter Renteinntekter og utbyte 4 526 299 5 191 006 5 039 591 4 456 985 3 738 707-12,8% Mottatte avdrag på utlån 33 210 16 246 276 762 116 931 180 711 104,4% Sum rente- og avdragsinntekter 4 559 509 5 207 252 5 316 353 4 573 916 3 919 418-12,4% Finansutgifter Renteutgifter 2 363 722 1 991 722 2 165 532 4 088 642 3 098 909 18,7% Avdrag på lån 3 434 888 3 118 819 2 471 851 2 206 985 2 214 247 10,1% Utlån 132 670 65 331 44 788 303 552 224 981 103,1% Sum rente- og avdragsutgifter 5 931 280 5 175 872 4 682 170 6 599 179 5 538 137 14,6% Resultat finanspostar -1 371 771 31 380 634 183-2 025 263-1 618 719 +Motpost avskrivingar 4 153 843 3 760 327 3 747 298 3 614 478 3 530 447 10,5% Netto driftsresultat 25 986 951 11 584 381 20 008 673 2 494 408-361 635 124,3% Korrigeringsfaktorar 15 905 301 12 264 116 3 881 087 0 Korrigert netto driftsresultat 10 081 650 11 584 381 7 744 557-1 386 679-361 635-13,0% Rekneskapsmessig resultat 14 115 440 7 127 297 15 595 063-636 661 0 98,0% * I rekneskapen for 2007 er opprydding etter Server-utsleppet (prosjekt nr 843), med både inntekter og utgifter på kr 12 860 000, trekt ut. Eit tilskot til private barnehagar (kr 1,7 mill.) er ført frå hovudposten Driftsinntekter og refusjonar til Rammeoverføringar og statstilskot. Justeringane gjev meir samanliknbare tal. Driftsinntektene Skatteinntektene held seg på det høge 2010-nivået, medan rammeoverføringane auka med 15,9% (kr 11,6 mill.), i hovudsak på grunn av innlemming av øyremerkte tilskot til barnehagar i desse. Kr 13,7 mill. i NORM-kompensasjon og rundt kr 5 mill. i etterbetaling frå BKK for utbygging av Kløvtveit kraftverk ga auke i Driftsinntekter og refusjonar på heile 27,5%. Samla auka driftsinntektene i 2011 med 14,8% (kr 28,5 mill.). Driftsutgiftene Samla steig driftsutgiftene med 7,1% (kr 13,2 mill.). Lønsutgiftene steig samla med 9,6% (kr 12,1 mill.) etter berre 0,1% i 2010, i hovudsak på grunn av særskilt låg pensjonspremieutgift i 2010, som normaliserte seg i 2011. Kjøp av varer og tenester auka med 4,4%, og Overføringar, avskriving og fordelte utgifter vart redusert med 6,6%. Posten Overføringar, avskriving og fordelte utgifter kan ofte svinge mykje frå år til år på grunn av ulikt nivå på øyremerkt statleg finansiering, t.d. barnehage, spelemidlar osb. Finanspostane Delvis føring av utbytte frå BKK i investeringsrekneskapen, lågt rentenivå og noko auka låneutgifter resulterte i eit negativt finansresultat på om lag kr 1,4 mill. Gulen kommune har lågare netto lånegjeld pr. innb. enn landsgjennomsnittet. 4

Mill. kr Gulen kommune - Årsmelding 2011 Økonomisk resultat Brutto- og netto driftsresultat Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Korrigert netto driftsresultat Rekneskapsmessig resultat Driftsmargin, 3 % 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0-5 000 000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-10 000 000-15 000 000 Brutto- og netto driftsresultat Brutto driftsresultat (kr 23,2 mill.) seier noko om overskotet etter avskrivingar, men før renter og andre finanspostar er teke med. I netto driftsresultat (kr 26,0 mill.) er finanspostane med, men avskrivingane er nulla ut. I staden er avdraga inkludert. Dei siste åtte åra har avskrivingane vore høgare enn netto finanspostar, som gjev høgare netto driftsresultat enn brutto driftsresultat. Netto driftsresultat er eit mykje nytta måltal for korleis kommuneøkonomien utviklar seg. Ein sunn kommuneøkonomi inneber ein driftsmargin på minst 3% av brutto driftsinntekter (om lag det same som eit resultat rundt 0 i privat sektor). Korrigert netto driftsresultat (KND) Korrigert netto driftsresultat (den tjukke lina i tabellen) viser korleis dei vanlege utgiftene er i høve til dei vanlege inntektene. Dette er den viktigaste indikatoren i høve til god langtidsplanlegging. Gulen kommune har hatt ein del ekstraordinære inntekter nokre av dei siste åra, som kan få drifta til å sjå betre ut i enkelte år enn ho faktisk er. I KND er desse inntektene sett vekk frå. Dette gjeld ekstraordinære inntekter frå BKK (1999, 2009 og 2011) og Staten (2003-2006 og 2009), i tillegg til NORM-avgift (2008-2009 og 2011). I 2011 utgjorde slike inntekter heile kr 15,9 mill., der NORM-inntekter sto for 2/3. KND gjekk ned i 2011, men ligg framleis høgare enn tilrådd driftsmargin på 3%. Utviklinga i KND og resultatet i meldingsåret Etter ei jamn negativ utvikling frå 1997 til 2002, betra KND seg gradvis til kr 9,8 mill. i 2006, som fylgje av ein målretta innsats for å få balanse i kommuneøkonomien. I 2007 og 2008 var utviklinga i KND negativ, m.a. på grunn av auka statlege krav som kommunen fylgde opp, meir satsing på utviklingstiltak og generell høgkonjunktur, som gjorde tenestekjøp og rekruttering av arbeidskraft dyrt, tidkrevjande og vanskeleg. Skatt og rammeoverføringar svikta etter folketalsnedgong. Vedtekne innsparingstiltak innafor Omsorg vart sett i verk etter kvart som tilhøva tillet det, som gav noko rom for omprioritering. Frå 2009 har skatteinntektene vore vesentleg høgare enn før, og generell eigedomsskatt har gitt kommunen kr 7 mill. meir inntekter enn tidlegare. Dette har ført til auke i KND, som i 2011 utgjorde kr 10,1 mill., eller 4,6% av driftsinntektene. Målsettinga i opphavleg budsjett var -kr 3,0 mill. (bruk av fondsmidlar + kr 1,5 mill. i ekstra kraftinntekter i drifta). Avviket mot budsjett skuldast i hovudsak desse faktorane: kr 4,5 mill. høgare inntekter gjennom inntektssystemet (skatt/rammeoverføring), kr 4,4 mill. innspart på lønsområdet, i hovudsak lågare pensjonspremie og arbeidsgjevaravgift, og meir i sjukelønsrefusjon, kr 2 mill. unytta løyvingar til planlagde prosjekt, kr 1 mill. i høgare brukarbetaling, og kr 0,6 mill. i auka inntekt på kart/oppmåling. 5

Rekneskapsmessig resultat Rekneskapsmessig resultat er det som står att av netto driftsresultat etter fondsavsettingar og andre årsoppgjersdisposisjonar. Driftsrekneskapen for 2011 syner eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr 14 115 440. Disponering av dette vert gjort i juni 2012, i politisk sak om godkjenning av årsrekneskapen. Driftsavvik fordelt på resultateiningar Driftsavvik fordelt på resultateiningar Rammeområde Rekneskap Justert Avvik i% Rekneskap Rekneskap Endring 2011 budsjett 2011 2010 2009 2010-11 100 Sentraladministrasjonen 17 382 089 20 489 000-15,2% 15 765 172 14 997 996 10,3% 200 Oppvekst 5 089 003 4 864 500 4,6% 2 494 018 1 975 735 104,0% 211 Brekke barnehage og skule 9 674 009 10 048 900-3,7% 8 463 943 7 323 951 14,3% 212 Byrknes barnehage og skule 7 240 112 8 171 300-11,4% 6 713 560 6 235 513 7,8% 213 Dalsøyra skule 8 133 465 8 823 600-7,8% 7 725 473 7 537 554 5,3% 214 Eivindvik skule 8 238 105 8 313 400-0,9% 7 955 191 7 459 773 3,6% 273 Dalsøyra/Eidsbotn barnehage 2 996 094 2 808 400 6,7% 650 398 660 011 360,7% 274 Eivindvik/Haveland barnehage 2 779 735 2 963 000-6,2% 618 103 551 844 349,7% 310 Helse 12 342 818 11 911 800 3,6% 10 602 342 9 212 201 16,4% 355 NAV 2 075 666 2 719 600-23,7% 2 316 840 1 317 237-10,4% 360 Barnevern 2 847 444 2 943 800-3,3% 2 583 274 2 324 063 10,2% 371 Eivindvik sone 25 852 150 30 273 400-14,6% 26 561 425 23 852 834-2,7% 372 Byrknes sone 5 732 023 6 210 600-7,7% 6 062 121 5 847 469-5,4% 373 Dalsøyra sone 2 892 313 3 065 900-5,7% 2 763 375 2 577 007 4,7% 375 Brekke sone 4 254 564 4 341 300-2,0% 3 994 991 4 050 365 6,5% 376 PU-tenesta 8 537 606 9 423 000-9,4% 7 758 988 6 452 026 10,0% 400 Plan, teknisk og landbruk 3 921 255 5 075 900-22,7% 4 922 409 3 766 581-20,3% 620 Drift og vedlikehald 13 448 695 13 538 400-0,7% 15 411 097 12 465 105-12,7% Sum driftsutgifter 143 437 146 155 985 800-8,0% 133 362 720 118 607 263 7,6% Samla mindreforbruk vart 8,0%. Tre rammeområde hadde mindre budsjettoverskridingar. 100 Sentraladministrasjonen, 212 Byrknes barnehage og skule, 355 NAV, 371 Eivindvik sone og 400 Plan, landbruk og teknisk hadde meir enn 10% mindreforbruk. Stor auke i netto utgift på ansvara 200, 273 og 274 skuldast innlemming av barnehagetilskot i rammeoverføringane. Dei vedtekne tiltaka innafor Byrknes sone vart sett i verk frå 01.05.11, og har gitt innsparing. Investeringsrekneskapen Dei samla investeringane i anleggsmidlar var på om lag kr 10,9 mill. i 2011. Anleggsmidlane vart finansiert slik: lån kr 6,8 mill., bruk av fond/overføring frå drifta kr 3,5 mill. og tilskot/refusjon frå andre kr 0,6 mill. Større investeringsprosjekt i 2011 var: Påbygg/rehabilitering av kommunehuset (kr 0,7 mill), oppgradering kommunale vegar (kr 1,0 mill.), kloakksanering på Byrknes (kr 0,8 mill.), sprinklaranlegg på Byrknes (kr 1,0 mill.), investeringar i skulebygga - særskilt Brekke skule og Dalsøyra skule (kr 2,2 mill.) og IKT-investeringar (kr 1,1 mill.). Andre viktige investeringsprosjekt i 2011 Hovden bustadfelt Tusenårsstaden Gulatinget Vassforsyning Sløvåg og Sollibotn Nybygg barnehage Byrknes og Eivindvik Aktivitetssenter Dalsøyra Tilpassing Gulen sjukeheim Balanserekneskapen Balansen er sterkt påverka av vurderinga av storleiken på kommunen sine framtidige pensjonsplikter. I 2011 auka desse med kr 21,0 mill., medan dei utrekna pensjonsmidlane (kommunen sine «sparepengar» i pensjonskassene) auka med kr 13,7 mill. Eigenkapitalen auka med kr 21,3 mill., som i hovudsak skuldast det gode rekneskapsmessige resultatet frå 2011-drifta, og fondsavsetting av store delar av NORM-inntektene frå 2011 og overskotet frå 2010. Økonomiske nøkkeltal Tabellen under viser den finansielle utviklinga i Gulen dei siste åra, samanlikna med andre kommunar. 6

Økonomiske nøkkeltal frå Gulen samanlikna med andre kommunar (førebelse tal frå KOSTRA) Gulen Gulen Gulen Gulen Gulen Gruppe 04* Alle (alle tal i kr) 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2011 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 137,5 158,9 153,7 168,3 157,9 169,3 185,7 Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter 10,4 10,3 25,8 28,2 36,1 18,5 20,9 Frie inntekter i kroner pr innbyggjar 43 307 46 419 51 798 52 767 58 960 58 394 43 431 Netto lånegjeld i kroner pr innbyggjar 24 944 26 399 27 641 29 340 30 100 38 201 33 973 *Gruppe 04 er kommunar som kan samanliknast med Gulen, dvs. kommunar med få innbyggjarar, høge bundne kostnader og låge frie inntekter. Til og med 2009 var Gulen i gruppe 05 (få innbyggjarar, høge bundne kostnader og middels frie inntekter). I Langsiktig gjeld inngår både vanleg renteberande gjeld og framtidige pensjonsplikter til tilsette i kommunen. Pensjonspliktene, som er ei form for avsetting til framtidige pensjonsutbetalingar, utgjer om lag 3/4 av den langsiktige gjelda. Nivået på desse pliktene er rekna utifrå statlege reglar. Renteberande gjeld (1/4 av langsiktig gjeld) har auka noko dei siste åra, og er lågare enn gjennomsnittet i gruppe 04. Arbeidskapitalen (omløpsmidlar minus kortsiktig gjeld) fortel om likviditeten, dvs. om kommunen har pengar til å betale rekningane sine til rett tid. Gulen kommune har god likviditet, samanlikna med både gjennomsnittet i gruppe 04 og landsgjennomsnittet. Frie disponible inntekter fortel noko enkelt sagt om kor mykje av overføringane gjennom inntektssystemet som ikkje er bundne opp til dei vanlege lovpålagde driftsoppgåvene. Gulen og dei andre Gruppe 04-kommunane har låge frie disponible inntekter. I tillegg til overføringane gjennom inntektssystemet har Gulen kommune dei siste åra hatt aukande inntekter frå eigedomsskatt, noko som gjer at handlefridomen har auka vesentleg. Netto lånegjeld: Renteberande gjeld (1/4 av langsiktig gjeld) har auka noko dei siste åra, og er noko lågare enn gjennomsnittet i gruppe 04. KOSTRA-samanlikningar KOmmune-STat-RApportering har vore i bruk i Gulen kommune frå 2001. Systemet, som ligg på heimesidene til Statistisk Sentralbyrå, gjev eit godt grunnlag for å samanlikne kommunar når det gjeld ressursbruk. KOSTRA-tala må tolkast med noko varsemd. Viktige KOSTRA-funn om meldingsåret for Gulen kommune sin del: Innbyggjartalet har auka til 2310, med gledeleg vekst i den yngste aldersgruppa, medan tal personar i grunnskulealder og på 80 år og over går ned som venta. Gulen kommune nyttar høvesvis mykje ressursar innafor pleie/omsorg og skule, og framleis lite på sosialteneste, samanlikna med gruppe 04. Innbyggjarar i Gulen pr. 31.12. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0-5 år 186 176 187 176 169 160 154 134 129 123 130 6-15 år 362 373 369 383 364 355 333 317 324 311 300 16-66 år 1 477 1 473 1 489 1 484 1 470 1 482 1 455 1 433 1 442 1 461 1 471 67-79 år 258 251 242 241 238 233 240 236 250 250 259 80 år og over 190 179 175 175 176 176 174 163 157 151 150 Til saman 2 473 2 450 2 462 2 459 2 417 2 406 2 356 2 283 2 302 2 299 2 310 Folkemengd etter alder pr. 31.12., % 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0-5 år 7,6 7,1 7,0 6,6 6,5 5,9 5,6 5,4 5,6 6-15 år 15,0 15,6 15,1 14,8 14,1 13,9 14,1 13,5 13,0 16-66 år 60,4 60,3 60,9 61,6 61,8 62,8 62,6 62,6 63,7 67-79 år 9,8 9,8 9,8 9,7 10,2 10,3 10,9 10,9 11,2 80 år og over 7,1 7,1 7,3 7,3 7,4 7,1 6,8 6,5 6,5 Kommunale prioriteringar i Gulen samanlikna med andre kommunar (alle tal i kr) Gulen 2007 Gulen 2008 Gulen 2009 Gulen 2010 Gulen 2011 Gr. 04 2011 Landet 2011 Netto driftsutgifter pr innbyggjar 1-5 år, barnehagar 13 331 18 633 23 054 25 696 117 952 102 295 108 696 Netto driftsutg. pr innb. 6-15 år, grunnskuleopplæring 93 285 103 808 105 781 117 502 132 047 123 341 93 367 - Utgifter til skoleskyss, per innbygger 6-15 år 3 628 3 076 3 772 3 650 4 067 3 101 1 736 Netto driftsutg. pr innbyggjar, kommunehelsetenesta 1 965 2 767 2 767 3 113 3 397 3 473 1 940 - Netto driftsutg. til diagnose, beh. og rehab. pr. innb. 1 334 1 303 2 068 2 283 2 543 2 906 1 359 Netto driftsutg. pr innb. 67 år og over, pleie og omsorg 123 807 140 298 117 639 133 037 132 792 112 844 107 062 Netto driftsutg. pr. innb. 80 år og over, pleie og omsorg 294 575 343 429 304 962 355 940 362 080 322 303 316 283 - Andel innb. under 67 år som får heimetenester 1,3 1,5 1,5 1,7 1,5 2,4 1,8 - Andel innb. 67-79 år som får heimetenester 7,1 7,6 6,4 6,3 5,4 8,9 7,6 - Andel innb. over 80 år som får heimetenester 35,6 38,7 43,3 43.7 41,3 40,2 34,1 - Andel innb. 80 år og over som bur på institusjon 13,2 16 14,6 17,9 16 14,3 14,1 Netto driftsutgifter pr innb. 20-66 år, sosialtenesta 1 081 904 784 1 231 1 242 1 813 2 899 Netto driftsutg. pr innb. 0-17 år, barneverntenesta 3 266 4 435 4 627 5 149 5 482 4 245 6 313 Netto driftsutg. pr innb., adm., styring og fellesutgifter 3 938 5 013 5 274 5 569 6 381 6 778 3 933 7

Netto driftsutgifter for ymse tenester, målt i % av totale Gulen Gulen Gulen Gulen Gulen Gruppe 04 Landet netto driftsutgifter 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2011 Administrasjon og styring (inkl. eigedomstaksering) 8,4 10,2 10,4 10,0 11,7 11,3 8,4 Barnehage 1,6 2,0 2,2 2,2 9,8 8,5 14,6 Grunnskoleopplæring 28,4 29,3 29,4 28,4 31,3 26,7 25,1 Kommunehelseteneste 4,2 4,0 5,5 5,6 6,2 5,8 4,2 Pleie og omsorg 46,6 49,7 41,0 42,0 43,0 35,6 30,1 Sosialteneste 1,3 1,0 0,8 1,2 1,4 2,3 5,4 Barnevern 1,7 2,1 2,0 2,0 2,2 1,5 3,0 Vatn, avløp, renovasjon/avfall -0,2-0,3-0,1 0,2 0,2 0,0-0,7 Fysisk planlegging/kulturminne/natur/nærmiljø -0,2 1,2 0,7 1,6 0,6 1,0 1,1 Kultur 1,1 0,9 0,8 1,5 1,0 2,6 3,9 Kyrkje 1,6 1,4 1,7 1,6 1,7 1,9 1,2 Samferdsle 2,9 2,4 4,6 5,6 3,3 2,5 1,6 Bustad -0,7-0,5-0,3-0,2 0,0-0,7 0,0 Næring 1,2-3,4-4,5-0,6-15,5-1,1-0,4 Brann og ulukkesvern 2,1 1,6 1,8 1,5 1,7 1,2 1,3 Ymse (t.d. premieavvik) 0,0-1,6 4,0-2,6 1,4 0,9 1,2 Kommunebarometeret - kvalitetsmåling Basert på KOSTRA har Kommunal Rapport utvikla eit grunnlag for å samanlikne tenestekvalitet i kommunane i høve til ressursinnsats. Gulen kommune hamna på plass nr. 292 i 2010, nr. 182 i 2011 og klatra vidare til plass nr. 150 i 2012. Når det gjeld sektorar skårar kommunen høgt på Helse, Vatn og avlaup og Grunnskule, og lågt på Pleie og omsorg, Kultur, og Barnehage. Elles viser barometeret at kommunen har høge kostnader pr tenestebrukar, relativt få fagutdanna tilsette og god økonomisk handlefridom, relativt sett. Godkjende stillingar PERSONALSTATUS Bemanning ved årsslutt 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Godkjende stillingar, årsverk 219,72 210,28 204,25 213,3 217,31 224,32 222,46 223,21 224,61 Auke 2005-2008 skuldast mellom anna fleire opphaldstimar i barnehagar, auka timetal skulane, øyremerkt satsing på psykiatri, fleire faste sjukevikarar og andre faktorar med delfinansiering utanfrå. Endringa siste året skuldast mellom anna ny stilling som rådgjevar i sentraladministrasjonen og prosjektleiar ved Drift og vedlikehald, og tilpassing av bemanning etter barnetal i barnehagar. Sjukefråvær Legemeldt sjukefråvær (%) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Gulen kommune 7,5 6,9 8,8 8,2 7,5 6,8 8,1 8,4 Sogn og Fjordane, kommunal forvaltning 6,7 6,2 6,7 6,9 7,1 7,1 6,6 6,8 Heile landet, kommunal forvaltning 7,9 7,4 7,8 7,8 7,9 8,2 7,5 7,6 Sjukefråværstala er henta frå NAV sine statistikkar, der eigenmeldingar ikkje er inkludert. Dei siste to åra har sjukefråværet auka, og ligg i 2011 0,8 prosentpoeng over gjennomsnittet for kommunal forvaltning i landet og 1,6 prosentpoeng over gjennomsnittet for kommunal forvaltning i Sogn og Fjordane. Fråværet er i hovudsak langtidsfråvær. Det er noko auke i fråværet i alle sektorar, men Oppvekst, som tradisjonelt har lege svært lågt, har hatt relativt størst auke i sjukefråvær siste tre åra. Omsorg har høgst fråvær. Samarbeid med fagorganisasjonane Det var 5 møte med alle hovudtillitsvalde samla, der det mellom anna har vore drøftingar i samband med budsjett, lokale forhandlingar, deltid, organisasjonsendringar, IA og kompetanseplan. Det har også vore drøftingar med hovudtillitsvalde enkeltvis eller i grupper ved behov. Hovudtillitsvalde deltok også i arbeidsgrupper i samband med utgreiing av skulestruktur våren 2011. Elles har det vore samarbeid med aktuelle tillitsvalde i konkrete saker. Kompetanseutvikling Gjennom «Kompetanseløftet» fekk vi stønad til 18 tilsette som tar grunnutdanning/ vidareutdanning i pleie og omsorg i 2011; grunnutdanning innafor sjukepleie, vernepleie og helsefagarbeid, og vidareutdanning mellom anna innafor psykiatri, geriatri og rettleiing. Om lag 60 8

tilsette innafor Omsorg har byrja på «Demensomsorgens ABC». Ein tilsett har fullført mastergrad i kunnskapsbasert praksis - helsefag, to har fullført sjukepleie-utdanning, to har teke fagbrev som helsefagarbeidar og fleire har fullført vidareutdanning innan helse og sosial. 10 tilsette har meldt inn ynskje om å ta fagbrev som helsefagarbeidar. Vi hadde tre lærlingar, der eine lærlingen tok fagbrev i 2011. Ein lærar er i gang med siste del av vidareutdanning i engelsk, og det er gjennomført ei rekkje andre kompetansehevingstiltak ved skular og barnehagar, i tråd med vedtatt kompetanseutviklingsplan for sektoren. Ein tilsett er i gang med førskulelærarutdanning. Helse, miljø og tryggleik (HMT) Det har vore 3 møte i arbeidsmiljøutvalet. Tema for vernerundane 2011 var inneklima, og det vart arrangert ein vernedag for alle leiarar og verneombod. Bedriftshelsetenesta (Hjelp 24) vart nytta til generelle helsekontrollar, informasjon og kurs i nokre av einingane og oppfylging av sjukemelde. I tillegg hadde Hjelp 24 seks individuelle arbeidsplassvurderingar og to arbeidsplassvurderingar på systemnivå i einingane. HMT-gruppa hadde 3 møte, og laga IA-handlingsplan. Det vart gjennomført medarbeidarundersøking, der alle tilsette var inviterte til å svare. Diskriminering og likestilling Gulen kommune har som mål at usakleg forskjellsbehandling ikkje skal skje ved tilsetjing eller annan sakshandsaming som vedkjem tilsetjingsforhold. Vi drøfter reduksjon av deltidsstillingar med tillitsvalde, og samarbeider tett med tillitsvalde i tilsetjingssaker. Gulen kommune er ein kvinnedominert arbeidsplass, og praktiserer likestilling. Godt utbygde velferdsordningar gjer kommunen til ein konkurransedyktig arbeidsplass, særskilt for kvinner. Det har vore arbeidd noko med å slå saman dei minste deltidsstillingane, som er lite etterspurde. For å stimulere til fleire kvinnelege næringsetableringar vert kvinner prioriterte når det gjeld tilskot frå næringsfondet. 11 av 20 toppleiarar i Gulen kommune er kvinner. Ca 80% av tilsette i Gulen kommune er kvinner. Etikk Gulen kommune ynskjer tilsette som legg vekt på respekt, rettferd, ærligheit, omsorg, toleranse, openheit og syner positive haldningar innad og utad. (Gulen kommune, Etisk reglement) Kommunen legg vekt på at vår tenesteyting skal skje i samsvar med vårt etiske reglement. Vi fokuserer også på verdiplattforma vår, Samarbeid for utvikling, som seier korleis vi bør opptre, og kva overordna mål tilsette skal jobbe etter. Etikk har vore eige tema på einingsleiarmøte, og verdiplattforma skal henge synleg på alle arbeidsplassar, og reflekterast over på personalmøte jamleg. SENTRALADMINISTRASJONEN Sentraladministrasjonen består av Rådmannen m/stab, Ekspedisjonsavdelinga, Løns- og personalavd. og Skatt- og rekneskapsavd. Ei viktig oppgåve er å førebu og følgje opp politiske saker til kommunestyre, formannskap, hovudutval og ymse andre råd og utval. Behandling av sektorovergripande saker, samfunnsutvikling, overordna styring, samordning og utføring av fellestenester for heile kommuneorganisasjonen er andre ressurskrevjande og viktige arbeidsoppgåver for at Gulen kommune skal fungere godt. Frå 01.04. i meldingsåret vart kapasiteten i Rådmannsavdelinga auka med ein rådgjevar, som mellom anna førte til oppsving i arbeidet med intern kvalitetssikring, kompetanseplanlegging og beredskapsarbeid. I tillegg til internmøte på avdelingane under ansvar 100 held rådmannen seks møte med alle einingsleiarane i kommunen for å sikre eit godt arbeid i heile organisasjonen. Politikk Utvikling i tal politiske saker Kommunestyret Formannskapet 2011 115 56 2010 60 62 2009 74 64 2008 78 79 Talet på politiske saker har gått noko ned dei siste åra. Dei høge tala for 2011 skuldast utpeiking av medlemar til ymse råd og styrer i samband med kommuneval. Av viktige saker i 9

kommunestyret kan nemnast økonomiplanen, tertialrapporter med regulering av budsjett, nytt finansreglement, reguleringsplanar og andre arealplanar, plan for kompetanseutvikling, prosjektplan for vassområde Ytre Sogn, høyringsfråsegner til vindparkar (Dalsbotnfjellet og Sandøy), klima- og energiplan, utnemning til styrer, råd og utval, strategiplan for omsorg, kommunal overtaking av Nordgulfjorden vassverk, kunstgrasbane på Dalsøyra og fritaksreglar for eigedomsskatt. Fellestenester Viktige tiltak i 2011 var innføring av nye IKT-system i skuleverket (Extens, SYSPED og Feide), oppgradering av økonomisystem (Agresso) og utgjeving av Infoposten (6 nr). Samfunnsutvikling Det interkommunale næringsselskapet Gulen og Masfjorden Utvikling AS (GMU) held fram med god drift i 2011, mellom anna med næringskonferanse og planlegging av eit nytt næringsbygg i Sløvåg industriområde. Satsinga på Gulatinget saman med fylkeskommunen held fram. Arenautbygging (turstinett) og nettverksarbeid (m.a. EU-prosjektet Thing Project) var høgt prioriterte oppgåver, i tillegg til planlegging av bygg (arkitektkonkurranse). Næringsfondet fekk om lag kr 0,98 mill. i påfyll i 2011. Dei største tilskota var til GMU, Tusenårsstaden Gulatinget. Innafor samferdslesektoren deltok Gulen kommune i Kystvegen Bergen-Ålesund og Stamvegutvalet for E39 i Sogn og Fjordane, og arbeidde for opprusting av Rv. 57. Gulen ungdomsråd hadde brukbar aktivitet i 2011, og delte m.a. ut transporttilskot og kulturmidlar, i tillegg til å arrangere Ungdommens Kulturmønstring. Kystsogevekene, reiselivsutvikling, Ungdommens Kulturmønstring (UKM), Prosjekt Kystarven og ungdomsrådet har vore andre viktige arbeidsoppgåver innafor kulturfeltet. Gulen folkebibliotek innførte digitalt katalogsystem for å modernisere tenesta, og hadde elles stabil drift. OPPVEKST Skule Utvikling i elevtal i dei fire skulekrinsane Brekke Byrknes Dalsøyra Eivindvik Samla elevtal 2007/2008 92 65 91 80 328 2008/2009 89 67 85 76 317 2009/2010 90 64 92 77 323 2010/2011 88 62 82 81 313 2011/2012 87 56 83 77 303 Prognose 2011/2012 84 54 81 75 293 Elevtalet gjekk ned med 3% frå året før. Nedgangen i elevtalet er lågare enn prognosen, på grunn av tilflytting. Heller ikkje i 2011 greidde vi å rekruttere utdanna lærarar til alle faste stillingar. I vikariat har vi som før hatt ein del ufaglærte lærarar. Utviklings- og kompetansehevingsplanane inneverande skuleår har leiarutvikling, elevvurdering, skulevurdering, digital kompetanse, matematikk, engelsk arbeidslivsfag/entreprenørskap og rådgiving som dei viktigaste satsingane. Alle skulane har i tillegg hatt prosjekt og utviklingsarbeid innan ulike område. Spesialundervisning Prosent av elevar som får enkeltvedtak 2008/-09 2009/-10 2010/-11 2011/-12 7,6% 8,4% 8,3% 9,5% Elevar som får vedtak om spesialundervisning har auka, både i prosent av samla elevtal og i faktiske tal. Frå 2009 til 2010 var tala stabile. Skulefritidsordning (SFO) Tal på brukarar av skulefritidsordning Brekke Byrknes Dalsøyra Eivindvik Samla tal 01.10.07 3 14 1 0 18 01.10.08 5 9 3 0 17 01.10.09 6 10 1 7 24 01.10.10 8 8 1 9 26 01.10.11 7 9 0 12 28 Dalsøyra skule har ikkje hatt SFO-tilbod inneverande skuleår heller. Dei andre skulane tilbyr SFO, med aukande bruk på Brekke og i Eivindvik. Samanlikna med andre kommunar har Gulen låg brukarbetaling. 10

Barnehagar Born i kommunale barnehagar, fordelt på avdelingane Brekke Byrknes Dalsøyra Eidsbotn Haveland Eivindvik Samla tal 15.12.07 21 8 16 16 10 27 98 15.12.08 22 9 12 14 9 26 92 15.12.09 17 8 14 15 6 28 88 15.12.10 17 11 15 15 8 23 89 15.12.11 18 12 16 13 6 22 87 Dei private barnehagane, Sande og Lovisendal, hadde høvesvis 6 og 11 barn. Til no har vi gitt tilbod til alle som ynskjer plass i barnehagen. Utviklings- og kompetansehevingsplanane inneverande barnehageår har leiarutvikling, nettverksarbeid, digital kompetanse, barnehagevurdering, lokal plan for arbeid med fagområda i rammeplanen og framandspråklege barn som dei viktigaste satsingane. PPT Tilviste saker frå Gulen 2007/-08 2008/-09 2009/-10 2010//-11 65 66 79 76 Vi har felles PP-teneste med 6 andre kommunar i Ytre Sogn/Sunnfjord, dei vidaregåande skulane i Dale og Høyanger, pluss Masfjorden kommune. Til saman har tenesta ca 12 fagstillingar, der vi har tilsette med høg kompetanse innafor fleire aktuelle fagområde. Tal tilviste saker frå Gulen er aukande, trass nedgang i elevtalet. Musikk- og kulturskulen Elevar i musikkskulen 01.10.08 01.10.09 01.10.10 01.10.11 46 75* 53 66 * Medrekna korpsmedlemmar Tal elevar i musikk- og kulturskulen har auka, trass minkande elevtal. Elevane får undervisning i større eller mindre grupper. Undervisninga er spreidd på skulekrinsane. Dette fører til små stillingsstorleikar. Tilbodet er avhengig av eldsjeler, og er såleis sårbart. Musikk- og kulturskulen sel timar til skulekorpsa i Brekke og på Byrknes. OMSORG Pleie og omsorg Også 2011 har vore prega av omorganisering og arbeid med å finne tiltak som kan redusere utgiftene til drift av sektoren. I K.sak 20/08 vart evaluering av strategiplan for pleie og omsorg vedteken, med ein restriktiv vedtakspraksis i alle sonene, og rask tilpassing av bemanning til lågare tenestenivå. Kvilande nattevakt ved Brekke bu- og omsorgssenter vart fjerna frå 01.07.08. Etter ein krevjande prosess med flytting av brukarar til Gulen sjukeheim, vart vakande nattevakt på Byrknes bu- og omsorgssenter fjerna 02.05.11, og erstatta med mellombels heimevakt for sone Ytre Gulen. Brekke og Dalsøyra sone har framleis bakvaktordning for alarmar om natta. For alle sonene er det ei felles utfordring å skaffe nok fagpersonar i stillingane, og spesielt nok vikarar ved sjukdom og feriar. Sone Eivindvik og Gulen sjukeheim fekk felles leiar etter omorganisering av sona i juni 2008. Ordninga fungerer svært bra, men det er ein krevjande leiarstilling. Gulen kommune har i 2011 delteke i eit felles nettverk med kommunane Flora, Jølster, Askvoll, Hyllestad, Solund og Fjaler om opplæring og innføring av fagprogrammet CosDoc og innføring av IPLOS. Pleie i institusjon Institusjon 2009 2010 2011 Tal utskrivingar totalt: 23 22 33 Utskriving etter langtidsopphald: 8 10 14 Av desse etter dødsfall: 7 10 14 Utskrivingar etter korttidsopphald: 15 12 19 Av desse etter dødsfall: 0 2 3 Gulen sjukeheim er inndelt i tre avdelingar for pleie: langtidsavdelinga har 12 plassar, dementavdelinga har 8 plassar, ein plass har vore nytta til avlastningsplass for demente som bur heime og avdeling for rehabilitering og avlastning har 8 plassar. Arbeidet med å redusere 11

sjukefråværet ved institusjonen held fram. I dette arbeidet har det vore samarbeid med Hjelp 24 og NAV. Det er ei stor utfordring å skaffe nok fagpersonar og vikarar. Prosjekt lindrande behandling vart vidareført i 2011. Det er knytt ei 20% stilling som ressurssjukepleiar i kreftomsorg til prosjektet, med hovudoppgåve å kvalitetssikre kreftomsorg og lindrande behandling gjennom undervisning og formidling av erverva kompetanse i kommunen, i tillegg til å gje råd og rettleiing for pasientar, pårørande og helsepersonell og samarbeide tverrfagleg med andre aktuelle aktørar. Open omsorg Utviklinga i heimebaserte tenester Tal brukarar i året Tenestetimar pr veke Funksjonsevne 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 113 122 103 275,23 286,70 278,43 1,83 1,82 1,84 Dei fire sonene har omtrent like store område og befolkningsgrupper. Brukartalet er også mykje likt. Personalmengda varierer frå i underkant av 10 stillingar i Ytre Gulen til 5 stillingar i Dalsøyra region. Grunna nedbygging av sjukeheimen, og at pasientar vert tidlegare utskrivne frå sjukehus, med fleire oppgåver overført til kommunehelsetenesta, er det trong for auka kompetanse på personalet vårt. Ei stor utfordring for sonene våre er å skaffe nok kvalifisert personale. Det er utarbeida ein kompetanseplan for å betre stoda. Sonene Brekke og Dalsøyra har fått middag levert frå Masfjorden. Ordninga fungerer tilfredstillande. Brekke får middagen levert, medan Dalsøyra hentar. Sone Ytre Gulen har framleis eigen kokkestilling som lagar middag og brødmat til brukarar som har vedtak på desse tenestene. Kommunale bustader (PU) Ein del av omsorgstenesta er knytt opp til personar med nedsett funksjonsevne. Kommunen kjøper tenester på dagtid til ein brukar. Fem vaksne brukarar får tenester i eigen heim av eige personale. Eit husvære vert nytta til avlastning. Resten av brukarane i denne gruppa får tenester av personale tilsett i dei heimebaserte tenestene i Eivindvik sone. To tilsette er starta opp med vernepleieutdanning på deltid. Tenesta har fått ein ny brukar på avlastning, og ein brukar er flytta ut av kommunen. Helsetenestene Eining for helse omfattar helsestasjon/skulehelseteneste med 1,4 stilling helsesøster. Gulen kommune kjøper 20% jordmorstilling frå Masfjorden kommune. Gravide frå Gulen reiser til Hosteland for konsultasjon med jordmor. Legetenesta består av tre fastlegar som har driftsavtale med kommunen, i tillegg til lokal legevakt og faste kommunale stillingar for å utføre offentlege legeoppgåver. AMK-teneste (113) vert kjøpt frå Helse Førde. Kommunen har gjort politisk vedtak om å knytte seg til Nordhordland interkommunale legevakt, men har fått avslag på søknad om å verte ein del av denne. Gulen kommune har og søkt om overflytting frå Helse Førde til Helse Bergen, men ikkje fått endeleg svar på søknaden. Gulen kommune har 1 stilling som ergoterapeut fordelt på to 50%-stillingar. Fysioterapitenesta er organisert med 70% driftsavtale, og 30% fastløn. Psykiatritenesta omfattar 2,65 stillingar. Tenesta har og støttekontaktar og arbeidstiltak for nokre personar. Mål for drifta er å vere eit lavterskeltilbod i forhold til psykisk helse. Innbyggjarane kan ta direkte kontakt og spørja om hjelp/informasjon, og det gjer dei. Gulen kommune har eit demensteam på 20% stilling. Barnevern Det er tilsett einingsleiar og barnevernskonsulent i heile stillingar. Tenesta har ein del samarbeid med Masfjorden kommune i enkeltsaker, og hadde i 2011 kontakt med 41 barn og unge. 29 barn hadde tiltak, 3 hadde fosterheimstiltak og tenesta hadde tilsynsansvar for 3 barn. Tenesta har 14 støttefamiliar, 9 fritidskontaktar, 2 støttegrupper, 2 tilsynsførarar, 2 FNT-tiltak og 4 fosterheimar. Barnevernet er ein del av KLAFF-gruppa, og deltek i det kommunale kriseteamet. NAV NAV Gulen vart etablert i mars 2009, og er et partnarskap mellom NAV og Gulen kommune. Gulen kommune finansierer 0,5 stilling som leiar og 1,2 stilling som rådgjevar. Den kommunale tenestemenyen (tenester som før vart administrert frå sosialkontoret) er: 12

Økonomisk sosialhjelp, Kvalifiseringsprogrammet, Råd og rettleiing, Bustad til vanskeligstilte, bustøtte frå Husbanken, Parkeringskort, Dør til dør-transport, Følgjekort, Gjeldsrådgjeving, Særlig tiltak rus, Støttekontakt, Avlastning, Personlig assistent, Omsorgsløn. 34 personar fekk supplerande økonomisk sosialhjelp i 2011 (mot 45 i 2010 og 29 i 2009). 1 person har økonomisk sosialhjelp som einaste inntektskjelde. 4 personar er med i Kvalifiseringsprogrammet. Det vart gjennomført tilsyn frå Fylkesmannen på området økonomisk sosialhjelp. Det var ikkje avvik eller framsett merknader frå Fylkesmannen. Planlegging PLAN, LANDBRUK OG TEKNISK Reguleringsplanar Oppstarta Under arbeid Fullførte 2011 8 18 10 2010 11 17 1 2009 5 13 5 2008 3 15 3 2007 4 14 10 Arbeid knytt til kommuneplan hadde høg prioritet i 2011. Kommunedelplanar for Steine-Sløvåg- Skipavika og for Eivindvik vart arbeidd med, i tillegg til strandsoneanalyse i desse planområda, barnetråkkregistrering i alle skulekrinsane, interkommunal plan for Fensfjordområdet og trafikktryggingsplan. Byggjesaker Byggjeløyve for bustader, hytter og andre bygg 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Heilårsbustader 10 9 9 9 5 5 8 14 10 9* Fritidsbustader 20 17 37 22 41 45 28 24 18 22** Andre bygg*** 14 15 15 15 9 6 9 20 25 24 * Av desse: 4 i regulerte felt ** Av desse: 19 i regulerte felt ***Garasjer, naust osb. Gulen har dei siste åra vore ein attraktiv utbyggingskommune for fritidsbustader. I meldingsåret var det og god aktivitet når det gjeld heilårsbustader og andre bygg. Kart og oppmåling Kart- og oppmålingsarbeid Journalførte rekvisisjonar Ferdighandsama saker Utsende faktuarer 2011 62 67 63 2010 32 21 21 2009 68 50 50 2008 34 30 29 2007 84 74 49 2006 93 93 90 2005 75 124 91 2004 64 38 49 Ny matrikkellov vart sett i verk frå 01.01.2010. Grunna mykje prosjektarbeid vart det hyra inn ekstrahjelp for å ta unna både gamle og nye delingssaker. 9 midlertidige forretningar er ikkje ferdige, og må fullførast i 2012. søkjarar (mill.kr) Landbruk Produksjonstilskot i landbruket Regionale miljømidlar Avløysing ferie og fritid Tal Utbetalt Tal mjølke- Tal Utbetalt Tal Utbetalt produsentar søkjarar 13 (mill.kr) søkjarar (mill.kr) Refusjon for sjukeavløysing Tal søkjarar Utbetalt (mill.kr) 2011 99 22,42 44 55 0,68 86 3,44 17 0,29 2010 106 18,36 47 72 0,62 89 3,34 8 0,10 2009 112 17,63 52 73 0,62 94 3,23 14 0,32 2008 114 16,19 52 93 0,67 98 3,25 11 0,36 2007 119 15,59 57 97 0,64 105 3,03 10 0,30 2006 125 14,98 60 97 0,68 111 3,28 9 0,18 2005 126 15,71 64 110 0,60 114 3,00 8 0,12 2004 133 17,06 67 131 3,10 15 0,21 Jordbruket er ei stor næring i kommunen, sjølv om det har vore nedgang i talet på aktive brukarar dei siste åra. Trenden er nedgang i tal brukarar, men større bruk.

Kommunen har i lokal forskrift fastsett generell spreiefrist for husdyrgjødsel til 20.09., og behandla 21 søknader om dispensasjon etter dette spreietidspunktet. I 2011 vart det gjeve tilbod om BU-midlar til eitt tiltak om utvikling av tradisjonelt landbruk. Gulen fekk tildelt i alt kr 240 000 til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midlar). Midlane vart fordelte på 12 søkjarar. Kommunen fekk ikkje tildelt midlar til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSKmidlar). Ordninga vart i 2011 flytta frå kommunane til Fylkesmannen. Aktiviteten i skogbruket har vore låg. Sogn og Fjordane skogeigarlag kartla skogressursane i kommunen i 2010, men arbeidet med skogbruksplanar står att. Viltforvaltning År Hjortejakta i Gulen kommune Fallvilt Utfall Kvote Felte dyr Felte dyr Meldingar Hjort Oter mm Daud på Ettersøk - ikkje (stk.) (stk.) (%) (stk) (stk.) (stk.) staden (stk.) funn (stk.) 14 Friskmeld (stk.) Avliva (stk.) 2011 755 670 88,7 32 14 2 4 12 2010 710 628 88,4 17 17 0 8 3 1 5 2009 638 566 88,7 32 28 4 15 3 9 5 2005 520 433 83,0 18 17 1 9 3 2 4 2000 503 414 82,3 1995 313 252 80,5 1990 267 154 57,7 1985 277 181 65,3 Gulen er av dei største hjortekommunane i Sogn og Fjordane, med rekordstor avskyting i meldingsåret. I 2011 hadde kommunen 4 storvald og 37 ordinære vald. Storvalda fekk tildeling etter godkjende bestandsplanar over 3 år, dei andre fekk retta avskyting. Under vårteljinga vart det sett 2384 dyr, ein oppgang på 38 dyr frå året før. Kommunen arrangerte for første gong elektronisk jegerprøveeksamen, for 9 personar. Viltfondet fekk inntekter frå fellingsavgiftene på kr 202 510, som vart nytta til å betale kommunale oppdrag, tilskot til søkjarar og faste oppdrag som er inngått med kommunen. Fiskefondet vart ikkje nytta i 2011. Veterinærtenester Gulen administrerer veterinærtenestene for vaktdistrikt Høyanger (Høyanger, Gulen og Masfjorden). 5 veterinærar deler vaktene. Staten dekkjer mesteparten av ordninga. Brann- og feiarvesen Brannvernet i Gulen er organisert med hovudbrannstasjon i Eivindvik med 16 mannskap, og depotstasjonar i Brekke, på Dalsøyra og på Byrknes med 10 mannskap kvar. Brannførebyggande arbeid skjer gjennom NGIB (Nordhordland og Gulen interkommunale brannførebyggande avdeling). I dei 9 åra dette samarbeidet har vart er det avdekka behov for betre brannteknisk dokumentasjon for dei kommunale bygga. Dette arbeidet må arbeidast vidare med i 2012. Gulen var i heile 2011 med i felles feieteneste for kommunane Modalen, Masfjorden, Solund og Gulen. Masfjorden kommune administrerer ordninga, som er brukarfinansiert. Ny interkommunal brannordning saman med Masfjorden kommune vart vedteken i desember. Naudsynte investeringar vart innarbeidde i økonomiplanen. Det har vore brukt mindre ressursar til brannøvingar og opplæring enn budsjettert. Vatn, avlaup og renovasjon (VAR) VAR-tenestene er sjølvkosttenester, dvs. abonnentane betaler kostnaden med tenestene gjennom gebyr. Kommunen har dei siste åra målt inn leidningsnettet for vatn og avlaup og registrert det i kartdatabase, som no i hovudsak er ferdig. Oversikt vassforbruk Eivindvik vassverk Vassforsyning Sløvåg År (m³ pr. år) %-avvik snittforbruk* (m³ pr. år) %-avvik snittforbruk* 2011 77 965-1 39 474-4 2010 89 490 +13 39 272 +22 2009 62 200-20 38 350 +20 2008 83 950 +6 47 190 +47 2008-2011* 78 401 0 41 064 0 * Snittforbruk Vassforsyning: Gulen kommune eig vassforsyningsanlegg i Eivindvik og Sløvågområdet, resten av vassverka er private. Hovudutfordringa innafor dei kommunale vassforsyningsområda framover er å skaffe nok vatn til Sløvåg. Arbeidet med kartlegging av alternative vasskjelder vart oppstarta i 2011. Fleire

private vassverk, m.a. Norgulfjorden vassverk, har i 2011 teke kontakt om kommunal overtaking. Kommunen har vore positiv til dette. Eivindvik vassverk: Det har vore utført ein del mindre oppgradering på vassverket i løpet av 2011, m.a. lagt inn reinsa vatn, samt at nedre del av tilkomstveg har vorte utbetra. Kvalitet på vatn ut på nettet har vore god, og Mattilsynet har ikkje hatt merknader. Installasjon av fleire vassmålarar på leidningsnettet er tenkt gjennomført i 2012. Vassforsyning Sløvåg: Kontrollen med vassleveranse og lekkasjar har vore god, slik at driftsproblem i stor grad er unngått. Delar av driftskontrollsystemet vart slått ut av lynnedslag i juli 2011, som ga ekstra kostnader til ny pls, modem og brannmur (kr 50 000). Kvaliteten på vatnet er svært god. Årsresultat vassforsyning var på kr -142 000 (budsjettert -kr 256 000) og pr. 31.12.11 står kr 425 000 att på sjølvkostfond. 5 nye abonnentar knytte seg til den kommunale vassforsyninga i 2011. Avlaup: Opprusting av avlaupsnettet i Barvågen (Byrknes sone 1) vart avslutta i mars 2011. Her er no installert ny pumpestasjon og slamavskiljar, samt nedre del av leidningsnett. Prosjektet vart gjennomført innanfor budsjetterte råmer. Dette ser no ut til å fungere som planlagt. Delar av utsleppsleidning frå Hovden bustadfelt vart utskifta (kostnad kr 100 000). Utspyling og videoinspeksjon av leidningsnettet i Hovden og på delar av Byrknes har avdekka ein del manglar. Nokre av desse vert utbetra når Hovden II vert utbygd. 2 nye abonnentar kopla seg til det kommunale avlaupsnettet i 2011. Drifta hadde eit resultat på -kr 80 000 mot budsjettert kr 437 000, som i hovudsak skuldast utsetjing av Barvågen-avskrivingar og rekning for tømming av kommunale slamavskiljarar i 2011 til 2012. Underskotet vert dekka inn av sjølvkostfond. Slamtømming: Tenesta vart skild ut frå avlaup i 2011, med eige sjølvkostrekneskap. Totalt har kommunen ansvar for slamtømming for ca. 1030 private abonnentar. Det praktiske arbeidet er utført av NGIR. Kommunen har tilsynsplikt i høve til private slamavskiljarar (forureiningsforskriften 12 og 13), og det er venta at fylkesmannen set større krav til kommunal kontroll og tilsyn med private utslepp. Dette vil vere ei stor oppgåve å løyse i Gulen framover. Arbeid med å registrere inn opplysningar om private slamavskiljarar er starta opp. Renovasjon: Renovasjon er ei sjølvkostteneste. Oppgåvene knytt til denne tenesta er overtatt av NGIR, med unnatak for fakturering. DRIFT OG VEDLIKEHALD Drift og vedlikehald, som har om lag 14 årsverk, forvaltar kommunale bygg og anlegg. Eininga gjennomfører i tillegg kommunale investeringsprosjekt. Vaktmeistrane og reinhaldarane, med unnatak for reinhaldarane på Gulen sjukeheim og bu- og omsorgssentra, er plasserte innafor eininga. Bygg Vedlikehaldsetterslepet på kommunale bygg i Gulen kommune er utrekna til kr 84,3 110 millionar over ein 10-årsperiode. Dei siste åra har kommunen satsa på auka vedlikehald. Viktige oppgåver i meldingsåret var oppussing i kommunehuset, fullføring av ny barnehage på Byrknes og planlegging av ny barnehage i Eivindvik, i tillegg til ymse arbeid ved skulane. Vegar og uteanlegg I 2011 vart det ikkje asfaltert på kommunale vegar. Omfattande rasaktivitet 28. juni førte til stengde vegar i Brekke-området og omfattande opprydding. Dei siste åra har mykje av kommunen sitt slåtteutstyr vore fornya. I tillegg til slått og vedlikehald knytt til kyrkjene, gravplassane og kommunale bygg, hadde kommunen i 2011 oppdraget på Tusenårsstaden Gulatinget. Driftsutgifter og -inntekter samsvarte i stor grad med justert budsjett. Budsjettet vart regulert opp med kr 1,7 mill. grunna auka vedlikehald, flaum i juni og auka energikostnader. 15