SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Arkivsaksnr: 2013/5808 Klassering: 151 Saksbehandler: Trond Waldal ÅRSBUDSJETT 2014 - DETALJSPESIFIKASJON DRIFT INNENFOR AVDELING FOR SAMFUNNSUTVIKLING Trykte vedlegg: - Tallbudsjett Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalget for teknisk, miljø og naturforvaltning vedtar Årsbudsjett 2014 detaljspesifikasjon (driftsog kapitalbudsjett) for områdene: - Avdeling for samfunnsutvikling (ansvar 4510-4590) Torunn Austheim rådmann
Innledning: Kommunestyret behandlet i møte 18.12.13 under sak 13/77 kommunens Årsbudsjett for 2014 / Økonomiplan 2014-2017. Budsjettet ble vedtatt som et rammebudsjett med en netto budsjettramme pr. rammeområde: a. Rådmannen / stabsfunksjonene b. Oppvekst c. Omsorg d. Helse e. Samfunnsutvikling f. Fellesområdet (frie inntekter, renter/avdrag, avsetninger mv.) I.h.t. kommunens økonomireglement har hovedutvalgene/formannskapet fullmakt til å fordele kommunestyret sin vedtatte nettoramme for de ulike rammeområder på ansvar, slik: - brutto utgift - brutto inntekt - netto utgift Videre detaljering innenfor de ulike ansvar tilligger rådmannen. På samme måte må kommunestyrets vedtatte investeringsramme fordeles på ansvar. Rådmannen legger opp til dette gjennom følgende saker for de politiske organer: Sak for hovedutvalget for oppvekst og kultur der hovedutvalget må vedta detaljbudsjettet for avdelingen: Oppvekst Samt Stabsfunksjonen kultur Sak for hovedutvalget for helse og omsorg der hovedutvalget må vedta detaljbudsjettet for avdelingene: Omsorg Helse Sak for hovedutvalget for teknisk, miljø og naturforvaltning der hovedutvalget må vedta detaljbudsjettet for avdelingen: Samfunnsutvikling Sak for formannskapet der formannskapet må vedta detaljbudsjettet for: Rådmannens budsjettområde inkl. stabsfunksjonene Fellesområdet (frie inntekter, renter/avdrag, avsetninger mv.)
Budsjettkommentarer drift Ansvar 4510: Vei, trafikk og park Det ble ikke gjort endringer fra Rådmannens budsjettforslag på dette ansvarets driftsbudsjett, og Prioritering av vedlikeholdsarbeid/opprustingstiltak vil bli fremmet som egen sak. Ansvar 4522/4523/4525: Vannforsyning/Avløp/Slam Kommunestyrets vedtak i behandling av budsjett 2014/økonomiplan 2014-17 medfører en styrking av investeringstakten på vann og avløp i forhold til Rådmannens budsjettforslag. Dette utløser ikke behov for endring av gebyrutvikling innenfor disse områdene, og det gir heller ikke noen umiddelbar virkning på driftskostnader og dermed bruk eller avsetning knytta til fond på området. Ansvar 4524/4526: Renovasjon Det ble ikke gjort endringer tallmessig på Rådmannens forslag til driftsbudsjett på disse ansvarene i kommunestyrets budsjettbehandling. Kommunestyrets verbalpkt c vedrørende utvikling av samspill mellom Arbeidssentralen og øvrig kommunal tjenesteyting med sikte på å finne andre og bedre løsninger for ungdommer med sammensatte behov, kan imidlertid berøre denne enheten. Hvorvidt dette vil kunne få økonomiske konsekvenser for enheten, vil vi være nødt til å komme tilbake til i sak knytta til temaet. Ansvar 4530: Utbygging Ansvar 4540: Byggesak og oppmåling Ansvar 4550: Eiendom Enheten har i løpet av året gjennomgått behovet for vedlikeholdsarbeider ved den delen av kommunal bygningsmasse enheten har ansvaret for. Denne oversikten ble framlagt i forbindelse med kommunestyrets sak 13/61. Oversikten viser et totalt behov på vel 10,7 millioner til investering i 2014, samt vel 3,4 millioner til driftstiltak. Det ble ikke funnet rom for midler til investering på dette nivået. Dette har medført at enheten har gjort en gjennomgang av nødvendige arbeider og lagt tiltaksplan for driftsoppgaver og investeringstiltak. Oversiktene ligger vedlagt til orientering. Med basis i differansen mellom behov og budsjettramme innafor investering, er det foretatt en vurdering av nødvendige driftstiltak som overstiger det skisserte behovet i sak 13/61 med knappe 650 000 kr. For å oppnå dette vil enheten være nødt til å presse kostnadene ned og inntektene opp for øvrig i enheten, men vil klare å demme opp for noe av den verdiforringelse som bygningsmassen ellers ville være utsatt for. Ansvar 4560: Sentralkjøkkenet Kommunestyrets verbalpkt c vedrørende utvikling av samspill mellom Arbeidssentralen og øvrig kommunal tjenesteyting med sikte på å finne andre og bedre løsninger for ungdommer med sammensatte behov, kan imidlertid berøre denne enheten. Hvorvidt dette vil kunne få økonomiske konsekvenser for enheten, vil vi være nødt til å komme tilbake til i sak knytta til temaet. Ansvar 4580: Landbruk
TILTAKSPLAN DRIFT 2014 - ENHET EIENDOM Tjenestekjøp Faktiske Måned Sted Vedlikeholdsoppgave Status Prioritet Matr.kost Lønns kost. kostnader Samlet Januar Egge helsetun Renov. overflater rehab. 2014 2 kr 130000 Avlastningsbolig Skifte lysarmaturer 2014 2 Steinkjer U Ventiler og innregulering kantinebygg 2014 2 kr 80000 kr 80000 Egge U Skift gesimskasser (råteskader) 2014 1 Flere bygg Vedlikehold SD-anlegg, bl.a. PC-er 2014 1 Februar Egge B Innreg. ventilasjon og 3.-partskontroll 2014 1 Stod sykeheim Vent.rom loft som egen branncelle 2014 1 Beitstad skole Oppussing garderober i inngangsparti 2014 2 Stod sykehjem Utbedring el.anlegg etter PKK 2014 1 0 0 Egge B Skifte ventiler + innregulering gymsal 2014 1 Mars Egge helsetun Utbedring el.anlegg etter PKK 2014 1 Egge helsetun Etablere god lufting på blindloft 2014 1 Ogndal skole Etablere omluft for ventilasjon gymsal 2014 1 Steinkjer sykeheimisolere rør i fyrrom/sprinklerrom 2014 1 April Ogndal skole Skift skadet himling u.etg. 2014 2 Egge helsetun Refuging fliser i bassengrom, etablere 2014 1 kr 70000 dampsperre mot søppelrom Egge helsetun Delvis skifte av sanitærinstallasjoner 2014 2 kr 120000 kr 140000 Steinkjer sykeheimrenovering glass, søyler, grind utvendig 2014 1 Mai Steinkjer U Skilting 2014 2 Egge helsetun Reparasjon av betongvegger utvendig 2014 1 kr 80000 kr 80000 Stod sykeheim Sveis golvbelegg og boning 2014 1 Stod sykeheim Rep. av tak på Bøla. Nytt beslag. 2014 1 Juni Steinkjer U Utvendig maling 2014 1 Steinkjer U Skift golvbelegg 330 m2 2014 1 Lø skole Utvendig maling 2014 1 Stod sykeheim Reparasjon av betongvegger utvendig 2014 1 kr 110000 Juli Alle bygg Vedlikehold uteareal 2014 1 August Tufbakken bhg. Delvis skifting av dører, vinduer og 2014 1 kr 130000 kr 180000 tekniske komponenter Egge helsetun Maling dører og vinduer utvendig 2014 1 Stod sykeheim Kum m/rist og mur for overflatevann 2014 1 September Kirkebygg Vedlikehold 2014 1 kr 170000 0 Stod sykeheim Skifte sanitærutstyr, bl.a. blandebatteri 2014 2 Stod sykeheim Tetting dører. Maling himling Bøla 2014 1 Steinkjer U Skifte til 7 brannklassifiserte dører 2014 2 Oktober Div. bygg Service/vedlikehold ventilasjons- og 2014 1 kr 110000 varmeanlegg Stod sykeheim Større medisinrom. Etablere punktavsug 2014 1 kr 70000
November Steinkjer sykehjemoppussing av rom 2014 2 0 0 Desember Sentralkjøkkenet Refuging fliser. Golvlister i rustfritt stål. 2014 1 Sliping og maling av vegger innvendig Generelt Div. bygg Div. maling og belegg 2014 2 kr 80000 kr 70000 Div. bygg Maskiner, bl.a. plenklipper 2014 1 Div. bygg Div. akutt og endret behov 2014 1 kr 819000 kr 869000 Div. bygg Brannverntiltak og utbedring avvik etter 2014 1 kr 650000 kr 650000 sakkyndige kontroller bl.a. heis og el Sum tjenestekjøp/materialkostnader og lønnskostnader (verdi eget mannskap) 4089000 850000 Sum planlagt vedlikeholdskostnader drift 2014 4939000 TILTAKSPLAN INVESTERING 2014 - ENHET EIENDOM Sted Tiltak Enøk/Vedlikehold Budsjett Regnskap Avvik Invisteringsmidler tildelt kr 6 000 000 2 014 Div. skoler Miljøanalyser, frakoblinger vann/avløp, Sanering bygg kr 700 000 uforutsette rivingskostnader Kvam gml. Skole Riving Riving kr 700 000 Fagerheim skole Riving Riving kr 1 000 000 Moen skole Riving Riving kr 200 000 Gårdsbruk Kvam Riving Riving kr 200 000 Binde skole, Rødbygg Skifte av el.tavle Vedl. kr 100 000 Egge B Maling utvendig 1200 m2 vegger, 7 dører, 3 Vedl. kr 180 000 vinduer Mære skole, B-bygg Golvbelegg, beslag tak, rengjøring skifertak Vedl. kr 190 000 Egge U Skifte komponenter i el.tavler, kabler og nye Vedl. kr 450 000 stikk Egge U Renovering garderober/dusjer/wc Vedl. kr 370 000 Egge U Skifte av ventilasjonsanlegg garderober Vedl. kr 400 000 Egge U Innrede rom med golvvarme, dusj og HCWC Vedl. kr 100 000 Steinkjer U, paviljongen Skift taktekking og takrenner Vedl. kr 280 000 Egge helsetun Oppgrader el.tavler Vedl. kr 470 000 Egge helsetun Skifte av varmtvannsberedere Vedl. kr 200 000 Steinkjer sykeheim Punktavsug 2 medisinrom + utvidelse av rom Vedl. kr 120 000 i 2. etg. Stod sykeheim Isolering på kaldt loft Vedl./Enøk kr 120 000 Stod sykeheim Skifte komponenter på el.anlegg Vedl. kr 220 000 Sum finansierte tiltak kr 6 000 000