Vedlegg 3 Veiledning og mal Avdelingenes planinnspill 2014 Avdeling: Høgskolens plan rulleres hvert år, og avdelingenes planinnspill er viktige bidrag til utformingen av -planen. Denne veiledningen/malen for planinnspill fra avdelingene følger i hovedsak strukturen i høgskolens måltavle for 2014, som ble vedtatt av styret i årets junimøte. Planmalen er noe forenklet og endret i forhold til fjorårets mal, og endringene gjelder i hovedsak: Det blir bare bedt om planer og tiltak for 2014. Hvis det foreligger konkrete planer om tiltak som starter i 2015 eller senere, kan dette tas med, men da med en klar presisering om når tiltaket starter. Alle styringsparametere i måltavla er ikke tatt med. Begrunnelsen er at gode resultater på mange parametere gjør det lite aktuelt med nye tiltak i årsplanen. I tillegg vil avdelingene presentere alle sine plantall i måltavla, og dette vil gi et bilde av avdelingenes ambisjoner om videreutvikling på ulike parametere kommende år. En del av punktene gjelder bare en eller noen av avdelingene. Dette er i samsvar med innholdet i tildelingsbrevene for 2013. I det følgende er de punktene som bare gjelder en eller noen avdelinger satt inn i tekstbokser. Øvrige punkter gjelder alle avdelinger. Blå og svart tekst utgjør punktene avdelingene skal gi innspill på. Grønn tekst er ren informasjon eller veiledning og kan strykes før innspill sendes inn. Avdelingene bes om å ta med beskrivelser av nye og endrede tiltak i 2014. Innspillet skal ikke omfatte løpende drift. Tiltak i 2014 som fortsetter fra tidligere år, kan omtales summarisk. Veiledning og mal for planinnspill fra avdelingene Side 1
UTDANNING Virksomhetsmål U1: Kandidater fra skal ha forskningsbasert kunnskap og profesjonsnær kompetanse Vi ber avdelingene gi innspill om: Mål og tiltak for arbeid med utdanningsporteføljen og porteføljens profil, herunder planlegging av nye utdanninger, utdanninger under avvikling og utdanninger med behov for større revisjoner. Beskriv dette for bachelor-, master-, ph.d- og etter- og videreutdanninger. Spesielt for AFT, AHS og ASP: Oppfølging av kravene i St.meld. 13 om velferdsutdanningene: Planer og tiltak for å få avklart nye behov for kompetanseutvikling, spesielt i kommunene. Prosess for avklaring av aktuelle revisjoner av bachelorutdanningene. Spesielt for AFT og AITeL: Videre planer om samarbeid om ingeniørutdanningen med Høgskolen i Oslo og Akershus og Høgskolen i Bergen om kategoriheving, rekruttering til ingeniørstillinger og forkurs. Spesielt for AFT: Planer for justering av bachelorutdanningen for å dekke nye fagområder/emner. Avklaring av om det er grunnlag for videre planlegging av en master i verdikjede mat og/eller en nordisk master i bildediagnostikk. Spesielt for ASP: En kortfattet beskrivelse av prosjektet for etalering av simuleringslaboratorium. (Beskrivelsen på ca 5 linjer skal inngå i s plandokument.) Spesielt for ALT: Videre planer og avklaringer av utvikling av en ev bachelor i arkivfag, hvor ALT har prosjektledelsen. Videre planer for samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus og Høgskolen i Bergen om bachelor i tegnspråk og tolking. Spesielt for AITeL: Konkrete planer/praktisk tilrettelegging for oppstart av master i IKT-støttet samhandling og læring. Spesielt for HHiT: Planer for videreutvikling av den nyetablerte ph. d. i økonomistyring. Styringsparametere under U1 U1-1 Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene og spesielt ta med: Hvordan læringsutbytteformuleringene brukes på program- og emnenivå for å sikre framdrift og retning for studentenes arbeid og læring. Veiledning og mal for planinnspill fra avdelingene Side 2
Virksomhetsmål U2: Høgskolen skal være i front på å ta i bruk framtidsrettede undervisningsformer og læringsteknologi som bidrar til kvalitet i utdanningene Vi ber avdelingene gi innspill om: Konkrete tiltak som skal følge opp forbedringspunkter som har kommet fram gjennom avdelingens og høgskolens kvalitetsrapport samt rektors oppfølgingsbrev etter kvalitetsundersøkelsene. Tiltak for å sikre full implementering og etterlevelse av rutinene fastsatt i kvalitetssystemet. Dette gjelder i særlig grad studieplanmal, læringsutbyttebeskrivelser, avdelingsnettsider og prosedyrer for tilsynssensor. Styringsparametere under U2 U2-1 Antall kvalifiserte førstevalgssøkere per studieplass Spesielt for AFT. Prosjektet «Fakta om frafall»: Oppfølging på avdelingen og tiltak for at resultatene kan bli nyttig for andre avdelinger. Spesielt for ALT: Videre oppfølging av arbeidet med å hindre frafall. Spesielt for AHS: Videre planer og tiltak for rekruttering til og oppfølging av audiografutdanningen. Spesielt for HHiT: Tiltak for å sikre rekruttering av tilstrekkelig antall stipendiater. U2-2 Utdanningssamarbeid på tvers av etablerte fagmiljøer. Dette er en ny kvalitativ styringsparameter som skal bidra til å realisere det nye virksomhetsmålet U2. om: Utdanningssamarbeid mellom fagmiljøer på program- og avdelingsnivå på høgskolen. Utdanningssamarbeid med eksterne fagmiljøer. Spesielt for AFT, AHS og ASP: Oppfølging av kravene i St.meld. 13 om velferdsutdanningene: Planer og tiltak om konkret samarbeid mellom utdanningene (jf U1.) Spesielt for AITeL: Planer og tiltak for videre arbeid med fellestiltak innenfor områdene arkiv, logistikk og velferdsteknologi. U2-3 Studenttilfredshet U2-4 Antall studiepoeng på engelsk U2-5 Antall utvekslingsstudenter, utreisende og innreisende Veiledning og mal for planinnspill fra avdelingene Side 3
FOU Virksomhetsmål F1: FoU-virksomheten skal øke kvaliteten på utdanningene og kandidatenes læringsutbytte Styringsparametere under F1 F1-1 Resultatoppnåelse på forskning i forhold til institusjonens egenart Vi ber avdelingene gi innspill om: Tiltak for å komme fram til satsing på færre forskningsområder som gir bedre robusthet og en klarere profil. Mål og planer for internasjonalisering innenfor FoU. Spesielt for HHiT: Vurdering av og ev planer om forskningsinnsats på området innovasjon i offentlig sektor, et satsingsområde for NFR i årene framover. F1-2 Samspill mellom forskning og utdanning og spesielt ta med: Tiltak for å følge opp planpunktene om forskningsbasert utdanning i s plan for 2013: - Høgskolens egen forskning skal formidles til studentene. - Bidra til å gjøre nytt fagstoff tilgjengelig i nettbaserte fora. - Inkludere studenter i forskningsprogram. - Legge til rette for studentoppgaver tilknyttet forskningsprogram. - Forskere skal bidra på alle nivåer i utdanningene. Under strekpunkt to over bes avdelingene ta med følgende: Tiltak som kan bidra til at medarbeidere gjør sine FoU-resultater åpent tilgjengelige gjennom publisering i Brage eller ved å velge en Open Access-publiseringskanal. Virksomhetsmål F2: Høgskolen skal øke vitenskapelig publisering og ekstern finansiering av FoU-prosjekter Styringsparameterene under F2 F2-1 Antall publikasjonspoeng per undervisnings- og forskningsstilling F2-2 Forskningsrådets tildelinger per undervisnings- og forskningsstilling og F2-3 Resultater av søknader til NFR og EU og spesielt ta med Analyse av på hvilke områder søknadsinnsats kan gi uttelling for avdelingen. Tiltak for å øke andel professorer. Tiltak for å oppnå større uttelling på søknader. Veiledning og mal for planinnspill fra avdelingene Side 4
SAMFUNNET Virksomhetsmål S1: skal ha systematisk samhandling med privat og offentlig arbeidsliv for å sikre framtidsrettet profesjonsutdanning Styringsparametere under S1 S1-1 Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv Vi ber avdelingene ta utgangspunkt i høgskolestyrets vedtak HS-V-10/13 i april i år om strategier for samarbeid med arbeidslivet og gi innspill om mål og tiltak og spesielt ta med: Avdelingens oppfølging av HS-sakens vedtakspunkt om prosessmål på programnivå: Det enkelte program skal etablere jevnlig kontakt med arbeidslivet for å sikre at det tilbys en framtidsrettet utdanning. Resultatmål for arbeidet i det enkelte samarbeidstiltaket i offentlig og privat sektor som avdelingen deltar i, og tiltak for å oppnå resultater. a. Mål om konkrete utdanningssamarbeid b. Øvrige mål Konkretisering av hvor en tar sikte på styrket ressursinnsats, og tilsvarende hvilke eksisterende samarbeidstiltak det er aktuelt å prioritere ned. Spesielt for avdelingene AFT, AHS og ASP: Planer og konkrete tiltak som understøtter utvikling av velferdsteknologiområdet for. S1-2 Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom EU og NFR Vi ber avdelingene oppgi konkrete tiltak for å nå resultatmålene i måltavla. Spesielt for AITeL: Avdelingen har en stor BOA-virksomhet, men lite overskudd. Planer og tiltak for å skape et større overskudd av BOA-virksomheten. S1-4 Antall studentprosjekt i samarbeid med næringsliv og offentlig sektor Vi ber avdelingene oppgi tiltak for å nå resultatmålene i måltavla. S1-5 Antall registrerte formidlingsarbeider og spesielt ta med: (fra i fjor) Tiltak i forhold til å styrke kvalitet og innsats på rapportering av formidlingsarbeid i Cristin. Virksomhetsmål S2: skal gi fleksible videreutdanningstilbud som bidrar til målrettet kompetanseutvikling i samfunns- og arbeidsliv. Styringsparametrene under S2 S2-1 Fleksibel utdanning Denne kvalitative parameteren er fastsatt av KD og måler arbeid med desentraliserte tilbud og fjernundervisning av bevilgningsfinansierte bachelor-, videreutdannings- og mastertilbud. Vi ber avdelingene gi innspill om mål og tiltak. S2-2 Antall eksternt finansierte 60-studiepoengsenheter og spesielt ta med: Innenfor hvilke områder avdelingen har planer om å utvikle/tilby eksternfinansierte videreutdanningstilbud. Veiledning og mal for planinnspill fra avdelingene Side 5
ORGANISASJON OG RESSURSER Virksomhetsmål OR1: Virksomhetsmål OR1 Høgskolen skal drive sin faglige og administrative virksomhet profesjonelt, kostnadseffektivt og samordnet. Styringsparametere under OR1 KD: OR1-1: Langsiktig økonomisk planlegging Denne kvalitative KD-parameteren skal vise hvordan langsiktige økonomiske planer støtter opp under institusjonens mål og strategier. og spesielt ta med: Større endringer utdanningstilbud og/eller konsekvenser av generasjonsskifte og rekruttering av medarbeidere. Spesielt for AHS: Planer og tiltak i forhold til opparbeidet mindreforbruk: Tiltak og planer for å oppnå realisme i planleggingen og budsjetteringen, spesielt knyttet til kapasitet og gjennomføringsevne. Spesielt for ASP: Oppfølging av økonomiplan som sikrer reduksjon av lønnsutgifter og bærekraftig portefølje av desentrale tilbud. (Er denne økonomiplanen på plass?) OR1-2 Robuste fagmiljøer og spesielt ta med: Ambisjoner/tiltak for å videreutvikle fagmiljøer i samspill med arbeidslivet og andre FoU-miljøer. står foran et generasjonsskifte i undervisnings- og forskningsstillinger, og dette er definert som et risikoområde. Vi ber avdelingene gi innspill om planer og tiltak for å sikre: Gode kompetanseplaner for å dekke strategiske prioriteringer innenfor sine fagmiljøer Gode rutiner for kunnskapsoverføring Spesielt for AFT, AHS og ASP: OR1-3 Andel førstestillinger av totalt antall undervisnings- og forskningsstillinger Virksomhetsmål OR2: skal ha en organisering og en infrastruktur som understøtter realiseringen av høgskolens mål og strategier. Styringsparametere under OR2 OR2-1 Systematisk HMS-arbeid Dette er en ny kvalitativ parameter som favner et bredt HMS-arbeid og omfatter bl a den tidligere parameteren om medarbeidertilfredshet.. Veiledning og mal for planinnspill fra avdelingene Side 6
Vesentlige endringer Vesentlige endringer kan gjelde økning eller reduksjon i aktivitet. Vi ber om at avdelingene beskriver og vurderer vesentlige endringer i tre trinn for hvert av sektorområdene Utdanning, FoU, Samfunnet og Organisasjon/ressurser: 1. Vesentlige endringer Identifiser endringer som fører til endringer i ressursbehov innenfor avdelingen og/eller fellestjenester/fellesfunksjoner 2. Konsekvenser for avdelingen Vurder og beskriv endringsbehov og tiltak 3. Konsekvenser for fellestjenester og fellesfunksjoner Vurder og beskriv endringsbehov og tiltak Risikovurdering Vi ber om at avdelingene gjør en risikovurdering i tre trinn for hvert av sektorområdene Utdanning, FoU, Samfunnet og Organisasjon/ressurser: 1. Risikoområder Identifiser områder innenfor aktuelt sektorområde der det er risiko for at avdelingen ikke når sine mål. 2. Vesentlige negative konsekvenser på kort og lang sikt innenfor hvert risikoområde For hvert identifisert risikoområde under 1: Vurder om manglende måloppnåelse vil føre til vesentlige negative konsekvenser for avdelingen, på kort og lang sikt. 3. Tiltak innenfor hvert risikoområde på kort og lang sikt For hvert identifisert risikoområde med vesentlige konsekvenser under 2: Beskriv tiltak for å redusere konsekvensene på kort og lang sikt. Veiledning og mal for planinnspill fra avdelingene Side 7