Budsjett 2011. Rådmannens kommentarer 8. november 2010

Budsjett 2011 Rådmannens kommentarer 8. november 2010

Rådmannens kommentarer til Budsjett 2011 Innledning... 2 Investering... 3 Drift... 4 Vedlegg... 11

2 Innledning Budsjett 2011 tar utgangspunkt i Økonomiplan 2011-14, som ble vedtatt i sak 35/10 den 15. juni 2010. Prioriteringene i økonomiplanen, med unntak av kostnadene til opprustning av kommunale veier, er innarbeidet i budsjettet for 2010. Nytt vognskjul i Loppedåpan barnehage er lagt inn som et nytt investeringsprosjekt. Driftsnivået er justert i henhold til økonomiske rammer og fastsatt lønnsnivå. Budsjettet balanserer med kr. 158.797.000 hvorav drift er kr. 142.661.000 og investeringer er kr. 16.136.000 Regjeringens forslag til statsbudsjett er i tråd med det som ble varsel i kommuneproposisjonen i mai. Kommuneopplegget for 2011 gir en økning i de frie inntektene. Hovedårsaken til dette er at øremerkede midler til drift av barnehagen er lagt inn i rammetilskuddet. Rådmannen legger frem et budsjett med kr. 2.577.000 i netto driftsresultat. I underkant av 10 % av investeringene i 2011 finansieres med egne midler. Resterende andel avsettes til disposisjonsfond for å bygge opp en buffer til en fremtidig investering ved Siljan ungdomsskole. Kommunalsjefenes forslag til budsjett er hovedsaklig innarbeidet i rådmannens forslag. Rammene er en videreføring av driften fra 2010. Lønn og overføringer til andre kommuner er justert for lønns- og prisvekst. Andre driftsposter er videreført på samme nivå, men det er funnet rom for å styrke enkelte poster. Det er blant annet lagt inn styrking av bemanningen innen pleie og omsorg, helseadministrasjon, bofellesskap, folkehelse og NAV. Endrede rammebetingelser for mottak av flyktninger vil aktualisere en gjennomgang av eksisterende praksis for kommende år. Investeringsnivået er forholdsvis høyt i 2011. En del av de store investeringene er investeringer i infrastruktur som opparbeidelse av Tudal boligfelt og oppgradering av ledningsnettet. I tillegg startes prosjektering av en oppgradering av Siljan ungdomsskole. Siljan ungdomsskole vil prosjekteres for en oppgradering til kr 30.000.000. I økonomiplanen ble det gjort klart at økte inntekter eller omprioritering av eksisterende midler er en forutsetning for en slik framtidig oppgradering. Prognosene for lønnsveksten i 2011 er 3,25 %, og det er tatt høyde for en slik utvikling av lønnsnivået. VAR-avgiftene legges på samme nivå som i 2010. Det er også foreslått en økning i betalingssatsene for SFO med kr 100 pr. måned for full plass. For øvrig ligger det ikke inne noen andre økninger i egenbetalingene. Budsjettet er utarbeidet etter forskrifter for årsbudsjett fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. desember 2000 med hjemmel i kommuneloven, og tilfredsstiller de formalkrav som stilles. Siljan den 8. november 2010 Jan Sæthre Rådmann Hanne Winberg Økonomisjef

3 Investering Investeringer i anleggsmidler er lagt inn med kr 16.050.000. I tillegg kommer utlån og avdrag på lån på kr 326.000, slik at årets finansieringsbehov er kr 16.376.000. Prioriterte prosjekter i økonomiplanen er innarbeidet med unntak av kr 350.000 til oppgradering av kommunal vei. Økonomiplanen hadde lagt opp til at hele kr 2.750.000 skulle finansieres med egne midler. Salderingen av driftsbudsjettet gir kun rom for at kr 1.581.000 finansieres av egne midler. I tillegg er det lagt inn midler til et vognskjul ved Loppedåpan barnehage til kr 400.000,-. Opprusting av Siljan ungdomsskole er lagt inn med prosjekteringskostnader på kr 3.000.000, som i tråd med økonomiplanen. For ytterligere kommentarer og beskrivelser av prosjektene vises det til økonomiplan 2011-14. 1209 Informasjonsteknologi Det er lagt inn midler for å kunne opprettholde det teknologiske nivået på serverne og nettverk. Videre er det lagt inn midler til finansiering av prosjekt nytt Sak og arkivsystem som gjennomføres som et interkommunalt prosjekt i regi av Grenlandssamarbeidet. Oppgradering av regnskapssystemet er nødvendig da nåværende versjon fases ut. 2022 IKT i grunnskolen Videreutvikle informasjons- og kommunikasjonsteknologien i grunnskolen i medhold til handlingsplanen for IKT i grunnskolen. Det skal blant annet investeres i fullføring av datalab 2 på Midtbygda, klasseromsmaskiner på Midtbygda og ny server på Midtbygda. 2530 Pleie og omsorg ved sykehjem Det er lagt inn kr 100.000 til bedre belysning ved Siljan sykehjem. 3150 Utbyggingsområder for boliger Det er lagt inn kr 300.000 til etablering av bredbånd mellom kommunehuset og Loppedåpanområdet. Behovet for å ha tilfredsstillende tilgang til kommunens sentrale IKT systemer er stadig økende. Dette krever stabile linjer med god kapasitet. Opparbeiding av nytt boligfelt på Tuddal er lagt inn med kr 6.500.000. 3340 Trafikksikkerhet på kommunale veier Det er lagt inn kr 150.000 til leskur i Snurråsen og ved Kommunehuset. 3500 Avløpsrensing I tråd med økonomiplanen er det lagt inn kr 2.000.000 til rehabilitering av eksisterende ledningsnett. I tillegg er det lagt inn VA nett Torsholt til Tuddal til kr 1.400.000, som en del av utbyggingen av nytt boligfelt. 3650 Kulturminnevern Det er lagt inn kr 100.000 til opprusting av gammelt jernverk. 3700 Bibliotek Det er lagt inn kr 200.000 til en utredning av fremtidig lokalisering av bibliotek. Dette sees på som en del av sentrumsutviklingen.

4 2830 Startlån Det foreslås også i år at det stilles til rådighet en ramme på kr 300.000 til startlån i budsjettet. Dette er en begrenset ramme og kreve en prioritering av lånesøkerne. Drift Brutto driftsutgifter (eksl. finanskostnader) øker med 5,6 % til kr. 137.056.000 fra opprinnelig budsjett 2010. Det er innenfor lønn og sosiale utgifter den største utgiftsveksten er størst. Men også utgifter til kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon øker. Handlingsfriheten er noe redusert i 2011. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene ligger på 1,84 %, som likevel vurderes som tilfredsstillende. Det er likevel viktig å være oppmerksom på enkelte forhold. Rentenivået i Norge er fortsatt på et historisk lavt nivå. Det er lagt til grunn et forstsatt lavt rentenivå i budsjettet for 2011. Siljan kommune står foran store investeringer i årene fremover dersom en oppgradering av Siljan ungdomsskole blir en realitet. Kommunen vil dermed bli sterkere påvirket av svingningene i renta. Utbygging av nytt boligfelt er også et økonomisk løft for kommunen, og økonomisk balanse i prosjektet avhenger av jevn omsetning av disponible tomter. Når det gjelder beregningen av premieavviket varierer dette mye fra år til år da Siljan kommune har valgt 1 års amortisering. I 2011 slår dette negativt ut og bidrar til en lavere handlingsfrihet i 2011. Det er ikke foretatt direkte kutt i driftsnivået fra 2010 til 2011. Men det er ikke kompensert for prisvekst. Vedtatte prioriteringer i økonomiplanen er innarbeidet. Det er lagt inn styrking av noen stillinger, bla ved sykehjemmet og bofellesskapet. Grunnbemanning ved Siljan sykehjem er gjennomgått nøye. Omdisponering av ressurser til ekstrahjelp og overtid, samt at vaskeritjenestene er ivaretatt ved kjøp av tjeneste, har bidratt til å styrke faste stillinger med 2,4 årsverk. Ytterligere 1 årsverk er lagt inn og finansiert av sykepengerefusjon. Se ytterligere kommentarer fra avdelingene. Rammen for organisasjonstilskudd til frivillige lag og organisasjoner videreføres på samme nivå som i 2010. Samfunnsavdelingen har i 2009 tatt på seg prosjektlederansvar for gjennomføring av et prosjekt som er igangsatt som følge av vannforskriften, som er den norske oppfølgingen av EU`s vanndirektiv. Fylkesmannen (nå fylkeskommunen) hadde ansvar for å igangsette arbeidet med oppfølging av vannforskriften lokalt i vannregionene og etablere prosjekter for hvert vannområde. Dette prosjektet er et viktig miljøprosjekt for Siljan kommune. I tillegg er det slik at vi som den mest sentrale kommunen i Farrisvassdraget, og ville blitt dratt med i prosjektet i alle sammenhenger uansett. Det er lagt inn kr 600.000 i inntekter og utgifter på funksjon 3600 til dette prosjektet. Inntektene kommer fra øvrige deltakere i prosjektet. Bruk av eventuelt overskudd vil bli fremmet som egen sak før omdisponering. Det er lagt inn kr 50.000 til internasjonalt arbeid. Kommunen ønsker å vurdere mulighetene som programmene innenfor EØS avtalen gir. Videre er det ønskelig å se på en videreutvikling av samarbeidsprosjektet kommunen har med lokalsamfunn i Republikken Kongo. Lønn inklusive sosiale utgifter er kr 93.693.000 og viser en økning på 6,80 % fra fjoråret. Noe av forklaringen på denne økningen er økte stillingsressurser. Etter anbefaling fra KLP er pensjonskostnadene budsjettert med en arbeidsgiverandel på 12,07 % for kommunalt avtaleverk (fellesordningen). Dette er noe lavere enn for 2010. Innen statlig avtaleverk er pensjonskostnadene budsjettert med en arbeidsgiverandel på 10,46 % som også er noe lavere enn for 2010. Utgiftene til lønn er beregnet etter nivå pr 1. oktober 2010, og er justert for lokale forhandlinger.

5 Dekningsgraden for de kommunale avgiftene er 100 %. Prisnivået for de kommunale avgiftene endres noe. Endring i avgift og brukerbetaling framkommer nedenfor. Konto Funksjon Tekst Endring Samlet 6000 12 010 Barnehage 0 % 6000 12 010 Kortidsbarnehage 0 % 6000 12 150 Skolefritidsordning 0,5 % 6400 13 450 Vann 0 % 6401 13 530 Avløp 0 % 6404 13 530 Tilkopling 0 % 6405 13530 Slamskillere og tette tanker 0 % 0 % 6402 13 550 Renovasjon 0 % 6403 13 380 Feiing 0 % 6000 13830 Kulturskole 0 % 6301 13852 Kulturbygg 0 % Som kjent er inntektssystemet for kommunene lagt om og får betydning for rammetilskuddet i 2011. Det er gjort endringer i utgiftsutjevnende kriterier, samtidig som inntektsutjevningen er noe justert. Den største endringen er innleggingen av tidligere øremerkede tilskudd til barnehage. Disse fordeles nå mellom kommunene etter utvalgte kriterier. Siljan kommune kommer ut med et positivt resultat som følge av de totale endringene i inntektssystemet. Samtidig med endringene i inntektssystemet har det vært et ønske fra regjeringen at en større andel av midlene til kommune skal fordeles gjennom rammetilskuddet på bekostning av skatteinntektene. Dette medfører at skatøret er satt ned og Siljan kommunes skatteanslag for 2011 er redusert med 4,36 % i forhold til opprinnelig budsjett 2010. Satsen for eiendomsskatt på verker og bruk er som tidligere 7. Det er ikke lagt inn eiendomsskatt på boliger i kommunen. Det er lagt til grunn et rentenivå på 3 % for utgiftsbergningen i 2010. Brutto finansutgifter ligger på kr 5.605.000. Netto finansutgifter er kr 4.745.000, og innebærer en økning på kr 597.000, hovedsakelig som følge av økte låneopptak. Administrasjon 11000 Folkevalgte organer Tilleggsbevilgningskontoen holdes uendret på kr 200.000. Lønnsbevilgningskontoen er satt til kr 1.400.000. Lønnsveksten er anslått til 3,25 % for 2011. 11002 Revisjon Her er det lagt inn overføringer til Telemark kommunerevisjon IKS på kr 242.000. I tillegg er det lagt inn overføring til Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS på kr 123.000. 11202 Økonomikontor Det er det lagt inn overføring til Arbeidsgiverkontrollen i Grenland og Felles innkjøpskontor i Grenland.

6 11205 Kompetanseheving Alt av felles kompetansehevingsmidler er lagt inn på denne funksjonen Det innebærer midler knyttet til opplæringsplanen og til esiljan, samt noen midler til fortsatt arbeid i LMO (leder og mellomlederopplæring). 11208 Personalkontor Det er lagt inn midler til 2+1 lærlinger i en toårs periode. Funksjonen inneholder fremdeles midler til noen felles personaltiltak som gjelder hele organisasjonen. 11800 Overformynderiet Funksjonen inneholder felles interkommunalt samarbeid i Grenland på dette området. 13900 Den norske kirke Budsjettforslaget fra Siljan menighet er i tråd med vedtatt økonomiplan. Overføringene til menighetsrådet øker etter dette med kr 117.000 eller 8,2%. NAV Generelt Kommentarene er kun knyttet til funksjoner som medfører endringer i 2011 i forhold til 2010. 2420 Forebyggende sosialhjelpstjenester Sekretærstillingen ved NAV økes fra 60 % til 100 % f.o.m. 01.01.11. 2750 Introduksjonsstøtte for nyankomne flyktninger Det beregnes at 12 personer skal motta introduksjonsstøtte i 2011. Refusjon fra Staten blir mindre enn tidligere beregnet. 2760 Kvalifiseringsstønad Antall deltagere er pr dags dato 4, og dette er ønskelig å øke. Utgiftene og tilskuddet er 2 G pr år pr deltager. Øker måltallet vil også tilskuddet øke slik at dette forblir et nullspill. 2810 Økonomisk sosialhjelp Inneværende år vil det være en overskridelse på denne tilsvarende underforbruket på 2811. Postene 2810 og 2811 justeres. Det er lagt inn en liten reduksjon som følge av økning i kvalifiseringsstønaden og botilskuddet. Det er fremdeles usikkerhet knyttet til arbeidsmarkedet. 2811 Økonomisk hjelp til flyktninger Bidrag til barnehagen og skolefritidsordningen økes noe da det er flere barn av foreldre i introduksjonsprogrammet som benytter disse tjenestene enn tidligere beregnet. Oppvekst Kun funksjoner med vesentlige endringer eller andre særlige forhold er kommentert. 2010 Kommunale barnehager Omfatter nå 40 ansatte fordelt på ni avdelinger, hvorav fire på Loppedåpan og fem satellitter. Pga flere avdelinger, flere barn og flere ansatte må driftspostene justeres opp. Vikarutgifter er økt med kr 100 000,

7 jamfør økonomiplan 2011-14. Øremerkede statstilskudd er innarbeidet i rammefinansieringen. Det foreslås økning i matpenger med kr 20 fra kr 130 til kr 150 pr måned for 100 % plass, en justering i forhold til prisvekst. 2020 Grunnskole I økonomiplan 2011-14 er det avsatt kr 200 000 til økt lærertetthet og kr 400 000 til språkopplæring for minoritetsspråklige. Transportkostnader ut over skoleskyss er til svømmeundervisning i Kvelde og til alternativt skoletilbud, som gis to ganger i uka for enkelte elever og grupper. Tiltaket er foranket i elevens individuelle opplæringsplan. 2021 PP-tjeneste Logopedutgifter er økt med kr 50 000, jamfør kjente kostnader. 2022 Felles grunnskole Omfatter kurs- og kompetansemidler, it-utgifter og andre kostnader for skolen som helhet. Undervisningstjenester i andre kommuner bygger på kjente kostnader pr dags dato. 2130 Voksenopplæring Lærerressurs er økt med 20 %, jamfør økonomiplan 2011-14. Elever på introduksjonsprogram får dekket internettlinje for å nyttiggjøre seg interaktiv opplæring (Migranorsk). Undervisningstjenester i andre kommuner er økt ut fra kjente kostnader. 2150 Skolefritidsordningen Det opereres med samme elevgrunnlag som i 2010, men det kan bli færre deltakere. Det foreslås økning på kr 100 fra kr 2000 til kr 2 100 pr måned for 100 % plass, da pris ikke har vært justert på flere år og ligger under de fleste sammenliknbare kommuner. Matpenger økes tilsvarende barnehage med kr 20, fra kr 130 til kr 150 pr måned for 100 % plass. 2440 Barneverntjenester Faste stillinger økes med kr 300 000 (jamfør økonomiplan 2011-14). Det søkes øremerket statstilskudd til styrking av saksbehandlingskapasiteten i barnevernet for å dekke stillingen. 2520 Barneverntiltak utenfor familien Opphold i institusjon redusert med kr 70 000 i.f.t. 2010 ut fra kjent forbruk. 8130 Kulturskole Innkjøp av inventar og utstyr fro kr. 20.000 som var innarbeidet i økonomiplan 2011-14 er tatt ut, siden utgiftene er belastet i 2010. Helse 11206 Helseadministrasjon Økonomiplan 2011-14 inneholder en stilling som samhandlingsleder. Etter innspill fra fagforeningene vil rådmannen drøfte og vurdere innholdet i stillingen i løpet av våren. Deretter vil stillingen fremmes som egen sak. Ressurser er lagt inn fra høsten 2011 med kr. 200.000. 2530 Pleie og omsorg ved sykehjem Det er lagt inn forslag om å øke budsjettet til fast lønn. Begrunnelsen for dette er at sykehjemmet har behov for en økning i grunnbemanningen. Det har i lengre tid vært benyttet mye midler fra artene vikar og ekstrahjelp for å få finansiert den daglige driften.

8 Fordeler med å øke fast bemanning i stedet for hyppig bruk av ekstravakter. - Redusert tidsbruk. På avdelingen brukes det mye tid på å få tak i ekstra bemanning for å fylle opp vaktene. Dette tidsbruket vil bli betydelig redusert. - Reduserte utgifter til vikarer og ekstravakter. Vi kan unngå innleie ved kortvarig sykefravær hvis vi har en stabil faglært bemanning. Da tåles det bedre at det er fravær en kort periode. - Reduserte utgifter til overtid. Pga. mye bruk av ufaglærte vikarer i tilfeldige vakter, må faglært personale (spesielt sykepleiere) gå mye overtid og bakvakter for å sikre forsvarlig drift. - Rekruttering. Det er svært mye lettere å rekruttere faglært personale til faste stillinger.faglærte er lite interessert i å være vikar i tilfeldige vakter. - Kvalitet for pasientene. Det er til beste for pasientene at personalgruppen er faglært og stabil i stedet for en rekke ufaglærte vikarer som kommer og går. Ved bl.a. å omprioritere stillingsressurser fra vaskeri og hjemmetjenesten, overføre midler fra ekstravaktog vikarbudsjettet til fast lønn, omgjøre økte vikarutgifter som er lagt inn i økonomiplanen til fast lønn, oppnås det stillingsøkning i faste stillinger tilsvarende 3.4 årsverk. Det er foreslått en økning i budsjettet til kr. 150 000 til tekstilvask. Dette inkluderer leie og vask av sengetøy og /håndklær til sykehjemsavdelingen, samt leie av arbeidstøy til ansatte på sykehjemmet og i hjemmesykepleien. Strømforbruk og forbruk av renholdsmidler ved denne ordningen er ca. kr. 55 000 årlig. Vask av beboertøy foretar nå pleiepersonalet selv. 2331 Forebyggende arbeid innen psykiatri. Det er etter hvert flere fremmedspråklige som har behov for tjenester av psykiatrisk helsearbeider. Det er derfor lagt inn kr. 5000 til tolketjeneste. 2410 Diagnose og behandling. Legekontoret har forskjellige typer elektromedisinsk utstyr ( EKG, analyseapparater osv.) som er underlagt krav om årlig kontroll. Det er lagt inn kr 7.000 til dette i 2011. Pga. økt pasientmasse som er fremmedspråklige er det et økende behov for tolketjeneste. Det foreslås å øke budsjettposten til kr. 15000,-. Generelt for IT-lisenser Siljan kommune har knyttet seg på det nasjonale Norsk Helsenett. Norsk helsenett er en sikker linje for tjenester i helsesektoren. Denne linja kan brukes til all trafikk i helsesektoren i Siljan. For å kunne utveksle opplysninger over dette helsenettet elektronisk mellom Pleie og omsorg og legekontor er det nødvendig å oppgradere fagsystemet (CosDoc) som Pleie og omsorg benytter. De totale kostnadene inkludert oppgradering vil for 2011 beløpe seg til kr. 121.000. Legekontoret benytter seg av WinMed som fagsystem. Dette systemet må også oppgraderes for å kunne sende meldinger til Pleie og omsorg. De totale kostnader i 2011 for oppgradering og lisenser vil bli kr. 90.000. 2541 Bofellesskap. Bofellesskapet har behov for å styrke grunnbemanningen, siden en ny beboer med stort omsorgsbehov flytter inn. Det er for 2010 lagt inn kr 190.000 som delvis dekker dette behovet. For 2011 er det lagt inn noe høyere fastlønn for å dekke opp for en fast grunnbemanning som nå er nødvendig. Ved å ha en fast, stabil grunnbemanning uten behov for å leie inn ekstravakter til daglig drift, kan kostnadene på ekstrahjelp og vikar reduseres.

9 Samfunn Investeringer Det var avsatt kr 100.000 til vognskjul for barnevogner på Loppedåpan barnehage i budsjettet for 2010. Ved kostnadsberegningen var det ikke tatt høyde for at dette bygget skulle være oppvarmet og isolert. Kostnadene ved bygget vil derfor øke med kr. 300.000, slik at total kostnad er kr. 400.000. Dette er innarbeidet i investeringsbudsjettet. Generelt Strøm Vår leverandør av elektrisk kraft Bergen energi, har utarbeidet følgende prognose for 2011: Kraftpris: 38,00 øre/kwh Nettleie: 30,00 øre/kwh El.avgift: 12 øre/kwh Grunnlag: 80 øre/kwh eks mva MVA 25%: 20 øre/kwh Sum: 100,00 øre/kwh Dette ligger til grunn for beregningen av strøkostnadene i budsjett 2011. Renholdsmidler Postene for renholdsmidler er økt noe som følge av behov for utskifting av mopper og at forbruk av papir har økt betydelig. I tillegg er ny barnehageavdeling startet opp på Austad. 11301 Administrasjonslokaler Gamle radiatorventiler skiftes ut med termostatstyrte ventiler. Disse var det tenkt skulle skiftes i 2010, men ble utsatt på grunn av merforbruk på vedlikeholdsbudsjettet. Arbeidet utføres i egen regi. Regner med 20 ventiler. kr 13.000,- Uforutsett/løpende vedl.h. kr 12.000,- 2210 Barnehagelokaler Vedlikehold av bygninger kr 165.000 Inngjerding av lekeområdet Opdalen kr. 15.000 Takoverbygg over vogner Opdalen kr. 40.000 Bytte av branndetektorer på Loppedåpan kr. 40.000 Bytte av branndetektorer i Opdalen kr. 20.000 Løpende vedlikehold kr. 50.000 I tillegg mener eiendomsforvaltningen at det er nødvendig å bytte taket og bakdøren på det gamle bygget på Austad. Kostnaden for dette er anslått til Kr. 200.000 + bakdør 20.000. Dette tiltaket ligger ikke inne økonomiplanen og er ikke i rådmannens forslag. Husleie Leie Vettene 115.000 (2010-kroner) Leie barnehagens andel (50%) samfunnsdelen i Opdalen 30.000 (2010-kroner) Inventar og utstyr Eiendomsforvaltningen har et ønske om at det blir kjøpt inn ny gulvvaskemaskin og ny glansemaskin til bruk i barnehagen. Kostnaden kr. 40.000. Dette tiltaket ligger ikke inne økonomiplanen og er ikke i rådmannens forslag.

10 2220 Skolelokaler Vedlikehold bygninger kr 245.000 Nødlysanlegg i Samfunnsalen kr. 85.000 Midtbygda skole - skifte av 1 dør kr. 40.000 Skifte av ødelagt dørblad Midtbygda skole kr. 20.000 Det har i de senere årene vært mye lekkasje gjennom taket over Samfunnsalen. Det er foretatt flere reparasjoner av taket, og pr dato er taket tett. Eiendomsforvaltningen mener imidlertid at det bør legges ny papp på hele taket. Kostnad ca kr 100.000. Dette tiltaket ligger ikke inne økonomiplanen og er ikke i rådmannens forslag. Inventar og utstyr Eiendomsforvaltningen har et ønske om innkjøp av ny gulvvaskemaskin til Midtbygda skole og 2 nye glansemaskiner til Siljan skole og Midtbygda skole. Kostnad ca. kr. 55.000. Dette tiltaket ligger ikke inne økonomiplanen og er ikke i rådmannens forslag. Vedlikehold av utearealer For å bedre utseende og lette vedlikeholdet er det er et ønske at plantene ved inngangspartiet på Midtbygda skole blir skiftet ut. Kostnaden er kr.25.000 som ligger inne i budsjettforslaget. 2652 Boliger til utleie Vedlikehold av bygninger kr 150.000 Rødveien 3/5: Ny kledning gavlvegg og maling av denne. Skauen 65:Male bygget utvendig Begge disse prosjektene var planlagt 2010, men pga uforutsett vedlikehold er disse oppgavene utsatt. 3351 Samfunnsutvikling Det er her avsatt kr 100.000 ekstra til kommuneplanarbeidet. Det er satt opp kr. 300.000 til klimatiltak i henhold til vedtak i økonomiplanen. Hvilke tiltak som vil bli prioritert er ikke avklart, men blir utredet og fremmet som egen sak. 3700 Bibliotek Det er lagt inn en økning for innføring av nasjonalt lånekort (1000 kort a kr. 3,2,-). Nasjonalt lånekort medfører at det vil være mulig å låne bøker ved alle bibliotek. 3800 Idrett Siljan Jeger og fiskerforening har ønske om et tilskudd fra Siljan kommune på kr 150.000 til ny skytebane i Almedalen. Dette tiltaket ligger ikke inne økonomiplanen, er ikke i rådmannens forslag og henvises til behandlingen av økonomiplan 2012-15. 13810 Kommunale idrettsanlegg Her er det lagt inn utgifter til oppkjøring av følgende løyper: Skifellsskapet kr. 25.000 Solvika Skisenteret kr. 20.000 Preparering skiløyper kr. 50.000 Diverse rydding kr. 6000 (sommervedlikehold) Leie av skiløyper kr. 11.000 I en snørik vinter er budsjett for preparering av skiløyper for lite. Vi ser at forventningene til preparering ikke står i forhold til avsatte midler i budsjett.

11 Vedlegg Den norske kirke Arbeidet med budsjettet 2010 har fulgt de økonomiske rammene som er fastsatt i økonomiplan 2011-2014 vedtatt av Siljan kommunestyre den 15.juni 2010. Rammene økes ikke for beregnet prisvekst. På grunn av brudd i forhandlinger om ny hovedtariffavtalen for 01.05.2010-30.04.2012 for KAs tariffområdet går tariffoppgjøret til uravstemming den 18. oktober. Lønns- og pensjonskostnader er dermed ikke justert i henhold til lønnsoppgjøret, men det er lagt inn 3 % lønnsøkning. Det er økte driftsutgifter på fagarbeidertjenesten for kirkegårdsarbeid, åpning/lukking av grav grunnet justering av timelønn som ikke har vært oppjustert siden 2007. Avtalen er forlenget i tre år fra 01.09.2010. Økte driftsutgifter til informasjon som gjelder tilgjengelighet til kontoret/kirken ( oppføringer i telefonkatalogen og Gule sider, nett) som er redusert til et minimumsnivå samt energi. Med innføring av festeavgifter i 2010 har vi også økte driftsutgifter på drifting av servere og programvare. Vi fremmer forslag om økning av de kommunale rammene på følgende arter: 114000-3041 - 70 Informasjon økes med kr 5 000,00 120030-3041 - 70 PC, servere, printere, programvare økes med kr 15 000,00 118000-3042 - 70 Strøm økes med kr 17 000,00 126000-3043 - 70 Kjøp av rengjørings/vaktmestertj. ( fagarbeiderstilling for kirkegårdsarbeid, åpning /lukking av grav) økes med kr 25 000,00 Nye driftsutgifter 2011 Det er behov for en 8% stilling innen renhold i Siljan kirke, anneks ( inkl bårerom) og Grorud kapell. I forbindelse med nytt varmeanlegg i Siljan kirke, som finansieres både gjennom menighetsrådets eget disposisjonsfond og lån, beregnes låneopptak på kr 400 000. Det legges inn rente- og avdragskostnader med halvårsvirkning fra 2011. Husbanken har med hjemmel i forskrift om kompensasjon for utgifter til renter til investeringer for istandsetting av kirker, gitt tilsagn om rentekompensasjon. Det beregnes at rentekompensasjon først kan inntektsføres i 2012. 101000 3042-70 Fast lønn, renhold økes med kr 30 000,00 150020 3042-70 Kommunekreditt, renter økes med kr 12 000,00 151020 3042-70 Kommunekreditt, avdrag økes med kr 15 000,00 Nye driftsinntekter 2011 I forbindelse med innføring av festeavgifter på kirkegårdene budsjetteres det med driftsinntekt på kr 20 000,00 Med vennlig hilsen Ruth Elisabeth L Myrvang daglig leder/ kirkeverge

12 Investeringsbudsjett Kommentarer til budsjettet, se nedenfor Art Funksjon Kontotekst Budsjett 2011 Budsjett 2010 Regnskap 2009 4041 Kirkelig administrasjon 152000 4041 Kjøp av aksjer/andeler 2 000,00 2 000,00 845,00 097000 4041 Overført fra driftsregnskapet -2 000,00-2 000,00-845,00 4041 Funksjonens nettoutgift 0,00 0,00 0,00 4042 Kirker 152000 4042 Kjøp av aksjer/andeler 0,00 0,00 1 034,00 097000 4042 Overført fra driftsregnskapet 0,00 0,00-1 034,00 23040 4042 Oppgradering oppvarming kirke 900 000,00 0,00 0,00 094000 4042 Bruk av ubundne fond -300 000,00 0,00 0,00 091000 4042 Bruk av lånemidler -400 000,00 0,00 0,00 097000 4042 Overført fra driftsregnskapet -200 000,00 0,00 0,00 4042 Funksjonens nettoutgift 0,00 0,00 0,00 4043 Kirkegård 123020 4043 Vedlikehold av utearealer 125 000,00 0,00 0,00 094000 4043 Bruk av ubunde fond -100 000,00 0,00 0,00 097000 4043 Overført fra driftsregnskapet -25 000,00 0,00 0,00 4043 Funksjonens nettoutgift 0,00 0,00 0,00 Driftsbudsjett 3041 Kirkelig administrasjon 101000 3041 Lønn i faste stillinger 500 000,00 485 000,00 419 801,62 102000 3041 Lønn vikar 0,00 0,00 766,78 103000 3041 Lønn ekstrahjelp 4 000,00 4 000,00 3 832,30 106093 3041 Ford.fri telf.avg.pl 4 000,00 4 000,00 1 500,00 108001 3041 Godtgj. Folkevalgte 44 000,00 44 000,00 47 300,00 109000 3041 Arb.g.andel KLP 62 000,00 62 000,00 45 110,42 109050 3041 Avtalefestet pensjon 0,00 0,00 1 571,00 109540 3041 Gruppelivsforsikring 1 000,00 2 000,00 1 848,00 109541 3041 Ulykkesforsikring 1 000,00 0,00 0,00 109900 3041 Arbeidsgiveravgift 84 000,00 84 000,00 72 351,99 110000 3041 Kontormateriell 10 000,00 10 000,00 16 141,80 110010 3041 Abonnement på aviser og tidsskr. 2 000,00 2 000,00 2 989,00 110020 3041 Innkjøp til kopimaskiner/skrivere 1 000,00 1 000,00 3 964,60 110030 3041 Faglitteratur 0,00 0,00 1 829,70 111000 3041 Aktivitetsrelatert forbr.matr/utstyr 0,00 0,00 1 015,00 112000 3041 Bevertning 3 000,00 3 000,00 6 436,49 112040 3041 Velferdstiltak 2 000,00 2 000,00 2 648,00 112070 3041 Andre driftsutgifter 2 000,00 2 000,00 3 762,44 112080 3041 Spesialbekledning/arbeidstøy 0,00 0,00 0,00

13 113000 3041 Porto 1 000,00 1 000,00 1 007,00 113010 3041 Post og bankgebyrer 1 000,00 1 000,00 188,07 113020 3041 Fasttelefon 14 000,00 20 000,00 21 375,90 113021 3041 Internett 2 000,00 0,00 0,00 113022 3041 Mobiltelefon 4 000,00 0,00 0,00 114000 3041 Informasjon 5 000,00 0,00 20 375,50 115000 3041 Kursutgifter/hotellutgifter 15 000,00 15 000,00 26 145,00 116080 3041 Km godtgjørelse 9 000,00 9 000,00 7 402,25 117010 3041 Transportutg./drift av egne transportm. 0,00 0,00 37,00 117001 3041 Ikke oppg.pl.r.utg(tog,buss,fly mv) 0,00 0,00 0,00 118500 3041 Forsikring 5 000,00 5 000,00 3 260,00 118510 3041 Yrkesskadeforsikring lovpålagt 9 000,00 9 000,00 0,00 119000 3041 Husleie 1 000,00 1 000,00 0,00 119500 3041 Kontingenter/lisenser 20 000,00 20 000,00 8 348,94 119520 3041 IT lisenser 12 000,00 12 000,00 21 022,00 120000 3041 Inventar og utstyr 4 000,00 4 000,00 1 792,32 120030 3041 PC, servere, printere og programvare 25 000,00 10 000,00 25 500,00 122010 3041 Leie/leasing av maskiner 10 000,00 10 000,00 4 218,40 124010 3041 Serviceavtaler for IT 25 000,00 25 000,00 12 565,25 127050 3041 Konsulentbistand 0,00 0,00 977,50 133000 3041 Refusjon til kommune 0,00 0,00 7 500,00 139000 3041 Kalkulatoriske utg. vedr. tjenesteyting 162 000,00 162 000,00 152 000,00 140000 3041 Tilskudd til bispedømme 2 000,00 2 000,00 2 000,00 142900 3041 Moms generell kompensasjonsordn. 0,00 0,00 33 581,40 154000 3041 Avsetning til ubudne fond 0,00 0,00 19 760,11 157000 3041 Overføring til inv.regnskapet 2 000,00 2 000,00 1 879,00 158000 3041 Regnskapsmessig overskudd 0,00 0,00 3 507,33 161000 3041 Egenandeler 0,00 0,00-10 424,00 170000 3041 Refusjon fra staten 0,00 0,00 0,00 171000 3041 Sykelønsrefusjon 0,00 0,00-8 515,00 172900 3041 Refusjon moms påløpt i dr.regnsk. -25 000,00-25 000,00-33 581,40 179000 3041 Kalk. Inntekter ved komm.tj.yting -162 000,00-162 000,00-152 000,00 183000 3041 Tilskudd fra Siljan komm. -856 000,00-821 000,00-736 000,00 190000 3041 Renteinntekter bankinnskudd -5 000,00-5 000,00-3 032,00 193000 3041 Bruk av tidligere regnskapsm. Mindreforbr. 0,00 0,00-19 760,11 194000 3041 Bruk av ubudne fond 0,00 0,00-44 000,00 3041 Funksjonens nettosum 0,00 0,00-0,40 3042 Kirker 101000 3042 Lønn i faste stillinger 220 000,00 185 000,00 184 176,16 101041 3042 Lørdag/søndag faste 14 000,00 14 000,00 0,00 101042 3042 Kveld/natt faste 11 000,00 9 000,00 0,00 101043 3042 Helligdagstillegg 11 000,00 10 000,00 27 598,53 101046 3042 Lørdag/søndag vikar ledig stilling 12 000,00 0,00 0,00 101047 3042 Kveld/natt vikar ledig stilling 12 000,00 24 000,00 12 256,81 102000 3042 Vikarer 40 000,00 40 000,00 33 158,21 103000 3042 Ekstrahjelp 3 000,00 3 000,00 11 156,45

14 106010 3042 Trekkpliktig honorar 0,00 0,00 3 000,00 109000 3042 Arb.g.andel KLP 18 000,00 18 000,00 15 500,81 109500 3042 Trekkpliktige forsikringsordninger 1 000,00 1 000,00 968,00 109900 3042 Arbeidsgiveravgift 40 000,00 40 000,00 40 594,04 110010 3042 Abonnement på aviser og tidsskrifter 0,00 0,00 228,00 110030 3042 Faglitteratur 0,00 0,00 800,00 111000 3042 Aktivitetsrel.forb/matr/ust/tjenester 10 000,00 10 000,00 9 668,63 112000 3042 Bevertning 1 000,00 1 000,00 5 206,92 112030 3042 Renholdsmateriell 1 000,00 1 000,00 0,00 112040 3042 Velferdstiltak 0,00 0,00 8 755,60 112070 3042 Andre driftsutgifter 2 000,00 2 000,00 5 638,26 112080 3042 Spesialbekledning/arbeidstøy 0,00 0,00 1 193,60 113020 3042 Fasttelefon 1 000,00 1 000,00 999,96 114000 3042 Informasjon 15 000,00 15 000,00 15 759,10 115000 3042 Kursutgifter/hotellutgifter 6 000,00 6 000,00 1 200,00 116080 3042 Km godtgjørelse 8 000,00 8 000,00 4 763,75 118000 3042 Strøm 112 000,00 95 000,00 80 113,36 118500 3042 Forsikring 22 000,00 22 000,00 0,00 118510 3042 Yrkesskadeforsikring lovpålagt 1 000,00 1 000,00 0,00 119000 3042 Husleie 0,00 0,00 500,00 119510 3042 Kommunale avgifter 11 000,00 11 000,00 11 770,40 120000 3042 Inventar og utstyr 10 000,00 10 000,00 58 642,08 123000 3042 Vedlikehold av bygninger 10 000,00 10 000,00 40 000,00 123010 3042 Vedlikehold av utstyr 10 000,00 10 000,00 6 218,00 123020 3042 Vedlikehold av uteareal 10 000,00 10 000,00 18 580,00 124000 3042 Serviceavtaler for bygg 3 000,00 3 000,00 2 670,40 125000 3042 Materialer til vedlik.,påkostning av nybygg 0,00 0,00 0,00 126000 3042 Kjøp av rengj.tj./vaktmestertjenester 35 000,00 35 000,00 37 522,00 126500 3042 Alarmsystemer/vakthold 8 000,00 8 000,00 7 723,20 142900 3042 Moms generell kompensasjonsordn. 0,00 0,00 71 759,86 150020 3042 Kommunekreditt renter 24 000,00 13 000,00 10 345,31 151020 3042 Kommunekreditt avdrag 28 000,00 13 000,00 12 500,00 154000 3042 Avsetning til ubudne fond 0,00 0,00 30 374,48 157000 3042 Overføring til inv.regnskapet 200 000,00 0,00 0,00 158000 3042 Regnskapsmessig overskudd 0,00 0,00 0,00 159000 3042 Avskrivninger 11 000,00 11 000,00 11 000,00 170000 3042 Refusjon fra staten -12 000,00-13 000,00-23 286,00 171000 3042 Sykelønnsrefusjon 0,00 0,00 0,00 174000 3042 Refusjon fra fellesråd -2 000,00-2 000,00-2 016,00 172900 3042 Refusjon moms påløpt i dr.regnsk. -37 000,00-37 000,00-71 759,86 172800 3042 Refusjon moms påløpt i inv.regnsk. -200 000,00 0,00 0,00 183000 3042 Tilskudd fra Siljan komm. -659 000,00-577 000,00-582 000,00 187000 3042 Tilskudd /gaver fra andre 0,00 0,00-50 000,00 193000 3042 Bruk av tidligere regnskapsm.mindreforbruk 0,00 0,00-30 374,48 198000 3042 Regnskamessig merforbruk 0,00 0,00-11 905,58 199000 3042 Motpost avskrivninger -11 000,00-11 000,00-11 000,00

15 3042 Funksjonens nettosum 0,00 0,00 0,00 3043 Kirkegårder 102000 3043 Lønn vikar 0,00 0,00 6 254,93 103000 3043 Lønn ekstrahjelp 27 000,00 27 000,00 9 157,86 109900 3043 Arbeidsgiveravgift 8 000,00 8 000,00 2 173,18 111010 3043 Kjøp av tjenster vedrørende graving 0,00 0,00 6 310,00 112000 3043 Bevertning 1 000,00 1 000,00 0,00 112070 3043 Andre driftsutgifter 1 000,00 1 000,00 2 677,35 112080 3043 Spesialbekledning/arbeidstøy 1 000,00 1 000,00 0,00 028000 3043 Grunnerverv 40 000,00 0,00 0,00 116080 3043 Km godtgjørelse 2 000,00 2 000,00 2 238,00 117000 3043 Transportutg./Drift av egne transportm. 5 000,00 5 000,00 507,20 119010 3043 Festeavgift 3 000,00 3 000,00 0,00 120000 3043 Inventar og utstyr 10 000,00 10 000,00 11 469,84 123000 3043 Vedlikehold av bygninger 0,00 0,00 3 714,40 123010 3043 Vedlikehold av utstyr 6 000,00 6 000,00 4 485,89 123020 3043 Vedlikehold av utearealer 13 000,00 13 000,00 25 735,98 126000 3043 Kjøp av rengjøringstjenester/vaktm.tj. 90 000,00 65 000,00 69 132,30 139000 3043 Kalk. Utg. ved komm.tj.yting 25 000,00 25 000,00 24 000,00 142900 3043 Moms generell kompensasjonsordn. 0,00 0,00 23 469,90 150030 3043 Sparebank 1 rente 32 000,00 37 000,00 26 336,00 151030 3043 Sparebank 1 avdrag 79 000,00 79 000,00 78 392,00 154000 3043 Avsetning til ubudne fond 0,00 0,00 6 324,71 157000 3042 Overføring til inv.regnskapet 25 000,00 0,00 0,00 158000 3043 Regnskapsmessig overskudd 0,00 0,00 915,07 159000 3043 Avskrivninger 35 000,00 35 000,00 35 000,00 163000 3043 Festeavgifter -20 000,00 0,00-1 500,00 172800 3043 Refusjon moms påløpt i invest.regnsk. -25 000,00 0,00 0,00 172900 3042 Refusjon moms påløpt i driftsregnsk. -20 000,00-20 000,00-23 469,90 179000 3043 Kalk. Innt. Ved komm.tj.yting -25 000,00-25 000,00-24 000,00 183000 3043 Tilskudd fra Siljan komm. -238 000,00-238 000,00-248 000,00 193000 3043 Bruk av tidligere rengskapsm. Mindreforbr 0,00 0,00-6 324,71 194000 3043 Bruk av ubudne fond -40 000,00 0,00 0,00 199000 3043 Motpost avskrivninger -35 000,00-35 000,00-35 000,00 3043 Funksjonens nettosum 0,00 0,00 0,00 3044 Annen kirkelig virksomhet 101040 3044 Søndag-, kveld- og helligdagstil. 0,00 0,00 0,00 103000 3044 Ekstrahjelp 10 000,00 24 000,00 0,00 106010 3044 Trekkpliktig honorar 4 000,00 4 000,00 13 800,00 109500 3044 Trekkpliktige forsikringsordninger 0,00 0,00 0,00 109900 3044 Arbeidsgiveravgift 4 000,00 4 000,00 1 945,80 110000 3044 Kontormateriell 1 000,00 1 000,00 0,00 111000 3044 Aktivitetsrelatert forbr.matr/utstyr 28 000,00 28 000,00 22 930,73 111020 3044 Temaarrangement 14 000,00 0,00 14 000,00 111030 3044 Konfirmantarbeid 35 000,00 35 000,00 34 855,91

16 112000 3044 Bevertning 2 000,00 2 000,00 3 051,83 112040 3044 Velferdstiltak 0,00 0,00 840,00 112070 3044 Andre driftsutgifter 2 000,00 2 000,00 501,76 113000 3044 Porto 2 000,00 2 000,00 1 468,80 113022 3044 Mobiltelefon 0,00 0,00 319,20 114000 3044 Informasjon 47 000,00 45 000,00 47 403,20 115000 3044 Opplæring/kurs 4 000,00 4 000,00 5 470,00 116080 3044 Reiseutgifter 6 000,00 6 000,00 2 182,50 117000 3044 Transportutg./Drift av egne transportm. 0,00 0,00 50,00 117001 3044 Ikke oppg.pl.r.utg(tog,buss,fly) 0,00 0,00 8 669,45 119000 3044 Lokalleie 2 000,00 2 000,00 0,00 120000 3044 Inventar og utstyr 1 000,00 1 000,00 3 757,60 142900 10440 Moms generell kompensasjonsordn. 0,00 0,00 4 539,23 146500 3044 Overf. av ofringer/inns.midler 30 000,00 30 000,00 50 555,00 153000 3044 Dekning av tidligere års negative resultat 0,00 0,00 0,00 154000 3044 Avsetning til ubudne fond 0,00 0,00 18 197,90 155000 3044 Avstning til budne fond 0,00 0,00 10 000,00 158000 3044 Regnskapsmessig overskudd 0,00 0,00 25 722,36 161000 3044 Egenandeler -20 000,00-20 000,00-31 300,00 162900 3044 Billettinntekter -4 000,00 0,00-11 700,00 172900 3044 Refusjon moms påløpt i dr.regnsk. -4 000,00-4 000,00-4 819,87 183000 3044 Tilskudd fra Siljan komm. -25 000,00-25 000,00-25 000,00 186000 3044 Offer/innsamlet til egen virks.het -50 000,00-50 000,00-35 584,50 186500 3044 Offer/innsamlet til annen virks.het -30 000,00-30 000,00-50 555,00 187000 3044 Tilskudd/gaver fra andre -20 000,00-20 000,00-35 354,00 187010 3044 Givertjeneste -10 000,00-12 000,00-29 300,00 187020 3044 Annonseinntekter -20 000,00-20 000,00-24 050,00 187030 3044 Egenbetaling menighetsblad -9 000,00-9 000,00-4 400,00 198000 3044 Bruk av tidligere rengskapsm.mindreforbr 0,00 0,00-18 197,90 3044 Funksjonens nettosum 0,00 0,00 0,00