A³iZc `dbbjcz Årsmelding Løten kommune 2010
Bilde på forsiden: Fra Jønsrud barnehage, OL-leker 2010. Redaksjon Årsmelding 2010: Rådmann Gaute Arneson, Stabssjef Frank Hauge, økonomirådgiver Kristin Østli og infomasjonsrådgiver Sigrid Friis Ruud. Trykk: Kopi og Grafisk, MjøsAnker AS. 2 Årsmelding 2010 Løten kommune
Kjære leser Velkommen til årsmeldingen for Løten kommune 2010. 2010 har vært er framgangsrikt år for Løten kommune. Av sidene som følger kan du se hvilken resultatutvikling som er funnet sted i 2010 og de siste årene. Som ordfører er jeg sikker på at en god kommuneorganisasjon som produserer gode kommunale tjenester og gir et kultur- og fritidstilbud, er den beste garantisten for vekst og utvikling. I 2010 hadde kommunen for første gang inntekt av eiendomsskatt. Det var ikke uten grunn at kommunestyret i 2008 vedtok dette. Sjølsagt ikke populært, men mye kan tyde på at det var en riktig avgjørelse. I alle fall er det tilfredsstillende for en ordfører å kunne slå fast at både resultatene av kommunens tjenester og befolk-ningsutvikling peker i riktig retning. Den store milepælen for Løten kommune i 2010 var utbyggingen av basishallen. Derved håper vi folkevalgte at vi har tatt et nytt og riktig skritt i samme retning for vekst og utvikling i Løten. På sidene som følger kan du få fyldigere informasjon om status og utvikling i 2010. God lesning! Harald Romstad Fung. ordfører ved årets slutt Løten 15.februar 2011 Årsmelding 2010 Løten kommune 3
innholdsfortegnelse LEDERSKAP 5 MÅL 15 MEDARBEIDERE 17 SAMARBEIDSPARTNERE OG LEVERANDØRER 21 ARBEIDSPROSESSER 25 RESULTAT 27 RESULTAT OPPVEKST 29 RESULTAT VELFERD 35 RESULTAT LOKALSAMFUNN 41 RESULTAT STAB 43 RESULTAT ØKONOMI 45 REGNSKAPSRAPPORTER OG NOTER 57 vedlegg ÅRSMELDINGER FRA SEKSJONER OG VIRKSOMHETER UNIVERSELL UTFORMING ETIKK LIKESTILLING 4 Årsmelding 2010 Løten kommune
LEDERSKAP Politisk lederskap Kommunestyre Kontrollutvalg Klagenemnd Fomannskap Driftsutvalg Kommunestyret har følgende sammensetting: Parti 2007-2011 Arbeiderpartiet 11 Fremskrittspartiet 3 Høyre 2 Pensjonistpartiet 1 Senterpartiet 6 Sosialistisk Venstreparti 2 Sum 25 Løten kommunes ordfører er Bente Elin Lilleøkseth (AP). Hun har hatt permisjon fra 1.9. Fra denne datoen og ut året fungerte Harald Romstad (Ap) som Løten kommunes ordfører. Årsmelding 2010 Løten kommune 5
Oversikt over representantene (2007-2011) Kommunestyret, formannskapet og utvalgene har slik sammensetting i kommunevalgperioden 2007 2011: Kommunestyret Ordfører: Bente Elin Lilleøkseth (Ap) - permisjon fra 1.9.-31.12. Harald Romstad (Ap) - fungerende ordfører i samme periode. Varaordfører: May-Elin Imset (SV) -permisjon hele 2010. Harald Romstad (AP) - fungerende varaordfører: 1.1.-1.9. Anne Karin Torp Adolfsen (AP) - fungerende varaordfører 1.9.-31.12. Arne-Egil Stensåsen (AP) Arne Olav Solbakken (FrP) Anne Karin Torp Adolfsen (AP) Harald Jacobsen (H) Mona Myrvang Nygaard (AP) Oddny Marie Prytz (H) Harald Romstad (AP) Gotmar Rustad (SP) Synnøve Fjærgård (AP) Atle Ruud (SP) Håkon Olav Westerhaug (AP) Ingelin Opsahl (SP) Mostafa Pourbayat (AP) Camilla Varhaug Søberg (SP) Veronica Westli (AP) -perm. fra 1.1.-1.6. Else Bjørke (SP) Ola Andr è Nordsveen -fra 1.1.-1.6. Knut Erik Villumstad AP) Anne Lena Brustad Dragsten (Ap) Berit Johansen Eilertsen (FrP) Ole Gudmund Karlsen (SP) Gunnar Søberg (SV) Dagfinn Bolstad (PP) Unni Østberg Kristoffersen (FrP) Brede Lundby (SV) -fra 31.10-31.12. Formannskapet Ordfører: Bente Elin Lilleøkseth (Ap) - permisjon fra 1.9.-31.12. Harald Romstad (Ap) - fungerende ordfører i samme periode. Varaordfører: May-Elin Imset (SV) -permisjon hele 2010. Harald Romstad (AP) - fungerende varaordfører: 1.1.-1.9. Anne Karin Torp Adolfsen (AP) - fungerende varaordfører 1.9.-31.12. Arne-Egil Stensåsen (AP) Atle Ruud (SP) Mona Myrvang Nygaard (AP) Harald Jacobsen (H) Harald Romstad (AP) -til 1.9. Unni Østberg-Kristoffersen (FrP) Knut Erik Villumstad(AP) -fra 1.9.-31.12. Ingelin Opsahl (SP) Driftsutvalget Leder: Gunnar Søberg (SV) Nestleder: Håkon Olav Westerhaug (AP) Veronica Westli (AP) -permisjon til 1.6. Else Bjørke (SP) Gunn Elisabeth Grønsveen (AP) - 1.1-1.6. Mostafa Pourbayat (AP) Ole Gudmund Karlsen (SP) Anne Lena Brustad Dragsten (Ap) Berit Johansen Eilertsen (FrP) Gotmar Rustad (SP) 6 Årsmelding 2010 Løten kommune
Kontrollutvalget Leder: Oddny Marie Prytz (H) Nestleder: Øyvind Øxseth (Sp) Brede Lundby (SV) Inge Bakken (AP) Klagenemnda Leder: Knut Erik Villumstad (AP) Nestleder: Dagfinn Bolstad (PP) Gudrun Spangen (H) Arne Johan Kvisgaard (FrP) Ove Ragnar Moe (FrP) Tone Karlsen (SP) Saker til behandling De politiske organene i kommunen har hatt følgende saksmengde til behandling: Organ 2007 2008 2009 2010 Kommunestyret 77 101 112 93 Formannskapet 123 150 145 110 Driftsutvalget 76 86 79 76 Kontrollutvalget 43 43 38 47 Klagenemnda 1 2 1 1 UTVIKLINGSOMRÅDER Vedtakelsen av utviklingsområder i budsjettvedtaket, er kommunestyrets anledning til å sette dagsorden for politiske tema som skal utredes og drøftes i de politiske organene i året som kommer. Kommunestyret vedtok ved behandlingen av budsjett 2010 følgende utviklingsområder, i tillegg til de som gjenstod fra budsjettvedtaket for 2009: Nr. Tema 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse 2. Kommunedelplan for velferd/regionalt helsetjenestesamarbeid 3. Rullering av ruspolitisk handlingsprogram 4. Rullering av kommuneplanens arealdel 5. Plan for Løten sentrum 6. Videreutvikling av virksomhetsmodellen 7. Evaluering av seniorpolitikken 8. Revisjon av investeringsprogrammet 9. Eldreplan 10. Forebyggeing av drop-outs i den videregående opplæringen 11. Handlingsregel for universell utforming 12. Godtgjørelse for politiske verv Rådmannen har fulgt opp arbeidet med utviklingsområdene, likevel slik at noen utredninger videreføres i 2011. Årsmelding 2010 Løten kommune 7
Viktige saker behandlet i 2010 De politiske organene i Løten har i løpet av 2010 blant annet behandlet følgende saker: K-sak 2/10: K-sak 3/10: K-sak 4/10. K-sak 7/10. K-sak 9/10: K-sak 15/10: K-sak 20/10: K-sak 27/10: K-sak 28/10: K-sak 40/10: K-sak 53/10: K-sak 57/10: K-sak 58/10: K-sak 65/10: K-sak 74/10: K-sak 80/10: K-sak 81/10: K-sak 87/10: K-sak 90/10: F-sak 98/10: Universell utforming. Svømmebassenget på Jønsrud skole. Istandsetting/bevilgning kr 4,5 millioner. Klimaplan for Løten kommune. Deltakelse i etableringen av interkommunalt arkiv (IKA-øst IKS). Utvidelse av Hedmarken IKT til å omfatte flere kommuner. Godkjenning av trafikksikkerhetsplanen. Strategi for økt læringsutbytte. Restaurering av Løten kirke. Finansiering. Frafall fra videregående skole. Prinsipper for eierstyring. 3 nye interkommunale samarbeidsområder. Revisjon av kommunens lønnspolitikk. Evaluering av seniorpolitikken. Revisjon av økonomireglementet. Revisjon av finansreglementet. Ansettelse av rådmann. Virksomhetsstyring i Løten. Strategisk fokus for sykehuset Innlandet. Høring. Forprosjekt bygging av boliger for funksjonshemmede. Kommunedelplan for utvikling av løten sentrum. Høring og offentlig ettersyn. Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune Vedtatt 3. mars 2010. 8 Årsmelding 2010 Løten kommune
Administrativ ledelse Kommunens administrative styringsstruktur er i grove trekk videreført i 2010. Innen tjenesteområde velferd er imidlertid arbeidet med å utvikle et nytt virksomhetsområde under navnet kvalifisering realisert. Det nye virksomhetsområdet bygger på flyktningetjenesten, men tar også opp i seg arbeidstreningsgruppa som tidligere har sortert under NAV og Løten arbeids- og opplæringssenter (LAOS) med vedgruppa som tidligere har sortert under virksomhetsområdet Bolig, rehabilitering og aktivisering (BRA). Kommunen har også tatt tilbake voksenopplæringen som tidligere har vært kjøpt fra Hamar kommune. Ansvaret for ordningen med brukerstyret personlig assistent (BPA) er overført fra BRA til Hjemmebasert omsorg. Rådmann Administrasjonsseksjonen Politisk sekretariat Stabssjef Bygg og vedlikeholdseksjonen Renholdsseksjonen Økonomiseksjonen Kommunalsjef Kommunalsjef Plansjef Tjenesteområde oppvekst: Tjenesteområde velferd: Tjenesteområde lokalsamfunn: Jønsrud barnehage Hjemmebasert omsorg Teknisk drift Lund barnehage Bolig, rehabilitering og aktivisering Teknisk forvaltning Ryli barnehage Løten Helsetun Kultur, informasjon og service Skøienhagan barnehage Flyktningetjenesten Ådalsbruk barnehage NAV Jønsrud skole Barnevern Lund skole Helse og familie Østvang skole Ådalsbruk skole Løten ungdomsskole og bibliotek Årsmelding 2010 Løten kommune 9
Gjennom denne organisasjonsmodellen kobler vi satsingsområdene i kommuneplanen til rådmannens ansvar slik det er fordelt på kommunalsjefene, plansjefen og stabssjefen. Kommunalsjefen for oppvekst har ansvaret for tjenesteområdet oppvekst. De 10 virksomhetsområdene skal sammen arbeide for å realisere målene i kommuneplanens satsingsområde Oppvekst og utvikling. Kommunalsjefen for velferd har ansvaret for tjenesteområdet velferd. De 7 virksomhetsområdene skal sammen arbeide for å realisere målene i kommuneplanens satsingsområde Din hverdag. Plansjefen har ansvaret for tjenesteområdet lokalsamfunn. De tre virksomhetsområdene skal sammen arbeide for å realisere målene i kommuneplanens satsingsområde Vårt samfunn. Stabssjefen har ansvaret for tjenesteområdet stab. De fire seksjonene skal sammen ivareta alle stabsfunksjoner i kommunen ved å understøtte tjenesteproduksjonen og administrere de felles administrative funksjoner som regnskap og innfordring (økonomiseksjonen), lønns- og personalforvaltning (administrasjonsseksjonen), utbygging og vedlikehold av kommunens eiendommer (bygg- og vedlikeholdsseksjonen) og renhold (renholdsseksjonen). Oversikter over kommunens ledere/utvidet ledergruppe Rådmannen Tjenesteområde stab Rådmann Gaute Arneson Stabssjef Frank Hauge Økonomiseksjonen Seksjonsleder Jon Arne Johansen 1.1. 30.8. Seksjonsleder Ingar Dahl 1.9. - 31.12 Administrasjonsseksjonen Seksjonsleder Oddveig Sandvold Klafstad Renholdsseksjonen Seksjonsleder Anne Kristin Knudsen Bygg- og vedlikeholdsseksjonen Seksjonsleder Erik Adolfsen Tjenesteområde oppvekst Kommunalsjef Vera Bergersen Jønsrud barnehage Styrer Tove Paulsen Trætteberg Lund barnehage Styrer Gunn Slettvold Ryli barnehage Styrer Iren Skyltbekk Skøienhagan barnehage Styrer Ingrid Bjørnstad Ådalsbruk barnehage Styrer Anders Båst Godager Jønsrud skole Rektor Hjørdis Bjølseth Lund skole Rektor Venke Nystuen Østvang skole Rektor Thorleif Skavern 1.1. - 31.5. og kst. rektor Målfrid Haugbotn Hagen 1.6. - 31.12. Ådalsbruk skole Rektor Kjell Rune Løvbak Løten ungdomsskole og bibliotek Rektor Carl Gustav Follestad Tjenesteområde velferd Kommunalsjef Toril Hafslund Fossum Barneverntjenesten Barnevernleder Wenche Irene Stenseth Helse- og familietjenesten Virksomhetsleder Gunn Toril Larsen Flyktningetjenesten Virksomhetsleder Anne Olen Aasen 1.1. 31.3. Virksomhetsleder Geir Arne Nilsen 1.4. 31.12 Bolig, rehabilitering og aktivisering Virksomhetsleder Odd A. Jakobsen Hjemmebasert omsorg Virksomhetsleder Norun Hansen Løten Helsetun Styrer Hanna Berget NAV Løten NAV-leder Bente Larsson 10 Årsmelding 2010 Løten kommune
Tjenesteområde Lokalsamfunn Kultur, informasjon og service Teknisk Forvaltning Teknisk Drift Plansjef Yngvar Pederstad Virksomhetsleder Marit Hjelløkken Virksomhetsleder Sigurd Dæhli Virksomhetsleder Jens Petter Østerhaug Organisasjonsmodellen understøttes av et delegeringssystem som skal muliggjøre noen grunnpilarer i kommunens ledelsesprinsipp. Organisasjonsmodellen har to myndighets-/beslutningsnivå: Rådmannsnivået og virksomhets-/seksjonsnivået. Virksomhets- og seksjonslederne skal sørge for å realisere målene på sine områder. Målene omfatter krav til både brukertilfredshet, medarbeidertilfredshet og økonomisk styring. For å oppnå en slik bred måloppnåelse, kreves det at lederne er myndiggjorte. Det betyr at har de har reell myndighet og at de opplever at de faktisk har et ansvar som samsvarer med dette. Rådmannen er det andre myndighets-/beslutningsnivå. Det består av rådmannen, kommunalsjefene, plansjefen og stabssjefen. De fire sistnevnte har rådmannens fullmakter overfor sine respektive virksomhets-/seksjonsledere. På bildet fra v: Stabssjef Frank Hauge, kommunalsjef Vera Bergersen, kommunalsjef Toril Hafslund Fossum og plansjef Yngvar Pederstad. Årsmelding 2010 Løten kommune 11
Rådmann Gaute Arneson 2010 et nytt framgangsrikt år for Løten kommune 2010 var det første året kommunen kunne nyte godt av eiendomsskatten på ca 7,7 millioner kroner. Kommunestyret vedtok rett nok å forskuttere eiendomsskatten i 2009 ved å disponere til driftsformål et tilsvarende beløp av tidligere års overskudd. Det er ingen tvil om at denne forbedringen i kommunens økonomi har gjort det mulig å intensivere innsatsen på en rekke områder der dette har vært nødvendig. Det er naturlig å nevne den gunstige ressurssituasjonen i skolene våre først. Bedre økonomiske rammer for skolene gjorde det mulig å realisere strategien for økt læringsutbytte. Bedre økonomi skal imidlertid ikke ha hele æren for det. Aller viktigst har det vært at kommunens medarbeidere har vist evne til å utnytte denne ressursforbedringen og klart å skape en betydelig resultatforbedring. Målet om et læringsutbytte i skolen over landsgjennomsnittet er i løpet av 2010 oppnådd på de aller fleste områder. Også resultatene av elevundersøkelsen viser en klar framgang og ligger godt over landsgjennomsnittet. Tida er kanskje inne for å legge lista opp et hakk. Det er også tilfredsstillende å konstatere at brukerundersøkelsen i 2010 bekrefter et jevnt godt nivå. Kommunestyret har satt målet til 5 poeng på en skala fra 1 til 6. Samlet resultat i 2010 var 5,1. Løten kommune skiller seg ut fra mange andre kommuner med særdeles god brukertilfredshet innen omsorgssektoren og vi rammes heller ikke av den massive kritikken vi så i 2010 rettet mot kommuner som ikke kunne gi tilfredsstillende sykehjemstilbud. I 2010 kunne kommunen også tilby barnehageplass til alle som ønsket det, en målsetting kommunen har arbeidet for i lang tid. Av utbyggingssaker er det naturlig å framheve oppstarten av veganlegget over Veenshøgda først. Det er et lenge etterlengtet tiltak som endelig kan bli realisert i 2011. En ny veg med gang- og sykkelveg fra Slettmoen og Brenneriroa ned til Løten Idrettspark bør kunne bli et godt bidrag til å gjøre kommunen mer attraktiv for tilflytting og som bokommune. Når en parkmessig bearbeidelse av landskapet ved kirka blir realisert, forsterkes inntrykket av det vakre kulturlandskapet i Løten. 2010 var også året da Løten kommune fikk realisert en av landets første basishaller. Basisihallen er tilrettelagt for opptrening av de basale fysiske ferdighetene. Sammen med rehabiliteringen av svømmebassenget på Jønsrud skole bare ett år etter at kunstgrasbanen sto ferdig bidrar basishallen til et betydelig løft i tilbudet til de oppvoksende generasjoner. Arbeidet med å redusere sykefraværet har vært intensivert i kommunen i 2010. Det samlede sykefraværet er uendret fra 2009 (8,2%). Vi nådde altså ikke målet om en nedgang til under 8%. Trenden utover høsten 2010 er imidlertid så god at dette målet bør være inne med god margin i 2011. Det økonomiske resultatet er også tilfredsstillende i 2010, med 12,3 millioner kr i netto 12 Årsmelding 2010 Løten kommune
driftsresultat. Målet på over 3% er rett nok ikke oppnådd, men det ble det heller ikke budsjettert med. Antall innbyggere i kommunen i 2010 har økt fra 7 272 til 7 353. Løten kommune har derved den største relative veksten i Hedmark. Som rådmann er jeg godt fornøyd med resultatutviklingen på svært mange områder. Kommunen har imidlertid betydelige utfordringer foran seg. Mest bekymringsfullt er den stadig økende veksten i behovet for barnevernstjenester. Sjøl en offensiv forebyggende virksomhet i regi av helse- og familietjenesten og en velfungerende barnevernstjeneste, klarer ikke å stoppe denne utviklingen. At denne utviklingen finner sted i store deler av landet, er ingen trøst men det gjør kanskje at staten ser ut til å ta et større ansvar for å styrke barnevernet. Årsmeldingen for 2010 er den siste av 8 i min tid som rådmann i Løten kommune. Det har vært et privilegium å få lede kommuneadministrasjonen disse årene og en glede å få være med på en stort sett positiv resultatutvikling. Gaute Arneson takkes av etter 8 år som rådmann i Løten kommune. Her overbringes en hilsen på vegne av de ansatte, ved Bjørn G. Bergersen. Årsmelding 2010 Løten kommune 13
Hvor vil du bo? Løten kommune har mange fine boligtomter til salgs. Drømmevegen Se Finn.no og loten.kommune.no A³iZc `dbbjcz 14 Årsmelding 2010 Løten kommune
MÅL Kommunestyret vedtok i 2005 Løten kommunes nye kommuneplan. Denne inneholder følgende visjon for kommunen: MIDTPUNKT MED MANGFOLD. Målene for kommunens virksomhet er fastsatt i kommuneplanens samfunnsdel. Målformuleringene er senere utdypet og komplettert gjennom de rullerende økonomiplan- og budsjettprosesser. Følgende målsettingsmatrise beskriver 12 hovedmål for Løten kommune. Under resultatkapitlet kan du lese nærmere om i hvilken grad kommunen har oppnådd disse målene i 2010: Hva handler det om? Hva er hovedmålet? Målbart mål 1) Det skal være attraktivt å bli boende og å flytte til Løten En moderat befolkningsvekst Kommunen skal i løpet av 2010 passere 7 300 innbyggere 2) Løten skal være attraktiv for unge familier i etableringsfasen Et økt antall nyfødte Antall nyfødte i kommunen i løpet av året skal være mer enn 70 3) Det skal være trygt å vokse opp i Løten 4) Skolebarna skal ha en trygg og god skolehverdag Trygg oppvekst Barnehagedekning > 100% Godt læringsmiljø Elevtilfredshet: ETI* > 3,5 Skala fra 1 5 5) Gode skoler Godt læringsutbytte Eksamensresultat og resultat ved nasjonale prøver > landsgjennomsnitt 6) Brukerne av de kommunale tjenesten skal være godt Tilfredse brukere Brukertilfredshet BTI** > 5 skala 1-6 fornøyde med de tjenestene de får 7) Løten kommune skal være en god og attraktiv God medarbeidertilfredshet Medarbeidertilfredshet MTI*** > 4,5 skala 1-6 arbeidsplass 8) Løten kommune skal være Lavt sykefravær Mål 2010: < 8 % en trygg, trivelig og sunn arbeidsplass 9) Det skal være attraktivt å etablere næringsvirksomhet i Løten 10) Kommunen skal ta vare på alle ressursene i kommunen på en bærekraftig måte Vekst i antall foretak med ansatte Samsvar mellom budsjett og regnskap > 170 foretak med ansatte Netto driftsresultat> 3% 11) Riktig ressursforvaltning God økonomistyring Økonomisk resultat på alle ansvar 12) Bærekraftig ressursforvaltning Håndterbar gjeld < 100 % av netto budsjettramme Netto lånegjeld < 50 % av brutto driftsinntekt * ETI: Elevtilfredshetsindeks (skala 1-5 ) ** BTI: Brukertilfredshetsindeks (skala 1-6) *** MTI: Medarbeidertilfrdshetsindeks (skala 1-6) **** Se nærmere om resultatene i målekartene for virksomhetsområdene og seksjonene Årsmelding 2010 Løten kommune 15
16 Årsmelding 2010 Løten kommune
MEDARBEIDERE Personaloversikt Medarbeidere pr. virksomhetsområde Årsverk 2009 Årsverk 2010 Rådmannens ledergruppe (inkl. skolefaglig rådgiver) 5,0 6,0 Politisk sekretariat 1,0 1,0 Økonomiseksjonen 9,0 9,0 Administrasjonsseksjonen 6,0 7,0 Bygg-/ og vedlikeholdsseksjonen 9,5 9,5 Renholdsseksjonen 15,1 15,3 Hjemmebasert omsorg 33,1 33,2 Bolig, rehabilitering og aktivisering 41,3 46,9 Løten Helsetun 88,9 87,0 Flyktningetjenesten 3,2 6,0 NAV 8,0 8,0 Barneverntjenesten 7,5 6,5 Helse- og familietjenesten 9,0 9,0 Jønsrud barnehage 7,1 7,1 Lund barnehage 7,0 6,7 Ryli barnehage 8,0 7,7 Skøienhagan barnehage 7,4 8,3 Ådalsbruk barnehage 7,0 7,0 Jønsrud skole 11,4 12,3 Lund skole 9,5 11,0 Østvang skole 31,5 29,6 Ådalsbruk skole 15,6 14,1 Løten ungdomsskole 34,7 40,0 Teknisk drift 4,6 5,6 Teknisk forvaltning 5,0 5,0 Kultur, informasjon og service 12,2 13,5 Eiendomskattekontoret 1,0 1,0 Total 398,6 413,3 Løten kommune har hatt en vekst i antall ansatte som følge av driftutvidelse ved BRA, hjemkjøp av voksenopplæringen fra Hamar, samt en bemanningsforbedring i barnevernet og i skolene. Dette er muliggjort gjennom bedringen i kommunens økonomi som følge av eiendomsskatt. Medbestemmelse Aktiviteten i medbestemmelsesorganene Arbeidsmiljøutvalget og Partsammensatt utvalg har vært normal med henholdsvis 5 og 4 møter i 2010. I tillegg har det vært 6 møter i Sentralt samarbeidsforum. Årsmelding 2010 Løten kommune 17
Lønnspolitikk Hovedoppgjøret 2010 endte med streik i kommunesektoren. Lønnsresultatet fra de sentrale forhandlinger ble derfor klart senere enn vanlig, og innebar mange virkningsdatoer for lønnsjustering. Minstelønnssatsene for ansatte som omfattes av Hovedtariffavtalens kapittel 4 ble økt fra mellom 5,24% til 6,12%. Noen ansatte fikk kun 2,1%. Sentralt oppgjør ble for Løtens del totalt beregnet til 4,6%. I tillegg ble det avsatt en pott til lokale forhandlinger på kr 1 284 000,-. Kommunestyret vedtok revisjon av kommunens lønnspolitikk i september (sak 57/10). Vedtatt lønnspolitikk ble lagt til grunn ved lokale forhandlinger som ble gjennomført for alle ansatte i oktober. Oppgjøret for ansatte i kapittel 3 (inkludert lønnsregulering for rådmann og kommunalsjefer per 1.1.2010) ble beregnet til kr 1 040 000, og kr 495 000,- for kapittel 5 (årsvirkning inkludert sosiale utgifter). For 2010 innebar dette en kostnad på henholdsvis kr 715 000,- og kr 247 000,- inkludert sosiale utgifter. I tillegg ble det i mars ført egne forhandlinger i etterkant av kompetansekartleggingen med virkningsdato 1.5.2010. Dette beløp seg til kr 309 000,- inkludert sosiale utgifter for 2010 (årsvirkning kr 463 000,- inkludert sosiale utgifter). Totalt ble det gjennomført 45 forhandlinger i 2010. Seniorpolitikk Seniorordningen i Løten kommune innebærer at etter fylte 62 år gis en sammenhengende ekstra friuke og en verdisjekk på kr 30 000,- i hel stilling. Verdisjekken kan omgjøres i fridager. Ordningen gjaldt i første omgang for en prøveperiode fra 1.7.2007 til og med 31.12.2010. Ved evaluering i september 2010 (K-sak 58/10), vedtok kommunestyret at ordningen skulle videreføres ett år for så å evalueres på ny. Kostnadene for utbetalte seniortiltak i 2010 ble beregnet til kr 890 000,- og omfatter 32 inngåtte senioravtaler. Opplæring - fellestiltak Samlet opplæringsplan for Løten kommune ble vedtatt i partsammensatt utvalg i november 2009. Planen ble for første gang vedtatt før årets begynnelse, noe som var avgjørende for å komme i gang med planlegging av aktiviteter tidlig i året. Administrasjonsseksjonen er ansvarlig for fellestiltakene i planen, der blant annet følgende er gjennomført i 2010: Ledersamlinger/-utvikling for ulike ledernivå Flere datakurs med god oppslutning, blant annet Word nybegynner, Internett, Publisering, Excel, Agresso, KF-infoserie Førstehjelpskurs med meget stor deltagelse Kurs i den nye ansettelsesmodulen Egen dag for nyansatte, med guidet busstur i Løten Seniorkurs med tema pensjon Videre har staben utviklet et lederprogram i forvaltning. Programmet har tatt for seg opplæring i lovverk og rutiner når det gjelder personalhåndtering, lønn og økonomi på både praktisk og teoretisk nivå. Opplæringen har vært individuell, men noe av undervisningen ble gjennomført felles eller i grupper. Alle virksomhetsledere/seksjonsledere og avdelingsledere har gjennomført programmet innen sommeren 2010, og dette vil i fremtiden være et obligatorisk opplæringsprogram for nytilsatte ledere i kommunen. 18 Årsmelding 2010 Løten kommune
De fleste fellestiltakene er gjennomført etter planen og har hatt god oppslutning. Vi har i hovedsak benyttet oss av interne lærekrefter ved gjennomføring av tiltakene. I tillegg til fellestiltakene kommer deltakelse på tiltak i henhold til de enkelte virksomhetsområdenes/seksjonenes opplæringsplan. Trivselsuka Trivselsuka skal bidra til å øke trivsel og samhold blant ansatte, og ble gjennomført i uke 36. Komiteen lagde et allsidig program etter mange fine innspill fra de ansatte. Det var fokus på egeninnsats denne gangen. Oppslutningen om orienteringsturene i Mosjømarka og i sentrum var meget god. Spøkelsesvandring på Tingberg med Eddie Åseth, kjent fra TV-programmet Jakten på den sjette sans, ble gjennomført i tre omganger. I tillegg var det anledning til å ta idrettsmerket, delta på kanotur, lerdueskyting, sopptur og omvisning på Klevfos. I Michael Jackson-showet Thriller, kunne man enten delta som underholder eller publikum. Dette var et samarbeid med Frisk Fantasi, og kunne fått mer oppslutning det var flere tilskuere enn deltakere. Alt i alt ble trivselsuka vellykket, og det kom mange gode tilbakemeldinger til arrangementskomiteen. Inkluderende arbeidsliv (IA) IA-utvalget har gjennomført fire møter i 2010, og det er behandlet sju saker. Det er lav turnover i Løten kommune (få medarbeidere som slutter i løpet av et år), slik at mulighetene til bedriftsintern omplassering er begrenset. Det er likevel gjennomført flere tilfeller av utprøving av funksjons og arbeidsevne i annen enhet for arbeidstakere som har helsemessige utfordringer og ikke kan fortsette i egen jobb. Løten kommune har vært med i kvalitetskommuneprogrammet God Bedring hvor det jobbes for lavere sykefravær innen helse- og omsorgssektoren. For helse- og omsorgssektoren har det vært tilbudt trening på det lokale treningssenteret, samt en egen treningsgruppe forbeholdt sykmeldte, eller de som står i fare for å bli sykmeldt. Det rapporteres om positive resultater i form av mindre helseplager for de som har deltatt. Løtenmodellen Det er etablert samarbeid mellom Løten kommune, NAV Løten og legene i Løten vedrørende funksjonsvurdering, vurdering av tilretteleggingsmuligheter og avventende sykmelding for medarbeidere i kommunen. Avtalen har i første omgang omfattet medarbeidere ved Løten Helsetun som har sin fastlege i Løten. Samarbeidet har allerede gitt gode resultater i form av lavere sykefravær på de involverte avdelingene. Samarbeidet vil bli videreført og trolig utvidet i 2011. Likestilling og diskriminering Løten kommune ønsker å være en kommune som bidrar til økt grad av likestilling i samfunnet, og tilstreber en balansert kjønnsfordeling blant sine ansatte i alle stillingskategorier. Ved ansettelse vil vi prioritere det underrepresenterte kjønn i den enkelte virksomhet i de tilfeller der to søkere av ulikt kjønn stiller kvalifikasjonsmessig likt. Kommunen ønsker å jobbe mot diskriminering av minoriteter og mennesker med redusert funksjonsevne. I løpet av 2010 har ca 25 personer som har stått utenfor arbeidslivet fått muligheten til å hospitere i ulike deler av virksomheten, i samarbeid med NAV og ulike attføringsbedrifter. Til tross for at det både fra sentrale myndigheter, lokale myndigheter og virksomhetenes side gjennom mange år er gjennomført en rekke tiltak for å få elever til å velge yrke på tvers av de tradisjonelle kjønnsskillelinjene i arbeidsmarkedet, ser vi at ved kunngjøring av ledige stillinger innen de kvinnedominerte tjenesteområdene er andelen mannlige søkere meget lav. Løten kommune oppfordrer sine arbeidstakere til å trygt og uten fare for gjengjeldelse Årsmelding 2010 Løten kommune 19
varsle om kritikkverdige forhold; av typen diskriminering, mobbing og trakassering. Kommunen har utarbeidet egne rutiner for tilfeller der varsling er nødvendig, deriblant et egnet varslingsskjema. Det vises til mer utfyllende redegjørelse om likestilling og diskriminering i trykt vedlegg til årsmeldingen. To viktige samarbeidspartnere for kommunen er (t.v.) Hamarregionen Utvikling - her på stand sammen med kommunen under Pultost- og akevittdagene 2010. Bildet til høyre viser miljøet i Hedmarken IKT, som drifter kommunens data- og telefonløsninger. 20 Årsmelding 2010 Løten kommune
S A M A R B E I D S P A R T N E R E O G LEVERANDØRER Løten kommune løser ikke alle oppgaver i egen regi. Kommunen benytter en rekke samarbeidspartnere og leverandører for å sikre tjenestetilbudet, trygge økonomien og ivareta forpliktelser kommunen selv har, også som arbeidsgiver. Kommunens politiske og administrative ledelse legger stor vekt på å ha profesjonelle leverandører og samarbeidspartnere og at alle samarbeidsavtaler skal ha som formål at partnerne skal gi bidrag til en høy grad av måloppnåelse for kommunen. Oversikten nedenfor viser samarbeidspartnere og leverandører, og kommunens utgifter til disse. Alle beløp er i hele tusen. Beløp i 1000 kr 2007 2008 2009 2010 HIAS IKS 8 907 8 677 10 002 12 239 Hedmarken interkommunale brann- og feiervesen 3 980 4 152 4 597 4 720 Regionalt landbrukskontor for Hamar, Løten og Stange - - 1 159 1 072 Hamarregionen interkommunale PPT - 677* 1 222 1 265 Miljørettet helsevern 76 67 86 125 Samfunnsmedisin Psykososial støttegruppe 30 42 45 38 Stiftelsen Hamar Krisesenter 55 65 71 73 Interkommunal barnevernsvakt 105 105 101 133 SMISO Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep 15 19 21 40 IKA Øst ** Hedmarken IKT 3 052 3 852 3 919 4 452 Hamarregionen Utvikling 364 374 388 403 Osloregionens Europakontor - 7 18 14 Hamarregionen Reiseliv (HaRR) 58 94 154 159 Interkommunal legevakt 865 958 1 056 1 088 Løten frivilligsentral 245 235 298 332 Hedmark Revisjon IKS 524 433 546 501 Kontrollutvalgstjenester AS 136 123 105 147 KLP 16 497 22 673 19 413 23 558 Statens Pensjonskasse (SPK) 3 908 4 129 5 088 5 448 * Gjelder for perioden 1.8. til 31.12. ** Etableres fra 1.1. 2011. Hias IKS Hias ble stiftet i 1974 som Hedemarken Interkommunale vann- og avløpsselskap. De første 12 årene hadde selskapet ansvaret for avløpsrensingen i Hamar-regionen. I 1987 ble Hias utvidet til et vann-, avløps- og renovasjonsselskap. Årsmelding 2010 Løten kommune 21
Det interkommunale selskapet er en miljøbedrift for innbyggerne i kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange. Hovedoppgaven er vannforsyning, avløpsrensing og renovasjon. Løten ble i 2010 kåret til best i landet på innsamling av brukte klær. Hver innbygger samlet inn hele 6,29 kilo klær til gjenbruk i 2009. Klærne har blitt samlet inn på småsamlerne i Løten. Hedmarken interkommunale brann- og feiervesen (HIB) HIB er et interkommunalt samarbeid om brannvesen med kommunene Hamar og Stange. Samarbeidet ble etablert 1. januar 1998 med formål å gi innbyggerne bedre og rimeligere brann- og feiertjenester. Hedmarken Landbrukskontor - regionalt landbrukskontor for Hamar, Løten og Stange Hedmarken landsbrukskontor ble etablert fra 1.1. 2009 som et vertskommunesamarbeid etter kommunelovens 28a med Stange kommune som vertskommune. Kontoret er lokalisert i felles lokaler i landbrukssenteret på Blæstad. Hedmarken landbrukskontor utfører alle lovpålagte arbeidsoppgaver, både økonomiske og juridiske som tilligger den kommunale landbruksforvaltningen. I tillegg er kontoret en aktiv aktør innen landbruksbasert næringsutvikling og utfører rådgivningsoppgaver overfor den enkelte bonde. Hamarregionen interkommunale pedagogisk-psykologisk tjeneste (HIPPT) Hamarregionen interkommunale PPT er et interkommunalt samarbeid mellom Løten, Hamar, Stange og Hedmark Fylkeskommune om pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Samarbeidet ble etablert den 1.7. 2008, og Hamar kommune er vertskommune for samarbeidet. PPT er en kommunal og fylkeskommunal tjeneste for barn, unge og voksne som har særskilte behov for opplæring. Hedmarken IKT Hedmarken IKT ble etablert 1.1. 2006 som et interkommunalt samarbeid etter Kommunelovens 27 mellom Løten, Hamar og Stange. Formålet er å levere IKT-tjenester tilbake til sine eiere. Dette innebærer blant annet drift av fagsystemer og nettverk, levering og konfigurasjon av IKT-utstyr, kurs, prosjektledelse og brukerstøtte. Hamar kommune er vertskommune for samarbeidet. Fra 1.1. 2011 utvides samarbeidet til å omfatte kommunene Kongsvinger, Grue og Nord- Odal. Fra samme tidspunkt endrer selskapet navn til Hedmark IKT. Hamarregionen Utvikling (HrU) Løten kommune deltar i det interkommunale næringssamarbeidet i Hamarregionen Utvikling (HrU) sammen med Hamar og Stange kommune. Selskapet er finansiert av tilskudd fra kommunene, medlemsavgift for de deltakende bedriftene og av prosjektmidler som kommer fra oppdragsgivere/kunder som kjøper tjenester. Hamarregionen Utvikling ledes av et styre hvor blant annet ordføreren i Løten er medlem. Næringslivet er også representert i selskapet. Hamarregionen Reiseliv (HaRR) Hamarregionen Reiseliv (HaRR) er destinasjonsselskapet for reiselivet i Hamar, Stange, Ringsaker og Løten. Selskapet er basert på andelseierskap fordelt på bransjene: Overnatting (hotell, motell, camping, gårder, etc), attraksjoner/opplevelsesbedrifter, aktivitetsbedrifter, servering, transport, eventbyrå og handel. Osloregionens Europakontor Løten kommune er medlem i Osloregionens Europakontor. Medlemskapet inngår som en del av det regionale samarbeidet i Hamarregionen. 22 Årsmelding 2010 Løten kommune
Kartsamarbeidet GIS Etter vedtak i Kommunestyret i november 2009 inngår Løten fra 1.1. 2010 i et samarbeid med Hamar, Ringsaker og Stange om geografiske informasjonssystem (GIS). Samarbeidet styres gjennom en koordineringsgruppe på fagledernivå. Samarbeidet var i perioden 2005 til 2009 organisert som et prosjekt. Erfaringene fra prosjektfasen har vært svært gode og har lagt grunnlaget for å videreføre samarbeidet i mer etablerte former. Hovedmålet med samarbeidet er på en kostnadseffektiv og rasjonell måte bidra til at kommunene effektiviserer bruk av geografisk informasjon for å oppnå en mer strukturert og kvalitetsmessig forvaltning og tjenesteproduksjon. Ansatte, politikere og publikum skal få bedre tilgang til originaldata. IKA Øst IKS IKA Øst IKS ble etablert i løpet av 2010 med Hedmark fylkeskommune og Hamar, Ringsaker, Stange og Løten kommuner som deltakere. Selskapet har som formål å sørge for at deltakerne sikres funksjonsdyktige og effektive tjenester i tråd med arkivlovens intensjoner. Legevakt Kommunene i Hamarregionen har inngått avtale om samarbeid rundt drift av legevaktsformidling og legevakt. Legevakta er beliggende i akuttmottaket i SI - Hamar. Legevakta er ansvarlig for å sikre et effektivt og samordnet akuttmedisinsk tilbud utenom fastlegenes ordinære arbeidstid. Henvendelsene til legevakta øker. Folkehelseprosjektet Løten kommune valgte i 2008 å inngå et folkehelsepartnerskap med Hedmark Fylkeskommune. Kriteriene for å delta i partnerskapet var at kommunen valgte to satsingsområder og avsatte en 20% ressurs til en folkehelsekoordinator. Hedmark fylkeskommune bidro med kr 50 000 i 2009 og kr 50 000 i 2010 til gjennomføring av tiltak. Kultur avsluttet sitt engasjement etter 2009 og Folkehelseprosjektet ble i sin helhet videreført av Helse og familieavdelingen i 2010. Tiltaket videreføres i 2011. Interkommunal barnevernsvakt Løten kommune har avtale med Barnvernvakta i Hedmark. Vaktene starter etter ordinær arbeidstid på hverdager og varer til neste morgen. Barnevernvakta dekker også alle helger og høytidsdager hele året. Barnevernvakta har som oppgave å snakke med de som trenger det og utføre tilsyn ved behov. Videre vil barnevernvakta flytte barn til beredskapshjem eller institusjon når det er påkrevet. Stiftelsen Hamar krisesenter Krisesenteret ble etablert i 1981 og er et døgnåpent akuttsenter som gir krisesentertilbud til innbyggerne i Hamar, Ringsaker, Stange, Løten, Elverum, Våler, Trysil, Åmot, og Engerdal. Formålet er å tilby hjelp primært til kvinner, menn og barn som har vært utsatt for overgrep og vold i nære relasjoner. Krisesenteret skal forebygge, synliggjøre og bekjempe vold. Krisesenteret tilbyr samtaler og beskyttet botilbud, samt oppfølging. Antall brukere av senteret er økende. Årsmelding 2010 Løten kommune 23
Partnerskap med NAV NAV-reformen ble vedtatt i Stortinget våren 2005. NAV Løten ble permanent fra 1.7.2007. Det ble i alle kommuner etablert et arbeids- og velferdskontor. Arbeids- og velferdskontorene skal baseres på et forpliktende samarbeid mellom stat og kommune nedfelt i lokale samarbeidsavtaler. Avtalene forankres i lov. En rammeavtale mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet og KS danner utgangspunktet for lokal avtaleinngåelse. Kontoret, som ledes av en statsansatt, forvalter kommunale oppgaver. NAV-lederen i Løten inngår i Kommunalsjef velferds ledergruppe og i rådmannens utvidede ledergruppe på linje med seksjons- og virksomhetsledere. For å sikre koblingen til kommuneorganisasjonen er det etablert et partnerskap mellom staten og kommunen som ivaretar en felles overordnet eierfunksjon. Partnerskapet i Løten utgjøres av fylkesdirektøren i NAV i Hedmark og rådmannen ved kommunalsjefen for velferd. Partene er likeverdige samarbeidsparter. Formålet med avtalen er i fellesskap å arbeide for: flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad enklere for brukerne og mer tilpasset brukernes behov en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning Frivilligsentralen i Løten Hovedintensjonen ved oppstart av Frivilligsentralen i Løten i 1995 var å bedre omsorgstjenestene i kommunen. Tiltakene skulle ikke erstatte, men være et supplement til de øvrige omsorgtjenestene. Frivilligsentralen kan virkeliggjøre formålet dels ved å sette i gang egne tiltak, dels gjennom felles tiltak med Løten kommune, lag og enkeltpersoner. Løten kommune er medlem av Frivilligsentralen sammen med ideelle organisasjoner, lag og enkeltpersoner. Løten kommunes representant i styret er oppnevnt av Kommunestyret. Stat og kommune skal bidra likt med økonomiske midler til Frivilligsentralen. Kommunestyret vedtok ved budsjettbehandlingen for 2011 å videreføre sitt økonomiske engasjement i Løten Omsorg. Sentralen har lokaler i Bøndernes Hus noe som gir muligheter til å utvikle tjenesten og bli en god møteplass. Aktiviteten øker for hvert år både når det gjelder antall frivillige, antall brukere og antall frivillige timer. Frivilligsentralen satte i 2010 i gang en evaluering av virksomheten. Dette arbeidet avsluttes i 2011. Oplandske Bioenergi AS Løten kommune inngikk i 2008 avtale med Oplandske Bioenergi AS om utbygging av et fjernvarmeanlegg for vannbåren varme. Anlegget ble offisielt åpnet den 18.11.2009 og leverer vannbåren varme til Østvang skole, Løten helsetun, Løten bosenter, Løten ungdomsskole, Tingberg, Løtenhallen, Mega 2. etasje og Meierivegen12. Pensjon Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er kommunens leverandør av pensjonsforsikring til sine ansatte, utenom lærerne. Kommunen utøver aktivt sin eierposisjon i selskapet gjennom KS Hedmark. Statens Pensjonskasse (SPK) forvalter pensjonsforsikringene til ansatte lærere. Hedmark Revisjon IKS Hedmark Revisjon IKS ble etablert den 1.1. 2005 og eies av kommunene Elverum, Engerdal, Hamar, Løten, Ringsaker, Stange, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot. Selskapet har som primæroppgave å revidere kommuneregnskapene for eierkommunene Selskapet er lokalisert på Kilde i Løten kommune. 24 Årsmelding 2010 Løten kommune
ARBEIDSPROSESSER Blant kommunens ledelsesprinsipper er løpende forbedring. Rådmann, kommunalsjefer og virksomhets-/seksjonsledere skal fortløpende evaluere de oppnådde resultater og på dette grunnlaget initiere tiltak for forbedring. En rekke større og mindre prosjekt pågår i kommunen til enhver tid for å bedre våre tjenester (tjenesteprosesser) og for å forbedre støttesystemene (administrative prosesser). Resultatutviklingen er nærmere beskrevet i andre kapitler i årsmeldingen. At kommunen har oppnådd visse resultatforbedringer, skyldes i stor grad det bevisste prosessforbedringsarbeidet som er i gang i store deler av kommuneorganisasjonen. I 2010 har kommunen brukt de største ressursene til slikt utviklingsarbeid på disse områdene: Kvalitetssystem Etter forslag fra styringsgruppa for kvalitetskommuneprogrammet vedtok kommunestyret i 2009 å gå til innkjøp av et elektronisk kvalitetssystem for kommunen. Arbeidet med å utvikle og implementere systemet har pågått siden sommeren og vil ventelig bli sluttført i 2011. Virksomhetsområdet Teknisk forvaltning er pilot for bruk av systemet. Kvalitetssystemet skal omfatte de fleste arbeidsprosesser og har som formål å beskrive standarden for hver enkelt arbeidsprosess, fungere som registreringssystem for avvik fra denne standarden, automatisk rapportere avviket og utløse handlinger som lukker avviket. Skolene begynte å legge inn arbeidsprosesser/rutiner som beskriver standarden for alle arbeidsprosesser, registreringssystem for avvik i EQS (Extend Quality System) i 2010. NY GIV NY GIV er et nasjonalt prosjekt for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Løten kommune tilbyr enkelte 10.-klassinger ekstra opplæring for å forbedre deres kunnskaper i de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og regning. Dette skjer i samarbeid med tre andre kommuner i regionen. Prosjektet starter opp i 2011, men forarbeidene ble utført høsten 2010. Økt læringsutbytte ØLU økt læringutbytte for alle elever er et strategidokument som ble vedtatt i 2010. Av satsingsområder herfra som er gjennomført i 2010 er tilbakeføring av sekretærstilling til Østvang og Løten ungdomsskole og opprettelsen av stilling som skolefaglig rådgiver. Løten samarbeider videre med Stange, Bretvedt kompetansesenter og HIPPT om metoder for å bedre elevenes leseforståelse. Felles leseplan for Løtenskolene er i bruk ved alle skolene. Elevvurdering Elevvurderingsnettverket har arbeidet med mål- og vurderingsplan for Løtenskolen. Elevvurdering er pålagt og nødvendig for å sørge for at elevene får riktig tilbakemelding på sine arbeider og at de skal veiledes om hvordan de kan få bedre måloppnåelse i fag. Elevvurdering av måloppnåelse skal foregå fra første trinn. Elevene skal oppleve at karaktersettingen ved ungdomsskolen tilsvarer den elevvurderingen de har mottatt ved barneskolen. Leksehjelp i SFO Leksehjelp ble innført i august 2010. Dette medførte en liten nedgang i antall barn i SFO, Årsmelding 2010 Løten kommune 25
og en liten prisreduksjon for de som har full SFO-plass og leksehjelp. Graderte plasser, 40% og 80% plass ble en ny mulighet for opphold i SFO. Det er litt tidlig å si noe om resultatet av leksehjelpen, men organisering og gjennomføring vil bli vurdert ved skoleårets slutt. Språkstimulerende tiltak i barnehagen Tidlig innsats begynner i barnehagen. Barnehagene har språkstimulering som satsingsområde. Barnhageansatte har gjennomført opplæring i TRAS - et kartleggingsverktøy for barn 2 5 år som etter hvert vil tas i bruk i alle barnehagene. Resultater fra TRAS gir viktig informasjon om det enkeltes barns språkforståelse til lærere på barnetrinnet. Barnehagene deltar i et regionalt samarbeidsprosjekt Leonardo da Vinci Increased competence better pre-schools sammen med Hamar, Stange og Ringsaker. Oppstart i 2010 ferdig i 2012. Utveksling av erfaring i Skottland og Sverige. Kvalitetskommuneprogrammet God Bedring I 2008 besluttet Løten kommune å delta i kvalitetskommuneprogrammet gjennom kommunal- og regionaldepartementet med prosjektet God Bedring. Programmet ble offisielt avsluttet til sommeren 2010, men Løten kommune valgte å gå videre med deler av prosjektet frem til 31.12.2010. Prosjektet er nå endelig avsluttet, og følgende er gjennomført: 1. Kvalitetssikring av saksbehandling Delprosjektet ble avsluttet sommeren 2009 og har blant annet medført kvalitetssikring av alle maler innen saksbehandling. 2. Uønsket deltid Det er laget nye retningslinjer til bruk mot uønsket deltid i kommunen. Først og fremst er dette en utfordring innen helse- og omsorg, men også andre områder har medarbeidere som ønsker større stillingsbrøker, for eksempel i barnehager. 3. Redusert sykefravær Post 1 og 2 ved Løten Helsetun, samt bofellesskapet i Sykehusveien 12 deltok i delprosjektet der hovedmålet var å redusere sykefravær ved å fokusere på kvalitet i tjenesten. Et av delmålene var 1/3 dels reduksjon av sykefraværet fra januar til desember 2010. Alle ansatte, tillitsvalgte og ledere ved hver avdeling ble involvert i arbeidet med å se på hvilke områder den enkelte avdeling burde ta tak i for å få resultater. Dette medførte at hver avdeling har gjennomført ulike tiltak og endringer i sin avdeling som de selv mener var nødvendig for å øke nærværet og kvalitet på tjenesten. Eksempler på tiltak er økt oppmerksomhet på, og gjennomgang av, avdelingens rutiner, tettere oppfølging av sykemeldte, bruk av avventende sykemelding, individuelle tilrettelegginger på turnus og teambasert jobbing. Alle avdelinger melder om bedring i arbeidsmiljøet. En avdeling har nådd målet, og de to andre viser en positiv utvikling, med lavere sykefravær. Prosjektets arbeid er planlagt videreført på alle avdelinger etter prosjektavslutning. Sjøl om prosjektet er formelt avsluttet i 2010 vil aktivitetene bli videreført. 4. Veiledning i relasjonsledelse Det er gjennomført et halvt års veiledning i realsjonsledelse på virksomhetsledere og avdlingsledere ved hjelp av egne veiledere fra Løten kommune. 5. Røykeforbud Etter forslag fra styringsgruppa for bedre kommune vedtok Arbeidsmiljøutvalget å henstille kommunestyret om å innføre røykeforbud i kommunen. Kommunestyret avviste forslaget. Andre tiltak vil ivarksatt i 2011. 26 Årsmelding 2010 Løten kommune
RESULTAT - INNLEDNING På de følgende sidene kan du lese hvilke resultat som er oppnådd i Løten kommunes virksomheter og seksjoner i 2010. En del resultater er gjengitt også for 2007, 2008 og 2009 for at utviklingen over tid skal komme tydelig til uttrykk. Likedan gir vi her en oversikt over nøkkeltallene for virksomheter og seksjoner, tall som i første rekke har som formål å illustrere omfanget av aktivitetene og etterspørselsutviklingen etter de ulike kommunale tjenestene i de 20 virksomhetene og de fire seksjonene. På de 12 hovedmålsområdene er resultatene som følger ved utgangen av 2010: Hva handler det om? 1) Det skal være attraktivt å bli boende og å flytte til Løten 2) Løten skal være attraktiv for unge familier i etableringsfasen 3) Det skal være trygt å vokse opp i Løten 4) Skolebarna våre skal ha en trygg og god skolehverdag Hva er hovedmålet? Målbart mål Resultat En moderat befolkningsvekst Et økt antall nyfødte Trygg oppvekst Godt læringsmiljø 5) Gode skoler Godt læringsutbytte 6) Brukerne av de kommunale tjenestene skal være godt fornøyde med de tjenestene de får 7) Løten kommune skal være en god og attraktiv arbeidsplass Tilfredse brukere God medarbeidertilfredshet Kommunen skal i løpet av 2010 passere 7 300 innbyggere Antall nyfødte i kommunen i løpet av et år skal være mer enn 70 Barnehagedekning > 100% Elevtilfredshet: ETI* > 3,5 Skala fra 1 5 Nasjonale prøver > 2 (barneskolene) Nasjonale prøver og eksamen (U-skolen) > 3,2 Brukertilfredshet BTI** > 5. skala 1-6 Medarbeidertilfredshet MTI*** > 4,5 1.7.10: 7 273 31.12.10: 7 353 2008: 69 barn 2009: 70 barn 2010: 65 barn 2010: >100% 2009: 3,7 2010: 4,1 I 2010: Barneskolene: 2,15 Ungdomsskolen: 2,9 2010: 5,1.**** 2009: 4,6**** 8) Løten kommune skal være en trygg, trivelig og sunn arbeidsplass 9) Det skal være attraktivt å etablere næringsvirksomhet i Løten Lavt sykefravær Vekst i antall foretak med ansatte Mål 2010: < 8% 2009 8,2% **** 2010 8,2%.**** > 170 foretak med ansatte 2008: 164 2009: 160 2010: 177 Årsmelding 2010 Løten kommune 27
Hva handler det om? 10) Kommunen skal ta vare på alle ressursene i kommunen på en bærekraftig måte 11) Riktig ressursforvaltning 12) Bærekrafting ressursforvaltning Hva er hovedmålet? Målbart mål Resultat Samsvar mellom budsjett og regnskap God økonomistyring Håndterbar gjeld Netto driftsresultat> 3% Økonomisk resultat på alle ansvar <100% av netto budsjett-ramme Netto lånegjeld <50% av brutto driftsinntekt 2004 2009: >3% 2009: 6,7 mill, 2% 2010: 12,3 mill, 3% 2010: <100 % på 27 av 30 ansvar**** 2009: 69% 2010: 67% * ETI: Elevtilfredshetsindeks (skala 1-5) ** BTI: Brukertilfredshetsindeks (skala 1-6) *** MTI: Medarbeidertilfrdshetsindeks (skala 1-6) **** Se nærmerer om resultatene i målekartene for virksomhetsområdene og seksjonene Resultatvurdering I 2010 hadde kommune en bedre befolkningsvekst enn på mange år; en økning fra 7 273 til 7 353 betyr en vekst på 80 personer, eller 1,2% som tilfredsstiller målet om en moderat befolkningsvekst. Løten kommune hadde den største relative befolkningsveksten i hele fylket. Kommunen nådde i 2010 også målet om full barnehagedekning. Sjøl om den organiske veksten (67 nyfødte i 2010) holder seg lavere enn målet, kan tilflytningen tyde på at det vil komme et nytt press på barnehagetilbudet. Kommunen har et positivt netto driftsresultat på ca 12,3 millioner kroner. Også det resultatet samsvarer i tilfredsstillende grad med målet, netto driftsresultat >3%. 2010 er det første året i Løten kommunes historie med inntekter fra eiendomsskatt. Innføringen av eiendomsskatten i 2010 er en hovedforklaring på det gode resultatet og representerer alene er merinntekt på 7,7 millioner kroner. Læringsmiljøet i skolene har gjort et nytt sprang i riktig retning. En elevtilfredshetsindeks på 4,1 på en skala fra 1 6 er klart bedre enn landsgjennomsnittet. Læringsutbyttet i barneskolene passerte landgjennomsnitt med god margin i 2010. At kommunen innen barneskolene oppnår dette resultatet (2,15 mot et landsgjennomsnitt på 2,0) er en milpæl i kommunens skolehistorie. Det gjenstår enda noe før kommunen passerer det målet også for ungdomsskolen. I november 2010 gjennomførte kommunen for tredje gang en brukerundersøkelse. Kommunesyret har satt målet såpass høyt som 5,0 på en skala fra 1-6. Målet ble likevel nådd med et resultat på 5,1. Endelig kan vi konstatere at kommunen også i 2010 i antall foretak med ansatte fra 160 til 177, klart over målet på 170. Rådmannen bedømmer denne resultatutviklingen som meget tilfredsstillende. 28 Årsmelding 2010 Løten kommune
RESULTAT - OPPVEKST Tjenesteområdet oppvekst består av 10 virksomhetsområder, hvorav fem barnehager, fire barneskoler og Løten Ungdomsskole og bibliotek. Det er i tillegg fire private barnehager i kommunen. Barnehager Barnehager 2007 2008 2009 2010 Nøkkeltall barnehager Antall plasser Jønsrud 36 36 36 36 Lund 36 36 36 36 Ryli 36 36 36 36 Skøienhagan 36 36 36 36 Ådalsbruk 36 36 36 36 Sum 180 180 180 180 Antall barn Jønsrud 39 35 37 31 Lund 33 32 33 34 Ryli 39 30 32 31 Skøienhagan 29 31 31 31 Ådalsbruk 33 24 32 30 Sum 173 152 165 157 Antall årsverk Jønsrud 6,6 6,6 7,1 7,1 Lund 6,7 6,7 7,0 6,7 Ryli 7,6 7,8 8,0 7,7 Skøienhagan 7,0 7,0 7,4 8,3 Ådalsbruk 6,8 6,8 7,0 7,0 Sum 34,7 34,9 34,9 36,8 Resultat barnehager Brukertilfredshet* Jønsrud 5,1-5,2 Lund 5,5-5,6 Ryli 5,7-5,7 Skøienhagan 5,4-5,4 Ådalsbruk 5,2-5,0 Gjennomsnitt 5,4-5,4 Medarbeidertilfredshet* Jønsrud 4,8-5,1 - Lund 5,7-5,4 - I kolonnen for 2007 brukes tall for 2006. Ryli 5,7-5,1 - Skøienhagan 5,4-4,5 - Ådalsbruk 5,3-4,0 - Gjennomsnitt 5,4-4,8 - Årsmelding 2010 Løten kommune 29