Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN innkalles til møte 20.03.2007 kl. 18.00. Sted: Aktivitetsrommet Modumheimen SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN 20.03.2007 Saksnummer Innhold 0022/07 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 0023/07 REGNSKAPSRAPPORT MED DRIFTSKOMMENTARER PR 28 FERBUAR 2007 0024/07 OMORGANISERING AV MODUMHEIMEN 0025/07 BEFOLKNINGSFRAMSKRIVNING - FRAMTIDIG BEHOV FOR SYKEHJEMSPLASSER 0026/07 LÆRLINGEPLASSER - KUNNSKAPSLØFTET 0027/07 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FOR MODUMHEIMEN - OPPFØLGING 0028/07 REFERATSAKER Til sak 24/07 Omorganisering av Modumheimen vil personalsjef og de tillitsvalgte holde en kort orientering. Eventuelle forfall til møtet må meldes i god tid til møtesekretær tlf. 99 55 12 16. Denne innkallingen sendes også til vararepresentantene, men disse skal først møte etter nærmere innkalling. Vikersund, den 09.03.2007 Torbjørn Festvåg Helse- og sosialsjef
Modum kommune HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/00609 033 Nanna Sofie Nordhagen Saksnr.: Utvalg Møtedato 0022/07 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN 20.03.2007 0022/07 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL RÅDMANNENS FORSLAG: Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren godkjenner møteprotokoll av 13.02.07 Vedlegg: Møteprotokoll av 13.02.07. Saksopplysninger: Møteprotokoll fra sist møte i hovedutvalg legges fram for godkjenning.
Modum kommune HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/00546 210 F Jan Marcussen Saksnr.: Utvalg Møtedato 0023/07 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN 20.03.2007 0023/07 REGNSKAPSRAPPORT MED DRIFTSKOMMENTARER PR 28 FERBUAR 2007 RÅDMANNENS FORSLAG: Hovedutvalg for helse og sosialetaten tar regnskapsrapport med driftskommentarer pr 28 februar 2007 til etterretning. Vedlegg: Regnskapsrapport 28 februar 2007 Saksopplysninger: Regnskapsrapport pr. 28 februar viser underforbruk kr 2 209 577. Kommentarer til ansvarsområdene: Administrasjon Ansvarsområdet omfatter følgende tjenester: politisk ledelse, administrasjon, tiltaksenhet og AFP egenandel. Regnskapsrapporten viser underforbruk kr 57 141. Helse Ansvarsområdet omfatter følgende tjenester: Helsesentrene, legevakt, basistilskudd til fysioterapi og fastlegeordningen, kommunehelsetjenesten og frisklivssentralen. Regnskapsrapporten viser underforbruk kr 88 324 Det skyldes mer refusjon i forbindelse med turnuslege. Helsestasjon Ansvarsområdet omfatter følgende tjenester: helsestasjonene og jordmortjenesten. Regnskapsrapporten viser underforbruk kr 85 571 som skyldes ubesatte stilling. Sosial Ansvarsområdet omfatter følgende tjenester: kuratortjenester, økonomisk sosialhjelp, tiltak for rusmissbrukere og flyktningtjenesten. Regnskapsrapporten viser samlet underforbruk kr 943 599. Flyktningtjenesten har underforbruk kr 446 700 og sosialavdelingen har underforbruk kr 496 899.
Sak 0023/07 Flyktningtjenesten har nå færre personer på introduksjonstønad enn budsjettert. Det har vært mindre utgifter til økonomisk sosialhjelp (livsopphold/bolig/helse) enn budsjettert. Barnevern Ansvarsområdet omfatter følgende tjenester: kuratortjeneste, barnverntiltak i og utenfor familien. Regnskapsrapporten viser underforbruk kr 208 638 som skyldes variasjoner for antall fosterhjemsplasseringer. Det er satt inn forsterkningstiltak for en klient som vil medføre økte kostnader fra mars og frem til juni måned. Institusjon Ansvarsområdet omfatter følgende tjenester: Modumheimen (pleie og bodel) Avlastningshjem for barn (pleie og bodel) og privat forpleining. Regnskapsrapporten viser merforbruk kr 334 371. Det vises til sak i klientutvalget hvor Buskerud rehabiliteringssenter sendte refusjonskrav for en klient som de hadde meldt ut og det tok lang tid for kommunens skaffet vedkommende leilighet. Det har vært forhandlinger mellom Buskerud Rehabiliteringssenter og 3 andre kommuner om samme problematikk. Det er nå blitt enighet om forlik og Modum kommune har betalt sin andel med kr 391 260. Opprinnelig krav var kr 721 000. Modumheimen har i løpet av de 2 første månedene hatt 22 dødsfall som er betydelig flere enn for samme tidsrom i 2006. Botilbud Ansvarsområdet omfatter følgende tjenester: Bo- og dagsentrene (pleie og bodel) Bofellesskap for aldersdemente (pleie og bodel) trygdeboliger og omsorgsboliger. Regnskapsrapporten viser underforbuk kr 503 470 Det skyldes økte brukerbetalinger og salg av mat. Omsorg for psykisk utviklingshemmede Ansvarsområdet omfatter følgende tjenester: administrasjon, bofelleskapene for PU (pleie og bodel), arbeidssenteret. Regnskapsrapporten viser merforbruk kr 123 068. Hjemmetjenesten Ansvarsområdet omfatter følgende tjenester: hjemmesykepleie, hjemmehjelp, aktivisering av eldre/funksjonshemmede, fysio/ergoterpitjenestene. Regnskapsrapporten viser underforbruk kr 683 670. Fysio/ergoterapitjenesten har underforbruk kr 105 000. Underforbruk for hjemmesykepleien/hjemmehjelp er kr 575 000 Årsaken til dette er at det ikke har blitt gjort endringer i periodiseringen av lønnsbudsjettet etter at personell er flyttet til andre virksomheter. Korrigeres innen mars. Diverse Ansvarsområdet omfatter Katfos aktivitetssenter Regnskapsrapporten viser underforbruk kr 97 022. Vurdering: Det er tidlig på året og det er vanskelig å si om disse prognosene kan videreføres. Administrasjonen har månedlige møte med avelingslederne for å gjennomgå regnskap i forhold til periodisert budsjett og årsbudsjett. Det sees spesielt på fastlønn og variabel lønn. Sykefraværet i etaten fra og med januar og til og med februar måned 2007 er 10,4%. I samme periode i 2005 var sykefraværet 9,7% og for 2006 9,1%
.. Sett inn saksutredningen over denne linja Sak 0023/07
Modum kommune HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/00578 034 H12 Audun Eriksen Torbjørn Festvåg Saksnr.: Utvalg Møtedato 0024/07 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN 20.03.2007 0024/07 OMORGANISERING AV MODUMHEIMEN RÅDMANNENS FORSLAG: Det framlagte forslaget til organisasjonsstruktur for Modumheimen vedtas. Vedlegg: Rapport fra arbeidsgruppe. Saksopplysninger: Etter et kommunestyrevedtak ble firmaet Agenda leid inn for å gjennomføre en evaluering av helse- og sosialetaten. Hensikten var å gi innspill i arbeidet med å etablere en fremtidsrettet organisasjonsstruktur i etaten. I forbindelse med gjennomgang av pleie- og omsorgsavdelingen ble det etablert en organisasjonsstruktur med en seksjonsleder for hjemmebaserte tjenester, funksjonshemmede og en daglig leder for Modumheimen. Etter ny organisering med en leder for Modumheimen medio 2006, ble det naturlig å ha en gjennomgang av arbeidsfordeling og oppgavefordeling på Modumheimen. På bakgrunn av disse vedtakene startet administrasjonen et arbeid for å utrede alternative organisasjonsmodeller for Modumheimen, og det ble nedsatt ei arbeidsgruppe som har bestått av Audun Eriksen daglig leder, Elna Holm avd.leder, Torbjørn Festvåg helse- og sosialsjef. Solveig Berg Vego, plasstillitsvalgt NSF og Åse Ingesen, plasstillitsvalgt Fagforbundet og Lars Petersen personal- og organisasjonskonsulent. Mandat: Gruppa etablerte innledningsvis et mandat for prosjektet med fire hovedpunkter som spesielt skulle hensyntas i en fremtidig organisasjonsstruktur for Modumheimen (jmf HSS sak 85/06). Disse hovedpunktene er: a) Brukermedvirking. Den nye organisasjonsstrukturen må gi et enda bedre grunnlag for medvirkning fra beboere og pårørende. b) Kvalitetsutvikling. Det vil være en kontinuerlig utfordring å finne tiltak som gir bedre kvalitet på tjenestene som tilbys brukere, pårørende og andre samarbeidspartnere. c) Ansattmedvirkning. En ny organisasjonsmodell må på en bedre måte ivareta innspill, gode ideer og engasjement fra ansatte. d) Ressursutnyttelse. En så effektiv utnyttelse som mulig av de samlede ressursene som Modumheimen disponerer.
Sak 0024/07 HSS-utvalget behandlet i sak 85/06 hovedfaktorene som skulle vektlegges i arbeidet med utvikling av en ny organisasjonsmodell. I det framlagte forslaget er det foreslått omdisponert stillingsressurser for å opprette en ny stilling som helse- og utviklingsleder. Opprettelse av denne stillingen er en funksjon av at daglig leder ikke har en helsefaglig bakgrunn, og at denne ressursen med et overordnet helsefaglig ansvar vil være en nødvendig ressurs for å drive kvalitetsutvikling ved institusjonen. Antall sykepleiere I er redusert fra 11 til 6. Frigjorte ressurser styrker den enkelte enhet. Videre forslås det en omdisponering av frigjorte ressurser på merkantil side til å styrke tilbudet til den enkelte beboer gjennom å opprette kultur- og aktivitetskontakter på alle avdelingene. I forbindelse med denne omorganiseringen vil noen ansatte få nye arbeidsoppgaver og noen vil få justert sine arbeidsoppgaver. Forholdet rundt utlysning av stillingene som fagleder og begge avdelingslederne er drøftet. Administrasjonen vil på denne bakgrunn anbefale at stillingen som fagleder utlyses eksternt, og avdelingslederne utlyses internt blant de som har stillingene i dag.
Modum kommune HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/00601 001 H12 Torbjørn Festvåg Henning Bjørnerud Saksnr.: Utvalg Møtedato 0025/07 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN 20.03.2007 0025/07 BEFOLKNINGSFRAMSKRIVNING - FRAMTIDIG BEHOV FOR SYKEHJEMSPLASSER RÅDMANNENS FORSLAG: 1. HSS utvalget vil ikke prioritere opprettelsen av nye tilbud brukergruppen eldre på bakgrunn av økte utfordringer på andre områder. 2. I forhold til vedtatt budsjett for 2007 vil det være behov for omfordeling av netto 3,2 mill kr for å dekke utgiftene med etablering av tilbud til 3 nye brukere innenfor området tjenester til funksjonshemmede. Vedlegg: Statistikk over framskrevet folkemengde i Modum kommune pr.01.01. Saksopplysninger: Kommunestyret behandlet i K- sak 0055/06 Boligsosial handlingsplan. I den forbindelse gjorde kommunestyret slikt vedtak i pkt 3 og 4. 3. Rådmannen bes forberede en sak med konkret forslag om oppretting av et tilstrekkelig antall korttidsplasser til å gi et tilbud til dem som allerede er innvilget plass samt ta høyde for antatt framtidig etterspørsel. Forslaget må inneholde kostnadskalkyle for eventuelle investeringer, antatte driftsutgifter samt forslag til dekning av disse utgiftene. Lokalisering av plassene kan være Nestegården (jfr. vedtak i hovedutvalget for helse- og sosialsektoren, sak 77/06) eller annen egnet lokalisering innenfor forsvarlige økonomiske rammer. 4. Rådmannen bes utrede nærmere behovet for sykehjemsplasser/plasser med heldøgnsbemanning med sikte på å kunne gjøre seg nytte av regjeringens nye investeringstilskudd som er varslet i 2008 hvis det skal etableres flere permanente plasser. På bakgrunn av dette og vedtak i HSS utvalgs møte. fremmer administrasjonen en sak til drøfting i HSS utvalget. I denne saken søker administrasjonen å gi en samlet oversikt om de utfordringene man står overfor i forhold til etablering av plasser med heldøgnsomsorgstjenester for eldre. Det er eldre og funksjonshemmede som er de to store brukergrupper som har behov for denne typen tjenester. Eldre som er den klart største gruppen. Funksjonshemmede som kan deles opp i tiltak for fysisk- og psykiskutviklingshemmede.
Sak 0025/07 Modum kommune har i dag et tilbud til denne bruker gruppen eldre som består av tilrettelagte boliger uten bemanning (som Østre Åmot borettslag) tilrettelagte boliger med bemanning deler av døgnet (som Geithus bo og dagsenter) tilrettelagte boliger med fast egen bemanning (som Vikersund bo og dagsenter og Furulund) og sykehjemsplasser på Modumheimen. Og bemannede bofellesskap i Skolegata, Stadionveien og på Tomtebo for psykiskutviklingshemmede. Modum kommune har i dag ingen egne tilbud til fysiskhandikappede. I Boligsosialhandlingsplan er det planlagt en slik bolig i år. Gjennom å ha et så variert tilbud av bo alternativer er det mulig å kunne tilby varierte tjenester som er tilpasset det behovet brukeren har. Modum har også hatt et forholdsvis høyt antall korttids og rehabiliteringsplasser. Dette har gjort det mulig å tilby eldre denne typen tilbud i et forebyggende perspektiv. Med denne saken orientere administrasjonen om utfordringer som er knyttet til det dette området. Folketallsutvikling For å kunne lage en befolkningsframskrivning må det gjøres forutsetninger om de demografiske komponentene. Innen målgruppen eldre vil blant annet følgende komponenter påvirke dette: Dødelighet Inn- og utflytting til kommunen. Velferdsutviklingen, hvordan andre velferdsordninger påvirker muligheten til familie omsorg, endringer i familiestruktur flere enslige Helsemessige endringer (livsstilssykdommer utvikling av demens kreft etc.) Endring i samhandlingsmønster mellom 1. og 2. linje tjenesten Forventet levealder med en forventet økning på 8 frem mot år 2050. På lengre sikt vil også komponenter som fruktbarhet (antall barn pr. kvinne) påvirke framskrivningen. Tabell 1: Forventet befolkningsframskrivning for Modum kommune 2006-2025: Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB ) Befolkningsframskrivning for 2010 2025. Tabell 1. Middels nasjonal vekst. MMMM År 67-79 80-89 90 og over Sum 80 og over 2000 1374 579 86 665 2001 1307 611 87 698 2004 1155 633 96 729 2006 1108 617 113 730 2010 1119 560 109 669 2015 1463 482 138 620 2020 1742 491 118 599 2025 1955 579 109 688 Befolkningsprofilen i Modum har vært atypisk over langtid. Modum kommune har 20 % flere innbyggere over 67 år en landsgjennomsnittet. Vi har bestilt egne prognoser fra SSB på basis av disse tallene har vi laget et diagram ( se vedlegg) det er noen avvik på de absolutte tallene i disse prognosene disse avvikene påvirker ikke de overordnede endringene i befolkningssammensetningen.
Sak 0025/07 Det finnes pr. i dag ikke fremskrivninger på kommunenivå etter 2025. Konsekvenser for Modum I 2006 var det et ekstra stort press på omsorgstjenesten, det var venteliste på korttidsplasser etablerningen av de nye plassene på Vikersund bo og dagsenter lettet på noe av dette presset men det var kun for kort tid. I HSS sak 77/06 varselet administrasjonen at det var for lange ventelister og at man ikke greid å gi et forsvarlig tilbud til alle. Presset har avtatt noe etter jul. SSB sine prognoser frem til 2025 viser at vi når en topp for innbyggere over 80 år i 2006/ 2007. Antall personer i gruppen over 90 år vil være konstant eller øke frem mot 2015. Gruppen 67 + vil øke markert fra 2013.. Framtidens omsorgstjenester Det er vanskelig å spå om framtiden, men når det gjelder utfordringer de nærmeste 15 20 årene innenfor kommunenes helse- og omsorgstjenester, er det mye vi kan forutse vil bli utfordringer. Det er flere eldrebølger den første store nasjonale utfordringen kommer når etterkrigsgenerasjonen (de som er født fra 1945 til 1955) får behov for omsorgstjenester. De første av disse innbyggerne blir 75 år i 2020. Modum kommune har hatt en større andel av sin befolkning i de eldste befolkningsgruppene. Derfor en det større usikkerhet om hvordan økningen i disse aldersklassene vil slå ut i Modum. Den viktigste faktoren her vil være om i hvilken tidligere innbyggere og andre velger å flytte til Modum etter at har blitt pensjonister. Etter 2025 vil den neste eldrebølgen komme i Modum. Det vil være ca. 800 flere innbyggere mellom 67-79 år i 2025 enn i 2006. Dette vil påvirke behovet for heldøgns pleie- og omsorgstjenester i årene fremover etter 2025. Pr. 20.11.2006 er 14% av beboerne innlagt ved Modumheimen mellom 67 79 år denne aldersgruppen vil bli nesten fordoblet frem til 2025. Tendensen med at det blir stadig flere under 67 år som vil ha behov for kommunale omsorgstjenester, vil trolig fortsette. Overlevelsesraten ved for tidlig fødsel, ulykker og akutt sykdom også i yngre år, er stigende, med hjelpebehov som resultat for et stigende antall personer. Dersom den utvikling som har vært de senere år fortsetter vil disse brukergruppene motta en stadig større del av de kommunale omsorgstjenester. Den innstramning som helseforetakene har på sitt rehabiliteringstilbud vil øke behovet for denne typen tjenester i kommune. Det er også tendenser at nye grupper så som rusmisbrukere og personer med omfattende psykiske lidelser blir storforbrukere av omsorgstjenester. Kilde:RO ressurssenteret for omstilling nyhetsbrev nr. 3-2006 og St.meld.nr 25 Mestring, muligheter og meninger. Framtidas omsorgsutfordringer. Nasjonale mål for dekning av boformer med heldøgns pleie- og omsorgstjenester St.meld.nr.50 (1996 1997 Handlingsplan for pleie- og omsorgstjenester i kommunene), hadde som mål at landets kommuner skulle ha en dekningsgrad på plasser med heldøgnsomsorg på 25% av innbyggere over 80 år. Tabell 3: Status og fremskrevet behov for Modum kommune: Det henvises til tabell 1 År. Over 80 år Nasjonalt mål: Modum i dag: ( 25 % ) 2006 721 180 185* 2010 667 167 2015 622 156 2020 600 150 2025 688 172
Sak 0025/07 * 83 Modumheimen, 16 Furulund demente, 25+11 +24 Vikersund bo og dagsenter, 25 Geithus- bo og dagsenter (har ikke fast bemanning hele døgnet). Den enkeltfaktoren som det knytter seg størst usikkerhet til er behovet for helsehjelp til våre eldste innbyggere. Det er prognoser i dag som sier at antallet krefttilfeller vil øke med 32 % frem til år 2020. Denne økingen er knyttet opp til to forhold, endringer i livsstil og økning i antall eldre. Sykehusene planlegger i dag at antallet eldre pasienter vil øke og vi har erfaringsmateriell som sier at når presset øker på sykehusene vil flere pasienter og nye pasientergrupper bli overført ut til kommunehelsetjenesten. I Boligsosial handlingsplan 2007 2011 som ble behandlet i kommunestyrets møte 06.11.2006 sak 55/06, er det skissert et behov for totalt 64 boenheter med heldøgns tjenester. 24 av disse boenhetene har aldersdemente som målgruppe. De resterende 40 boenhetene har barn og unge som målgruppe. Sammendrag fremskrevet behov i Modum 2025. Det er behov for ca. 50 nye plasser innen omsorgen for eldre Det er behov for ca. 40 nye plasser innen målgruppen unge funksjonshemmede Det er ikke tatt høyde for endring i flyttemønster. Mulige tiltak i forhold til målgruppen eldre For at denne typen tiltak til eldre og pleietrengende er det avgjørende at de ulike tilbudene fungerer godt og fleksibelt sammen. - Den eldste delen av Vikesund bo- og dagsenter oppbemannes slik at hele VBD kan gi et tilbud til brukere som har behov på nivå sykehjem. - Etablering av et nytt bofellesskap for aldersdemente (inntil 24 plasser) - Etablering av flere botilbud som lignende Sommerfryd borettslag - Økning av antall korttidsplasser, dette kan skje gjennom en endring av bruken av plassene på den gamle delen av VBD, gjennom en bruk av Nestegården eller et nybygg i tilknytting til GBD. - Bygge et nytt sykehjem, til erstatning for Modumheimen. - Etablere en ordning med trygghetsplasser Generelt er det viktig å merke at sykehjem/omsorgsboliger med egen bemanning blir mindre effektiv dersom enhetene blir for små. Det er også meget ressurskrevende å etablere slike enheter, slik at det ved kortvarige behov kan være mer rasjonelt å kjøpe tjenester fremfor å etablere tilbud i egen organisasjon. Funksjonshemmede Når det gjelder gruppen funksjonshemmede så blir det lettere fokus på behov hos enkeltbrukere. Hver og en bruker har ofte et stort behov for en helt personlig tilpasset tilbud. Den siste tidens sterkt økende behov for tjenester til enkeltpersoner i denne brukergruppen er basert på en kombinasjon av flere ting. Dette er blant annet endringer i den enkelte brukers funksjonsnivå som følge av progredierende sykdom, endringer i familiesituasjon/nettverk som gjør det umulig å fortsette nåværende bosituasjon samt det faktum at brukerne blir eldre og dermed får behov for endring/utvidelse av tjenestetilbudet, som er svært vanskelig å forutse. Hittil i 2007 har det kommet søknader om tilrettelagt bolig med tjenester fra 3 brukere omtalt i klientuvalgssak i januar i 2007, i tillegg til at kommunen skal utrede tilbudet til en bruker overført fra spesialisthelsetjenesten jfr. hss sak 20/07. Når det gjelder sistnevnte bruker utredes flere muligheter, enten fortsatt å kjøpe tjenester utenfor kommunen eller tilrettelegge for
Sak 0025/07 integrering i eksisterende bofellesskap i kommunen, fortrinnsvis på Tomtebo. De personene som nå har søkt om bolig med bistand har alle ett til dels omfattende og komplekst hjelpebehov. På bakgrunn av den kunnskap man har nå tenker en seg en samordning av tjenestene, lokalisert i eksisterende bygninger på Tomtebo og med en egen personalgruppe. Nærheten til Ressursboligen gjør det mulig å trekke veksler på så vel fagutvikling som back-up personale i ev. situasjoner med utfordrende atferd hos brukerne. Status pr. i dag er at det bor en bruker i Bamsebo og en i Heddybo. Det er fortsatt mange usikkerhetspunkter rundt det helt konkrete tilbudet de 2-3 andre brukerne vil ha behov for. Årsaken er at brukerne er ukjente for tjenesten slik at det tar noe tid å samle den nødvendige kunnskap og gjøre seg kjent med hva slags hjelpebehov de har og hvilke muligheter for fleksibilitet i miljøet dette åpner for. Det arbeides kontinuerlig med denne kartleggingen. Fremdriften tyder på at ytterligere 2 brukere vil være bosatt på Tomtebo innen 1/6-07, slik at det nye bofellesskapet vil tilby totalt 4 menn botilbud med heldøgns tjenester før sommeren 2007. Driften planlegges organisert under Badeveien A (Ressursboligen). For seksjon funksjonshemmede betyr dette betydelig økte utgifter som det ikke er mulig å dekke innenfor gitte rammer. For å sikre forsvarlig drift i bofellesskapet vil det være et bemanningsbehov på ca.11 årsverk. Et samlet driftsbudsjett beregnes ut fra dette til ca. kr. 4,3 mill pr. år. Netto kr 3,2 mill. etter fratrekk av refusjon for ressurskrevende brukere. Økonomi Tilbudet til de nye brukeren er bereget til 4,3 mill kr i økte årlige kostnader, fratrukket tilskudd for ressurskrevende brukere vil kostnadene være ca 3,2 mill kr. Mulighetene for å omfordele dette innenfor de rammene som etaten er tildelt er begrenset. Innenfor seksjon for funksjonshemmede har man i 2006 gitt et tilbud til 8 nye brukere med en tilførsel av 2 nye årsverk. Administrasjonen kan vanskelig se at det er mulig med ytterligere effektivisering innenfor dette området. Seksjon for hjemmebaserte tjenester har fått tilført 2 nye årsverk i 2007 for å dekke opp for økt etterspørsel og ventelister. Det er mulig å redusere på nivået på tjenesten og på denne måten frigjøre ressurser som kan omfordeles. Modumheimen antall årsverk der ble redusert 5,5 i forbindelse med etableringen av tilbygget til VBD. Det ble da konkludert med at det ikke var mulig å redusere ytterligere. Budsjettet til barnevernet og sosialtjenesten ble økt under budsjett behandlingen for 2007. Det er mulig at deler av denne økningen kan omdisponeres til dette formålet. Vurdering: Det er ingen konkrete planer for videre tiltak for eldre. Gjennom etablering av Østre Åmot - og Sommerfryd borettslag, ser vi at ved å legge forholdene til rette kan mange klare seg lengre i egen bolig eller med betydelig mindre bistand enn det de ellers ville hatt behov for. Med de endringene som er i befolkningssammensetningen er det behov for en løpende vurdering av det tjenestetilbudet vil tilbyr våre brukere. Sykehjem gir et til et tilbud til personer med et omfattende omsorgsbehov. Med etableringen av lindrende enhet har kommunen etablert en tjeneste som kan karakteriseres som 1,5 linetjenesten, med andre ord en tjenesten som ligger mellom det 1. linjen i kommunene tilbyr og det sykehusene i 2. linetjenesten tilbyr. I 2006 var det en økning i etterspørselen etter tjenester som resulterte i at administrasjonen fremmet sak at det var brukere som ikke fikk dekket sine behov for pleie- og omsorgstjenester. En slik situasjon kan oppstå på nytt. Befolkningsutviklingen i Modum viser at det har vært en økning i antall innbyggere over 80 år fra 2000 frem til 2006 med ca. 60 personer, men at dette tallet vil stabilisere seg og gå ned frem til 2025.
Sak 0025/07 Vi ser imidlertid at tjenesten har funnet løsninger på de utfordringene som har vært, mulighetene til å finne fleksible løsninger har blitt redusert i takt med at presset på tjenesten har økt. Vedtaken i boligsosialhandlingsplan om etablering av bofellessskap for aldersdemente er sanssynligvis det nye tiltaket innefor dette tjeneste området som bør realiseres først. Administrasjonen vurderte det tidligere slik at utvidelse av tilbudet som kom med utbygging av Skolegata bofellesskap ville dekke behovet og skape en balanse mellom tilbud og etterspørselen. Den faktiske økningen på 8 plasser har senere vist seg å ikke dekke behovet. To av de brukere som har søkt om tjenester er brukere som ikke var omtalt i boligsosialhandlingsplan og som tjenesten har begrenset kunnskap om. Det er viktig å understreke at tjenestene til denne brukergruppen etterprøves kontinuerlig. Klientutvalget holdes orientert om dette.
Modum kommune HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/00604 430 Lisbeth Vesetrud Saksnr.: Utvalg Møtedato 0026/07 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN 20.03.2007 0026/07 LÆRLINGEPLASSER - KUNNSKAPSLØFTET RÅDMANNENS FORSLAG: Hovedutvalget for helse- og sosialsektoren tar saken til orientering, og en ber om at saken ses sammenheng med budsjettbehandlingen for 2008. Vedlegg: Notat Kunnskapsløftets påvirkning i helse- og sosialetaten, des. 2006 Lisbeth Vesetrud Notat angående lærlingeplasser 26.01.2006 Marianne Hansen Tariffrevisjonen pr. 01.05.2006 ang. lærlinger KS-aktuelt nr. 1/2007 Slipp dem til Saksopplysninger: Det har vært forskjellige reformer innen opplæring for eksempel Reform 94, og nå sist Kunnskapsløftet med oppstart høsten 2006. Disse reformene har påvirket kommunens og helse- og sosialetatens måte å bistå på i opplæring av personell. Lærlingeplasser har også vært et tema i rådmannens ledergruppe i 2006. Kommunen har de siste årene hatt mellom 5-8 lærlingeplasser. Helse- og sosialetaten har pr. i dag 4 lærlingeplasser. Mangel på lærlingeplasser er en viktig årsak til at mange unge aldri fullfører videregående opplæring, sånn sett kan det være viktig at kommunen øker lærlingeplasser. Læringelinegplasser kan være en viktig rekrutteringsarena for kommunen. Når det gjelder Kunnskapsløftet vil det bli aktuelt med opplæring i bedrift fra høsten 2008. Det må avklares hvilket finansieringsansvar kommunen får i denne sammenheng. Administrasjon av ordningen og oppfølging av den enkelt kan også være svært ressurskrevende.
Modum kommune HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/00606 216 H12 Audun Eriksen Saksnr.: Utvalg Møtedato 0027/07 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN 20.03.2007 0027/07 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FOR MODUMHEIMEN - OPPFØLGING RÅDMANNENS FORSLAG: Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren tar saken til orientering. Vedlegg: Rapport om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten for Modumheimen Forvaltningsrapport august 2006 fra Buskerud kommunerevisjon IKS er tidligere sendt ut. Saksopplysninger: Sommeren 2006 gjennomførte Buskerud Kommunerevisjon IKS en forvaltningsrevisjon av Modumheimen med formål å vurdere bemanning, økonomistyring og internkontroll/ kvalitetssikring ved sykehjemmet, for derved å kunne bidra til en eventuell forbedret kvalitet. Forvaltningsrevisjonsrapporten Kvalitet i sykehjem i Modum Kommune er datert 31.08.06 og ble behandlet i kommunestyret som sak 0051/06 den 9.10.06. med følgende vedtak: 1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om Kvalitet i sykehjem i Modum kommune til orientering. Kommunestyret ber rådmannen om å gjennomføre nødvendige tiltak for å bedre svakheter som beskrevet i kap. 4 2. Kontrollutvalget gis tilbakemelding innen mai 2007 på hvilke tiltak som er gjennomført. Hovedkonklusjonen fra Forvaltningsrevisjonsrapporten er at den objektive kvaliteten ved sykehjemsdelen av Modumheimen er rimelig god, men det er konstantert svakheter som bør forbedres. Dette gjelder innenfor følgende av de hovedområder som er undersøkt: Noen svakheter innen internkontroll og kvalitetssikring Forbedringspotensial innen økonomistyring Ledelsen ved Modumheimen har laget en tidsplan for tiltak som skal gjennomføres, og det vil bli lagt fram en endelig oppfølgingsrapport innen januar 2008.
Modum kommune HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/00594 033 Nanna Sofie Nordhagen Saksnr.: Utvalg Møtedato 0028/07 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN 20.03.2007 0028/07 REFERATSAKER RÅDMANNENS FORSLAG: Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren tar referatsakene til orientering. Vedlegg: Foreningen mot stoffmisbruk i Modum, Årsraport 2006 Norsk Pensjonistforbund, Buskerud, brev datert 19. feb 2007. Fylkesmannen i Buskerud, rapportering barneverntjenesten siste halvår 2006. Rapport Termikk Modum og Strategiplan for Termikk Modum første halvår 2007. Brev fra formannskapskontoret, datert 30.01.2007, Forslag fra Jon Hovland. Høring Forslag om kvalifiseringsprogram med tilhørende stønad i nytt kap 5A i sosialtjenesteloven. Referat fra møte i Eldrerådet, deles ut på møtet Referat fra møte i kommunalt Råd for funksjonshemmede, deles ut på møtet. Prosjektbeskrivelse Fønix rettet mot innvandrerfamilier Saksopplysninger: Referatsaker legges frem for hovedutvalget til orientering.