Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes arbeidsmiljøutvalg 12/16 29.11.2016 Fosnes Eldreråd 11/16 29.11.2016 Fosnes formannskap 67/16 30.11.2016 Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling 1) Fosnes kommunestyre vedtar handlingsprogram med økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2016 med følgende økonomiske oversikter: Budsjettskjema 1A - Drift Fosnes kommune Regnskap Bud. Oppr. Bud. Rev. Prognose Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan 2015 2016 2016 2016 2017 2018 2019 2020 Skatteinntekter, kommune -10 680-11 273-11 273-11 273-11 682-11 682-11 682-11 682 Rammetilskudd -42 135-42 329-42 329-42 329-44 704-44 704-44 704-44 704 Eiendomsskatt -657-3 058-3 058-3 058-3 058-3 058-3 058-3 058 Kompensasjon Kapitalkostnader -274-350 -350-350 -350-350 -350-350 Motpost avskrivninger -2 841-3 125-3 125-3 125-3 125-3 125-3 125-3 125 Refusjon staten -2 816 - - - - - - - Netto driftsinntekter -59 403-60 135-60 135-60 135-62 919-62 919-62 919-62 919 Renteinntekter -348-254 -254-254 -206-206 -206-206 Netto renteutgifter 1 154 1 734 1 734 1 734 2 192 2 192 2 192 2 192 Netto gjeldsavdrag 2 252 2 616 2 616 2 616 3 100 3 100 3 100 3 100 Avdrag på utlån -93-93 -93-93 -93-93 -93-93 Div avgifter - - - - 23 23 23 23 Netto finans 2 965 4 003 4 003 4 003 5 016 5 016 5 016 5 016 Bruk av tidligere års mindreforbruk -1 901 - -1 098-1 098 - - - - Bruk av disp.fond/ubundet fond -1 315 - -95-95 - - - - Bruk av bundne fond - -2 700-2 700 - - - - Dekking av tidl. års merforbruk - - - - - - - - Avsetning til disp. fond 1 711-1 098 1 098 - - - - Avsetning til bundet fond 2 800 - - - - - - - Regnskapsmessig overskudd - - - - - - - - Netto avsetninger 1 295 - -2 795-2 795 - - - - Til fordeling rammeområder -55 117-56 132-58 927-58 927-57 903-57 903-57 903-57 903 Fordelt rammeområder 54 019 56 132 58 927 58 277 57 903 57 903 57 903 57 903 Mer/Mindreforbruk -1 098 - - -650 - - - -

Budsjettskjema 1B - Drift Fosnes kommune Regnskap Bud. Oppr. Bud. Rev. Prognose Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan 2015 2016 2016 2016 2017 2018 2019 2020 1 Politisk og administrativ styring 6 838 7 440 7 536 7 836 7 505 7 146 6 833 6 985-1 036-1 835-1 835-1 835-1 803-1 650-1 650-1 650 2 Oppvekst og kultur 17 561 17 906 17 906 17 406 21 916 21 407 19 881 18 377-3 931-3 934-3 934-3 934-7 666-7 003-5 171-3 779 3 Helse- og sosial 23 869 22 723 22 723 22 723 23 830 23 874 23 739 23 732-6 950-5 079-5 079-5 079-5 149-5 097-4 971-4 939 4 Plan og utvikling 13 833 14 964 17 663 17 848 15 406 15 373 15 388 15 324-3 439-4 686-4 686-4 686-4 954-4 905-4 904-4 905 5 Kirker og kirkegårder 1 119 1 117 1 117 1 117 1 226 1 151 1 151 1 151 - - - - - - - - 6 VAR tjenester 2 576 2 521 2 521 2 521 2 591 2 591 2 591 2 591-2 501-2 246-2 246-2 446-2 352-2 352-2 352-2 352 9 Midtre-Namdal Samkommune 6 108 7 241 7 241 6 811 7 353 7 368 7 368 - -28 - - - - - - - *Tjenester overført fra MNS 7 368 Brutto dr.utgifter 71 904 73 912 76 707 76 257 79 827 78 910 76 951 75 528 Brutto dr.inntekter -17 885-17 780-17 780-17 980-21 924-21 007-19 048-17 625 SUM RAMMEOMRÅDER 54 019 56 132 58 927 58 277 57 903 57 903 57 903 57 903

Investeringer 2B (Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) Rev. bud 2016 2017 årsbudsjett 2018 øk.plan 2019 øk.plan 2020 øk.plan 2017-2020 Politisk og administrativ styring KLP, egenkapitalinnskudd 213 208 208 208 208 832 Sum Politisk og administrativ styring 213 208 208 208 208 832 Oppvekst Jøa skole - arbeidsplasser pc 0 135 0 0 0 135 Sum Oppvekst 0 135 0 0 0 135 Helse og sosial Fosnes sykehjem - klesrulle/madrasser 0 260 0 0 0 260 Varslingsanlegg 2 624 0 0 0 0 0 Sum Helse og Sosial 2 624 260 0 0 0 260 Ny bil - vaktmester 0 100 0 0 0 100 Vaskerobot 0 400 0 0 0 400 Energiforsyning Jøa skole 7 320 0 0 0 0 0 Flerbrukshall 38 550 0 0 0 0 0 Vegnavnskilting 150 0 0 0 0 0 Sum Teknisk 46 020 500 0 0 0 500 Andre Brannbil 400 0 0 0 0 0 Sum andre 400 0 0 0 0 0 Sum investeringer (Kommunekasse) 49 256 1 103 208 208 208 1 727 Finansiering: Avdrag på lån -4450-450 0 0 0-450 Dekning merforbruk 2015-204 0 0 0 0 0 Momskompensasjon totalt 8 319 276 0 0 0 276 Spillemidler og andre eksterne bidrag 6 263 0 0 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån 450 450 0 0 0 Bruk av bundet fond 500 0 0 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond i inv 213 208 208 208 208 832 Låneopptak ordinær drift 38 165 619 0 0 0 619 Sum finansiering (Kommunekasse) 49 256 1 103 208 208 208 1 727 Selvkostområder 0 Sum 0 0 0 0 0 0 Startlån for videre utlån 600 600 600 600 600 2 400 Sum investeringer (Selvfinansierende) 600 600 600 600 600 2 400 Totalt låneopptak 38 765 1 219 600 600 600 3 019

Investeringer 2A Rev. bud 2017 2018 2019 2020 2016 årsbudsjett øk.plan øk.plan øk.plan 2017-2020 Rev.bud 2017 2018 2019 2020 Investeringer i anleggsmidler 49 043 895 0 0 0 895 Utlån og forskuddteringer 600 600 600 600 600 2 400 Kjøp av aksjer og andeler 213 208 208 208 208 832 Avdrag på lån 4 450 450 0 0 0 450 Dekning av tidligere års udekket 204 Avsetninger Årets finansieringsbehov 54 510 2 153 808 808 808 4 577 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 38 765 1 219 600 600 600 3 019 Tilskudd til investeringer 5 943 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 770 450 0 0 0 450 Momskompensasjon 8 319 276 0 0 0 276 Sum ekstern finansiering 53 797 1 945 600 600 600 3 745 Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger 713 208 208 208 208 832 Sum finansiering 54 510 2 153 808 808 808 4 577 Udekket/udisponert = 0 0 0 0 0 0 0 2) Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak til finansiering av investeringer med inntil 619 000,- kroner i 2017. 3) Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak til videre utlån av husbankmidler (Startlån) med inntil 600.000 kroner i 2017. 4) I medhold av Eiendomsskatteloven 3 og 4 og kommunestyrets vedtak av 25. juni 2015 sak 53/15 videreføres utskriving av eiendomsskatt til å gjelde faste eiendommer i hele kommunen. 5) I medhold av Eiendomsskatteloven 13 settes eiendomsskattesatsen for 2017 til 7 promille. Det innføres ikke bunnfradrag. 6) I medhold av Eiendomsskatteloven 7 fritas følgende eiendommer/bygninger for eiendomsskatt i 2017: a) 7a: Eigedom at stiftingar eller institusjoner som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten b) 7b: Bygningar av historisk verde. 7) Eiendomsskatten skal betales i to terminer med forfall 31. mai og 12. desember. Det tilbys månedlig betaling av eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forutsatt bruk av avtalegiro. 8) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatt skattevedtekter. Hjemmel for vedtaket er: Kommunelovens 46, Eiendomsskatteloven 2, 3, 4, 7a og 13 og Fosnes kommunes eiendomsskattevedtekter vedtatt 25. juni 2015. Behandling i Fosnes arbeidsmiljøutvalg - 29.11.2016 Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling i Fosnes arbeidsmiljøutvalg - 29.11.2016 1) Fosnes kommunestyre vedtar handlingsprogram med økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2016 med følgende økonomiske oversikter: Budsjettskjema 1A - Drift Fosnes kommune Regnskap Bud. Oppr. Bud. Rev. Prognose Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan 2015 2016 2016 2016 2017 2018 2019 2020 Skatteinntekter, kommune -10 680-11 273-11 273-11 273-11 682-11 682-11 682-11 682 Rammetilskudd -42 135-42 329-42 329-42 329-44 704-44 704-44 704-44 704 Eiendomsskatt -657-3 058-3 058-3 058-3 058-3 058-3 058-3 058 Kompensasjon Kapitalkostnader -274-350 -350-350 -350-350 -350-350 Motpost avskrivninger -2 841-3 125-3 125-3 125-3 125-3 125-3 125-3 125 Refusjon staten -2 816 - - - - - - - Netto driftsinntekter -59 403-60 135-60 135-60 135-62 919-62 919-62 919-62 919 Renteinntekter -348-254 -254-254 -206-206 -206-206 Netto renteutgifter 1 154 1 734 1 734 1 734 2 192 2 192 2 192 2 192 Netto gjeldsavdrag 2 252 2 616 2 616 2 616 3 100 3 100 3 100 3 100 Avdrag på utlån -93-93 -93-93 -93-93 -93-93 Div avgifter - - - - 23 23 23 23 Netto finans 2 965 4 003 4 003 4 003 5 016 5 016 5 016 5 016 Bruk av tidligere års mindreforbruk -1 901 - -1 098-1 098 - - - - Bruk av disp.fond/ubundet fond -1 315 - -95-95 - - - - Bruk av bundne fond - -2 700-2 700 - - - - Dekking av tidl. års merforbruk - - - - - - - - Avsetning til disp. fond 1 711-1 098 1 098 - - - - Avsetning til bundet fond 2 800 - - - - - - - Regnskapsmessig overskudd - - - - - - - - Netto avsetninger 1 295 - -2 795-2 795 - - - - Til fordeling rammeområder -55 117-56 132-58 927-58 927-57 903-57 903-57 903-57 903 Fordelt rammeområder 54 019 56 132 58 927 58 277 57 903 57 903 57 903 57 903 Mer/Mindreforbruk -1 098 - - -650 - - - - Budsjettskjema 1B - Drift Fosnes kommune Regnskap Bud. Oppr. Bud. Rev. Prognose Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan 2015 2016 2016 2016 2017 2018 2019 2020 1 Politisk og administrativ styring 6 838 7 440 7 536 7 836 7 505 7 146 6 833 6 985-1 036-1 835-1 835-1 835-1 803-1 650-1 650-1 650 2 Oppvekst og kultur 17 561 17 906 17 906 17 406 21 916 21 407 19 881 18 377-3 931-3 934-3 934-3 934-7 666-7 003-5 171-3 779 3 Helse- og sosial 23 869 22 723 22 723 22 723 23 830 23 874 23 739 23 732-6 950-5 079-5 079-5 079-5 149-5 097-4 971-4 939 4 Plan og utvikling 13 833 14 964 17 663 17 848 15 406 15 373 15 388 15 324-3 439-4 686-4 686-4 686-4 954-4 905-4 904-4 905 5 Kirker og kirkegårder 1 119 1 117 1 117 1 117 1 226 1 151 1 151 1 151 - - - - - - - - 6 VAR tjenester 2 576 2 521 2 521 2 521 2 591 2 591 2 591 2 591-2 501-2 246-2 246-2 446-2 352-2 352-2 352-2 352 9 Midtre-Namdal Samkommune 6 108 7 241 7 241 6 811 7 353 7 368 7 368 - -28 - - - - - - - *Tjenester overført fra MNS 7 368 Brutto dr.utgifter 71 904 73 912 76 707 76 257 79 827 78 910 76 951 75 528 Brutto dr.inntekter -17 885-17 780-17 780-17 980-21 924-21 007-19 048-17 625 SUM RAMMEOMRÅDER 54 019 56 132 58 927 58 277 57 903 57 903 57 903 57 903

Investeringer 2A Rev. bud 2017 2018 2019 2020 2016 årsbudsjett øk.plan øk.plan øk.plan 2017-2020 Rev.bud 2017 2018 2019 2020 Investeringer i anleggsmidler 49 043 895 0 0 0 895 Utlån og forskuddteringer 600 600 600 600 600 2 400 Kjøp av aksjer og andeler 213 208 208 208 208 832 Avdrag på lån 4 450 450 0 0 0 450 Dekning av tidligere års udekket 204 Avsetninger Årets finansieringsbehov 54 510 2 153 808 808 808 4 577 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 38 765 1 219 600 600 600 3 019 Tilskudd til investeringer 5 943 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 770 450 0 0 0 450 Momskompensasjon 8 319 276 0 0 0 276 Sum ekstern finansiering 53 797 1 945 600 600 600 3 745 Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger 713 208 208 208 208 832 Sum finansiering 54 510 2 153 808 808 808 4 577 Udekket/udisponert = 0 0 0 0 0 0 0 2) Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak til finansiering av investeringer med inntil 619 000,- kroner i 2017. 3) Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak til videre utlån av husbankmidler (Startlån) med inntil 600.000 kroner i 2017. 4) I medhold av Eiendomsskatteloven 3 og 4 og kommunestyrets vedtak av 25. juni 2015 sak 53/15 videreføres utskriving av eiendomsskatt til å gjelde faste eiendommer i hele kommunen. 5) I medhold av Eiendomsskatteloven 13 settes eiendomsskattesatsen for 2017 til 7 promille. Det innføres ikke bunnfradrag. 6) I medhold av Eiendomsskatteloven 7 fritas følgende eiendommer/bygninger for eiendomsskatt i 2017: c) 7a: Eigedom at stiftingar eller institusjoner som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten d) 7b: Bygningar av historisk verde. 7) Eiendomsskatten skal betales i to terminer med forfall 31. mai og 12. desember. Det tilbys månedlig betaling av eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forutsatt bruk av avtalegiro. 8) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatt skattevedtekter. Hjemmel for vedtaket er: Kommunelovens 46, Eiendomsskatteloven 2, 3, 4, 7a og 13 og Fosnes kommunes eiendomsskattevedtekter vedtatt 25. juni 2015.

Behandling i Fosnes Eldreråd - 29.11.2016 Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Innstilling i Fosnes Eldreråd - 29.11.2016 1) Fosnes kommunestyre vedtar handlingsprogram med økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2016 med følgende økonomiske oversikter: Budsjettskjema 1A - Drift Fosnes kommune Regnskap Bud. Oppr. Bud. Rev. Prognose Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan 2015 2016 2016 2016 2017 2018 2019 2020 Skatteinntekter, kommune -10 680-11 273-11 273-11 273-11 682-11 682-11 682-11 682 Rammetilskudd -42 135-42 329-42 329-42 329-44 704-44 704-44 704-44 704 Eiendomsskatt -657-3 058-3 058-3 058-3 058-3 058-3 058-3 058 Kompensasjon Kapitalkostnader -274-350 -350-350 -350-350 -350-350 Motpost avskrivninger -2 841-3 125-3 125-3 125-3 125-3 125-3 125-3 125 Refusjon staten -2 816 - - - - - - - Netto driftsinntekter -59 403-60 135-60 135-60 135-62 919-62 919-62 919-62 919 Renteinntekter -348-254 -254-254 -206-206 -206-206 Netto renteutgifter 1 154 1 734 1 734 1 734 2 192 2 192 2 192 2 192 Netto gjeldsavdrag 2 252 2 616 2 616 2 616 3 100 3 100 3 100 3 100 Avdrag på utlån -93-93 -93-93 -93-93 -93-93 Div avgifter - - - - 23 23 23 23 Netto finans 2 965 4 003 4 003 4 003 5 016 5 016 5 016 5 016 Bruk av tidligere års mindreforbruk -1 901 - -1 098-1 098 - - - - Bruk av disp.fond/ubundet fond -1 315 - -95-95 - - - - Bruk av bundne fond - -2 700-2 700 - - - - Dekking av tidl. års merforbruk - - - - - - - - Avsetning til disp. fond 1 711-1 098 1 098 - - - - Avsetning til bundet fond 2 800 - - - - - - - Regnskapsmessig overskudd - - - - - - - - Netto avsetninger 1 295 - -2 795-2 795 - - - - Til fordeling rammeområder -55 117-56 132-58 927-58 927-57 903-57 903-57 903-57 903 Fordelt rammeområder 54 019 56 132 58 927 58 277 57 903 57 903 57 903 57 903 Mer/Mindreforbruk -1 098 - - -650 - - - - Budsjettskjema 1B - Drift Fosnes kommune Regnskap Bud. Oppr. Bud. Rev. Prognose Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan 2015 2016 2016 2016 2017 2018 2019 2020 1 Politisk og administrativ styring 6 838 7 440 7 536 7 836 7 505 7 146 6 833 6 985-1 036-1 835-1 835-1 835-1 803-1 650-1 650-1 650 2 Oppvekst og kultur 17 561 17 906 17 906 17 406 21 916 21 407 19 881 18 377-3 931-3 934-3 934-3 934-7 666-7 003-5 171-3 779 3 Helse- og sosial 23 869 22 723 22 723 22 723 23 830 23 874 23 739 23 732-6 950-5 079-5 079-5 079-5 149-5 097-4 971-4 939 4 Plan og utvikling 13 833 14 964 17 663 17 848 15 406 15 373 15 388 15 324-3 439-4 686-4 686-4 686-4 954-4 905-4 904-4 905 5 Kirker og kirkegårder 1 119 1 117 1 117 1 117 1 226 1 151 1 151 1 151 - - - - - - - - 6 VAR tjenester 2 576 2 521 2 521 2 521 2 591 2 591 2 591 2 591-2 501-2 246-2 246-2 446-2 352-2 352-2 352-2 352 9 Midtre-Namdal Samkommune 6 108 7 241 7 241 6 811 7 353 7 368 7 368 - -28 - - - - - - - *Tjenester overført fra MNS 7 368 Brutto dr.utgifter 71 904 73 912 76 707 76 257 79 827 78 910 76 951 75 528 Brutto dr.inntekter -17 885-17 780-17 780-17 980-21 924-21 007-19 048-17 625 SUM RAMMEOMRÅDER 54 019 56 132 58 927 58 277 57 903 57 903 57 903 57 903

Investeringer 2A Rev. bud 2017 2018 2019 2020 2016 årsbudsjett øk.plan øk.plan øk.plan 2017-2020 Rev.bud 2017 2018 2019 2020 Investeringer i anleggsmidler 49 043 895 0 0 0 895 Utlån og forskuddteringer 600 600 600 600 600 2 400 Kjøp av aksjer og andeler 213 208 208 208 208 832 Avdrag på lån 4 450 450 0 0 0 450 Dekning av tidligere års udekket 204 Avsetninger Årets finansieringsbehov 54 510 2 153 808 808 808 4 577 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 38 765 1 219 600 600 600 3 019 Tilskudd til investeringer 5 943 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 770 450 0 0 0 450 Momskompensasjon 8 319 276 0 0 0 276 Sum ekstern finansiering 53 797 1 945 600 600 600 3 745 Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger 713 208 208 208 208 832 Sum finansiering 54 510 2 153 808 808 808 4 577 Udekket/udisponert = 0 0 0 0 0 0 0 2) Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak til finansiering av investeringer med inntil 619 000,- kroner i 2017. 3) Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak til videre utlån av husbankmidler (Startlån) med inntil 600.000 kroner i 2017. 4) I medhold av Eiendomsskatteloven 3 og 4 og kommunestyrets vedtak av 25. juni 2015 sak 53/15 videreføres utskriving av eiendomsskatt til å gjelde faste eiendommer i hele kommunen. 5) I medhold av Eiendomsskatteloven 13 settes eiendomsskattesatsen for 2017 til 7 promille. Det innføres ikke bunnfradrag. 6) I medhold av Eiendomsskatteloven 7 fritas følgende eiendommer/bygninger for eiendomsskatt i 2017: e) 7a: Eigedom at stiftingar eller institusjoner som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten f) 7b: Bygningar av historisk verde. 7) Eiendomsskatten skal betales i to terminer med forfall 31. mai og 12. desember. Det tilbys månedlig betaling av eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forutsatt bruk av avtalegiro. 8) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatt skattevedtekter. Hjemmel for vedtaket er: Kommunelovens 46, Eiendomsskatteloven 2, 3, 4, 7a og 13 og Fosnes kommunes eiendomsskattevedtekter vedtatt 25. juni 2015.

Behandling i Fosnes formannskap - 30.11.2016 Forslag i møte fra Silje Leirbekk: Oppvekst og kulturavdelingen får økt sin ramme med 130.000. Midlene brukes til å opprettholde avtalen med Namsos kulturskole om kjøp av tjenester slik at tilbudet ved Fosnes kommunale kulturskole videreføres. Midlene tas fra ubundne driftsfond. Votering: Forslag i møte fra Silje Leirbekk ble vedtatt mot en stemme. Forslag i møte fra Sissel Gjeset: Nytt punkt 9): Rådmannen bes om å utrede fremtidig barnehage og skolestruktur i Fosnes kommune. Utredningen legges fram for kommunestyret i juni 2017. Votering: Forslag i møte fra Sissel Gjeset ble enstemmig vedtatt. Votering: Rådmannens innstilling med forslagene i møte ble enstemmig vedtatt. Innstilling i Fosnes formannskap - 30.11.2016 1) Fosnes kommunestyre vedtar handlingsprogram med økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 med følgende økonomiske oversikter: Budsjettskjema 1A - Drift Fosnes kommune Regnskap Bud. Oppr. Bud. Rev. Prognose Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan 2015 2016 2016 2016 2017 2018 2019 2020 Skatteinntekter, kommune -10 680-11 273-11 273-11 273-11 682-11 682-11 682-11 682 Rammetilskudd -42 135-42 329-42 329-42 329-44 704-44 704-44 704-44 704 Eiendomsskatt -657-3 058-3 058-3 058-3 058-3 058-3 058-3 058 Kompensasjon Kapitalkostnader -274-350 -350-350 -350-350 -350-350 Motpost avskrivninger -2 841-3 125-3 125-3 125-3 125-3 125-3 125-3 125 Refusjon staten -2 816 - - - - - - - Netto driftsinntekter -59 403-60 135-60 135-60 135-62 919-62 919-62 919-62 919 Renteinntekter -348-254 -254-254 -206-206 -206-206 Netto renteutgifter 1 154 1 734 1 734 1 734 2 192 2 192 2 192 2 192 Netto gjeldsavdrag 2 252 2 616 2 616 2 616 3 100 3 100 3 100 3 100 Avdrag på utlån -93-93 -93-93 -93-93 -93-93 Div avgifter - - - - 23 23 23 23 Netto finans 2 965 4 003 4 003 4 003 5 016 5 016 5 016 5 016 Bruk av tidligere års mindreforbruk -1 901 - -1 098-1 098 - - - - Bruk av disp.fond/ubundet fond -1 315 - -95-95 - - - - Bruk av bundne fond - -2 700-2 700 - - - - Dekking av tidl. års merforbruk - - - - - - - - Avsetning til disp. fond 1 711-1 098 1 098 - - - - Avsetning til bundet fond 2 800 - - - - - - - Regnskapsmessig overskudd - - - - - - - - Netto avsetninger 1 295 - -2 795-2 795 - - - - Til fordeling rammeområder -55 117-56 132-58 927-58 927-57 903-57 903-57 903-57 903 Fordelt rammeområder 54 019 56 132 58 927 58 277 57 903 57 903 57 903 57 903 Mer/Mindreforbruk -1 098 - - -650 - - - -

Budsjettskjema 1B - Drift Fosnes kommune Regnskap Bud. Oppr. Bud. Rev. Prognose Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan 2015 2016 2016 2016 2017 2018 2019 2020 1 Politisk og administrativ styring 6 838 7 440 7 536 7 836 7 505 7 146 6 833 6 985-1 036-1 835-1 835-1 835-1 803-1 650-1 650-1 650 2 Oppvekst og kultur 17 561 17 906 17 906 17 406 21 916 21 407 19 881 18 377-3 931-3 934-3 934-3 934-7 666-7 003-5 171-3 779 3 Helse- og sosial 23 869 22 723 22 723 22 723 23 830 23 874 23 739 23 732-6 950-5 079-5 079-5 079-5 149-5 097-4 971-4 939 4 Plan og utvikling 13 833 14 964 17 663 17 848 15 406 15 373 15 388 15 324-3 439-4 686-4 686-4 686-4 954-4 905-4 904-4 905 5 Kirker og kirkegårder 1 119 1 117 1 117 1 117 1 226 1 151 1 151 1 151 - - - - - - - - 6 VAR tjenester 2 576 2 521 2 521 2 521 2 591 2 591 2 591 2 591-2 501-2 246-2 246-2 446-2 352-2 352-2 352-2 352 9 Midtre-Namdal Samkommune 6 108 7 241 7 241 6 811 7 353 7 368 7 368 - -28 - - - - - - - *Tjenester overført fra MNS 7 368 Brutto dr.utgifter 71 904 73 912 76 707 76 257 79 827 78 910 76 951 75 528 Brutto dr.inntekter -17 885-17 780-17 780-17 980-21 924-21 007-19 048-17 625 SUM RAMMEOMRÅDER 54 019 56 132 58 927 58 277 57 903 57 903 57 903 57 903 Oppvekst og kulturavdelingen får økt sin ramme med 130.000. Midlene brukes til å opprettholde avtalen med Namsos kulturskole om kjøp av tjenester slik at tilbudet ved Fosnes kommunale kulturskole videreføres. Midlene tas fra ubundne driftsfond.

Investeringer 2A Rev. bud 2017 2018 2019 2020 2016 årsbudsjett øk.plan øk.plan øk.plan 2017-2020 Rev.bud 2017 2018 2019 2020 Investeringer i anleggsmidler 49 043 895 0 0 0 895 Utlån og forskuddteringer 600 600 600 600 600 2 400 Kjøp av aksjer og andeler 213 208 208 208 208 832 Avdrag på lån 4 450 450 0 0 0 450 Dekning av tidligere års udekket 204 Avsetninger Årets finansieringsbehov 54 510 2 153 808 808 808 4 577 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 38 765 1 219 600 600 600 3 019 Tilskudd til investeringer 5 943 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 770 450 0 0 0 450 Momskompensasjon 8 319 276 0 0 0 276 Sum ekstern finansiering 53 797 1 945 600 600 600 3 745 Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger 713 208 208 208 208 832 Sum finansiering 54 510 2 153 808 808 808 4 577 Udekket/udisponert = 0 0 0 0 0 0 0 2) Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak til finansiering av investeringer med inntil 619 000,- kroner i 2017. 3) Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak til videre utlån av husbankmidler (Startlån) med inntil 600.000 kroner i 2017. 4) I medhold av Eiendomsskatteloven 3 og 4 og kommunestyrets vedtak av 25. juni 2015 sak 53/15 videreføres utskriving av eiendomsskatt til å gjelde faste eiendommer i hele kommunen. 5) I medhold av Eiendomsskatteloven 13 settes eiendomsskattesatsen for 2017 til 7 promille. Det innføres ikke bunnfradrag. 6) I medhold av Eiendomsskatteloven 7 fritas følgende eiendommer/bygninger for eiendomsskatt i 2017: g) 7a: Eigedom at stiftingar eller institusjoner som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten h) 7b: Bygningar av historisk verde. 7) Eiendomsskatten skal betales i to terminer med forfall 31. mai og 12. desember. Det tilbys månedlig betaling av eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forutsatt bruk av avtalegiro. 8) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatt skattevedtekter. 9) Rådmannen bes om å utrede fremtidig barnehage og skolestruktur i Fosnes kommune. Utredningen legges fram for kommunestyret i juni 2017. Hjemmel for vedtaket er: Kommunelovens 46, Eiendomsskatteloven 2, 3, 4, 7a og 13 og Fosnes kommunes eiendomsskattevedtekter vedtatt 25. juni 2015.

Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat U 27.07.2016 Budsjettrundskriv 2016 Knut Skreddernes m.fl. X 19.10.2016 Budsjettkommentarer helse- og Rønnaug Aaring omsorgsavdelingen. Budsjett 2016 og handlingsprogram 2017-2020. I 21.10.2016 Visit Namdalen-søknaden for 2017 Midtre-Namdal - Bente Snildal X 01.11.2016 Rådmannens innstilling til budsjett 2016 og handlingsplan 2016-2019 S 01.11.2016 Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 I 10.11.2016 ØP hovedoversikter 2017-2020.xlsx Namsos Kommune - Hallvard Wågheim I 29.09.2016 Budsjettinnspill til kommunene Kirken Namdal - Helge Lauvsnes I 12.10.2016 Beregningsgrunnlag Kirken Namdal - Helge Lauvsnes X 15.11.2016 Budsjettkommentarer oppvekst og Rønnaug Aaring kulturavdelingen. Budsjett 2017 I 14.11.2016 Melding om vedtak - Mnsk - Ingvill Dahl Handlingsprogram med økonomiplan 2017-2019, budsjett 2017 I 17.11.2016 Budsjett for kontroll og tilsyn 2017 - Fosnes Kommune - saksprotokoll 023/16 kontrollutvalgets vedtak 15.09.2016 X 17.11.2016 Budsjettkommentarer, Teknisk avd. Budsjett 2017 Vedlegg: 1 Handlingsprogram 2017-2019, budsjett 2017 vedtatt utgave for Midtre Namdal samkommune 2 Budsjett for kontroll og tilsyn 2017 - saksprotokoll 023/16 kontrollutvalgets vedtak 15.09.2016 3 Budsjettforslag 2017 for Midtre Namdal kirkelig fellesråd 4 Rådmannens innstilling til budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 for Fosnes kommune Saksopplysninger / vurdering Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til handlingsprogram og økonomiplan for perioden 2017-2020, samt forslag til eiendomsskattevedtak for 2017. Planen baserer seg på kommunens kjente økonomiske situasjon pr. dato, regnskap og årsmelding for 2015, revidert budsjett for 2016 og sentrale signaler fra regjeringen gitt i kommuneøkonomiproposisjonen og statsbudsjettet for 2017. Rådmannens kommentarer til budsjettforslag er tatt inn i selve budsjettdokumentet og det vises til dette for nærmere detaljer omkring budsjettet.

I henhold til kommunelovens regler skal formannskapets innstilling til budsjett kunngjøres og legges ut til offentlig ettersyn i 14 dager før behandling i kommunestyret. Selve budsjettvedtaket omfatter kun budsjettskjema 1A (inntekter i bevilgningsbudsjett drift), budsjettskjema 1B (årets bevilgning drift) og budsjettskjema 2A/2B (årets investering). Forslag til eiendomsskattevedtak er i henhold til vedtak gjort av Fosnes kommunestyret 26. juni 2015 om iverksetting av generell eiendomsskatt i Fosnes kommune fra og med skatteåret 2016. Rådmannen tilrår at forslag til årsbudsjett for 2016 og handlingsplan for 2016-2019, samt forslag til eiendomsskattevedtak vedtas som fremstilt.