Arkivsak Dato 06.10.2016 Saksbehandler Per W. Torgersen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 13.10.2016 Sak nr 078-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Nytt bygg for ARA poliklinikk Kristiansand Forslag til vedtak 1. Styret tar den fremlagte rapporten Nytt bygg for ARA poliklinikk Kristiansand til orientering. 2. Styret gir sin tilslutning til at alternativ B, nytt bygg til erstatning for bygg nr 85, legges til grunn for videre arbeid. 3. Styret ber administrerende direktør fortsette planleggingen og fremme saken for styret til beslutning i forbindelse med investeringsbudsjett for 2017. Trykte vedlegg til saken Ingen Elektroniske vedlegg til saken Konseptrapport: Nytt bygg for ARA poliklinikk Kristiansand, 9.5.2016
1 Bakgrunn for saken Deler av bygningsmassen for ARA 1 poliklinikk i Kristiansand er svært dårlig. Både pasientbehandling og arbeidsmiljø preges av uholdbare kontorforhold. Det er hverken teknisk mulig eller økonomisk lønnsomt å oppgradere bygningsmassen til akseptabel standard. Alternative løsninger er utredet. Anbefalt løsning innebærer en investering i nybygg for 40 50 MNOK. Saken legges nå frem for styret for valg av konsept til videre planlegging. 2 Saksopplysninger 2.1 Eksisterende bygg ARA Kristiansand har lokaler i flere bygninger på Kongsgårdområdet. Poliklinikken holder til i to bygninger i Bispegra 50. Det ene bygget (bygg 85) består av gamle brakker som delvis er leid og delvis eid. Bygget har bare midlertidig godkjenning og teknisk tilstand er meget dårlig. Lokalene er ikke egnet for pasientbehandling og det fysiske arbeidsmiljøet er meget krevende. Det har lenge vært ønskelig med oppgradering eller fornyelse av arealene, men det har hittil ikke blitt prioritert på investeringsbudsjettene. Det andre poliklinikkbygget (bygg 84) har bedre teknisk standard og funksjonalitet. Andre enheter i ARA Kristiansand har lokaler i Kongsgård allé. Bygg 84 Bygg 85 Figur 1: ARA poliklinikk Kristiansand, Bispegra 50 (SSHF bygg nr 84 og 85) 1 Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, klinikk for psykisk helse. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 2/5
2.2 Alternative løsninger En arbeidsgruppe med representanter fra ARA, eiendomsavdelingen, verneombud, tillitsvalgte og brukere har utredet følgende alternative løsninger for nye lokaler til ARA poliklinikk: A: Bygg 85 erstattes med midlertidig, leid modulbygg. B: Bygg 85 erstattes med nytt permanent bygg. C: Hele ARA poliklinikk flytter til leide lokaler utenfor sykehusområdet. D: Hele ARA poliklinikk flytter til nytt bygg i Kongsgård allé. Foreløpig romprogram for å videreføre dagens virksomhet i bygg 85 i nye lokaler utgjør 467 kvm netto. I et nybygg med brutto-/nettofaktor på ca 1,9 vil bruttoarealet bli ca 900 kvm. Et nybygg for funksjoner som ARA poliklinikk forventes å ha en total prosjektkostnad på ca 50 000 kroner pr kvm. Et nytt erstatningsbygg for bygg 85 vil da medføre en investering på ca 45 MNOK (alt. B). I alt. D med nybygg for en samlet ARA poliklinikk utgjør foreløpig romprogram ca 2200 kvm. Det tilsvarer en investering i størrelsesorden 110 MNOK. Dagens bygg 84 og 85 vil ha liten eller ingen økonomisk restverdi ved fraflytting. Leiekostnadene i alt. A og C er svært usikre. For alt. A har leiekontraktens varighet stor betydning. For alt. C har både kontraktens varighet og byggets beskaffenhet stor betydning. Bygningsmessige tilpasninger til ARAs virksomhet vil på en eller annen måte legges på husleien. Basert på våre seneste erfaringer med leie av modulbygg og sonderinger i det lokale leiemarkedet, anslås leiekostnad eksternt å være ca 3000 kr pr kvm pr år inkl. mva ved minimum 15 års leietid, og noe høyere for et skreddersydd modulbygg. 2.3 Kriterier for valg av løsning Følgende kriterier er benyttet i vurderingen av alternative løsninger: Faglig kvalitet: egnethet for pasientkonsultasjoner/-behandling, skjerming innsyn og lyd, sikkerhet. Helhetlige pasientforløp: tilrettelegging for individuell-, par- og familiebehandling, gruppe-, møte-, test- og terapirom, samling av poliklinisk virksomhet. Tilgjengelighet: sentral plassering i Kristiansand, adkomst med offentlig transport, Samfunnsmessig bærekraft: dokumentert gode behandlingstilbud, velegnede og innbydende lokaler for pasientbehandling. Økonomi: effektiv pasientbehandling/driftsøkonomi, investering/levetidskostnad. 2.4 Vurdering av alternativene Alternativ A: + Samlokalisering av hele poliklinikken, mulighet for tørr forbindelse til bygg 84. + Kort byggetid, kort periode med driftsforstyrrelser. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 3/5
+ Ingen investering (eller begrenset til grunnarbeider). - Høy leiekostnad. Høy totalkostnad. - Begrenset tilpasningsmulighet og teknisk standard. - Bygg 85, med begrenset levetid, beholdes inntil videre. Alternativ B: + Samlokalisering av hele poliklinikken, mulighet for tørr forbindelse til bygg 84. + Begrenset investering, antatt lavest levetidskostnad. + Gode muligheter for funksjonstilpasning. - Lenger byggetid, lenger periode med driftsforstyrrelser/midlertidige lokaler. - Bygg 85, med begrenset levetid, beholdes inntil videre. Alternativ C: + Hele poliklinikken kan samles i ett bygg. + Antatt sentral plassering, lett tilgjengelig med offentlig transport, + Ingen driftsstans eller behov for midlertidige lokaler. + Ingen investering. - Høy leiekostnad pga stort areal (erstatte begge byggene). - Begrenset mulighet for funksjonstilpasning, spesialløsninger for IKT. Alternativ D: + Hele poliklinikken kan samles i ett bygg. + Alle ARAs enheter samlokaliseres. + Ingen driftsstans eller behov for midlertidige lokaler. - Betydelig investering. - Lang tid for planlegging og gjennomføring. 3 Administrerende direktørs vurderinger Administrerende direktør mener at videreføring av ARA poliklinikk sin virksomhet i bygg 85 i Bispegra 50 er uforsvarlig med hensyn både til kvalitet i pasienttilbudet og til arbeidsmiljøet. Bygget bør kondemneres og erstattes med nye arealer. Den ideelle løsningen ville være å flytte hele poliklinikken fra bygg 84 og 85 til et nytt bygg samlokalisert med ARAs øvrige virksomhet i Kongsgård allé. Dette ville kreve en investering på mer enn 100 MNOK, alternativt en meget høy leiekostnad for et modulbygg. Investeringer over 50 MNOK må godkjennes av styret i HSØRHF. Selv om slik godkjenning skulle bli gitt, vil dette alternativet ta minst fire år å Styret for Sørlandet sykehus HF Side 4/5
gjennomføre. Det er tvilsomt om SSHF har bæreevne for en så stor investering i tillegg til det planlagte psykiatribygget på Eg. Leie av lokaler for hele ARA poliklinikk utenfor sykehusområdet er et reelt alternativ. En slik løsning gir større avstand til ARAs øvrige enheter og derved driftsmessige ulemper. Eksisterende bygg 84 har god bruksverdi i en del år fremover, men lav økonomisk restverdi hvis det fraflyttes nå. Leie av eksterne lokaler til hele poliklinikken medfører derfor unødvendig høye leiekostnader. Erstatning av bygg 85 på eksisterende tomt begrenser prosjektets omfang. Alternativ A og B gir en god løsning for en samlet poliklinikk. Alternativ B vurderes som det klart mest økonomisk fordelaktige for SSHF. Det er også dette alternativet som gir størst mulighet for tilpasning av bygget til virksomheten. Gjennomføringstid for alternativ B vil være noe, men ikke vesentlig, lenger enn for alternativ A. Etter en samlet vurdering vil administrerende direktør legge alternativ B til grunn for videre planlegging. Et byggeprosjekt av denne størrelse og type kan egne seg godt for en totalentreprise. Gitt styrets tilslutning og administrativ godkjenning i HSØRHF, antas et nybygg å kunne være klar til bruk i løpet av 1 ½ - 2 år. Videreføring av virksomheten i eksisterende bygg i en så kort periode vurderes som akseptabel. En innvestering på 40-50 MNOK bør kunne finansieres ved KPHs driftsoverskudd i perioden frem til nytt psykiatribygg på Eg belaster foretaket i noe vesentlig grad, men dette vil bli nærmere belyst når direktøren legger frem budsjett for 2017 til behandling i styret. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 5/5