MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 03.11.2015 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus, møterom teknisk Arkivsak: 15/01240 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter avtale. SAKSKART Side Saker til behandling 50/15 15/01295-1 Avgifter og gebyrer 2016 3 51/15 15/00283-22 Årsbudsjett 2016, handlingsplan 2016-2019. 8 Delegerte saker 439/15 15/00754-8 58/514 - Lyseren - Endringsmelding Innvilget 440/15 15/00755-14 79/206, Stasjonsvegen 13 - oppføring av seniorboliger Innvilget 441/15 15/00784-3 53/135, Myking - oppføring av hytte Innvilget 442/15 15/00826-4 56/364 - Buvassbrenna - Endringsmelding Innvilget 443/15 15/01225-1 Avløsertilskudd 2014 - Bård Asle Haraldset 12 444/15 15/01226-1 Avløsertilskudd 2014 - Guttorm Mathismoen 13 445/15 15/01226-2 Avløsertilskudd 2014 - Alf Herbrand Larsen 13 446/15 15/01287-2 58/7, Liavegen 29 - Tilknytning til kommunal avløpsledning Pålegg 1
447/15 15/01294-1 54/22, Skålsrudstølen - spredning av organisk gjødsel 13 Nesbyen, 27.10.2015 Nils Rodegård leder 2
Saker til behandling 50/15 Avgifter og gebyrer 2016 Arkivsak-dokument: 15/01295-1 Arkivkode: 150 Saksbehandler: Svein Magne Bråten 1 Teknisk utvalg 03.11.2015 50/15 2 Formannskapet 3 Kommunestyret Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Etterkalkyle selvkost 2014 fra konsulentfirma Momentum Consulting Vann- og kloakkavgift, avgifter for septikktømming, slamgebyr, renovasjon og feiing 2015 og forslag til nye avgifter 2016. Gebyrregulativ for byggesak, avløp, plan oversikt 2014-2016. Gebyr etter matrikkelloven 2015 og forslag til gebyr etter matrikkelloven 2016. Grafisk framstilling av gebyrutviklingen for en normalhusholdning. Dokument i saken: Ingen ut over vedlegg Saksopplysninger: Som for 2015 velger en å fremme samtlige avgifter og gebyrer i en sak. Kommunen benytter konsulentfirmaet Momentum Consulting til å beregne selvkost på alle gebyrer/avgifter. Dette programmet gir en korrekt oppstilling av kommunens utgifter/inntekter innenfor hver tjeneste og et riktig utgangspunkt for fastsetting av avgifter/gebyrer. Det skal gjøres avgiftsvedtak/gebyrvedtak hvert år selv om avgiften/gebyret ikke endres. Økonomiske konsekvenser: Avgifter og gebyrer er foreslått på et nivå hvor de gir kommunen tilnærmet full inndekning av utgifter på de beregnede tjenester. For planområdet forventes ikke full inndekning, og det må bli opp til den politiske behandlingen om en ønsker ytterligere økning av gebyrene for planbehandling for å dekke kostandene med saksbehandling av innkomne planer. Budsjettforslaget for 2016 er korrigert i samsvar med foreslåtte avgifter/gebyrer 3
Vurdering: Slamtømming. Momentum anbefaler en økning i slamgebyr på 12,4%. Dette er basert på et anslag om direkte driftsutgifter på kr. 453.000. Med bakgrunn i tall fra Hallingdal renovasjon, forventes utgiftene å ligge i størrelsesorden kr. 300.000. Det foreslås derfor en økning i slamavgift på 8% (det enkelte gebyr avrundes til nærmeste 10 kr.) Tillegg traktortømming økes fra kr. 1200 til kr. 1230. Gebyr for direkte levering av slam til renseanlegget anbefales økt fra kr. 210 til kr. 230 pr. m3. I tillegg tilføyes: Nes kommune kan skjønnsmessig øke gebyret dersom levert slam avviker vesentlig fra det normale, og som fører til økte kostnader i slambehandlingen. Gebyr for slam tilsvarende tette tanker økes fra kr. 155 til kr. 170 pr. m3. Renovasjon. Momentum anbefaler en økning i renovasjonsgebyr på 2,5%. Dette vil redusere underskuddet på selvkostfondet. Tallene fra HR er noe lavere enn forutsetningen for Momentums beregninger. Det foreslås likevel å øke renovasjonsavgiften med 2,5% for raskere å redusere underskuddet på selvkostfondet. (Gebyret avrundes til nærmeste 10 kr.) Nes kommune har hatt en reduksjon for kompostering på hele 40%. Administrasjonene i de øvrige kommunene i dalen benytter en reduksjon på 25%. Det foreslås derfor at reduksjon i avgift for kompostering endres til 25%. Tilsynsavgift for næringsavfall anbefales økt fra kr. 750 til kr. 800 pr. time. Gjennomsnittlig kostnad pr tilsyn økes fra kr. 1500 til kr. 1600. Vann. Momentum anbefaler en reduksjon av forbruksgebyret i vannavgiften på 34,2%, basert på årets overskudd, for så å øke med 32.3% i 2017. Dette innebærer at m3-pris for vann reduseres fra kr. 12 til kr. 7,90 ex. mva, for så å gå opp igjen til tilnærmet samme nivå i 2015. Administrasjonen foreslår en reduksjon av forbruksgebyret fra kr. 12 til kr. 10 ex. mva pr. m3 vann. Abonnementsgebyret beholdes uendret. Det foreslås å øke abonnementsgebyret for vann vannmåler 2000m3 5000 m3 fra 15 til 20 x minste abonnementsgebyr. Det forslås å øke abonnementsgebyr vann vannmåler 5000 m3 10.000 m3 fra 20 til 50 x minste abonnementsgebyr. Dette foreslås med bakgrunn i at disse to nivåene har ligget forholdsvis lavt sammenliknet med nivåene under og over. Nordhagen vannverk: Det foreslås å øke gebyret for vann fra kr. 3.750 til kr. 4.500, Dette med bakgrunn i at gebyret har stått stabilt i flere år, samtidig som vi nå har hatt større kostnader ved anlegget. Avløp. Momentum anbefaler en reduksjon i forbruksgebyret på avløp på hele 57,3%, ingen reduksjon i fastledd. Bakgrunnen for forslaget til reduksjon er en oppbygging av selvkostfond de siste år som følge av for høye avgifter og høy utbyggingstakt. Dessuten er en del «villtilkoblinger» blitt oppdaget. Reduksjonen må bli relativt kraftig for ikke bare bygge nye overskudd, men også redusere selvkostfondet. Vi må imidlertid ta hensyn til at vi har noe ulikt gebyrprinsipp for boliger og hytter, ved at abonnementsgebyret er tredobbelt for hytter. Dette med bakgrunn i å sikre tilstrekkelige gebyrinntekter fra hyttene. Reduksjonen i gebyrene må derfor komme til uttrykk både i abonnementsgebyr og forbruksgebyr. 4
Administrasjonen foreslår en reduksjon av abonnementsgebyr fra kr. 700 til kr. 500 for husstander, og fra kr. 2.100 til kr. 1.500 for hytter. Forbruksgebyret reduseres fra kr. 21,50 til kr. 14 pr. m3 ex.mva. For hytter reduseres forbrukstallet fra 60 m3 til 55 m3. Dette gir en reduksjon i forbruksgebyr på 34,9%. Abonnementsgebyret reduseres med 28,6%. Forbrukstallet for hytter reduseres med 8,3%. Det foreslås å øke abonnementsgebyret for avløp vannmåler 2000m3 5000 m3 fra 15 til 20 x minste abonnementsgebyr. Det forslås å øke abonnementsgebyr avløp vannmåler 5000 m3 10.000 m3 fra 20 til 50 x minste abonnementsgebyr. Dette foreslås med bakgrunn i at disse to nivåene har ligget forholdsvis lavt sammenliknet med nivåene under og over. Avlesningsgebyret for vannmåleravlesning foreslås endret fra kr. 500 til kr. 1.000. Gebyret blir innkrevet først når vi ikke har fått inn avlesning etter minst to år (4 utsendelser av avlesningskort), samt varsel om at vi fysisk kommer for å lese av måler. Nes kommune har nå abonnert på et system som skal gi abonnenten mulighet til også å sende inn målerstand pr. SMS. Tilknytningsgebyrer for vann og kloakk ble endret 01.07.2014 og justeres med konsumprisindeksen. Tilknytningsgebyrer foreslås derfor ikke endret nå. Feiing og tilsyn Selvkostfondet er på kr. 200.000. Grunnavgiften foreslås beholdt uendret på kr. 430. Avgift pr. pipeløp foreslås beholdt uendret på kr. 115,-. Tilsynsavgiften reduseres fra kr. 230,- til kr. 220,- pr. år. Byggesak Gjennom gebyrene var det en inndekningsgrad på 93 % i 2014, 71 % i 2013 og 84 % i 2012. Gebyret for fritidsbolig anbefales økt fra kr. 17.000 til kr. 18.000. Tillegg pr. bruksenhet og endringstillatelse for fritidsbolig foreslås økt med kr. 200. Gebyret for tilbygg, påbygg, underbygg foreslås beholdt uendret. For store bygg foreslås gebyrene økt 50 %, og endringstillatelse foreslås doblet. Disse gebyrene er relativt sett lave, og har stått uendret i mange år. For driftsbygninger i landbruket foreslås gebyret differensiert etter bygget størrelse, kr. 4.700 for bygg < 500 m2, kr. 7.500 som i dag for bygg > 500 m2, og kr. 9.000 for fjøs og andre bygg med dyrerom. Det er foreslått nye gebyr for igangsettingstillatelse på stikkledninger og for annen rivetillatelse med kr. 3.000. For at gebyrene i større grad skal gjenspeile arbeidet med byggesøknadene er det foreslått å innføre gebyr på ufullstendig søknad (gjelder kun tiltak som krever ansvarsrett) med kr. 3.000, samt at det innrømmes 20 % rabatt for flere enn 3 like fullstendige søknader. Gebyret for bygging av veg til enkelttomt foreslås økt til kr. 4.000 og til flere tomter i samme felt foreslås økt til kr. 12.000. Det blir endring i godkjenningsordningen for ansvarsrett. Det er litt uklart hva endringene vil gå ut på, så det foreslås derfor noen nye gebyrer for å ta høyde for endringene. Gjeldene gebyrer for ansvarsrett foreslås uendret. Gebyr for behandling av søknad om utslipp foreslås endret fra kr. 6.700 til kr. 7.200 for en bruksenhet og fra kr. 8.500 til kr. 9.000 for flere bruksenheter uten avløpsplan. Det foreslås også innført gebyr på kr. 2.750 på endring av utslippssøknad på samme måte som for øvrig byggesak. Øvrige gebyrer foreslås uendret. Oppmåling Gjennom gebyrene var det en inndekningsgrad på 61 % i 2014, 96 % i 2013 og 100 % i 2012. Det er et tett samarbeid med uteavdeling i forbindelse med skilting av vegnavn, som ligger under oppmåling sitt ansvarsområde. Gebyrene dekker normalt kostanden med denne tjenesten, og 5
foreslås holdt uendret, men med ytterligere differensiering for posten 1.3.1. Det foreslås eget gebyr for utlevering av matrikkelopplysninger, se pkt. 1.16. Plan Gjennom gebyrene var det en inndekningsgrad på 53 % i 2014, 38 % i 2013 mot 17 % i 2012 for arbeidet med de private reguleringsplanene. Gebyrene skal dekke kostanden fram til første gangs høring, og det er på denne bakgrunn ikke rom for å kunne øke gebyrene spesielt utover dagens nivå. For endring av plan anbefales det innført et redusert gebyr for endring av kun planbestemmelser med kr. 18.000, og et annet gebyr der enkeltelementer i kart og enkeltbestemmelser endres (men det ikke legges inn nye tomter) med kr. 35.000. For dispensasjonssaker foreslås det at satsene holdes uendret, med unntak av dispensasjon fra p-areal (gjelder enkelte eldre planer). Dette gebyret ble innført gjennom vedtak i en enkeltsak i teknisk utvalg. Dette gebyret formaliseres nå gjennom at det kommer inn i gebyrregulativet. Gebyr for dispensasjon fra krav i teknisk forskrift forutsetter at denne type dispensasjonssaker delegeres til administrasjonen. Dersom også dispensasjoner fra overordna planer og andre planer delegeres til administrasjonen gjennom endring i delegasjonsreglementet vil gebyret for dispensasjonsbehandling kunne reduseres. Det forutsettes at potensielt kontroversielle saker fortsatt legges fram til politisk behandling. Øvrige gebyr foreslås lik gebyrene for 2015. Landbruk Gebyrene for konsesjonsbehandling og deling etter jordloven er regulert av sentral forskrift, men står i gebyrregulativet av praktiske hensyn. Pris på grunn Pris på kjøp av grunn i Nes kommune ligger i dag på 84 kr/m 2 i Nes kommunes tomtefelt og i Nes kommunes hyttefelt (innløsningspris festetomter Åsgrenda). Prisen ble justert per 01.01.2015 og foreslås holdt uendra. Rådmannens innstilling: I henhold til vedlagte beregninger vedtas følgende avgifter/gebyrer for 2016: Vannavgift reduseres som foreslått for 2016 Kloakkavgiften reduseres som foreslått for 2016 Feie- og tilsynsavgift reduseres som foreslått for 2016 Avgift for slamtømming økes som foreslått for 2016 Renovasjonsavgiften økes som foreslått for 2016 Gebyr for byggesaksbehandling økes som foreslått for 2016 Gebyr for oppmåling holdes uendret som foreslått for 2016 Gebyr for plansaker holdes uendret som foreslått for 2016 Pris på grunn holdes uendret som foreslått for 2016 Vedlegg til sak 6
7
51/15 Årsbudsjett 2016, handlingsplan 2016-2019. Arkivsak-dokument: 15/00283-22 Arkivkode: 124 Saksbehandler: Ole Jørgen Hallingstad 1 Helse- og sosialutvalget 1 Oppvekst, skole- og kulturutvalg 1 Teknisk utvalg 03.11.2015 51/15 2 Formannskapet 3 Kommunestyret Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Handlingsplan 2016 2019 Kommunale gebyrer- satser og beløp Sparekatalog Forslag til nye tiltak Forslag til nye investeringer Nes menighetsråd- budsjett 2016 Budsjett 2016 Hallingdal krisesenter Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid i Nes kommune i 2016 Budsjett 2016 Skatteoppkreveren i Nes Søknad om støtte Nes frivillighetssentral Søknad om støtte til kjøring av Eventyrløypa og Hallingdalaløypa Søknad Et løft for Nes Østmark 2016-2018 Saksopplysninger: Rådmannens forslag til årsbudsjett 2016, handlingsplan 2016 2019 ligger nå til behandling. Rådmannen legger frem et forslag til årsbudsjett og økonomiplan i balanse. Forslag til investeringsbudsjett følger etter rådmannens oppfatning de føringer som ble gitt i rammetildelingen i K-sak 43/15. Når det gjelder tilskudd til NTN er dette lagt inn i foreliggende forslag til årsbudsjett 2016 etter de samme prinsipper som vedtatt i 2014. Hovedutvalgene bes om å gjennomgå sine respektive drifts- og investeringsbudsjett for å komme med innspill om eventuelle endringer. Rådmannens innstilling blir å behandle i formannskapet. 8
Økonomiske konsekvenser: Det er i den fremlagte handlingsplan lagt opp til å avsette 5,1 millioner kroner til disposisjonsfond i 2016. Økte avdrags- og renteutgifter sammen med økte amortiseringskostnader og reduserte inntekter ved salg av konsesjons- og andelskraft videre utover i handlingsplanperioden, vil gjøre det umulig med vesentlige avsetninger til disposisjonsfond. Rådmannen har derfor i årsbudsjettet for 2016 lagt inn 1 million kroner til omkostninger for innføring av eiendomsskatt i hele kommunen fra 2017. Rådmannen vil få påpeke at taksering av hus, hytter og installasjoner er så tidkrevende at en må regne med høyere kostnader til dette arbeidet en det som er lagt inn i budsjettet. Rådmannen foreslår at hus og hytter beskattes med 3 0 /00 mens verker og bruk beskattes med 7 0 /00. Dette vil gi 14 millioner kroner i økte inntekter pr. år fra og med 2017. Det er i handlingsplanperioden lagt opp til totale investeringer på 157 millioner kroner, hvorav 148 millioner kroner blir og lånefinansiere. Dette vil medføre økning i finansutgiftene med 5,5 millioner fra 2016 til 2019. Vurdering: Fremlagte budsjett gir et driftsresultat i balanse. Rådmannen legger heller ikke i 2016 frem et budsjett med 3 % driftsmargin i tråd med anbefalingene. Netto driftsresultat er forventet å bli 1,8 % av sum driftsinntekter. Budsjettet tar høyde for Nes kommune skal være i stand til yte gode, men nøkterne, tjenester til kommunens innbyggere Rådmannens innstilling: Handlingsplan 2016 2019 Handlingsplan 2016 2019 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteyting som fremgår av handlingsdokumentet. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2017 2019 1. Budsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt 1A og 1B. 2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserver på tjenesteområdene. 3. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt 2A og 2B. 4. Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av Kommunestyret. Låneopptak 5. Kommune styret godkjenner en låneramme for 2016 på kr. 50.003.000,- for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer. 6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 3 millioner kroner i lån i Husbanken til videreformidling i form av Startlån. 9
Utliknet skatt 7. Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. Utlignet Eiendomsskatt Eiendomsskatt utskrives med hjemmel i Lov om eigedomsskatt til kommunane av 1975-06- 06-29 (eiendomsskatteloven). Virkeområde For skatteåret 2016 skal det skrives ut eiendomsskatt på Verk og bruk og Faste eiendommer» i klart avgrenset område som helt eller delvis er utbygd på byvis, eller der slik utbygging er i gang, jf. lov om eiendomsskatteloven 3 første ledd, bokstav e. Hva som regnes for Klart avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde på bymessig vis, eller der slik utbygging er i gang fremgår av kommunestyrevedtak i kommunestyre sak 80/13. Eiendomsskattesats Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2015 er 7 promille jf. eiendomsskatteloven 11 første ledd. Eiendomsskattetakster for bolig er 3 promille jf. eiendomsskatteloven 12. Bunnfradrag Alle selvstendige bustaddeler skal ha et bunnfradrag på kr. 200 000 som trekkes fra takstgrunnlaget, jf. eiendomsskatteloven 11 andre ledd. Takstvedtekter Takstvedtektene for eiendomsskatt i Nes kommune vedtatt i kommunestyret i sak 80/13 videreføres. Terminer Skatten skrives ut i to terminer, jf. eiendomsskatteloven 25 første ledd. Første termin er 20. mars og andre termin er 20. september. Takster Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2015 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i år 2012. Unntak fra eiendomsskatten For skatteåret 2016 unntas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål, som er ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til unntak i medhold av eiendomsskatteloven 7, bokstav a. For skatteåret 2016 unntas også eiendom av historisk verdi, som ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til unntak i medhold av eiendomsskatteloven 7, bokstav b." For skatteåret 2016 unntas også bygninger som blir brukt til husvære, som ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til unntak i medhold av eiendomsskatteloven 7, bokstav c." 10
Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger Alle gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i gebyr og brukerbetaling som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator. Nye gebyrer, avgifter og brukerbetaling i henhold til vedlegg. Brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 1. januar 2016 dersom ikke annet er fastsatt. Vedlegg til sak 11
439/15 58/514 - Lyseren - Endringsmelding Arkivsak-dokument: 15/00754-8 Arkivkode: 58/514 Saksbehandler: Anders Guton Halland 1 Teknisk utvalg 03.11.2015 439/15 440/15 79/206, Stasjonsvegen 13 - oppføring av seniorboliger Arkivsak-dokument: 15/00755-14 Arkivkode: 79/206 Saksbehandler: Jan Petter Andresen 1 Teknisk utvalg 03.11.2015 440/15 441/15 53/135, Myking - oppføring av hytte Arkivsak-dokument: 15/00784-3 Arkivkode: 53/135 Saksbehandler: Jan Petter Andresen 1 Teknisk utvalg 03.11.2015 441/15 442/15 56/364 - Buvassbrenna - Endringsmelding Arkivsak-dokument: 15/00826-4 Arkivkode: 56/364 Saksbehandler: Anders Guton Halland 1 Teknisk utvalg 03.11.2015 442/15 443/15 Avløsertilskudd 2014 - Bård Asle Haraldset Arkivsak-dokument: 15/01225-1 Arkivkode: --- Saksbehandler: Svein Magne Bråten 1 Teknisk utvalg 03.11.2015 443/15 12
444/15 Avløsertilskudd 2014 - Guttorm Mathismoen Arkivsak-dokument: 15/01226-1 Arkivkode: --- Saksbehandler: Svein Magne Bråten 1 Teknisk utvalg 03.11.2015 444/15 445/15 Avløsertilskudd 2014 - Alf Herbrand Larsen Arkivsak-dokument: 15/01226-2 Arkivkode: --- Saksbehandler: Svein Magne Bråten 1 Teknisk utvalg 03.11.2015 445/15 446/15 58/7, Liavegen 29 - Tilknytning til kommunal avløpsledning Arkivsak-dokument: 15/01287-2 Arkivkode: 58/7 Saksbehandler: Guro Langslet Lilleslåtten 1 Teknisk utvalg 03.11.2015 446/15 447/15 54/22, Skålsrudstølen - spredning av organisk gjødsel Arkivsak-dokument: 15/01294-1 Arkivkode: 54/22 Saksbehandler: Arnstein Matheson 1 Teknisk utvalg 03.11.2015 447/15 13