Hovedformål 1: PERSONALE OG KONTOR

Hovedformål 1: PERSONALE OG KONTOR FELLES ADMINISTRASJON Marker og Rømskog Regnskap Budsjett Budsjett Kommentar 10100 1570 041 Lønn faste stillinger 658 944 699 000 733 000 (+34 000 ) 10500 1570 041 Skattepliktig telefongodtgjørelse 5 908 7 000 7 000 10900 1570 041 Pensjon 109 737 112 000 117 000 (+5 000 ) Beregnet 16 % 10950 1570 041 Trekkpliktig forsikringsordning. 2 845 3 000 3 000 10990 1570 041 Arbeidsgiveravgift 109 451 116 000 120 000 (+ 4 000) 11000 1570 041 Kontormateriell 19 767 12 000 14 400 3 600 ( + 3 000) 11200 1570 041 Andre driftsutg. 33 111 17 600 18 400 4 600 ( + 1 000) 11300 1570 041 Porto, bank, telefon, datalinjer 26 329 33 600 33 600 8 400 11400 1570 041 Annonser 1 268 2 400 2 400 600 11500 1570 041 Opplæring, kurs 4 930 4 000 4 000 11600 1570 041 Km-godtgjørelse 11 071 12 000 12 000 inkl til fellesrådet 11900 1570 041 Leie av lok. Rømskog komm. 4 200 0 5 000 ( + 5 000) Flyttet fra post 12701-1571-041 11950 1570 041 Avgifter ( ink.dataprogr., webside) 7 749 13 600 14 400 3 600 ( + 1 000) Økning på avgift hjemmeside ift 2012 12000 1570 041 Inventar og utstyr (ink. data) 4 988 9 400 9 400 2 600 12300 1570 041 Vedlikeh. utstyr. Kjøp av tjeneste 7 119 6 400 6 400 1 600 12500 1570 041 Vedlikeh. utstyr. Kjøp av materiell 7 781 1 600 2 400 600 ( + 1 000) 14900 1570 041 Reservert lønnsoppgjør 01.05.14 0 25 000 26 000 (+ 1 000) 17290 1570 041 Merverdiavgift 19 536 24 400 25 600 Sum hovedformål 1. Fellesadministrasjon: 962 501 1 099 000 1 154 000 (+ 55 000) 1

ADMINISTRASJON Marker Regnskap Budsjett Budsjett Kommentar 10800 1571 041 Godtgjørelse leder 6 870 8 000 8 000 10990 1571 041 Arbeidsgiveravgift 968 1 000 1 000 11950 1571 041 Avgifter (Kopinor, KA) 22 996 24 000 26 000 ( + 2 000) 12700 1571 041 Revisjon 9 700 6 000 12 000 ( + 6 000) Har tidl. vært subsidiert av kommunene 12701 1571 041 Konsulent regnskap, IBM 33 100 42 000 37 000 (- 5 000) 5 000 flyttes til fellesadm. Kontorleie Rømskog Sum hovedformål 1. administrasjon Marker: 73 634 81 000 84 000 (+ 3 000) 2

Hovedformål 1: PERSONALE KIRKER Regnskap Budsjett Budsjett Kommentar Art Ansvar/ tjen. Beskrivelse 2011 2012 2013 + mva Endring 10100 1570 042 Lønn faste stillinger 694 135 658 000 665 000 (+ 7 000) Klokker Rødenes trekt ut. Lønnes under 10300 10103 1570 042 T-trinn og helligdagstillegg 124 768 120 000 127 000 (+ 7 000) 10104 1570 042 Lønn prestevikarer 9 363 50 000 50 000 Dekker 11 tjenester ink skyss 10200 1570 042 Vikarer 45 309 41 000 43 000 (+ 2 000) 10300 1570 042 Timelønn kirketjener og klokkere 46 445 50 000 62 000 (+ 12 000) Innetjeneste Klund, klokker Rød/Klund 10500 1570 042 Skattepliktig telefongodtgjørelse 16 492 10 000 21 000 (+ 11 000) 11 000 flyttes fra personale kirkegård 10501 1570 042 Klesgodtgjørelse 1 800 3 000 3 000 10600 1570 042 Trekkpl.km-godtgj. (klokkere/organister) 10 803 19 000 19 000 10900 1570 042 Pensjon 90 965 85 000 130 000 (+45 000) Beregnet 16 %. Ny arb.rettsdom. Alle lønnsmottakere skal innberettes 10950 1570 042 Trekkpliktig forsikringsordning. 5 643 7 000 8 000 ( + 1 000) 1 000 overført fra pers. kirkegård 10990 1570 042 Arbeidsgiveravgift 143 127 149 000 144 000 (- 5 000) 11500 1570 042 Opplæring, kurs 4 905 4 000 4 000 11600 1570 042 Km-godtgjørelse (i hovedsak til vikarer) 7 958 7 000 9 000 (+ 2 000) 2 000 overført fra pers. kirkegård 11850 1570 042 Personalforsikringer 6 435 7 000 7 000 14900 1570 042 Reservert lønnsoppgjør 01.05.13 0 34 000 35 000 ( + 1 000) Sum hovedformål 1. Kirker: 1 208 148 1 244 000 1 327 000 (+ 83 000) 3

Hovedformål 1: PERSONALE KIRKEGÅRDER Regnskap Budsjett Budsjett Kommentar 10300 1570 043 Ekstrahjelp 60 658 85 000 92 000 (+ 7 000) Budsjettbeløpet dekker noe vedlikeh. materiell. 10500 1570 043 Skattepliktig telefongodtgjørelse 0 11 000 0 (- 11 000) Flyttet til post under kirken. 10501 1570 043 Klesgodtgjørelse, skatteplikt 1 721 3 000 3 000 10900 1570 043 Pensjon 0 0 10 000 (+10 000) Ny arb.rettsdom. Alle lønnsmottakere skal innberettes 10950 1570 043 Trekkpliktig forsikringsordning. 187 3 000 0 ( - 3 000) Flyttet til post under kirken. 10990 1570 043 Arbeidsgiveravgift 6 450 12 000 15 000 (+ 3 000) 11500 1570 043 Opplæring, kurs 0 2 000 2 000 11600 1570 043 Km-godtgjørelse 34 749 46 000 46 000 (Regnskap 2011= 48 900) 12100 1570 043 Leiebil for flytting av gravemask. 6 000 6 000 6 000 Sum hovedformål 1. Kirkegårder: 109 765 168 000 174 000 (+ 6 000) 4

Hovedformål 1: PERSONALE TROSOPPLÆRING Regnskap Budsjett Budsjett Kommentar 10100 1572 042 Lønn 0 0 89 000 (+ 89 000) Kjøpt tjenesten tidl. Avlønnes direkte i 2014. 10500 1572 042 Telefongodtgj. 0 2 000 0 (- 2 000) Blir samlet ført under kirken. 10900 1570 042 Pensjon 0 0 14 000 (+ 14 000) 10990 1572 042 Arbeidsgiveravgift 0 0 15 000 (+ 15 000) 11100 1572 042 Akt.relaterte utg. 0 24 000 25 600 6 400 (+2 000) 11200 1572 042 Andre driftsutg. 9 364 13 600 13 600 3 400 11500 1572 042 Kurs/opplæring 13 750 10 000 10 000 11600 1572 042 Km-godtgj. 0 5 000 5 000 12000 1572 042 Inventar 16 452 0 0 2012: etablering av kontor 12702 1572 042 Mentortjeneste 12 954 14 000 30 000 (+16 000) 13 000 av økningen refunderes av Arem/Rømskog 12703 1572 042 Trosopplæringsmedarbeider 42 021 125 000 0 (-125 000) Refusjonsposten opphører. Avlønnes direkte. 17290 1575 042 Merverdiavgift 6 975 9 400 9 800 Sum hovedformål 1. Trosopplæring: 101 517 203 000 212 000 (+9 000) Dette kapittelet er finansiert med kr 196 000,- i tilskudd fra staten og kr 13 000,- refusjon fra Aremark sokn og Rømskog sokn. 5

Hovedformål 2: KIRKER RØDENES Regnskap Budsjett Budsjett Kommentar 11100 1575 042 Aktivitetsrelaterte utgifter 10 770 11 000 11 000 3 000 (lys, vin, konfirmanter, undervisn.mat., div men.arb) 11200 1575 042 Annet forbruksmateriell 3 050 2 400 2 400 600 11300 1575 042 Telefon 1 772 1 600 1 600 400 11400 1575 042 Annonser 5 010 5 600 5 600 1 400 11800 1575 042 Strøm 26 018 40 000 40 000 10 000 2012: forbruk 55 627 11850 1575 042 Forsikringer bygg 14 631 16 000 16 000 11950 1575 042 Avgifter 4 639 4 000 4 000 1 000 12000 1575 042 Inventar 19 607 800 12 800 3 200 (+ 15 000) Nye salmebøker 12300 1575 042 Vedlikehold. Kjøp av tjenester 19 869 6 400 8 000 2 000 (+2 000) Kontr.brannsluk., stemming piano/orgel 12500 1575 042 Vedlikehold. Kjøp av materiell 6 772 4 000 4 000 1 000 17290 1575 042 Merverdiavgift 23 020 19 200 22 600 Sum hovedformål 2. Rødenes kirke: 135 158 111 000 128 000 (+ 17 000) 6

Hovedformål 2: KIRKER KLUND Regnskap Budsjett Budsjett Kommentar 11100 1576 042 Aktivitetsrelaterte utgifter 10 777 8 000 8 000 2 000 (lys, vin, konfirmanter, undervisn.mat., div men.arb) 11200 1576 042 Annet forbruksmateriell 2 029 1 600 1 600 400 11400 1576 042 Annonser 4 164 4 800 4 800 1 200 11800 1576 042 Strøm 12 991 24 000 24 000 6 000 2012: forbruk 27 479 11850 1576 042 Forsikringer bygg 7 326 9 000 13 000 (+ 4 000) Stor økning pga flere kirkebranner 11950 1576 042 Avgifter 2 940 3 200 3 200 800 12000 1576 042 Inventar 5 168 800 12 800 3 200 (+ 15 000) Nye salmebøker 12300 1576 042 Vedlikehold. Kjøp av tjenester 13 439 5 600 7 200 1 800 ( + 2 000) Kontr.brannsluk., stemming piano/orgel 12500 1576 042 Vedlikehold. Kjøp av materiell 5 488 3 200 3 200 800 17290 1576 042 Merverdiavgift 11 989 12 800 16 200 Sum hovedformål 2. Klund kirke: 76 311 73 000 94 000 (+ 21 000) 7

Hovedformål 2: KIRKER ØRJE Regnskap Budsjett Budsjett Kommentar 11100 1577 042 Aktivitetsrelaterte utgifter 29 496 26 400 26 400 6 600 (lys, vin, konfirmanter, undervisn.mat., div men.arb) 11200 1577 042 Annet forbruksmateriell 3 993 3 200 3 200 800 11400 1577 042 Annonser 5 833 7 200 7 200 1 800 11800 1577 042 Strøm/ olje 55 861 76 000 76 000 19 000 2012: forbruk 86 000 11850 1577 042 Forsikringer bygg 18 510 19 000 52 000 (+33 000) Stor økning pga flere kirkebranner 11950 1577 042 Avgifter 7 510 6 400 6 400 1 600 12000 1577 042 Inventar 60 747 1 600 13 600 3 400 (+ 15 000) Nye salmebøker 12300 1577 042 Vedlikehold. Kjøp av tjenester 17 110 4 000 4 800 1 200 (+ 1 000) 12500 1577 042 Vedlikehold. Kjøp av materiell 17 750 5 600 5 600 1 400 17290 1577 042 Merverdiavgift 43 851 32 600 35 600 Sum hovedformål 2. Ørje kirke: 260 661 182 000 231 000 (+ 49 000) 8

Hovedformål 2: KIRKER ØYMARK Regnskap Budsjett Budsjett Kommentar 11100 1578 042 Aktivitetsrelaterte utgifter 15 449 16 000 16 000 4 000 (lys, vin, konfirmanter, undervisn.mat., div men.arb) 11200 1578 042 Annet forbruksmateriell 2 839 1 600 2 400 600 (+ 1 000) 11400 1578 042 Annonser 5 441 5 600 6 400 1 600 (+ 1 000) 11800 1578 042 Strøm 27 724 60 000 60 000 15 000 Forbruk 2011: 67 300 11850 1578 042 Forsikringer bygg 19 162 20 000 35 000 (+15 000) Stor økning pga flere kirkebranner 11950 1578 042 Avgifter 2 048 4 000 4 000 1 000 12000 1578 042 Inventar 7 809 1 600 13 600 3 400 (+ 15 000) Nye salmebøker 12300 1578 042 Vedlikehold. Kjøp av tjenester 15 438 5 600 5 600 1 400 2012: utvendig vedlikehold 12500 1578 042 Vedlikehold. Kjøp av materiell 17 420 4 800 5 600 1 400 (+ 1 000) 2012: utvendig vedlikehold 17290 1578 042 Merverdiavgift 20 785 24 800 28 400 Sum hovedformål 2. Øymark kirke: 134 115 144 000 177 000 (+ 33 000) 9

Hovedformål 3: KIRKEGÅRDER RØDENES Regnskap Budsjett Budsjett Kommentar 10100 1590 043 Lønn faste stillinger 133 925 169 000 174 000 (+ 5 000) 10900 1590 043 Pensjon 18 262 28 000 28 000 10990 1590 043 Arbeidsgiveravgift 21 624 28 000 29 000 (+ 1 000) 11650 1590 043 Oppg.plikt. tjenester (snøbrøyt) 0 4 800 0 (- 6 000) Flyttes til 12300 og 12500 11850 1590 043 Forsikring maskin 1 475 2 000 2 000 11950 1590 043 Brukeravgift dataprogram 2 570 2 400 3 200 800 (+ 1 000) 12000 1590 043 Utstyr 12 334 3 200 3 200 800 12300 1590 043 Vedlikehold. Kjøp av tjenester 6 971 3 200 5 600 1 400 (+ 3 000) 12500 1590 043 Vedlikehold. Kjøp av materiell 15 404 8 000 10 400 2 600 (+ 3 000) 14900 1590 043 Reservert lønnsoppgjør 0 7 000 7 000 Flyttet fra 14900-1570-043 17290 1590 043 Merverdiavgift 8 313 5 400 5 600 Sum hovedformål 3. Rødenes kirkegård: 220 878 261 000 268 000 (+ 7 000) KLUND Regnskap Budsjett Budsjett Kommentar 11650 1591 043 Oppg.plikt. tjenester (snøbrøyt) 0 2 400 2 400 600 11850 1591 043 Forsikring maskin 1 475 2 000 2 000 11950 1591 043 Brukeravgift dataprogram 2 570 2 400 3 200 800 (+1 000) 12000 1591 043 Utstyr 10 113 2 400 2 400 600 12300 1591 043 Vedlikehold. Kjøp av tjenester 1 400 2 400 2 400 600 12500 1591 043 Vedlikehold. Kjøp av materiell 9 201 6 400 6 400 1 600 17290 1591 043 Merverdiavgift 5 821 4 000 4 200 Sum hovedformål 3. Klund kirkegård: 19 802 22 000 23 000 (+ 1 000) 10

Hovedformål 3: KIRKEGÅRDER ØRJE/ uteområde Regnskap Budsjett Budsjett Kommentar 12300 1592 043 Vedlikehold. Kjøp av tjenester 0 1 600 1 600 400 12500 1592 043 Vedlikehold. Kjøp av materiell 0 1 600 1 600 400 Xxxxx 1592 043 Tjenesteyting fra kommunen 35 000 35 000 35 000 Kalkulatorisk tjenesteytingsavtale med kommunen: vedlikehold uteområde 17290 1592 043 Merverdiavgift 0 800 800 Sum hovedformål 3. Ørje kirkes uteområde: 35 000 39 000 39 000 (+0) ØYMARK Regnskap Budsjett Budsjett Kommentar 10100 1593 043 Lønn faste stillinger 146 486 215 000 220 000 (+ 5 000) 10900 1593 043 Pensjon 21 475 35 000 37 000 (+ 2 000) 10990 1593 043 Arbeidsgiveravgift 19 711 38 000 39 000 (+ 1 000) 11850 1593 043 Forsikring maskin 1 841 2 000 2 000 11950 1593 043 Brukeravgift dataprogram 2 570 2 400 2 400 600 12000 1593 043 Utstyr 85 965 5 600 5 600 1 400 12300 1593 043 Vedlikehold. Kjøp av tjenester 4 844 8 800 8 800 2 200 12500 1593 043 Vedlikehold. Kjøp av materiell 19 128 12 000 13 600 3 400 (+2 000) 14900 1593 043 Reservert lønnsoppgjør 0 9 000 10 000 (+ 1 000) Flyttet fra 14900-1570-043 17290 1593 043 Merverdiavgift 28 127 7 200 7 600 Sum hovedformål 3. Øymark kirkegård: 330 147 335 000 346 000 (+ 11 000) Totalsum hovedformål 1-2-3: 3 667 637 3 962 000 4 257 000 (+ 295 000) 11

Budsjettets inntektsside: Regnskap Budsjett Budsjett Kommentar Art Ansvar/ tjen. Beskrivelse 2012 2013 2014 Endring ADMINISTRASJON: 18300 1560 041 Tilsk.fra Marker kommune 3 009 000 3 115 000 3 370 000 1) (+255 000 ) 18700 1560 041 Tilsk.fra Rømskog men.råd (til adm.) 437 000 454 000 470 000 (+ 16 000) 19000 1560 041 Renteinntekter 1 747 2 000 2 000 1) Bevilgning iht tiltak fra økonomiplanen (invest./ vedlikehold) kommer i tillegg til denne summen. KIRKER: 16000 1560 042 Brukerbet. ved kirk.handlinger 21 000 12 000 18 000 (+ 6 000) 16100 1560 042 Egenbetaling samlingsmusikk begr. 13 775 16 000 16 000 16300 1560 042 Utleie av kirkene 4 000 7 000 7 000 17500 1560 042 Refu. Aremark/Rømskog 6 022 20 000 33 000 (+ 13 000) Prestevikarer og mentortjeneste trosopplæring 18400 1560 042 Tilsk. Bispedømme/stat 90 000 180 000 196 000 (+ 16 000) Som følge avtrosopplæringsreformen 18500 1560 042 Tilsk.fra men.rådene (undervis.mat) 0 16 000 0 (- 16 000) KIRKEGÅRDER: 16301 1560 043 Festeavgift 113 850 95 000 100 000 (+ 5 000) 16302 1560 043 Kirkegårdstjenester 4 750 10 000 10 000 Xxxxx 1560 043 Kommunal tj.ytingsavtale 35 000 35 000 35 000 Kun kalkulatorisk oppgjør Sum inntekter: 3 730 122 3 962 000 4 257 000 (+295 000) 12