Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 09.12.2013 Sak: PS 107/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkiv: 150 Arkivsak: 13/7479-13 Tittel: SP - SP - BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra Venstre: Venstres forslag til budsjett og økonomiplan har som utgangspunkt bedre utnyttelse av ressurser, fokus på lovpålagte oppgaver, gode oppvekst vilkår for barn og unge, en konkret satsing på distriktene, styrking av psykiatri og rusomsorgen, og at frigjorte midler i størst mulig grad skal brukes til å styrke innhold i tjenestene. I tillegg til Rådmannens innstilling fremmes følgende forslag: Styringssignaler: 1. Kommunestyret legger til grunn at de endringer som gjøres, både økonomiske og strukturelle, skal fremme bedre kvalitet på tjenester og en mer effektiv ressursutnyttelse i kommunen. De innsparinger som gjøres utover rådmannens pålagte kutt på det enkelte tjenesteområde, skal i hovedsak brukes til å styrke de respektive områdene som har stått for omleggingen. 2. Kommunestyret ber rådmannen jobbe frem en innsparingsplan for oppvekst som primært gjennomføres ved å endre budsjettmodell (tildeling per klasse) og endre kretsgrensene slik at en får betydelig færre klasser. Endelig sak legges frem til behandling for kommunestyret i april 2014. Kommunestyret holder fast ved prinsippet om nærskoler i Alta. 3. Kommunestyret ber rådmannen legge til grunn at funksjonelle skolebygg videreføres slik at nødvendige investeringer holdes til et minimum, og at kommunens kapitalkostnader dermed ikke øker mer enn nødvendig. 4. Kaiskuru skole blir en 1-7 skole fra og med høsten 2014. Det gjennomføres en analyse om skolen har nok arealer til å være en fullverdig skole. 5. Rafsbotn og Tverrelvdalen skole videreføres som 1-10 skoler.
6. Kåfjord skole, Leirbotn skole og Korsfjord skole videreføres så lenge det er elevgrunnlag ved disse skolene. 7. Det igangsettes et prosjekt i 2014 for å utrede en renovering av Bossekop skole 8. Rådmannen tar ut av sin tiltaksplan utredning av nedleggelse Aronnes skole og Øvre Alta skole, da utredning av kretsgrenser og færre klasser til april 2014, vil vise om det er nødvendig med ytterligere tiltak. 9. Det settes i gang et arbeid for å finne alternativ bruk av Elvebakken sykehjem, Kåfjord sykehjem og sykehjemsplassene ved Helsesenteret når nytt sykehjem står klart i 2017. 10. Det fremmes egen sak med retningslinjer om opprettelse av bruker- /pårørendeutvalg for hvert av sykehjemmene, sykestua/samhandlingspasienter og psykiatritjenesten. Forslaget, som også skal omfatte institusjoner som kommunen kjøper plasser av, fremmes for kommunestyret innen utgangen av 1. kvartal 2014. 11. Kåfjord boligfelt realiseres i løpet av 2015. 12. Rådmannen bes igangsette rullering av fortetting LNF områder i kommunedelplanens arealdel. Budsjett 2014 og investeringsplan: 13. Kommunestyret legger til grunn at det skal gjennomføres kostnadsreduksjoner innenfor oppvekst og kultur i tråd med rådmannens forslag. Dette innebærer at innsparingene vil være 8,9 millioner kroner i 2014 og 14,4 millioner kroner fra og med 2015. 14. Det innføres gratis barnehageplass i distriktene (Gamle Talvik kommune) fra august 2014. Det avsettes 1 million kroner til formålet på årsbasis 15. De kommunale barnehagene reduseres med 1 million kroner, for å tilpasse budsjettet til reelt driftsnivå. 16. Færre elever i Langfjorden medfører følgende kostnadsreduksjon på kjøp av skoleplasser i Kvænangen, 2014 innsparing 480 000 kroner, 2015 innsparing 650 000 kroner, 2016 innsparing 790 000 kroner, 2017 innsparing 940 000 kroner. 17. Korsfjord skole får redusert lærerressurs, avstenging av bygg og nedlegging av barnehage i 2014. Innsparing 2,2 millioner kroner. 18. Post ufordelt felles i tjenesteområdet helse og sosial reduseres med 1 million kroner til 3,75 millioner kroner. 19. Åpningstider Nordlysbadet reduseres slik at en oppnår en innsparing på 1 million kroner (som et alternativ kan andre tiltak vurderes av HOK). 20. Post kommunale varer og tjenester reduseres med 1 million kroner i 2014, 2 millioner kroner i 2015, 3 millioner kroner i 2016 og 4 millioner kroner i 2017. 21. Psykiatri og rusomsorg styrkes med 2 årsverk.
22. Sisa gis et årlig tilskudd på kr. 500.000 i økonomiplanperioden, frem til 2017. Finansieres med midler fra statens integreringstilskudd. 23. Kommunestyret ber om at det opprettes et Integreringsråd i Alta Kommune. Det avsettes 50 000 kroner per år til formålet. 24. Forventet reduksjon i driftsutgiftene sykehjem stipuleres til 12 millioner kroner per år fra og med 2017. Forutsetning for dette er at alle dagens kommunale sykehjem legges ned når det nye sykehjemmet med 100 plasser står klart. Investeringsbudsjettet endringer: 25. Det bygges ny barneavlastning som står ferdig i 2015 i henhold til avsatte midler til formålet i rådmannens forslag. 26. Komsa skole renoveres alternativt bygges ny. Det investeres 80 millioner kroner. Bygget ferdigstilles i 2017. 27. Alta har behov for flere omsorgsboliger enn det som er lagt inn i forslaget til økonomiplan og øker investeringsutgiftene for 2015 og 2016 med 10 millioner kroner hvert år. 28. Kommunestyret ber om at ny hoved avløpsledning til Tverrelvdalen planlegges med sikte på realisering i 2014/2015. Investeringsrammen økes med 24 millioner kroner. Gebyrregulativet justeres i tråd med dette. 29. Finnmarkshallen bygges ut i samarbeid med Fylkeskommunen og Finnmarkshallen. Alta kommunes andel av dette er 20 millioner kroner i 2015. Dersom en ikke kommer i gang med Finnmarkshallen, kan midlene omdisponeres til andre hallprosjekter. 30. En ny spilleflate bygges ut på østsiden av Alta i 2017. Det settes av 20 millioner kroner til formålet. 31. Stornaust Verdensarvsenteret Alta museum utsettes til 2017 og det gis en investeringsramme på 8 millioner kroner 32. Det igangsettes et arbeid med å bygge et sykehjem med 100 sengeposter (ordinære sykehjemsplasser, dementplasser og plasser for ressurskrevende brukere) innenfor en investeringsramme på 300 millioner kroner frem mot 2017. Forslaget falt med 4 mot 31 stemmer. Forslag fra SV: Endringsforslag til administrasjonens innstilling forslag etter flertallsstøtte i fellesmøteforhandlinger Alta SV støtter endringsforslagene som fremkommer i punkt 1: PUNKT 1: 1.2. Det skal rapporteres jevnlig til formannskapet angående Helse Nord sitt arbeide med utvidet helsetilbud i Alta. 1.3.
Kommunestyret ber om at det legges til rette for et eldrehotell lokalisert på Alta Sentrum, senteret skal være seksjonert med selveier leiligheter og fellesarealer. Fremtidig etablering forutsettes etablert i privat regi. 1.4. Kommunestyret ber om en rapport på hvilke økonomiske innsparinger som er oppnådd ved den gjennomførte administrative organiseringen i 2013. Rapporten legges frem for kommunestyret 15.09-14. 1.5. Saksbehandlingstiden for byggesaker i Alta Kommune skal minimum opp på gjennomsnittsnivået for landet innen 2015. 1.6. Kommunestyret ber om at Eierskapsmeldingen til Alta kommune gjennomgås og legges frem for politisk behandling første halvår 2014. 1.7. Kommunestyret styrker landbruksplanen med kr 50 000,- årlig Inndekning ved reduksjon i post "kjøp av varer og tjenester inngår i komm. tj. prod." 1.8. Kommunestyret ber om en sak på sekretærfunksjon for eldrerådet og rådet for funksjonshemmede, der lovens krav til tilbudet fremgår samt forslag på fremtidig organisering. 1.9. Kommunestyret ber om en oversikt over kommunens bygg og eiendommer. Oversikten skal inneholde lokalisering, størrelse, og dagens bruk av byggene/eiendommen. Eventuelle krav fra tilsynsmyndighet som ikke er lukket samt tilgjengelig info om teknisk stand tas med i oversikten. Oversikten skal fremlegges for hovedutvalget for Næring, drift og miljø i 2014. Tilleggsendringer fra SV (pkt. 2 t.o.m.4) PUNKT 2: Kommunens skolebygg i nærområder og sentral-alta, har kapasitet til elevmassen i minimum 10-15 år framover. Vi må sørge for å holde denne bygningskapitalen i god funksjonell stand og unngå å bygge nytt. Dette forutsetter en styrking av det planlagte vedlikeholdet. Alta kommune har ikke råd til å senke nivået og kvaliteten til våre barn og unges utdanning. SV vil ikke akseptere en ytterligere sentralisering av skoler eller klasser enn det som vi nå foreslår. En ytterligere oppfylling og sentralisering av bærekraftige skoler, vil gi en kvalitativ dårligere skole færre lærere og større klasser. (foreslått endring av tilskudd fra pr. elev til pr. klasse ). 2.1. Ungdomsskoletrinnene i Rafsbotn og Tverrelvdalen overføres ikke til sentrum, men kretsgrensene endres slik at Tverrelvdalen og Saga skole slås sammen til en skolekrets. Dette vil føre til en optimal bruk av de to skolebyggene i flere år fremover uten større utbygninger
2.2 Korsfjord skole videreføres ut skoleåret 14/15. 2.3. Kåfjord skole videreføres ut skoleåret 14/15. 2.4. Når utredning av opptaksområder i sentrumsskolene kommer foreligger i april 2014 vurderes øvrige skoler som en helhet, herunder Kåfjord skole. PUNKT 3 Budsjettet bør være realistisk og bærekraftig og ikke skjule antatte/mulige kostnader som vi kan forutse i dag. Helse og sosial er budsjettets vinnere. Rådmannen prioriterer sektoren ut fra ut fra økt lovpålagt behov. Dersom denne økningen ikke kan tøyles, vil barn og unge etter vårt syn bli taperne i denne kommunen. Vi forventer en økt søken etter både strukturelle og organisatoriske løsninger innen sektoren. Kjernespørsmålet er om helse og sosial bare skal ekspandere videre på bekostning av de andre sektorene. Dersom vi fortsatt skal kunne levere gode tjenester i Alta, må vi ta de nødvendige grep med hensyn til hvordan disse kan skapes mest mulig effektiv uten kvalitetsforringelse. med andre ord: nødvendig strukturering innenfor samtlige sektorer må iverksettes. 3.1. SV ønsker ikke å sette ut renhold på anbud. 3.2. SV ønsker ikke å redusere lokaldemokratiet med å kutte antall representanter i kommunestyret til 27 medn beholde dagens modell med 35 representanter. 3.3. SV foreslår vi en reduksjon av bufferpotten på 2 millioner (4750-2750). Pleiefaktor langt høyere enn landsgjennomsnittet, det tilsier rom for effektivisering. Man må også her nøye vurdere tiltak som ikke er lovpålagt. 3.4. SV vil øke eiendomsskatten på verker og bruk med 1,5 promille (fra 5,5 til 7 promille) som vil utgjøre kr. 8,2 millioner. Av dette avsettes 2mill til styrket vedlikehold av skolebygg. PUNKT 4: INVESTERINGER 4.1. Det må bygges nytt sykehjem med minimum 100 senger som bør dekke behovet i 3-4 tiår framover. 4.2. Omsorgsboliger med differensiert tilbud, konsentrert pleie tilbud, konsentrert bebygget, Investeringsutgifter for 2015 og 2016 økes med 10 mill årlig. 4.3. Kommunestyret ber om at ny hovedavløpsledning til Tverrelvdalen planlegges med sikte på realisering i 2014/2015. Gebyrregulativet justeres i tråd med dette.
4.4. I samarbeid med Finnmark Fylkeskommune bygges det ny spillerflate i Finnmarkshallen. Realiseres 2014-2015. Kostnad Alta kommune 20 mill 4.5. I samarbeid med Finnmark Fylkeskommune bygges det ny spillerflate i Finnmarkshallen. Realiseres 2014-2015. Kostnad Alta kommune 20 mill 4.6. Treningsflate, basseng AUSK realiseres ikke, besparelse på 10 mill 4.7. Investering Komsa skole tas ut av økonomiplanen. 4.8. Stornaust Verdensarvsenteret Alta museum utsettes til 2015. 4.9. Det settes av 200000 til utarbeidelse av en utviklingsplan for Kåfjord. 5.0. Kåfjord kirke prioriteres i 2014 (fremskyndes fra 2015) 5.1. Post kommunale varer og tjenester reduseres fra 188 mill til 183 mill. Forslaget falt med 3 mot 32 stemmer. Forslag fra AP: Endringsforslag til administrasjonens innstilling. DEL 1: 1. Kommunestyret viderefører dagens forutsetninger på eiendomsskatten. 2. Det skal rapporteres jevnlig til formannskapet angående Helse Nord sitt arbeide med utvidet helsetilbud i Alta. 3. Kommunestyret ber om at det legges til rette for et eldrehotell lokalisert på Alta Sentrum, senteret skal være seksjonert med selveier leiligheter og fellesarealer. Fremtidig etablering forutsettes etablert i privat regi. 4. Kommunestyret ber om en rapport på hvilke økonomiske innsparringer som er oppnådd ved den gjennomførte administrative organiseringen i 2013. Rapporten legges frem for kommunestyret 15.09-14. 5. Saksbehandlingstiden for byggesaker i Alta Kommune skal minimum opp på gjennomsnittsnivået for landet innen 2015. 6. Kommunestyret ber om at Eierskapsmeldingen til Alta kommune gjennomgås og legges
frem for politisk behandling første halvår 2014. 7. Kommunestyret styrker landbruksplanen med kr 50 000,- årlig. Inndekning ved reduksjon i post "kjøp av varer og tjenester inngår i komm. tj. prod." 8. Kommunestyret ber om en sak på sekretærfunksjon for eldrerådet og rådet for funksjonshemmede, der lovens krav til tilbudet fremgår samt forslag på fremtidig organisering. 9. Kommunestyret ber om en oversikt over kommunens bygg og eiendommer. Oversikten skal inneholde lokalisering, størrelse, og dagens bruk av byggene/eiendommen. Eventuelle krav fra tilsynsmyndighet som ikke er lukket samt tilgjengelig info om teknisk stand tas med i oversikten. Oversikten skal fremlegges for hovedutvalget for Næring, drift og miljø i 2014. Forslaget vedtatt enstemmig. Del 2- del 4 uten pkt 39: 10. Kommunestyret holder fast ved en desentralisert skolestruktur i Alta. 11. Korsfjord skole videreføres til våren 2015. 12. Leirbotn skole videreføres. 13. Øvrige skoler vurderes når utredning av opptaksområder foreligger i april 2014. DEL 3: 14. For å opprettholde sterk fokus på vekst og utvikling i Alta vil Alta kommune jobbe aktivt med å tilrettelegge for flere arbeidsplasser og nye virksomheter. Dette skal gjøres ved forutsigbar arealplanlegging, god tilgang på industri og næringstomter og framtidsrettet infrastruktur. 15. Kommunestyret har som målsetning at 400 boligtomter skal realiseres i perioden, i tråd med vedtatte kommuneplanen fra 2011. Boligfelt i Skoddevarre skal prioriteres i planperioden, og boligfelt i Talvik i 2014. 16. Etablere en tilskuddsordning for personer som står på venteliste for kommunal bolig med kr 1 mill pr år. Utbygging av utleieboliger i regi av Stiftelsen utleieboliger må forseres. 17. Kommunestyret ønsker å se på muligheten for å ta i bruk nytt budsjetteringsverktøy. Målet er større åpenhet og et enklere verktøy. Kommunestyret ber om en sak på dette i 2014. 18. Akuttilbudet i Alta må styrkes med bl.a. CT og MR samt utvidet åpningstilbud for røntgentjenester. Hjemmel for øyeklinikk, ortoped og indremedisiner må komme på plass raskest mulig, samt en 100% audiografstilling i Alta. 19. Alta har behov for større sjøretta industriområder. Det settes av kr 100 000,-til
intensivering av jobben med å finne flere alternativer. 20. Kommunestyret ønsker ikke økt privatisering av kommunale oppgaver. Renholdstjenesten på Saga skole og Rådhuset skal prioriteres evaluert jf vedtaket i administrasjonsutvalget 13.11-13. 21. Kommunestyret fastholder at sosialsatsene ikke må reduseres fra dagens nivå. Satsene skal justeres ihht prisstigning. 22. Kommunestyret har som målsetning å øke nærværet (redusere sykefraværet). Kommunestyret ber om evaluering av Nærversteamet innen mars 2014, der statistikk for sykefravær i virksomheter som har hatt bistand fra teamet og øvrige fremgår. 23. Kommunestyret ber om en utredning av tilskuddsordning for de som må vedlikeholde, bytte eller fjerne nedgravde oljetanker. På bakgrunn av at Alta har strengere krav enn den nasjonale forskriften. 24. Det bevilges driftstilskudd på kr. 600.000,- til Sisa som dekkes av integreringstilskuddet. 25. Kommunestyret ønsker å legge til rette for full barnehagedekning med 2 barnehageopptak i året og ønsker en egen sak innen 1. kvartal 2014. 26. Budsjett eldrerådet økes med 8.000,- årlig. 27. Kommunestyret ber om at det opprettes et Integreringsråd i Alta Kommune. Finansieres via integreringstilskuddet. 28. Økonomiutvalget gis en årlig budsjettpost som øremerkes gjennomføring av møter. Dekkes inn fra post politisk virksomhet. Det skal gjennomføres minimum 6 møter i utvalget årlig. 29. Ramme startlån evalueres i juni 2014, dersom behovet for startlån er større en vedtatt ramme, bes administrasjon fremme sak på økning i startlånrammen. 30. Kommunestyret bevilger et årlig driftstilskudd på kr.100.000,- til oppvarming og drift av Alta Kirke (Bossekop). 31. Kommunestyret bevilger kr 300.000,- i årlig driftstilskudd til samfunnshus i distriktet i Alta kommune, Hovedutvalg Oppvekst kultur utarbeider retningslinjer og detaljeres av tilskuddet. Omdisponering av kr. 50.000,- i 2016 og 2017 fra sak 39/13 inngår. 32. Post kommunale varer og tjenester reduseres fra 188 mill til 183 mill. 33. Post ufordelt felles i tj.omr. helse sosial på kr. 4.750 mill reduseres med kr.800.000,-
34. Byggesaks og oppmålingsgebyr økes gradvis i planperioden mot gjennomsnittsnivå for sammenlignbare kommuner. 35. Rapporten på kommunale bygg og eiendommer legges til grunn for salg av enkelte kommunale bygg/eiendommer i planperioden. 36. Utredning av opptaksområder og investeringsplan for skoler skal inngå i behandling skolestruktur sak i april-14, strukturendringer skal gi innsparing i skoledrift i planperioden. 37. Utvidet rapport fra Kaupang innen Helse og sosial skal til behandling i mai 2014 og skal gi innsparing i drift for sektoren. DEL 4 INVESTERINGER 38. Alta har behov for flere omsorgsboliger enn det som er lagt inn i forslaget til økonomiplan og øker investeringsutgiftene for 2015 og 2016 med 10 mill årlig. 39. I samarbeid med Finnmark Fylkeskommune bygges det ny spillerflate i Finnmarkshallen. Realiseres 2014-2015. Kostnad Alta kommune 20 mill. 40. I 2015 igangsettes planlegging av ytterligere en ny handballflate i Alta som realiseres i 2016. Kostnadsramme 15 mill. Treningsflate, basseng AUSK realiseres ikke, besparelse på 10 mill. 41. Investering Komsa skole utsettes til 2017. 44. Stornaust Verdensarvsenteret Alta museum utsettes til 2015. 45. Arbeidet med å få på plass alternativt sykehjem for de tre minste sykehjemmene forseres til begynnelsen av planperioden. 46. Investering ridehall flyttes til 2017 i planperioden.
2014 2015 2016 2017 Kommentar Drift Ressurser til Økonomiutvalg 50 50 50 50 Dekkes post politisk virksomhet -50-50 -50-50 Innvandrerråd - nytt utvalg 50 50 50 50 Finansieres av integreringstilskuddet -50-50 -50-50 Sisa 600 600 600 600 Finansieres av integreringstilskuddet -600-600 -600-600 Samfunnshus i distriktene 300 300 250 250 Dekkes av skoler i distriktet, sak 39/13 HOK 0 0-50 -50 Styrke Landbruksplan 50 50 50 50 Eldreråd 8 8 8 8 Alta kirke, oppvarming 100 100 100 100 Korsfjord skole videreføres våren 2015 1 511 2 115 Budsjett tas ned i 2014 pga færre elever Leirbotn skole videreføres 1 027 2 464 2 464 2 464 Kåfjord skole 1 387 3 328 3 328 3 328 Sjøretta industriområder 100 Tilskudd bolig 1 000 1 000 1 000 1 000 Byggesak/oppmålingsgebyr -100-200 -200-300 Redusere post ufordelt tj prod h/s -800-800 -800-800 Færre elever fra Langfjord til Kvænangen kommune -200-200 -200-200 Redusert bemanning Korsfjord skole -1 000-1 000 Redusert drift Korsfjord, stenge bygg -400-200 Komm varer og tjenester -5 000-5 000-5 000-5 000 Nye sykehjem, innsparing drift -15 000 Reduksjon kostnader skolestruktur/drift -2 000-4 000-4 000-4 000 Besparelse drift helse -3 000-3 000 Renter på nye lån 259 2 771 5 073 5 273 Forutsetter låneopptak 1.7.2014. 4% rente 30 år Avdrag på nye lån 247 2 992 4 832 5 022 låneopptak delt på 30, første år halvt avdrag Sum drift -3 511 728 3 855-7 856 Rådmann -1 718-13 200-8 989-13 198 AP sitt driftsresulat -5 229-12 472-5 134-21 054-43 889 3,5 Investeringer Boligtomter Skoddevarre, Talvik 2 000 Spilleflate Finnmarkshallen 10 000 10 000 Spilleflate nr 2 i perioden 100 15 000 Basseng AUSK bygges ikke om til gymsal -10 000 Komsa skole 53 000 Stornaust Verdensarvsenteret Alta museum -2 800 2 800 Ridehall -2 400 2 400 Omsorgboliger, økning 10 000 10 000 Refusjon omsorgsboliger -4 500-4 500 Sykehjem forsering av byggestart 20 000 130 000 50 000 Statstilskudd sykehjem -110 000 Salg bygg og anlegg -5 000 Kutt kjøp av maskiner DU Sum 14 800 149 900-39 500 50 900 Bruk av lån 14 800 149 900-39 500 50 900 Forslaget falt med 13 mot 22 stemmer. Forslag fra AP v/monica Nielsen: Kommunestyret ber om at ny hovedavløpsledning til Tverrelvdalen planlegges med sikte på realisering i 2014/2015. Gebyrregulativet justeres i tråd med dette. Forslaget vedtatt enstemmig. Forslag fra Kyst, FrP, Høyre og KrF: Kommunestyret legger til grunn at de endringer som gjøres, både økonomiske og strukturelle, skal fremme bedre kvalitet på tjenester og en mer effektiv ressursutnyttelse i kommunen. 1. Kommunestyret legger til grunn at det skal gjennomføres kostnadsreduksjoner innenfor skoler, i tråd med rådmannens forslag.
Kommunestyret ber rådmannen jobbe frem en innsparingsplan, som gjennomføres ved å endre budsjettmodell (ved tildeling pr klasse) og endre kretsgrensene slik at man får færre klasser. Endelig sak fremmes for kommunestyret april/mai 2014. 2. Ungdomstrinnene ved Rafsbotn og Tverrelvdalen skole overføres ikke til sentrum. Ved vurderinger av skolekretsene må det også sees på muligheter for å øke elevtallet ved ungdomstrinnene på disse skolene. 3. I Rådmannens forslag til utredning på skolestrukturen i sentrum bes det også om å utrede Elvebakken skole. I utregningen av det økonomiske må det også vurderes alternativ bruk av skolene. 4. Nedlegging av Korsfjord skole utsettes til høsten 2015. Inndekningen på 1,511 millioner i 2014 gjøres ved å øke Rådmannens forslag på stillingskutt i oppvekst og kultur tilsvarende. Denne innstrammingen legges inn permanent. Kommunestyret ber Rådmannen gå i en dialog om hvordan videre drift av bassenget kan gjøres etter 2015. 5. Leirbotn oppvekstsenter legges ikke ned. Inndekningen på 1,027 millioner i 2014 gjøres ved å redusere summen til helse og sosial fra 4 750 000 til 3 750 000 på posten "ufordelt felles i tjenesteområdet" og overfører det til rammen for oppvekst. Denne innstrammingen legges inn permanent. 6. Alta kommune tar opp et lån på 10 millioner i 2014 og 10 millioner i 2015, som sin egenandel for å få laget spilleflater, klasserom, garderober, etc ved Finnmarks hallen, i samarbeid med fylkeskommunen og Finnmarks hallen. Kommunens andel blir 25 millioner inkl mva. I totalinvesteringen kommer bidrag fra Fylkeskommunen og Finnmarkshallen driftsselskap i tillegg. 7. Alta kommune tar opp et lån på 2 millioner i 2014 og 14 millioner i 2015 for å utvide gymsalen i Kaiskuru til fullverdig spilleflate. Totalinvestering 20 millioner inkl mva 8. Alta kommune forserer byggestart for et nytt sykehjem med intensjon om at sykehjemmet skal stå klart innen 2017. Kapasiteten på sykehjemmet bør være ca. 80-90 plasser. Kåfjord sykehjem legges ut for salg. Det tas opp et lån på 20millioner i 2014, 130 millioner i 2015 og 50 millioner i 2016. Totalinvestering 250 millioner inkl mva. Det forutsettes statstilskudd på 110 millioner i 2016
9. Kommunestyret ber Rådmannen vurdere barneavlastningen eller tiltaksbasen lokalisert ved Ekornsvingen sykehjem. Investeringer endres til 5 mill inkl mva i 2014 og 15 mill inkl mva i 2015, Tilskudd nedjusteres til 6 mill. 10. Kommunestyret ber Rådmannen starte prosjektering av nytt dag og arbeidssenter (DOAS) i 2014. Det tas opp et lån i 2014 på 200 tusen i prosjektmidler. Totalramme 250 tusen inkl mva 11. I økonomiplanen så tas det ut 48 millioner pluss moms i 2016 som er avsatt til omsorgsboliger og flyttes til 2017. Tilskudd på 40 millioner i 2017 erstattes med tilskudd på 20 millioner i 2016. I tillegg forventes det 20 millioner i tilskudd i 2018 (etter planperiodens utløp) 12. SISA gis et årlig tilskudd på 500 tusen, til og med 2017. Inndekningen gjøres via integreringstilskuddet. 13. Kåfjord kirke prioriteres i 2014 (fremskyndes fra 2015) og stornaustet forskyves fra 2014 til 2015. Dette endres i økonomiplanen. 14. Kommunestyret ber rådmannen igangsette en kartlegging av prisnivået på vedlikehold av vei. Det foretas ingen innvesteringer på veihøvel og lastebil med plog, før utredningen foreligger. 15. Kommunestyret nedsetter en tverrpolitisk gruppe som skal jobbe frem et forslag til politisk organisering, politiske godtgjørelser samt antall kommunestyrerepresentanter som skal gjelde fra og med kommunevalget 2015. Gruppen skal bestå av alle gruppelederne i dagens kommunestyre. Behandles av kommunestyret i juni 2014. Dette arbeidet har som mål å få en innsparing på 800 tusen fra og med 2016. 16. Ridehallen på 2,4 millioner pluss moms tas ut av investeringsplanen i 2014, og flyttes til 2015. 17. Punkt 11 i rådmannens innstilling endres slik: Foreldrebetaling i barnehager fastsettes til statens maksimalsatser. 18. Tjenesteområdene (108, 110, 116, 210, 300 og 600) tildeles 99 % av driftsrammene sine i henhold til Rådmannens forslag ved årets begynnelse. 1 % holdes igjen som en økt buffer hos Rådmannen, slik at denne bufferen blir på ca. 11 millioner i 2014. Dette
gjøres for å forebygge nye driftsunderskudd og ruste kommunens økonomi til å møte uforutsette endringer. Budsjettdisiplinen skal styrkes i alle ledd. Bufferen settes inn på Kap. 109 ufordelt reserve og disponeres av Rådmannen. Når hovedutvalgene gjør sine detaljreguleringer i januar så må det tas høyde for dette. 19. Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon reduseres med 4 millioner kroner, hvert år i økonomiplanperioden. 20. Alta kommune tar opp et lån på 2,3 millioner i 2014 til etablering av en rulleskiløype på Kaiskuru skistadion. Prosjektet har en totalramme på 3,7 millioner, som forutsetter 250 tusen kroner fra skialliansen i 2014 og 500 tusen kroner fra Statens vegvesen i 2014. Av kommunens låneopptak på 2,3 millioner er 0,8 millioner ordinært lån og 1,5 millioner forskudd på spillemidler. Spillemidlene tas inn i økonomiplanen når vi vet når de kommer. Det er for tiden ca. 5 års ventetid på spillemidler. 21. Alta kommune yter et vertskapstilskudd til Øytun Folkehøgskole med 150 tusen kroner per år. Inndekningen tas fra besparelsen på «Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon». 22. Alta kommune utreder ordningen med utekontakt, med siktemål for etablering fra 1. januar 2015.
Forslaget vedtatt med 18 mot 17 stemmer. Omforent forslag: Inndekning: Kåfjord skole bevares i 2014/2015. Inndekning av driften på 1 387 000 kr for 2014/2015 tas av rådmannens buffer. Forslaget vedtatt enstemmig. Rådmannens innstilling med endringer vedtatt enstemmig. Kommunestyrets vedtak: 1. Det fremlagte forslag til budsjett for 2014 basert på økonomiplanforutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til tjenesteområdene på kr 1 152 465 000 2. Netto rammene fordeles slik mellom tjenesteområdene: Ramme 2014 108 - POLITISK VIRKSOMHET 7 704 109 - RESERVER 32 568 110 - FELLES STØTTE 64 631 116 - SAMFUNNSUTVIKLING 14 347 210 - OPPVEKST OG KULTUR 501 980 300 - HELSE- OG SOSIAL 394 405 440 - NÆRINGSFONDS 705 510 - KULTUR 0 600 - DRIFT- OG UTBYGGING 129 622 610 - SELVKOSTOMRÅDET -5 579 730 - REVISJONEN 2 873 740 - HAVNEVESEN 1 663 750 - KIRKELIG FELLESRÅD 7 546 Sum bevilgning tjenesteområder 1 152 465 For at rammene skal være realistiske, må veksten begrenses. 3. Korsfjord, Leirbotn og Kåfjord skoler legges ned fra høsten 2014. Dette gir en innsparing på 3,925 millioner i 2014 og 9,418 millioner fra 2015. Innsparingene er innarbeidet i rammene til tjenesteområde 210 og 600 4. Rammetilskudd og skatt er budsjettert med basis i regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett. Eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling innarbeides ved budsjettregulering. 5. Det avsettes netto 76,324 mill til dekning av renter og avdrag, og netto 2,884 mill til fond ut over den bruk og avsetning til fond som inngår i sektorenes rammer. 6. Det avsettes ikke driftsmidler til investering. 7. Investeringsrammen for 2014 fastsettes til 284,609 mill.kr. herav startlån på 40 mill.kr, avdrag på startlån 16,055 mill, og selvkostinvesteringer 27 millioner. 8. Alta kommunes skattøre for 2014 skal være lovens maksimumssatser.
9. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativer benyttes for skatteåret 2014: Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 5,5. I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Alta kommune som vedtas i kommunestyret den 9.12.13 i sak /13 videreføres. Skatten skrives ut i fire terminer, jf. eiendomsskatteloven 25 første ledd. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a fritas «Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.» I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav c fritas nyoppførte bygninger som helt eller delvis brukes som bolig i 3 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 10. Avgifter vedr. vann, avløp og renovasjon slamtømming og feiing fastesettes slik i følge selvkostberegningene: Pris 2014 ex mva % endring fra 2013 Vann abonnement 1399 kr 4 % Vann forbruk 6,22 kr/m³ 4 % Vann tilknytning 9 000 kr 0 % Vannmåler Qn 2,5 326 kr 4 % Vannmåler Qn 6-10 577 kr 4 % Vannmåler Dn 50-100 1 436 kr 4 % Avløp abonnement 1 752 kr 6 % Avløp forbruk 8,05 kr/m³ 6 % Avløp tilknytning 9 000 kr 0 % Renovasjon 140 L 2878 kr 4 % Renovasjon 240 L 3194 kr 4 % Renovasjon 360 L 3641 kr 4 % Slamtømming bolig 2 015 kr 12 % Slamtømming fritid 1 007 kr 12 % Feiing 330kr 4 % 11. Foreldrebetaling i barnehagene er fastsatt av staten til kr 2 360 per måned 12. Forslag til tilskuddssatser for 2014 i forbindelse med beregning av kommunalt tilskudd private barnehager: Små barn: Kr 172 650 + 3,0 % = kr 177 830 Store barn: Kr 84 735 + 3,0 % = kr 87 277
I forslaget er det lagt til grunn tilskuddssatser for 2013, oppjustert med 3,0 %. Oppjusteringen er i samsvar med kommunal deflator. Begrunnelse for å gjøre det på denne måten er at det i budsjett 2014 ikke ligger an til noen vesentlige endringer i kommunal barnehagedrift. 13. Prisen på parkering videreføres med 20 kroner per time inkl mva. 14. Gebyrene for plansaksbehandling og byggesaksbehandling økes med 9% for dekke opp deler av underdekningen i forhold til kostnaden med tjenesten 15. For alle andre avgifter/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 3,0 % dersom det ikke er fattet annet vedtak i løpet av 2.halvår 2013. 16. Kommunestyret delegerer til Rådmannen å fordele virkningen av lønnsoppgjøret fra sektor 109 Reserver til de øvrige sektorer. 17. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 18. I henhold til plan- og bygningslovens 11-2 rulleres handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentets kapittel 6. Formannskapet får fullmakt til å vedta tiltakene når de foreligger tidlig på nyåret 2014. 19. Låneopptak. Kommunestyret vil med basis i investeringsbudsjettet for 2014 på i alt 284,609 mill.kr. delegere til rådmannen å foreta ordinære låneopptak på i alt 148,270 mill.kr. I tillegg kommer opptak av lån til videre utlån (formidlingslån) på 40 mill.kr. 20. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader. Bollepunkt om Kommunalt renhold: «Videre utfasing» av kommunalt renhold tas ut, side 7. Prosjekt Saga og rådhuset evalueres innen 1.kvartal 2014 før videre utfasing av kommunalt renhold vurderes. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen med handlingsdel 2014-2017: 1. Frie inntekter (rammetilskudd/skatter) innarbeides basert på en befolkningsvekst på 1,4 % årlig i planperioden. Befolkningsveksten for hele landet forutsettes å bli 1,3 % årlig i planperioden. Befolkningsprognosen for Alta er basert på videreføring av faktisk vekst 2012-2013. Befolkningsveksten for landet bygger på SSBs MMMM befolkningsframskriving fra 2012. Prognosen forutsier at vi får en sterkere befolkningsvekst enn landet i aldersgruppene 0-1 år, 16-66 år og 80-89 år. 2. Eiendomsskatt forutsettes å gi nominelt 47,7 millioner kroner årlig i planperioden. 3. I tråd med tildelingen for 2014 budsjetteres det ikke med skjønnsmidler i planperioden 4. På grunn av store investeringer og forventet økende rentenivå vil kommunale avgifter fortsette å øke mer enn lønns og prisstigning i årene 2014-2017.
5. Arbeidsgivers pensjonsandel er innarbeidet med ca 18,7 % for Vital, 12,2 % for Statens pensjonskasse, og 19,2 % for sykepleieordningen i KLP. Premieavvik i forhold til forventet langsiktig pensjonskostnad framføres etter reglene for føring av pensjonskostnader. 6. For at økonomiplanen skal være realistisk er det nødvendig å gjennomføre strukturtiltak i hele kommunens drift. Veksten i kommunens tilgjengelige ressurser gir ikke rom for å finansiere behovene til en voksende befolkning uten omstilling. 7. Renter og avdragsbelastning er innarbeidet med følgende renter på nye lån: 3,50 % i 2014 og 2015, 4% i 2016 og 5% i 2017. Siden vi har 57,6% av lånemassen på fast rente er det ikke satt av midler til rentebuffer. Nye lån tas opp med en gjennomsnittlig avdragstid på 30 år. 8. Investeringene i perioden 2014-2017 beløper seg til totalt 1 099 711 000 kr. Herav utlån til videreutlån 160 mill. kr, avdrag på lån til videreutlån 68,183 mill og selvkostinvesteringer 108 millioner kroner. 9. Fra 2014 inntektsføres momskompensasjon investeringer i investeringsregnskapet. Det overføres ingen driftsmidler til investering i planperioden. 10. Det forutsettes at staten dekker reell lønns og prisvekst i økonomiplanperioden. For omregning av renter og avdrag til faste 2014 priser forutsettes det at den gjennomsnittlige lønns og prisvekst i kommunen (kommunal deflator) blir på minimum 3 %. 11. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 12. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader. 13. Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2014 priser. Følgende endringer: Kommunestyret legger til grunn at de endringer som gjøres, både økonomiske og strukturelle, skal fremme bedre kvalitet på tjenester og en mer effektiv ressursutnyttelse i kommunen. 1. Kommunestyret legger til grunn at det skal gjennomføres kostnadsreduksjoner innenfor skoler, i tråd med rådmannens forslag. Kommunestyret ber rådmannen jobbe frem en innsparingsplan, som gjennomføres ved å endre budsjettmodell (ved tildeling pr klasse) og endre kretsgrensene slik at man får færre klasser. Endelig sak fremmes for kommunestyret april/mai 2014. 2. Ungdomstrinnene ved Rafsbotn og Tverrelvdalen skole overføres ikke til sentrum. Ved vurderinger av skolekretsene må det også sees på muligheter for å øke elevtallet ved ungdomstrinnene på disse skolene. 3. I Rådmannens forslag til utredning på skolestrukturen i sentrum bes det også om å utrede Elvebakken skole. I utregningen av det økonomiske må det også vurderes alternativ bruk av skolene. 4. Nedlegging av Korsfjord skole utsettes til høsten 2015. Inndekningen på 1,511 millioner i 2014 gjøres ved å øke Rådmannens forslag på stillingskutt i oppvekst og
kultur tilsvarende. Denne innstrammingen legges inn permanent. Kommunestyret ber Rådmannen gå i en dialog om hvordan videre drift av bassenget kan gjøres etter 2015. 5. Leirbotn oppvekstsenter legges ikke ned. Inndekningen på 1,027 millioner i 2014 gjøres ved å redusere summen til helse og sosial fra 4 750 000 til 3 750 000 på posten "ufordelt felles i tjenesteområdet" og overfører det til rammen for oppvekst. Denne innstrammingen legges inn permanent. 6. Alta kommune tar opp et lån på 10 millioner i 2014 og 10 millioner i 2015, som sin egenandel for å få laget spilleflater, klasserom, garderober, etc ved Finnmarks hallen, i samarbeid med fylkeskommunen og Finnmarks hallen. Kommunens andel blir 25 millioner inkl mva. I totalinvesteringen kommer bidrag fra Fylkeskommunen og Finnmarkshallen driftsselskap i tillegg. 7. Alta kommune tar opp et lån på 2 millioner i 2014 og 14 millioner i 2015 for å utvide gymsalen i Kaiskuru til fullverdig spilleflate. Totalinvestering 20 millioner inkl mva 8. Alta kommune forserer byggestart for et nytt sykehjem med intensjon om at sykehjemmet skal stå klart innen 2017. Kapasiteten på sykehjemmet bør være ca. 80-90 plasser. Kåfjord sykehjem legges ut for salg. Det tas opp et lån på 20millioner i 2014, 130 millioner i 2015 og 50 millioner i 2016. Totalinvestering 250 millioner inkl mva. Det forutsettes statstilskudd på 110 millioner i 2016 9. Kommunestyret ber Rådmannen vurdere barneavlastningen eller tiltaksbasen lokalisert ved Ekornsvingen sykehjem. Investeringer endres til 5 mill inkl mva i 2014 og 15 mill inkl mva i 2015, Tilskudd nedjusteres til 6 mill. 10. Kommunestyret ber Rådmannen starte prosjektering av nytt dag og arbeidssenter (DOAS) i 2014. Det tas opp et lån i 2014 på 200 tusen i prosjektmidler. Totalramme 250 tusen inkl mva 11. I økonomiplanen så tas det ut 48 millioner pluss moms i 2016 som er avsatt til omsorgsboliger og flyttes til 2017. Tilskudd på 40 millioner i 2017 erstattes med tilskudd på 20 millioner i 2016. I tillegg forventes det 20 millioner i tilskudd i 2018 (etter planperiodens utløp) 12. SISA gis et årlig tilskudd på 500 tusen, til og med 2017. Inndekningen gjøres via integreringstilskuddet.
13. Kåfjord kirke prioriteres i 2014 (fremskyndes fra 2015) og stornaustet forskyves fra 2014 til 2015. Dette endres i økonomiplanen. 14. Kommunestyret ber rådmannen igangsette en kartlegging av prisnivået på vedlikehold av vei. Det foretas ingen innvesteringer på veihøvel og lastebil med plog, før utredningen foreligger. 15. Kommunestyret nedsetter en tverrpolitisk gruppe som skal jobbe frem et forslag til politisk organisering, politiske godtgjørelser samt antall kommunestyrerepresentanter som skal gjelde fra og med kommunevalget 2015. Gruppen skal bestå av alle gruppelederne i dagens kommunestyre. Behandles av kommunestyret i juni 2014. Dette arbeidet har som mål å få en innsparing på 800 tusen fra og med 2016. 16. Ridehallen på 2,4 millioner pluss moms tas ut av investeringsplanen i 2014, og flyttes til 2015. 17. Punkt 11 i rådmannens innstilling endres slik: Foreldrebetaling i barnehager fastsettes til statens maksimalsatser. 18. Tjenesteområdene (108, 110, 116, 210, 300 og 600) tildeles 99 % av driftsrammene sine i henhold til Rådmannens forslag ved årets begynnelse. 1 % holdes igjen som en økt buffer hos Rådmannen, slik at denne bufferen blir på ca. 11 millioner i 2014. Dette gjøres for å forebygge nye driftsunderskudd og ruste kommunens økonomi til å møte uforutsette endringer. Budsjettdisiplinen skal styrkes i alle ledd. Bufferen settes inn på Kap. 109 ufordelt reserve og disponeres av Rådmannen. Når hovedutvalgene gjør sine detaljreguleringer i januar så må det tas høyde for dette. 19. Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon reduseres med 4 millioner kroner, hvert år i økonomiplanperioden. 20. Alta kommune tar opp et lån på 2,3 millioner i 2014 til etablering av en rulleskiløype på Kaiskuru skistadion. Prosjektet har en totalramme på 3,7 millioner, som forutsetter 250 tusen kroner fra skialliansen i 2014 og 500 tusen kroner fra Statens vegvesen i 2014. Av kommunens låneopptak på 2,3 millioner er 0,8 millioner ordinært lån og 1,5 millioner forskudd på spillemidler. Spillemidlene tas inn i økonomiplanen når vi vet når de kommer. Det er for tiden ca. 5 års ventetid på spillemidler. 21. Alta kommune yter et vertskapstilskudd til Øytun Folkehøgskole med 150 tusen kroner per år. Inndekningen tas fra besparelsen på «Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon».
22. Alta kommune utreder ordningen med utekontakt, med siktemål for etablering fra 1. januar 2015. 1. Kommunestyret viderefører dagens forutsetninger på eiendomsskatten. 2. Det skal rapporteres jevnlig til formannskapet angående Helse Nord sitt arbeide med utvidet helsetilbud i Alta. 3. Kommunestyret ber om at det legges til rette for et eldrehotell lokalisert på Alta Sentrum, senteret skal være seksjonert med selveier leiligheter og fellesarealer. Fremtidig etablering forutsettes etablert i privat regi. 4. Kommunestyret ber om en rapport på hvilke økonomiske innsparringer som er oppnådd ved den gjennomførte administrative organiseringen i 2013. Rapporten legges frem for kommunestyret 15.09-14. 5. Saksbehandlingstiden for byggesaker i Alta Kommune skal minimum opp på gjennomsnittsnivået for landet innen 2015. 6. Kommunestyret ber om at Eierskapsmeldingen til Alta kommune gjennomgås og legges frem for politisk behandling første halvår 2014. 7. Kommunestyret styrker landbruksplanen med kr 50 000,- årlig.
Inndekning ved reduksjon i post "kjøp av varer og tjenester inngår i komm. tj. prod." 8. Kommunestyret ber om en sak på sekretærfunksjon for eldrerådet og rådet for funksjonshemmede, der lovens krav til tilbudet fremgår samt forslag på fremtidig organisering. 9. Kommunestyret ber om en oversikt over kommunens bygg og eiendommer. Oversikten skal inneholde lokalisering, størrelse, og dagens bruk av byggene/eiendommen. Eventuelle krav fra tilsynsmyndighet som ikke er lukket samt tilgjengelig info om teknisk stand tas med i oversikten. Oversikten skal fremlegges for hovedutvalget for Næring, drift og miljø i 2014. Kommunestyret ber om at ny hovedavløpsledning til Tverrelvdalen planlegges med sikte på realisering i 2014/2015. Gebyrregulativet justeres i tråd med dette. Kåfjord skole bevares i 2014/2015. Inndekning av driften på 1 387 000 kr for 2014/2015 tas av rådmannens buffer.