KRISTIANSUND KIRKELIGE FELLESRÅD Organisasjonsnr. Adresse: Besøksadresse: Telefonnr. Telefaksnr. 976996895 Postboks 71 651 Kristiansund N Øvre Enggate 8b 659 Kristiansund N 71 57 51 9 71 57 51 91 Kristiansund kommune v/ rådmann Arne Ingebrigtsen J.nr Ark.nr 111 MF/- 6.1.216 ANGÅENDE BUDSJETT 217 OG 216-22 Oversender her forslag til budsjett for 217 og økonomiplan for 217-22. Kristiansund kirkelige fellesråd behandlet6.1.216 sak 42/216 Budsjett 217 -økonomiplan 217-22. Kristiansund kirkelige fellesråd skal i følge Kirkeloven og Gravferdsloven ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av menighetene i kommunen, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen. Kristiansund kirkelige fellesråd er opptatt av at våre kirkehus skal fremstå som flotte monumentale bygg i kommunen. Gravstedene i kommunen er bygd opp annerledes enn de fleste gravsteder i Norge, og har en særegenhet, som en ønsker å bevare og utvikle. Kristiansund kirkelige fellesråd gjennomført en omorganiseringsprosess og har vedtatt å samle alle kontorene til de ulike menighetene og fellesrådet til en kontoradresse. Vi samarbeider med Kristiansund kommune om å finne frem til en egnet plass i sentrum. Kristiansund kirkelig fellesråd har arbeidet frem et forslag til driftsbudsjett, budsjett for større vedlikehold og investeringsbudsjett slik at kommunen er kjent med de behov Kristiansund kirkelige fellesråd har. Forslag til budsjettet består av en budsjettbeskrivelse og en talldel. Se vedlegg. Vi har økt driftsbudsjettet med lønnsutgifter, pensjoner, husleier og generelle driftsutgifter i henhold til de signaler kommunen har gitt. Vi har i tillegg lagt inn flere midler til daglig vedlikehold på kirkehusene og gravstedene.
Nye tiltak: Økning av kirketjenerstilling i Frei fra 25 % til 6 % = +35% Økning av administrativ stilling ved Fellesrådets administrasjon fra 6 % til 1%= +4 %. Det er satt opp et eget budsjett for større vedlikehold. Det er behov for midler til å utarbeide videre vedlikeholdsplaner for kirkebygg og kapeller. Det er satt opp et eget investeringsbudsjett. På gravstedene er det et prekært behov for innkjøp av en minigraver til å ta opp graver med, en traktor og en ny liten arbeidsbil. Minnelund: Det er planlagt å etablere en navnet minnelund på Kirkelandet gravsted. Slik vi oppfatter det er dette noe innbyggerne er opptatt av. En oversikt over driftsbudsjett, store vedlikeholdsbehov og investeringsbudsjett er oppsummert i vedlagte tabeller. Kommunestruktur: En ny kommunestruktur vil også påvirke hvordan Den norske kirke skal være organisert. Kristiansund kirkelige fellesråd vil være aktivt med i Kristiansund kommune sine prosesser, når det gjelder arbeidet med fremtidig kommunestruktur. Kirkeordning: Stortinget gjorde endringer i Grunnloven 21. mai 212. Kirkeloven ble samtidig endret. Den norske kirke står overfor spennende organisasjonsmessige utfordringer og muligheter. Det er mulig å være en del av et forsøksprosjekt angående hvordan en skal frem til etablering av nye strukturer, ordninger og tjenester for Den norske kirke. For å bli med i et prøveprosjekt forutsetter det at for eksempel hele Ytre Nordmøre prosti er med. Med hilsen Johnny Holmen Leder / s / Mildrid Fiske Daglig leder /kirkeverge Vedlegg: Budsjettforslag Kristiansund kirkelige fellesråd 217,217-22 side 2
Budsjettskjema for driftsbudsjett BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT 214 215 216 217 217 218 219 22 DRIFTSUTGIFTER 16146 17543 17928 22719 27719 294 294 294 Finansutgifter 25 25 21 23 23 24 24 24 krematoriet, Frei kirke, utbedring av og Sum driftsutgifter 18196 19596 228 2219 319 319 319 319 DRIFTSINNTEKTER 547 5594 69 5325 5325 6 6 6 BRUK AVAVSETNINGER/ UNDERSKUDD Finansiering finansutgifter krematoriet, krematoriet, Frei kirke, utbedring av og tilskudd fra kommunen (25) (25) (21) (23) (23) (24 ) NETTO UTGIFTER 13149 13999 1419 16694 24694 251 13149 13999 1419 16694 24694 251 Sum utgifter som bes finansiert fra kommunen inkl. finansutgifter (24) (24) 251 251 251 251 side 3
Budsjett store vedlikehold 1. Vedlikehold av kloakksystemet - handicaptoalett 2. Vedlikehold av taket i 3. Utbedring El-tavlen i 4. Vedlikehold gjerde rundt 5. Vedlikehold av taket Kirkelandet kapell 6. Vedlikehold/utskifting av vinduer Frei kirke 7. Vedlikehold vester vegg 8. Vedlikehold kirkebenker 9. Vedlikehold toalettavdeling i 1. Maling innvendig 11. Vedlikehold orgel i 12. Vedlikehold altertavlen i Frei kirke 13. Vedlikehold kjelleravdelingen i Frei kirke 14. Utbedring lydanleggene i alle kirkehusene 15. Utarbeiding av videre vedlikeholdsplaner for kirkebygg og kapeller NETTO UTGIFTER VEDLIKEHOLDS- PROSJKETER SOM ØNSKES FINANSIERT 215 216 217 218 219 22 2 5 3 45 2 3 3 2 25 75 8 155 2 side 4
Kapitalbudsjett Forslag til investeringer i prioritert rekkefølge BRUTTO INVESTERINGS- BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Utgifter 215 216 217 217 218 219 22 1. Ny minigravemaskin, hjullaster, liten traktor og leie av en liten bil 2. Etablering av navnet Minnelund på Kirkelandet gravsted 3. Etablering av ny urnelund Nordlandet gravsted 4. Handikapadkomst Handicaptoalett 5. Nytt kjøkken i 6. Brannvarslings-anlegg i Frei kirke 7. Innbruddsalarm i Frei kirke 8. Forprosjekt nytt orgel i 9. Utvidelse av Nordlandet gravsted Forprosjekt av nytt gravsted i Gløsvågen 1. Nytt orgel til Kirkelandet kapell 2 2 3 15 15 15 15 5 5 2 2 2 6 11. Ferdigstillelse utvidelsen av Frei kirkegård 12. Forprosjekt om universell tilrettelegging i kirkene Finansiering bevilgninger fra Kristiansund kommune 5 5 3 93 93 36 side 5