KRISTIANSUND KIRKELIGE FELLESRÅD

Transkript

1 KRISTIANSUND KIRKELIGE FELLESRÅD BUDSJETT 2017 ØKONOMIPLAN FREI MENIGHET KRISTIANSUND MENIGHET NORDLANDET MENIGHET GRAVSTEDENE

2 1. Innledning Budsjettprosess Oppbygging av budsjett og økonomiplandokumentet Kristiansund kirkelige fellesråd Organisasjonsutvikling Styringssystemer Rammebetingelser for Kristiansund kirkelige fellesråd Virksomheten Fellesrådets administrasjon Gravstedene/Krematoriet Kristiansund menighet Frei menighet Trosopplæring ungdom Trosopplæring Kristiansund menighet Trosopplæring Nordlandet menighet Trosopplæring Frei menighet Oversikt over ulike aktiviteter i de tre menighetene: Ytre Nordmøre prosti Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival Politisk styring Ressursinnsats stillinger finansiering Organisasjonskart- ansvarsområder Budsjettskjema for driftsbudsjett Budsjett store vedlikehold... Feil! Bokmerke er ikke definert. 12. Kapitalbudsjett Forslag til investeringer i prioritert rekkefølge... Feil! Bokmerke er ikke definert. 1

3 1. Innledning Kristiansund kirkelige fellesråd sitt budsjett og økonomiplan er et politisk styringsdokument. Budsjettet omfatter hele Fellesrådets virksomhet og gir oversikt over forventede inntekter og utgifter. Økonomiplanen går over en fireårsperiode og er et retningsgivende dokument for kostnader og prioriterte oppgaver i planperioden. Kristiansund kirkelige fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av menighetene i kommunen, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen. Den norske kirke yter følgende tjenester til befolkningen; kirkelige handlinger, slik som vielser, dåp, konfirmasjonsundervisning, konfirmasjon, forrette i begravelser, gudstjenester, sjelesorg, annen oppsøkende virksomhet og konsertvirksomhet. I tillegg er kirkehusene i aktiv bruk hele året både av barn, ungdom og eldre. Alle kommunens innbyggere er av naturlige årsaker brukere av de tjenestene som utføres i kirkene og på kirkegårdene. I budsjettet er det lagt inn de behov som er kommet fra menighetene og ansatte. Deres innspill er slik de ser det i forhold til at organisasjonen skal kunne fungere tilfredsstillende. 2

4 2. Budsjettprosess Desember Formannskap og Bystyret behandler budsjettet for kommunen og rammebevilgning til Fellesrådets budsjett for planperioden. Januar utarbeider og vedtar detaljert budsjett 2017 Oktober Fellesrådet behandler budsjett-utkast og oversender til kommunen sitt ønskebudsjett Juni Oppstart budsjett og økonimiplan 2016 Oktober Innspill fra menigheter, gravsted og ansatte Kirkevergen legger frem forslag til budsjett og økonomiplan i balanse for Fellesrådet. Fellesrådet vedtar et endelig budsjett for kommende år, og for økonomiplanperioden. 3. Oppbygging av budsjett og økonomiplandokumentet I henhold til budsjett og regnskapsforskrifter har Fellesrådet frihet til å bestemme budsjettet sin utforming og innhold. Det nivået fellesrådet vedtar budsjettet på kan kun endres av Fellesrådet selv. Det er Fellesrådet selv som fastsetter inntektsrammer og vedtar prioriteringer. Økonomireglementet og delegasjonsreglementet definerer myndigheten kirkevergen har i forhold til omprioriteringer. Betalingssatser for tjenester er en del av inntektene. Det er kommunen som vedtar betalingssatser som angår gravferdsforvaltningen. I tillegg til kommunens rammebevilgning kommer øremerkede statstilskudd til trosopplæring, diakoni og kateketstillinger. 3

5 4. Kristiansund kirkelige fellesråd Det er et kirkelig fellesråd i hver kommune, slik det er bestemt i henhold til Kirkeloven. Kristiansund kirkelige fellesråd er delt opp i ulike ansvarsområder, Frei menighet, Nordlandet menighet, Kristiansund menighet, Gravstedene, Fellesrådet og de ulike Trosopplæringsområdene fordelt på hver menighet og for ungdom. 5. Organisasjonsutvikling Stortinget gjorde endringer i Grunnloven 21. mai 2012, hvor det ble vedtatt at Den norske kirke skal ha en endret relasjon til Staten. Kirkeloven ble samtidig endret. Den norske kirke står overfor spennende organisasjonsmessige utfordringer og muligheter. Stortinget har vedtatt en kommunereform, hvor målet er å få større og mer robuste kommuner. Den nasjonale fremdriftsplanen sier at det den nye kommunestrukturen skal være på plass i juni Det er ut til at ingen kommuner ønsker å være med å etablere en ny kommune sammen med Kristiansund. Men det er signaler på at fylkesmannen vil innstille på flere kommunesammenslåinger, enn det kommunene selv ønsker. Kommunereformen vil påvirke de ulike fellesrådsområdene, da det skal være kun et kirkelig fellesråd i hver kommune. Dette kan også komme til å gjelde Kristiansund, hvis det er slik at fylkesmannen innstiller på dette i forhold til sentrale myndigheter. Vi ønsker å etablere samarbeidsprosjekt med kommunene og kirkelig fellesråd på Ytre Nordmøre for å finne frem til felles samarbeid om etablering av nye strukturer, ordninger og tjenester for Den norske kirke. Kristiansund kirkelige fellesrådet har arbeidet med et omorganiseringsprosjekt, hvor en har som vedtatt at Den norske kirke i Kristiansund får felles kontoradresse og at alle ressurser nyttes mer på tvers av menighetsgrenser. Vi samarbeider nå med kommunen om å finne frem til egnede kontorer. 4

6 6. Styringssystemer Fellesrådet sitt styringssystem fastsetter overordnede strategier, mål og tiltak for å nå målene. Styringssystemene er organisert slik at fellesrådet kan etterprøve utført arbeid, og bidrar til å synliggjøre endringsbehov. Visjon Langsiktige mål og strategier Fellesrådets og menighetenes mål i sine ulike ansvarsområder Handlingsprogram Budsjett og Økonomiplan Rapportering Ledelse Mål og resultatstyring Verktøy Fellesrådets interne systemer og rutiner som skal sikre god og forsvarlig drift og utvikling av virksomheten Visjon: Langsiktige mål og strategier: Handlingsprogram: Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke: Mer himmel på jord Hovedmålet er at Den norske kirke skal ha de beste muligheter for å gi folk de tjenester og det budskap kirken står for. Kirken i Kristiansund ønsker å møte publikum med et aktivt og serviceinnstilt personale. En ønsker å ha åpne menigheter hvor alle kan føle seg hjemme. En vil legge mer vekt på å bruke ressurser på barne- og ungdomsarbeid, både for å gi denne gruppen tilhørighet til menigheten og fordi dette er en oppfølging av menighetenes trosopplæringsplaner. Kirken ønsker også å ta sin del av det forebyggende arbeid blant byens barn og unge. En ønsker å bygge opp de diakonale tjenester og gi omsorg og nærhet fra kirken for dem som trenger og ønsker det. Det er et mål at det bør være tilgjengelige gravplasser i hver av bydelene. Nordlandet gravsted har for få gravplasser til kistegraver. Det bør arbeides fram planer for løsninger for dette behovet. Gomalandet gravsted blir berørt av reguleringsplanen i Vågen, og det er behov for midler til opprusting av denne kirkegården. Ved vern av gamle gravsteder må en se dette i forhold til de lover og forskrifter som gjelder. Vedlikehold av gravstedene bør være av høy kvalitet, og framstå slik at publikum får en følelse av ro og verdighet Publikums møte med betjeningen bør gi en følelse av omsorg og hjelpsomhet. Budsjett og økonomiplan utgjør Fellesrådets handlingsprogram. Programmet bidrar til den praktiske utøvelse av de strategier for 5

7 Ledelse: Framtidige mål Verktøy: økonomiplanperioden og danner grunnlaget for styringen av fellesrådet i perioden. Handlingsprogrammet er retningsgivende for kostnader, inntekter og prioriterte oppgaver i planperioden. Vurderinger av økonomisk status skjer gjennom ulike rapporteringer. Fellesrådet er en liten organisasjon med få ledere. Det er tydeliggjort gjennom lederavtaler hva som er forventet i forhold til ledelse av virksomheten. Å arbeide fram klare rutiner, gode kommunikasjonsforhold, gode arbeidsforhold for alle ansatte i kirkelig virksomhet, legge forholdene enda bedre til rette for publikum og arbeide fram rammer som dekker de behov driften av virksomheten har. Stortinget har vedtatt et kirkeforlik, er et skille mellom stat og kirke. Stortinget gjorde 21.mai 2012 ei grunnlovsendring. Det er ulike utvalg som har arbeidet med hvordan Den norske kirke skal være organisert ved skille mellom kirke og stat. Kirkeloven er ikke endret i forhold til hva kommunen ansvar i forhold til finansiering av den lokale kirke i hver kommune. Det vil etter hvert bli gjort et arbeid med å finne frem til gode strukturelle ordninger i hvert bispedømme. Fellesrådets styrings og utviklingsverktøy er de plandokumenter som utarbeides i menighetene og i fellesrådet. Fellesrådet har ikke et eget digitalt kvalitetssystem, som koordinerer de oppgaver som blir utført. Men en har egne menighetsprogram for aktiviteter i menighetene. For gravferdsforvaltning er det et eget dataprogram, som kan koordineres med menighetsprogrammet. Videre er det kun papirsystem i kirkehusene, som ivaretar HMS systemene. Regnskap og økonomirapportering dokumenterer aktiviteten i virksomheten. 7. Rammebetingelser for Kristiansund kirkelige fellesråd Det er Kristiansund kommune sitt bystyre som vedtar de økonomiske rammene for driftsnivået i Kristiansund kirkelige fellesråd. Innenfor de økonomiske rammene er det inngått en tjenesteytingsavtale mellom fellesrådet og kommunen. Avtalen omhandler ulike tjenester kommunen yter i forhold til fellesrådet. Bystyret vedtar betalingssatser for gravferdsforvaltningen, slik som festeavgifter og avgifter knyttet til begravelser og bisettelser. Fellesrådet vedtar betalingssatser for utleie av kirkebygg. I tillegg får Fellesrådet tildelt øremerkede statlige midler til trosopplæring, kateket og diakonistillinger. 8. Virksomheten Kirkelig fellesråd sin virksomhet er underlagt «Lov om den norske kirke, kirkeloven «av Loven trådte i kraft mai 2012 ble vedtok Stortinget en ny kirkelov. Denne loven vil påvirke hvordan Den norske kirke skal organisere seg i fremtiden. 6

8 Videre er kirkelig fellesråd underlagt «Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd, Gravferdsloven «av som er endret. Ny gravferdslov begynte å gjelde fra og med Den norske kirke i Kristiansund består av flere organisasjoner og områder, men fremstår som en enhet. Kristiansund ligger i Møre bispedømme og er inndelt i tre menigheter. Kristiansund menighet er den største med ca innbyggere, Nordlandet menighet har en befolkning på ca og Frei menighet har en befolkning på ca å betjene. I tillegg er det egen gravferdsavdeling. De ulike organisasjoner og avdelinger er beskrevet nedenfor. Alle fire kirkene i Kristiansund; Kirkelandet kirke, Nordlandet kirke, Frei kirke og Grip kirke, er vernet av Riksantikvaren. Riksantikvaren skal uttale seg og godkjenne saker om vedlikehold, investeringer av inventar, liturgisk utstyr og andre ting som medfører endringer i kirkehusene. 8.1 Fellesrådets administrasjon Kristiansund kirkelige fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av menighetene i kommunen, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen. Organisasjonen er lokalisert i Øvre Enggate 8B og leier kontorer av kommunen. Administrasjonen har for få stillingsressurser i forhold til arbeidsoppgaver. I budsjettet er det foreslått en økt stillingsressurs på 40 %. 8.2 Gravstedene/Krematoriet Det er seks gravsteder i Kristiansund, Frei, Bolgen, Nordlandet, Gomalandet, Kirkelandet og Innlandet. Det er kapell på gravstedene Nordlandet, Innlandet og Kirkelandet. Det er et krematorium på Kirkelandet gravsted. Administrasjon og drift av gravstedene er en viktig del av tjenestene til publikum. Oversikt over antall begravelser, kremasjoner: Begravelser /Bisettelser Kistebegravelser Kremasjoner Derav utenbys kremasjoner 140 (118) (97) (54) (53) Urnenedsettelser av utenbysboende Sum Merknad: Et høyt antall kremasjoner i de tre siste årene, skyldes at det ble tatt imot mange kister som skulle vært sendt til Trondheim. Krematoriet i Trondheim har i perioder vært stengt på grunn av vedlikehold. De ansatte ved gravstedene har også ansvar for gjennomføring av stelleavtaler på gravstedene. Gravstellavtaler

9 Ansattressurser ved gravstedene og krematoriet. Arbeidssted Antall stillinger Antall årsverk Gravstedene 4 3,70 Krematoriet 1 0,50 Sum ansattressurser gravstedene/krematoriet 5 4, Kristiansund menighet Kristiansund menighet har kontorer like ved Kirkelandet kirke i Konsul Johnsens gate. Kontorene leies av menighetsrådet. Kirkelandet kirke blir mellom annet brukt til: Gudstjenester, vielser og begravelser Ulike gudstjenesteformer på kveldstid. Dåpssamtaler Trospplæringsaktiviteter slik som blant annet babysang, sangsprell, Helt førsteklasses, som er et tilbud til alle som begynner i første klasse hver høst, Tårnagenthelg og Lys Våken. Konfirmantundervisning Salmekvelder Korøvelser, Kristiansund kirkekor og Kristiansund pensjonist kor Konserter Det er julevandringer og påskevandringer for barnehager, skoleklasser og funksjonshemmede i kirkehuset Skoleklasser har omvisninger i kirken Skolegudstjenester Åpen kirke om sommeren for turister Møter Hyggestund, treff for eldre Internasjonal kafé (samarbeidsprosjekt mellom alle tre menighetene i Kristiansund) Studentmiddag for de som går på videregående skole. (samarbeidsprosjekt mellom alle tre menighetene i Kristiansund) Kafé /samlingsplass for barn og ungdom i kjellerlokalene Kirken er åpen for besøkende om sommeren Det er jevnlig besøk på ulike sykehjem med gudstjenester og andre arrangement. 8

10 Nordlandet menighet Nordlandet menighet har kontorer i Nordlandet menighetsråd. Kontorene leies av Nordlandet menighetsråd. Nordlandet kirke blir mellom annet brukt til: Gudstjenester, vielser og begravelser Ulike gudstjenesteformer på kveldstid. Dåpssamtaler Trospplæringsaktiviteter slik som blant annet babysang, sangsprell, Helt førsteklasses, som er et tilbud til alle som begynner i første klasse hver høst, Tårnagenthelg og Lys Våken. Konfirmantundervisning Korøvelser, Kristiansund kammerkor og Kristiansund Soul Children Konserter Kirken er delvis åpen for besøkende om sommeren Det er julevandringer og påskevandringer for barnehager, skoleklasser og funksjonshemmede i kirkehuset Skoleklasser har omvisninger i kirken Skolegudstjenester Åpen kirke om sommeren for turister Det er ulike aktiviteter for barn i Nordlandet menighet, som delvis er plasser i Nordlandet menighetshus. Dette er blant annet babysang, et Soul Children kor, barneklubb for mindre barn og en aktivitetsklubb. Annenhver uke blir det arrangert formiddagstreff for eldre i menigheten Det er jevnlig besøk på Bergan sykehjem med gudstjenester og andre arrangement. 8.4 Frei menighet Frei menighet har kontorer ved Frei administrasjonsbygg og leier kontorlokaler av kommunen. Frei kirke blir mellom annet brukt til: Gudstjenester, vielser og begravelser Ulike gudstjenesteformer på kveldstid. Dåpssamtaler Trospplæringsaktiviteter slik som blant annet babysang, sangsprell, Helt førsteklasses, som er et tilbud til alle som begynner i første klasse hver høst, Tårnagenthelg og Lys Våken. Konfirmantundervisning Bønnesamlinger, Salmekvelder Korøvelser, Frei barnekor Konserter Kirken er delvis åpen for besøkende om sommeren Det er julevandringer og påskevandringer for barnehager, skoleklasser og funksjonshemmede i kirkehuset Skoleklasser har jevnlige omvisninger i kirken Skolegudstjenester Det er jevnlig besøk på Frei sykehjem og Frei omsorgsboliger med gudstjenester og andre arrangement. 9

11 8.6 Trosopplæring ungdom 8.7 Trosopplæring Kristiansund menighet 8.8 Trosopplæring Nordlandet menighet 8.9 Trosopplæring Frei menighet Frei menighet fikk tilskudd til et trosopplæringsprosjekt i Dette er i sin helhet finansiert med statlige midler. Prosjektet er videreført med statlige midler og det er nå en 60 % stilling som trosopplærer i Frei menighet. Hele Ytre Nordmøre prosti fikk tilskudd til trosopplæringsarbeidet fra juli I Kristiansund menighet er det en 75 % stilling. I Nordlandet menighet en 50 % stilling. Det er gjennom tilskudd til trosopplæring satt av midler ei 25 % stilling, som skal arbeide med trosopplæring spesielt for ungdom. Fellesrådet har arbeidsgiveransvar for stillingene. Stillingene og deler av driftsbudsjettet for trosopplæringsarbeidet er dekt av statstilskuddet. Menighetsrådene finansierer deler av trosopplæringsaktivitetene Oversikt over ulike aktiviteter i de tre menighetene: Kristiansund menighet Nordlandet menighet Frei menighet Sum Gudstjenester Gudstjenester Grip kirke Gudstjenester ungdom Gudstjenester barnehager Gudstjenester skolebarn Antall døpte Antall konfirmanter Antall vielser Antall begravelser/bisettelser Konserter Kulturarrangementer Merknad: Det er flere ganger i året gudstjenester på institusjoner for eldre. Det er jevnlige besøk på de fleste eldreinstitusjonene i løpet av året. 10

12 8.11 Ytre Nordmøre prosti Den norske kirke er delt opp i bispedømmer, som igjen er delt opp i prostier. Prosten i Ytre Nordmøre prosti har kontorer ved Kristiansund menighet. Det er opprettet en 40 % stilling med sekretærfunksjoner for Ytre Nordmøre prosti. Lønnskostnadene knyttet til stillingen er finansiert gjennom statstilskudd, mens driftsbudsjettet er finansiert gjennom fellesrådet Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival Kristiansund kirkelige fellesråd og Kristiansund kommune besluttet å opprette Kristiansund kirke kunst kulturfestival som en årlig festival i Kristiansund for 16 år siden. Kristiansund kirke - kunst - kulturfestival skal arrangeres i løpet av en uke. Bakgrunnen for opprettelse av festivalen er at det finnes uendelig store kulturrikdommer i de områdene der det kirkelige og det kunstneriske møtes. Den er etablert et samarbeidsprosjekt mellom offentlige og frivillige instanser innen kirke, kultur og samfunns- og næringsliv, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Kristiansund kirke - kunst - kulturfestival har som overordnet mål å styrke kontakten mellom kirke, kulturliv og samfunns- og næringsliv, og bidra til en levende dialog mellom kunstnere, kirkeledere og allmennheten Politisk styring Kristiansund kirkelige fellesråd består av to representanter fra hvert av de tre menighetsrådene, et medlem oppnevnt av kommunen og et medlem oppnevnt av Møre biskop. Fellesrådets administrasjon har ansvar for tilrettelegging og avvikling av møtevirksomhet, kirkepolitikere arbeidsvilkår, saksbehandling og kontakten mellom rådsmedlemmer og administrasjonen. 11

13 8.14 Ressursinnsats stillinger finansiering Det er ansatt 24 personer i Den norske kirke i Kristiansund. I tillegg er det ansatt 5 prester i Kristiansund som har Møre bispedømme som sin arbeidsgiver. Oversikt over antall stillinger i Den norske kirke i Kristiansund: Hovedarbeidssted Antall stillinger Stillingsstørrelse Merknad Kristiansund menighet Nordlandet menighet 7 stillinger 6,30 årsverk 2,45 årsverk finansiert av statstilskudd 5 stillinger 3,80 årsverk 1,5 årsverk finansiert av statstilskudd Frei menighet 5stillinger 3,35årsverk 1,95 årsverk finansiert av statstilskudd Fellesrådets administrasjon 3 stillinger 2.20 årsverk Gravsted 4 stillinger 3.70 Krematoriet 4 stillinger 0,5 Ytre Nordmøre prosti 1 40 % Finansiert av statstilskudd Sum 24 stillinger 19,25 årsverk Av disse er 6,3 årsverk finansiert av statstilskudd 12

14 9. Organisasjonskart- ansvarsområder 13

15 10. Budsjettskjema for driftsbudsjett BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT ØKONOMIPLAN DRIFTSUTGIFTER Finansutgifter krematoriet, Frei kirke, utbedring av Kirkelandet kirke og Nordlandet kirke Sum driftsutgifter DRIFTSINNTEKTER BRUK AVAVSETNINGER/ UNDERSKUDD Finansiering finansutgifter krematoriet, krematoriet, Frei kirke, utbedring av Kirkelandet kirke og Nordlandet kirke tilskudd fra kommunen (2050) (2050) (2100) (2300) (2300) (2400) (2400) (2400) NETTO UTGIFTER Sum utgifter som bes finansiert fra kommunen inkl. finansutgifter

16 11. Budsjett store vedlikehold ØKONOMIPLAN Vedlikehold av kloakksystemet - handicaptoalett Kirkelandet kirke 2. Vedlikehold av taket i Kirkelandet kirke 3. Utbedring El-tavlen i Kirkelandet kirke 4. Vedlikehold gjerde rundt Nordlandet kirke 5. Vedlikehold av taket Kirkelandet kapell 6. Vedlikehold/utskifting av vinduer Frei kirke 7. Vedlikehold vester vegg Kirkelandet kirke 8. Vedlikehold kirkebenker Kirkelandet kirke 9. Vedlikehold toalettavdeling i Kirkelandet kirke 10. Maling innvendig Kirkelandet kirke 11. Vedlikehold orgel i Kirkelandet kirke 12. Vedlikehold altertavlen i Frei kirke 13. Vedlikehold kjelleravdelingen i Frei kirke 14. Utbedring lydanleggene i alle kirkehusene 15. Utarbeiding av videre vedlikeholdsplaner for kirkebygg og kapeller NETTO UTGIFTER VEDLIKEHOLDS-PROSJKETER SOM ØNSKES FINANSIERT

17 12.Kapitalbudsjett Forslag til investeringer i prioritert rekkefølge BRUTTO INVESTERINGS- BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT ØKONOMIPLAN Utgifter Ny minigravemaskin, hjullaster, liten traktor og leie av en liten bil 2. Etablering av navnet Minnelund på Kirkelandet gravsted 3. Etablering av ny urnelund Nordlandet gravsted 4. Handikapadkomst Handicaptoalett Nordlandet kirke 5. Nytt kjøkken i Nordlandet kirke 6. Brannvarslings-anlegg i Frei kirke 7. Innbruddsalarm i Frei kirke 8. Forprosjekt nytt orgel i Kirkelandet kirke 9. Utvidelse av Nordlandet gravsted Forprosjekt av nytt gravsted i Gløsvågen 10. Nytt orgel til Kirkelandet kapell Ferdigstillelse utvidelsen av Frei kirkegård 12. Forprosjekt om universell tilrettelegging i kirkene Finansiering bevilgninger fra Kristiansund kommune